某航空厂飞机维修制度

某航空厂飞机维修制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《民用航空器维修人员资格许可规定》等行业法规及企业安全发展、质量提升战略，针对本厂飞机维修过程中存在的工卡交接不清、质量追溯困难、安全风险隐患等管理痛点，设定本制度。核心目标是规范维修作业流程，强化质量安全管理，提升维修效率，降低运营成本。

1、确保维修作业符合国家及行业强制性标准要求；

2、实现维修过程全链条可追溯，保障飞行安全。

(二)适用范围：覆盖本厂飞机维修部、质量保证部、工程技术部、仓储部等相关部门及维修工、质检员、技术员、仓管员等岗位。正式员工、一线操作工均须严格遵守。外包维修单位参照执行，其资质与作业过程由质量保证部负责监督。例外适用场景需部门负责人书面说明，报总经理审批。

1、维修工、质检员等一线岗位直接适用；

2、涉及跨部门协作事项，主责部门为维修部，配合部门为质量保证部、工程技术部。

(三)核心原则：坚持安全第一、质量至上、权责明确、持续改进原则，结合行业特点补充“全程追溯、闭环管理”专项原则。

1、所有维修作业必须以批准的维修方案为依据，严禁无方案作业；

2、质量保证部对维修全过程实施重点监控，重大质量隐患必须立即停工整改。

(四)层级与关联：本制度为专项性管理制度，适用于中小型企业管理特点。与《员工手册》《质量管理体系文件》等关联制度存在冲突时，以本制度为准。特殊情况需报总经理审批。

1、维修部负责日常执行，质量保证部负责监督考核；

2、工程技术部提供技术支持，仓储部负责工具物料保障。

(五)相关概念说明

1、维修方案：指经批准的飞机维修作业指导文件；

2、全程追溯：指从维修任务下达至完工交付的全过程记录与核查。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂实行总经理领导下的部门负责制，维修部为执行层核心，质量保证部为监督层关键，工程技术部提供技术支撑，仓储部保障物料供给。层级关系清晰，权责对等。

1、总经理负责全面决策，审批重大维修项目与资源调配；

2、部门负责人对本科室工作负总责，班组长负责现场管理。

(二)决策与职责：总经理每月召开一次生产协调会，决策范围包括维修项目立项、重大设备采购、年度预算等。简易议事规则为“三分之二以上同意即通过”。

1、维修项目变更需经质量保证部技术负责人审核；

2、重大安全事件由总经理牵头专项调查。

(三)执行与职责：

维修部：负责飞机日常维护、定期检修，维修工对作业质量终身负责，班组长每日检查作业记录。

质量保证部：负责维修方案审核、过程监控、完工检验，质检员对每架次维修质量负责。

工程技术部：负责维修方案编制、技术难题攻关，技术员对方案准确性负责。

仓储部：负责工具、航材保管与发放，仓管员对物料账实相符负责。

1、维修工需持证上岗，严格执行“三检制”（自检、互检、专检）；

2、跨部门协作中，维修部为主责，质量保证部为配合，遇争议由部门负责人协商解决。

(四)监督与职责：质量保证部每周抽查维修现场，每月开展质量分析会，监督结果与绩效挂钩。安全员每日巡查，发现隐患立即通报维修部整改。

1、重大质量问题必须形成《质量整改通知单》，限期整改并复查；

2、监督结果作为年度绩效考核依据之一。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”沟通机制。每日早会由班组长主持，解决当天生产问题；每周五下午召开部门例会，通报工作进展。生产与仓储交接物料时，双方需签字确认。

1、维修工发现技术难题，第一时间向技术员求助；

2、质量保证部每月向总经理提交《质量月报》。

三、维修作业流程

(一)维修任务接收与方案确认：

维修工根据生产计划接收维修任务，核对飞机识别号、维修项、时限要求。质量保证部提前审核维修方案，确保方案适用。

1、维修任务单需包含机型、维修内容、完成时限、责任人等要素；

2、方案审核不合格不得开工，由原编制人修改后重新报审。

(二)维修过程实施与三检制：

维修工严格按照维修方案操作，每完成一项自检，班组长组织互检，质检员实施专检。重大维修项目增加工序复核环节。

1、维修过程中发现图纸与方案不符，立即停止作业并上报；

2、所有检验记录必须清晰填写，禁止涂改。

(三)完工检验与记录管理：

维修完成后由质检员进行完工检验，合格后签署《完工放行单》。维修工负责整理维修记录，包括工卡使用情况、更换件清单等，随飞机移交质量保证部存档。

1、检验合格标准以批准的维修方案为准；

2、记录必须与维修任务单、完工放行单一一对应。

(四)异常处理与闭环管理：

维修过程中发生质量或安全异常，立即停止作业，形成《异常报告》，由质量保证部组织分析，制定纠正措施并跟踪验证。

1、纠正措施必须在7日内完成；

2、验证合格后由质量保证部签署《关闭通知单》。

(五)工具物料管理与交接：

维修工使用工具需在仓储部登记，完工后归还，损坏按规定赔偿。更换的航材必须清点数量、核对型号，双方签字确认后随飞机移交。

1、工具使用超过规定时限需报备；

2、航材发放与回收实行双人复核制度。

四、维修质量标准

(一)管理目标与核心指标：

1、维修一次合格率达到95%以上，返工率低于3%；

2、重大质量事故零发生，一般质量事故率每年不超过2起。核心KPI包括维修周期、质检时长、返工成本等，每月统计一次。

(二)专业标准与规范：

1、执行CCAR-145部规章及行业推荐标准，高风险维修项目增加预检环节；

2、低风险项目如普通部件更换，需质检员抽检比例不低于10%。风险控制点包括：

(1)a、改装类项目方案评审需双人复核；

(2)b、关键附件更换必须留存拆装视频；

(3)c、复杂系统调试增加第三方验证。防控措施为严格执行首架次试飞制度。

(三)管理方法与工具：

1、采用“PDCA”循环管理质量，每月复盘一次；

2、应用“5W2H”分析法处理质量问题，记录存档备查。

五、维修业务流程管理

(一)主流程设计：

1、维修任务接收后24小时内完成方案确认，方案审核通过后12小时内开始作业；

2、完工后质检员3日内完成检验，合格即办结放行手续。各环节责任主体为：维修工、班组长、质检员、质量保证部技术负责人。

(二)子流程说明：

1、航材更换流程需增加“到货抽检”环节，由仓储部与质量保证部联合实施；

2、技术难题攻关流程由工程技术部牵头，维修工配合提供现场数据。

(三)流程关键控制点：

1、维修方案变更需经质量保证部技术负责人书面批准；

2、高风险项目增加完工后72小时回访环节。交叉复核措施为：

(1)a、质量保证部每月抽查10%维修记录，与生产记录比对；

(2)b、安全员每日检查工具使用记录，与仓储部台账核对。

(四)流程优化机制：

1、每年10月开展全流程复盘，由生产经理组织，各部门参与；

2、简化审批环节，方案审核由技术负责人直接签署，无需总经理审批。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

1、维修工仅可操作本科室授权设备，超出权限需报班组长批准；

2、质检员可查阅全部维修记录，但无修改权限。权限层级分为：

(1)a、班组长：日常工具领用、小额航材发放；

(2)b、质量保证部技术负责人：维修方案修改、技术问题判定。

(二)审批权限标准：

1、5000元以下航材采购由维修部负责人审批，超限报总经理；

2、紧急维修项目可先执行后补批，但须在24小时内完成书面手续。越权操作需次日由原审批人追认。

(三)授权与代理：

1、授权仅限于部门内部，期限不超过3个月，需登记备案；

2、临时代理最长不超过72小时，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：

1、紧急放行需质检员签字、部门负责人电话确认；

2、权限外审批通过后，需在次日晨会上说明原因。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

1、维修记录必须使用专用表格，禁止手写；

2、工具使用后需清洁归位，安全员每日检查。执行不到位判定标准为：

(1)a、维修记录缺失关键信息；

(2)b、工具未按规定存放。

(二)监督机制设计：

1、质量保证部每周开展现场检查，安全员每日巡查；

2、嵌入三个关键内控环节：维修方案执行前检查、完工后视频存档、航材使用前核对。简易落地要求为使用“红黄绿”标识牌管理现场。

(三)检查与审计：

1、检查内容含工卡使用、记录填写、工具保管等，采用随机抽查法；

2、每月形成《检查简报》，列出问题、责任人与整改期限。

(四)执行情况报告：

1、每月5日前提交报告，由生产经理负责；

2、报告需包含当月维修架次、合格率、返工次数等核心数据，及下月改进计划。报告作为季度绩效考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、维修工考核指标包括：一次合格率（40%）、工时效率（30%）、安全操作（20%）、记录规范（10%），每月考核；

2、质检员考核指标为：检验准确率（50%）、问题发现及时性（30%）、报告质量（20%），每季度考核。考核采用百分制，60分合格。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核由班组长组织，结合生产数据与现场检查；

2、年度考核结合月度结果，由质量保证部汇总。重点考核高风险项目处理情况。

(三)问题整改机制：

1、一般问题整改时限为3日，重大问题需7日内提交方案，质量保证部跟踪验证；

2、整改不力者取消当月绩效，情节严重者降级。

(四)持续改进流程：

1、每年12月收集意见，由生产经理组织讨论，提出改进建议；

2、重要修订需总经理批准，并通知全体员工。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括：重大质量贡献、技术革新、安全生产先进等，奖励类型为奖金或荣誉证书；

2、奖励程序为个人申报、部门审核、总经理批准，并在月度会议上公示。违规行为分类为：

(1)a、一般违规：工具未及时归还；

(2)b、较重违规：维修记录漏填；

(3)c、严重违规：造成重大安全事故。高风险行为如无方案作业直接界定为严重违规。

(二)处罚标准与程序：

1、处罚标准与违规等级对应：一般违规罚款50元，较重违规100元，严重违规取消当月绩效；

2、处罚程序为：安全员现场记录、当事人签字，部门负责人批准后执行，保留记录备查。员工对处罚有异议可申请复核。

(三)申诉与复议：

1、员工可在处罚后3日内向总经理提出申诉；

2、总经理5日内组织复核，并将结果书面通知申诉人。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由质量保证部负责解释。

(二)相关索引：

1、与《员工手册》条款3.2