监理企业隐患排查治理制度

监理企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全监理企业隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》及相关行业标准，结合本公司监理业务特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部、各分公司及所有监理项目部。公司各级管理人员必须严格遵守本制度规定，开展监理隐患排查与治理工作。第三条隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则。通过对施工现场及监理自身工作存在的安全隐患进行全方位排查，建立隐患台账，实施分级治理，确保隐患及时消除，实现监理工作的安全闭环管理。第四条隐患排查治理应与风险分级管控相结合，构建双重预防机制。通过对风险点的预控，降低事故发生的可能性；通过对隐患的排查治理，切断事故发生的途径。第五条本制度所指隐患包括两类：（一）施工现场实体安全隐患：指被监理单位（施工单位）在施工现场存在的违反工程建设强制性标准、规章制度、操作规程等，可能导致人员伤亡或财产损失的不安全状态、不安全行为和管理缺陷。（二）监理工作行为隐患：指监理单位自身在履行监理职责过程中存在的履职不到位、审查把关不严、巡视检查缺失、旁站流于形式、下达指令不落实等问题，可能导致监理责任风险或无法有效遏制施工安全事故的行为。第二章组织机构与职责第六条公司成立隐患排查治理领导小组，由公司法定代表人任组长，分管安全的副总经理任副组长，总工程师、安全总监及各职能部门负责人为组员。领导小组下设办公室，设在工程管理部（或安全监管部），负责日常协调、监督、考核工作。第七条公司法定代表人对本公司隐患排查治理工作全面负责，保障隐患排查治理的资金投入，定期听取隐患排查治理工作汇报，解决重大问题。第八条公司分管安全副总经理具体负责隐患排查治理的组织领导，审批公司级隐患排查治理计划，督促检查各项目部隐患排查治理工作的落实情况。第九条公司总工程师负责隐患排查治理中的技术支撑，审定重大隐患的技术整改方案，指导项目部对复杂技术难题的隐患进行判定与处理。第十条公司工程管理部（安全监管部）职责：（一）制定、修订公司隐患排查治理制度和相关标准；（二）组织开展公司层面的季度性安全大检查和专项检查；（三）汇总、统计分析各项目部上报的隐患数据，建立公司级隐患台账；（四）对项目部上报的重大隐患进行挂牌督办，跟踪整改落实情况；（五）对监理项目部自身的履职行为进行监督检查，纠正监理工作隐患。第十一条监理项目部职责：（一）项目总监理工程师是本项目隐患排查治理工作的第一责任人，对项目隐患排查治理负总责；（二）编制《监理规划》和《监理实施细则》时，应明确隐患排查的频次、方法、重点部位及治理流程；（三）组织实施日常巡视、周检、月检及各类专项检查，全面排查施工现场实体隐患；（四）对排查出的隐患进行分类登记，下达书面整改通知，督促施工单位整改落实，并组织复查验收；（五）发现重大隐患或无法及时消除的隐患，按规定及时下达《工程暂停令》，并向建设单位及公司主管部门报告；（六）建立项目隐患排查治理台账，留存相关影像资料和记录资料，实现闭环管理。第十二条专业监理工程师及安全监理工程师职责：（一）在总监理工程师的领导下，具体负责本专业或本项目的隐患排查工作；（二）严格按照法律、法规和强制性标准进行巡查，识别施工现场的安全隐患；（三）对发现的隐患及时向施工单位口头指出或下发书面通知，跟踪整改情况；（四）参与对隐患整改结果的复查验收，签署复查意见。第三章隐患分类与分级标准第十三条按照隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。第十四条一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。包括：（一）施工现场的一般性违章作业、违章指挥；（二）安全防护设施存在的轻微缺陷，但不立即导致事故发生的；（三）未按方案施工，但偏差较小且未造成实质性安全风险的；（四）监理文件资料记录不完整、签字手续不全等非关键性履职缺陷。第十五条重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准参照住建部印发的《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》执行。第十六条重大隐患主要包括但不限于以下情形：（一）深基坑施工未按规定进行变形监测或监测数据超过报警值未采取措施的；（二）模板支撑体系未按方案搭设，存在严重构造缺陷的；（三）起重机械未经验收合格即投入使用，或存在严重安全装置失效的；（四）脚手架未按方案搭设，连墙件严重缺失的；（五）临时用电系统未采用TN-S接零保护系统或未做到“三级配电、两级保护”的；（六）监理项目部对施工现场存在的重大违法违规行为未及时制止、未报告的。第十七条为便于管理，建立隐患分类分级对照表如下：隐患类别隐患级别定义描述典型示例整改时限要求施工现场实体隐患一般隐患风险较低，整改容易，可立即消除安全帽佩戴不规范、个别灭火器压力不足、临边防护缺失一处立即或限期3日内施工现场实体隐患重大隐患风险极高，整改难度大，需停工或局部停工深基坑支护变形超限、塔吊力矩限位器失效、无证上岗特种作业立即停工，限期整改监理工作行为隐患一般隐患履职轻微瑕疵，不影响核心安全管控监理日志记录简单、旁站记录时间略有偏差立即纠正监理工作行为隐患重大隐患严重失职，放弃监管职责对明显违规行为不制止、未验收即签字、虚假验收立即纠正，追责问责第四章隐患排查方式与频次第十八条隐患排查采取日常巡查、专项检查、定期检查、季节性检查和节假日检查相结合的方式进行。第十九条日常巡查：（一）安全监理工程师每日对施工现场进行不少于一次的全面巡视，重点检查危险性较大分部分项工程的作业情况；（二）专业监理工程师在开展本专业质量验收、工序检查的同时，必须同步检查相关的安全措施落实情况；（三）监理人员应加强对高危作业时段（如夜间施工、节假日抢工）的巡查力度。第二十条专项检查：（一）针对深基坑、高支模、起重吊装、脚手架、临时用电等危险性较大的分部分项工程，在施工开始前及施工过程中，必须开展专项检查；（二）在雨季、汛期、高温、严寒等特殊天气来临前，开展防汛、防暑、防冻、防火等专项检查；（三）根据上级主管部门或建设单位的要求，开展特定主题的专项检查。第二十一条定期检查：（一）监理项目部每周组织一次由总监理工程师带队，全体监理人员参加的综合性安全大检查；（二）公司每季度组织一次对各监理项目部的交叉互检或飞行检查，重点检查项目部的履职情况和现场管控状态。第二十二条季节性及节假日检查：（一）春季重点检查复工前的安全条件确认；（二）夏季重点检查防暑降温和防汛措施；（三）秋冬季重点检查防火、防风、防冻措施；（四）节假日重点检查值班值守情况和停工期间的封闭管理及安全保卫工作。第二十三条隐患排查应采用“看、问、查、测、量”等方法：（一）看：查看现场实体状态、人员行为、安全警示标志等；（二）问：询问管理人员和作业人员安全知识、操作规程、交底内容；（三）查：查阅施工方案、验收记录、检测报告、特种作业人员证件、台账资料等；（四）测：使用专业仪器设备对漏电保护器、电阻、限位器等进行测试；（五）量：使用卷尺、游标卡尺等工具对搭设间距、钢管壁厚等进行实测实量。第五章隐患治理流程与要求第二十四条隐患治理流程包括：隐患发现→隐患登记→隐患下达→隐患整改→隐患复查→隐患销号→资料归档。第二十五条隐患发现与登记：（一）监理人员在检查中发现隐患后，应立即进行现场取证，拍摄照片或视频，记录隐患的具体部位、问题描述、违反标准等；（二）返回项目部后，应将隐患情况录入《监理安全隐患排查治理台账》，台账应包含隐患名称、部位、级别、发现时间、整改责任人、整改期限等信息。第二十六条隐患下达与整改：（一）对于一般隐患，监理人员可口头告知施工单位立即整改，并在监理日志中记录；若口头告知无效或隐患较为顽固，应下发《监理通知单》，要求施工单位在规定时间内整改完毕并报送复查；（二）对于重大隐患，必须立即下达《工程暂停令》，要求施工单位停止相关部位的作业，及时报告建设单位和公司主管部门，并视情况向当地建设行政主管部门或安监机构报告；（三）在《监理通知单》或《工程暂停令》中，应明确整改的具体内容、技术要求、整改时限和整改责任人；（四）施工单位收到整改通知后，应立即组织整改。整改期间，监理人员应监督施工单位设置警戒区域，制定并落实临时防护措施，防止次生事故发生。第二十七条隐患复查与销号：（一）施工单位整改完毕后，应填写《监理通知回复单》报送监理项目部；（二）监理项目部在收到回复单后24小时内，必须组织原检查人员进行现场复查；（三）复查时必须对照隐患台账中的原始记录，逐条核实整改情况，留存整改后的对比照片；（四）经复查确认隐患已消除的，由检查人员在台账上签署“复查合格，同意销号”意见，并闭环该隐患；（五）经复查隐患未消除或整改不到位的，应再次下发整改通知，升级处理措施，必要时向建设单位报告或建议扣除相关款项。第二十八条重大隐患治理的“五落实”要求：在督促施工单位治理重大隐患时，监理项目部必须检查施工单位是否落实了以下要求：（一）落实整改措施：是否制定了科学、可行、针对性的技术方案和安全保障措施；（二）落实责任：是否明确了隐患整改的责任部门、责任人；（三）落实资金：是否保障了隐患整改所需的资金投入；（四）落实时限：是否制定了明确的整改完成时间节点；（五）落实预案：是否制定了应急防范措施，整改期间发生突发情况如何处置。第二十九条对于因施工单位拒不执行监理指令，导致重大隐患无法消除的，监理项目部应采取以下措施：（一）及时向建设单位书面报告，说明隐患的严重性和可能造成的后果；（二）向工程所在地建设行政主管部门或安全监督机构进行书面报告（可采用《监理报告》形式）；（三）在建设单位同意的前提下，可采取部分或全部暂停施工的措施；（四）对拒不停工整改的，应收集保全证据，以规避自身监理责任。第六章监理自身履职隐患排查第三十条公司及项目部在排查施工隐患的同时，必须开展监理自身工作行为的隐患排查，防止“因监而患”。第三十一条监理履职隐患排查重点内容：（一）人员配备核查：总监理工程师及监理人员是否在岗履职，资格是否符合要求，人员变更是否履行手续；（二）方案审查核查：是否对施工组织设计、专项施工方案进行了严格审查，审查内容是否具有针对性，签字手续是否完备，是否存在“只签字不审查”或“照抄照搬”现象；（三）材料验收核查：进场材料、构配件、设备是否履行了进场验收手续，是否见证取样送检，是否存在使用未验收或验收不合格材料的情况；（四）关键工序核查：对关键部位、关键工序的旁站是否到位，旁站记录是否真实、完整、及时；（五）指令落实核查：下发的监理通知单是否闭环，是否对整改结果进行了实质性复查，是否存在“假销号”；（六）资料同步核查：监理资料是否与工程进度同步，是否存在后补资料、造假资料的情况。第三十二条公司工程管理部在对项目部检查时，若发现监理履职隐患，应立即下达《公司整改通知单》，责令限期整改。对因履职不到位导致施工现场处于失控状态或发生事故的，将依据公司相关规定对责任人进行严肃处理。第七章隐患排查治理信息管理第三十三条建立健全隐患排查治理信息报告制度。监理项目部应每月统计隐患排查治理情况，填写《建设工程监理安全月报》，报送公司工程管理部和建设单位。第三十四条月报内容应包括：（一）本月开展隐患排查的次数、参加人次；（二）本月排查出的一般隐患数量、已整改数量、未整改数量；（三）本月排查出的重大隐患数量、整改情况及采取的监控措施；（四）下月隐患排查治理工作重点。第三十五条推行隐患排查治理信息化管理。鼓励使用公司监理管理平台或手机APP进行隐患录入、整改通知下发、整改拍照上传、复查审批等流程，实现隐患治理全过程留痕和可追溯。第三十六条隐患排查治理档案管理：（一）监理项目部应建立专门的隐患排查治理档案盒；（二）档案内容包括：隐患排查治理台账、监理通知单及回复单、工程暂停令及复工申请、隐患排查记录表、现场检查影像资料、向上级部门的报告记录等；（三）档案应分类清晰、目录齐全、装订规范，保存期限应符合工程档案管理要求，长期保存。第八章考核与奖惩第三十七条公司将隐患排查治理工作纳入对监理项目部的年度绩效考核核心指标，实行“一票否决”制。第三十八条考核指标包括：（一）隐患排查频次是否符合规定；（二）隐患发现率（能否及时发现现场的问题）；（三）隐患整改闭环率（督促施工单位整改到位的比例）；（四）重大隐患上报及时率；（五）监理自身履职隐患发生率。第三十九条奖励措施：（一）对在隐患排查治理工作中表现突出，有效避免重大事故发生的监理人员，给予通报表扬和现金奖励；（二）对隐患排查治理台账规范、现场管控成效显著的项目部，在评优评先中优先考虑。第四十条惩罚措施：（一）对未按规定开展隐患排查、台账记录混乱、对重大隐患未及时上报的项目部，扣除当期绩效奖金；（二）对监理人员因玩忽职守、弄虚作假，未发现应当发现的重大隐患，或发现后未及时采取措施导致发生安全事故的，依据公司《员工奖惩办法》给予记过、降职、解除劳动合同等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（三）对施工单位隐患整改不力，监理项目部未及时跟进、未及时向建设单位和主管部门报告的，追究总监理工程师及相关责任人的管理责任。第九附则第四十一条本制度未尽事宜，按国家及地方现行有关法律法规、标准规范执行。第四十二条各分公司、监理项目部可根据本制度，结合自身实际情况制定具体的实施细则，但不得低于本制度的要求。第四十三条本制度由公司工程管理部（安全监管部）负责解释。第四十四条本制度自发布之日起施行。原相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。附录：隐患排查治理常用表格记录规范为确保隐患排查治理工作的规范化、标准化，特制定以下常用表格的填写规范及关键要素说明。各监理项目部应统一使用公司规定的表式。1.监理安全隐患排查治理台账核心作用：项目隐患管理的总账，反映隐患从发现到销号的全过程。填写规范：序号隐患描述隐患部位隐患级别发现时间整改要求下达文书编号整改责任人整改期限复查时间复查结果销号人备注填写要点必须具体，如“临边防护栏杆缺失，高度不足1.2m”具体到楼号、楼层、轴线一般/重大年/月/日/时具体的技术措施对应的监理通知单号施工方安全员或班组长明确的截止日期年/月/日合格/不合格签名可附照片索引2.监理通知单（安全类）核心作用：正式书面指令，具有法律效力，用于督促整改一般隐患或作为重大隐患的先期告知。填写规范：事由：应简明扼要，如“关于xx楼外脚手架连墙件缺失的安全整改通知”。存在问题：分条列述，依据准确。例如：“经检查发现你方施工的xx区域存在以下问题：1.违反JGJ130-2011规范第6.4.1条，连墙件设置数量不足，每30m²仅设置1处...”。整改要求：明确“做什么”、“谁来做”、“何时做”。例如：“请立即停止该区域作业，增设连墙件，经自检合格后报我部复查。”附件：如有现场照片、实测数据，应作为附件。3.监理报告（用于重大隐患报告）核心作用：在施工单位拒不整改或停工时，向主管部门报告，履行监理报告义务，规避责任。填写规范：报告对象：明确建设单位、质监站或安监站。报告内容：1.工程概况简述。2.发现的重大隐患具体描述及违反的强制性条文。3.监理已采取的措施（已下发通知单、暂停令等）。4.施工单位的现状（拒不整改、部分整改、继续施工等）。5.监理建议（建议行政处罚、建议全面停工等）。4.隐患排查记录表（日常巡查用）核心填写要点：检查区域：覆盖当日作业的所有区域。检查内容：按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）的分项进行。检查结论：分为“正常”、“存在隐患，已口头整改”、“存在隐患，已下发通知单”。签字：必须由检查人双人签字，确保真实性。重点环节实操指引一、深基坑工程隐患排查实操指引深基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，是隐患排查的重中之重。1.方案与人员排查查专项施工方案是否经专家论证通过，且方案版本与现场一致。查专项施工方案是否经专家论证通过，且方案版本与现场一致。查项目经理、专职安全员、质量员是否在岗，特种作业人员是否持证上岗。查项目经理、专职安全员、质量员是否在岗，特种作业人员是否持证上岗。2.支护结构排查外观检查：围护桩是否有断桩、夹泥；冠梁是否有裂缝；喷射混凝土面层是否有大面积空鼓、脱落、渗漏。实体测量：使用测斜仪、水位计监测数据。重点核查监测日报报警值（累计位移、位移速率）是否超限。支撑体系：钢支撑是否出现偏心、挠曲；混凝土支撑是否有裂缝；支撑节点是否松动。3.作业环境排查基坑周边堆载是否超过设计限值（通常距坑边1m内严禁堆载，1-3m内限载15kPa以内）。基坑周边堆载是否超过设计限值（通常距坑边1m内严禁堆载，1-3m内限载15kPa以内）。降水措施是否有效，坑底是否有积水、管涌、流砂现象。降水措施是否有效，坑底是否有积水、管涌、流砂现象。临边防护栏杆高度是否达标（≥1.2m），是否设置密目式安全网。临边防护栏杆高度是否达标（≥1.2m），是否设置密目式安全网。4.应急物资排查现场是否备足砂袋、水泵、注浆设备等应急抢险物资。现场是否备足砂袋、水泵、注浆设备等应急抢险物资。二、起重吊装工程隐患排查实操指引1.设备验收排查塔吊、施工升降机是否经第三方检测机构检测合格，并取得使用登记证。塔吊、施工升降机是否经第三方检测机构检测合格，并取得使用登记证。力矩限制器、起重量限制器、高度限位器、变幅限位器、回转限位器等安全装置是否灵敏有效（需进行现场实物吊重测试或模拟测试）。力矩限制器、起重量限制器、高度限位器、变幅限位器、回转限位器等安全装置是否灵敏有效（需进行现场实物吊重测试或模拟测试）。2.群塔作业排查群塔作业是否有防碰撞方案，低位塔吊的起重臂端部与高位塔吊塔身之间的距离是否≥2m。群塔作业是否有防碰撞方案，低位塔吊的起重臂端部与高位塔吊塔身之间的距离是否≥2m。是否有可靠的指挥信号系统，是否配备司索信号工。是否有可靠的指挥信号系统，是否配备司索信号工。3.基础排查塔吊基础排水是否通畅，是否有积水浸泡。塔吊基础排水是否通畅，是否有积水浸泡。地脚螺栓是否松动，基础节是否由于沉降产生裂纹或变形。地脚螺栓是否松动，基础节是否由于沉降产生裂纹或变形。附墙装置设置间距、角度是否符合说明书要求，附墙连接点是否牢固。附墙装置设置间距、角度是否符合说明书要求，附墙连接点是否牢固。4.作业行为排查是否存在歪拉斜吊、超载吊装、吊物捆绑不牢等违章行为。是否存在歪拉斜吊、超载吊装、吊物捆绑不牢等违章行为。大风（六级以上）天气是否停止作业，吊臂是否是否按风向要求旋转。大风（六级以上）天气是否停止作业，吊臂是否是否按风向要求旋转。三、高处作业隐患排查实操指引1.安全防护设施排查楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等“四口”防护是否严密，是否设置盖板或防护栏杆，且标识明显。楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等“四口”防护是否严密，是否设置盖板或防护栏杆，且标识明显。阳台边、屋面边、框架楼层边等“五临边”防护栏杆是否搭设到位，立杆是否牢固，横杆是否大于两道。阳台边、屋面边、框架楼层边等“五临边”防护栏杆是否搭设到位，立杆是否牢固，横杆是否大于两道。2.作业人员排查作业人员是否正确佩戴安全帽（系好下颚带）。作业人员是否正确佩戴安全帽（系好下颚带）。高处作业人员（2m以上）是否系挂安全带，是否坚持“高挂低用”。高处作业人员（2m以上）是否系挂安全带，是否坚持“高挂低用”。是否存在患有高血压、心脏病等禁忌症的人员从事高处作业。是否存在患有高血压、心脏病等禁忌症的人员从事高处作业。3.移动式操作平台排查操作平台是否经过设计计算，移动轮是否具备锁定功能。操作平台是否经过设计计算，移动轮是否具备锁定功能。平台周边是否设置防护栏杆，脚手板是否铺满铺稳。平台周边是否设置防护栏杆，脚手板是否铺满铺稳。四、临时用电隐患排查实操指引1.外电防护排查外电线路与在建工程距离是否符合安全距离，小于安全距离时是否采取防护措施（如搭设绝缘隔离防护棚）。外电线路与在建工程距离是否符合安全距离，小于安全距离时是否采取防护措施（如搭设绝缘隔离防护棚）。2.接地与接零保护系统排查是否采用TN-S系统（三相五线制）。是否采用TN-S系统（三相五线制）。保护零线（PE线）是否从工作接地线、总配电箱电源侧引出，且自始至终独立，未与工作零线混接。保护零线（PE线）是否从工作接地线、总配电箱电源侧引出，且自始至终独立，未与工作零线混接。重复接地设置是否符合要求（不少于3处，总箱、分箱末端、线路超过1km处）。重复接地设置是否符合要求（不少于3处，总箱、分箱末端、线路超过1km处）。3.配电箱与开关箱排查是否执行“三级配电、两级保护”。是否执行“三级配电、两级保护”。是否执行“一机、一闸、一漏、一箱”制，是否存在一个开关箱控制多台设备的情况。是否执行“一机、一闸、一漏、一箱”制，是否存在一个开关箱控制多台设备的情况。漏电保护器参数是否匹配（总箱>0.1s,>30mA；开关箱<0.1s,<30mA，潮湿场所<15mA）。漏电保护器参数是否匹配（总箱>0.1s,>30mA；开关箱<0.1s,<30mA，潮湿场所<15mA）。电箱是否为标准铁制电箱，是否有门有锁，防雨防砸。电箱是否为标准铁制电箱，是否有门有锁，防雨防砸。4.线路敷设排查电缆是否架空敷设（高度≥2.5m）或埋地敷设（埋深≥0.7m，过路穿钢管）。电缆是否架空敷设（高度≥2.5m）或埋地敷设（埋深≥0.7m，过路穿钢管）。是否存在拖地