有机肥厂库房管理制度

PAGE××有机肥有限公司库房管理制度第一章总则第一条为加强××有机肥有限公司（以下简称公司）库房管理，规范原材料、半成品、成品的入库、储存、出库和盘点工作，做到账、卡、物相符，保证库存物资安全、完好，制定本制度。第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国产品质量法》及公司有关管理制度制定。第三条本制度适用于公司原辅料库、半成品堆场、成品库及不合格品隔离区的管理。第四条库房管理坚持以下原则：（一）定位摆放、标识清楚；（二）入库验收、抽样送检；（三）凭单出入库、手续齐全；（四）账卡物三相符；（五）通风干燥、防火防盗。第二章库房管理责任制第五条库房主管由生产技术部负责人指定，其职责包括：（一）全面负责库房日常管理工作；（二）组织库房区域规划、物资定位摆放和标识标牌设置；（三）监督入库验收、抽样检测和出入库手续办理；（四）组织定期盘点和库存预警；（五）负责库房消防、防盗、防潮等安全工作；（六）审核库房温湿度记录和库存报表。第六条库房管理员岗位职责：（一）负责整个库房的日常管理，保持库房卫生干净、整洁；（二）对原料及生产成品按指定位置摆放，不得混放、乱堆；（三）负责入库物资的数量核对和外观验收，配合质检员对入库产品抽样检测，做好记录，发现问题及时上报；（四）原材料、半成品、成品按规定办理入库、出库手续，填写出入库单据；（五）及时登记台账、物料卡，做到账、卡、物相符；（六）保持库房通风、干燥，控制温湿度，做好防潮、防雨、防晒、防鼠、防虫工作；（七）做好库房消防器材检查和防盗措施，发现隐患立即报告；（八）完成库房主管交办的其他工作。第七条质检员配合库房做好入库物资抽样检测，对入库产品质量负责；采购人员负责按合格物资组织到货；生产车间负责按生产计划领用物料。第三章库房规划与区域管理第八条库房按物资类别划分为以下区域：（一）原料区：存放米糠酵素菌、红糖、骨粉、牛粪、油渣、鱼粉、山土、页岩等原料；（二）半成品区：存放发酵过程中的半成品物料；（三）成品区：存放经检验合格、待出厂的袋装有机肥料；（四）不合格品区：单独划定，存放检验不合格的原料和成品，悬挂红色不合格标识；（五）包装材料区：存放包装袋、标签等。各区域设置明显标识标牌。第九条物资实行定位摆放，每种物资标明名称、规格、产地、批次、入库日期。货垛之间、货垛与墙、柱、灯、窗之间应当留有通道和检查距离，主通道宽度不小于1.2米，保证搬运和检查畅通。第十条库房应当配备足够的存放空间，满足生产所用原材料、半成品、成品的存放需要，不得超容量堆放。第四章入库管理第十一条物资入库流程：（一）物资到厂后，保管员核对送货单、采购合同和实物名称、规格、数量；（二）保管员通知质检员按批次抽样检测；（三）质检员出具检验结论，合格的在入库单上签署意见；（四）保管员凭检验合格的入库单办理入库，登记台账和物料卡；（五）不合格物资移入不合格品区，按不合格品处理程序办理。第十二条入库验收内容包括：（一）数量：按送货单清点件数、过磅称重；（二）外观：包装是否完好、有无受潮、霉变、破损；（三）质量：由质检员按检验规程抽样检验；（四）随货资料：合格证、检验报告等是否齐全。第十三条入库产品抽样检测记录应当及时上报库房主管和质量负责人，发现不合格不得入库。第五章出库管理第十四条物资出库必须凭审批齐全的出库单或领用单，保管员不得凭白条、电话通知发货。第十五条成品出库流程：（一）销售部门开具出库单，注明产品名称、规格、数量、批号、客户名称，经销售负责人审批；（二）保管员核对出库单与出厂检验合格报告一致；（三）按单备货、点数、复核；（四）领用人或提货人核对数量后在出库单上签字；（五）保管员及时登记台账和物料卡。第十六条生产领料由车间开具领料单，经车间主任审批后到库房领用，保管员按单发料，双方签字。第六章台账管理第十七条库房应当建立原材料台账、半成品台账、成品台账，逐笔登记收入、发出、结存。每种物资设置物料卡，悬挂于货垛上。第十八条库房管理必须做到账、卡、物三相符：台账记录与物料卡一致，物料卡与实物数量一致。保管员每日下班前核对当日出入库单据与台账。第十九条库存盘点：（一）每月末进行一次月度小盘点；（二）每半年进行一次全面盘点，由库房主管组织，财务部门监盘；（三）盘点结果填写库存盘点表，盘点差异查明原因，报厂长审批后处理；（四）盘盈、盘亏不得擅自调账，须按审批程序办理。第七章储存保管要求第二十条库房应当保持通风、干燥、清洁，配备温湿度计，每日记录温湿度。库房相对湿度控制在70%以下，温度过高或湿度过大时应当采取通风、降湿措施。第二十一条物资储存应当做到：（一）防潮：物资不得直接落地，使用托盘或垫板垫高，离墙不少于30厘米；（二）防雨：库房屋顶不漏雨，雨天关闭门窗；（三）防晒：怕阳光直射的物资加盖遮盖；（四）防鼠防虫：定期投放灭鼠、防虫设施，保持库房清洁；（五）原料堆放高度不超过规定限高，防止倒塌。第二十二条物资出库遵循先进先出原则，先入库的先发，防止长期积压变质。公司成品有机肥料保存期为一年，保管员应当定期检查成品入库日期，临近保质期的及时预警，超过保质期的不得出厂。第八章消防安全管理第二十三条库房应当按消防规范配置灭火器、沙箱、消防水桶等消防器材，放置在明显、便于取用的位置，定期检查，保持有效。第二十四条库房内严禁烟火，禁止携带火种进入；库房门口设置"禁止烟火"标志。库房内不得使用电炉、电暖气等明火设备。第二十五条库房电气线路应当穿管保护，照明灯具与货物保持安全距离，下班前切断非必要电源。易燃包装材料单独存放，远离火源。第二十六条库房人员应当熟悉消防器材使用方法，发生火情立即扑救并报告，按应急预案疏散物资。第九章防盗安全管理第二十七条库房实行门禁管理，非库房工作人员未经批准不得进入。外来人员进入库房须经库房主管批准并登记。第二十八条库房钥匙由库房主管和保管员分别保管，不得随身携带外出，不得私自配钥。交接班时当面交验钥匙。第二十九条库房安装监控设施和防盗报警装置，保持正常运行。下班前检查门窗锁闭情况。节假日安排值班巡查。第十章库存预警与补货第三十条公司对主要原料设定最低库存量和最高库存量，由生产技术部根据生产计划核定。库存低于最低库存量时，保管员应当及时提出补货申请，报采购部门；库存超过最高库存量时，应当查明原因并控制进货。第三十一条保管员每月编制库存报表，报送生产技术部和财务部门，内容包括库存品种、数量、金额、积压物资、临期物资。第十一章考核与奖惩第三十二条库房管理纳入相关人员绩效考核，考核内容包括账卡物相符率、出入库手续完备率、温湿度记录完整性、库房卫生和安全状况。第三十三条有下列情形之一的，给予表彰或奖励：（一）全年账卡物相符、无安全事故的；（二）及时发现重大隐患避免损失的；（三）盘点管理成绩突出的。第三十四条有下列情形之一的，视情节轻重给予批评教育、扣发绩效、警告、记过，直至解除劳动合同；造成损失的承担赔偿责任：（一）未办理出入库手续或白条发货的；（二）账卡物严重不符的；（三）库房无人看管、门窗未锁造成物资丢失的；（四）库房内吸烟、动用明火造成隐患的；（五）发现问题隐瞒不报的。第十二章附则第三十五条本制度由生产技术部（库房管理归口）负责解释和修订。第三十六条本制度自发布之日起施行。表1原材料入库单日期物资名称规格供应商送货数量实