某造船厂船舶维护办法

某造船厂船舶维护办法一、总则

(一)目的本办法依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准JGJ/T相关要求，结合造船厂船舶维护实际，旨在规范船舶维护作业流程，提升维护质量，保障船舶安全运行，降低维护成本，预防安全事故。维护核心痛点在于维护记录不完整、责任界定不清、物料管理混乱、技术标准执行不到位。核心目标是实现维护作业标准化、规范化，有效防控质量与安全风险，提高船舶周转率，降低维护费用。

1、规范维护操作行为，确保维护质量符合设计要求；

2、明确各部门及岗位职责，强化责任落实；

3、优化物料管理，减少浪费与短缺；

4、加强技术标准执行监督，提升维护专业性。

(二)适用范围本办法适用于造船厂所有船舶的日常维护、定期保养、故障维修及物料管理等活动，覆盖生产部、技术部、质量部、设备部、仓储部、安全部等部门及全体员工，包括正式工、外包维修人员及合作供应商。正式维护人员需经培训考核合格后方可上岗。特殊情况（如应急维修）经生产部主管审批后可简化流程。

1、生产部负责船舶日常维护计划制定与执行；

2、技术部负责维护技术标准制定与指导；

3、质量部负责维护质量检验与监督；

4、设备部负责维护设备维护与保养；

5、仓储部负责维护物料采购、存储与发放；

6、安全部负责维护作业安全监督。

(三)核心原则本办法遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合船舶维护特点补充“预防为主、记录完整”专项原则。根据实际需要可进一步细化列出

1、维护作业必须符合国家及行业标准；

2、维护责任落实到具体岗位与人员；

3、优先预防性维护，减少故障发生；

4、简化流程但不降低质量标准；

5、定期评估维护效果，持续优化。

(四)层级与关联本办法为专项管理制度，适用于中小型造船企业管理架构，与公司《安全生产管理制度》《质量管理手册》《设备管理制度》等关联制度衔接。制度冲突时以本办法为准，特殊情况报总经理审批。根据实际需要可进一步细化列出

1、本办法由生产部牵头执行，技术部提供技术支持；

2、质量部监督维护质量，安全部监督作业安全；

3、与公司绩效考核制度挂钩，维护质量直接影响个人绩效。

(五)相关概念说明本办法所称船舶维护包括日常检查、定期保养、故障维修、物料更换等作业活动。根据实际需要可进一步细化列出

1、日常维护指每周由当班人员完成的检查与清洁；

2、定期保养指按船舶使用周期（如每月、每季）进行的系统性检查；

3、故障维修指船舶运行中出现的突发问题处理；

4、物料更换指维护过程中需要更换的备件与消耗品。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构本厂船舶维护实行总经理领导下的生产部主管负责制，设置生产部（含车间主任）、技术部（含技术总师）、质量部（含质检员）、设备部（含设备工程师）、仓储部（含仓管员）、安全部（含安全员）等职能层级。生产部为执行层，技术部为技术支撑层，质量部与安全部为监督层，各层级职责清晰，形成闭环管理。根据实际需要可进一步细化列出

1、总经理负责船舶维护战略决策与资源调配；

2、生产部主管负责维护计划制定与现场协调；

3、技术部总师负责维护技术标准制定与指导；

4、质量部负责维护质量检验与记录审核；

5、设备部负责维护设备维护与故障排除；

6、仓储部负责维护物料保障与库存管理；

7、安全部负责维护作业安全监督与培训。

(二)决策与职责总经理作为核心决策主体，负责重大维护项目（如船舶年度检修）审批、重大维修费用（超万元）核准、重大安全事故处理。生产部主管决策范围包括维护计划调整、人员调配、一般维修费用（5000元内）审批。决策需经书面记录，简易事项由主管现场决策。根据实际需要可进一步细化列出

1、总经理决策事项需经生产部、技术部提交方案后审批；

2、生产部主管决策事项需经车间主任签字确认；

3、重大维修项目需编制专项方案，报总经理审批。

(三)执行与职责各部门及岗位具体职责如下

生产部车间主任负责本车间船舶维护计划执行、人员调度、现场指挥，确保维护按计划完成。技术部技术员负责提供维护技术指导、图纸资料、标准解读，参与复杂故障诊断。质量部质检员负责维护前检查、过程中巡检、完工验收，填写《维护质量记录表》。设备部设备工程师负责维护设备维护保养、故障维修，保障维护工具正常使用。仓储部仓管员负责维护物料采购申请、入库验收、领用发放，建立物料台账。安全部安全员负责维护作业前安全交底、现场安全巡查，处理安全隐患。跨部门协同责任包括

1、生产部与质量部在维护完工后共同进行验收，质量合格方可交付使用；

2、生产部与设备部在维护设备故障时，设备部需优先保障维护作业需求；

3、技术部需在每周生产部会议上提供技术支持，解答维护难题。

(四)监督与职责质量部与安全部为监督主体，监督范围包括

质量部监督维护记录完整性、技术标准执行情况、质量检验结果，对不合格项下发《整改通知单》，并与绩效考核挂钩。安全部监督安全规程执行情况、个人防护用品使用、应急措施准备，对违规行为进行《安全教育通知单》处理。监督结果应用路径为

1、《整改通知单》需限期整改，复查合格后存档；

2、《安全教育通知单》需组织学习，考核合格后方可继续上岗；

3、监督结果作为月度绩效考核重要依据。

(五)协调联动建立跨部门协调机制，生产部每月组织《船舶维护协调会》，参会部门包括生产部、技术部、质量部、设备部、安全部。协调内容为维护计划调整、资源调配、遗留问题解决。常态化沟通节点包括

1、车间晨会通报当日维护任务与注意事项；

2、部门周例会汇报本周维护进展与问题；

3、技术部每周五提供下周维护技术支持清单。

三、维护作业流程

(一)日常维护作业流程日常维护由当班船舶操作工负责，执行前需检查维护工具、个人防护用品，维护后填写《船舶日常维护记录表》，经班组长签字确认。流程分为准备、执行、记录三个阶段

1、准备阶段：操作工提前半小时到达作业点，检查维护工具是否完好，穿戴合格的个人防护用品，了解当日维护任务与技术要求；

2、执行阶段：按照《船舶日常维护作业指导书》进行清洁、检查、紧固、润滑等作业，发现异常及时记录并上报；

3、记录阶段：维护完成后填写记录表，包括维护项目、操作人、操作时间、发现问题、处理措施等，班组长签字确认后交质量部存档。特殊情况（如需要技术人员指导）需提前申请。

(二)定期保养作业流程定期保养由生产部根据船舶使用周期制定计划，技术部提供技术标准，质量部全程监督，设备部配合设备维护。流程分为计划、准备、执行、验收四个阶段

1、计划阶段：生产部每月25日编制下月保养计划，报技术部审核，经主管审批后发布；

2、准备阶段：技术部提供保养技术标准与图纸，仓储部准备所需物料，设备部检查保养设备；

3、执行阶段：按计划分组进行保养作业，操作工需严格执行技术标准，质量部质检员全程巡检；

4、验收阶段：保养完成后由生产部、质量部联合验收，填写《船舶定期保养验收单》，合格后方可继续使用。

(三)故障维修作业流程故障维修需遵循“先报告、后维修、先外部、后内部”原则，流程分为报告、诊断、维修、验收四个阶段

1、报告阶段：操作工发现故障后立即向车间主任报告，车间主任填写《故障报告单》，注明故障现象、发生时间、影响范围；

2、诊断阶段：技术部组织技术人员分析故障原因，确定维修方案，必要时联系外部专家；

3、维修阶段：按方案进行维修，操作工需记录维修过程，质量部质检员跟踪监督；

4、验收阶段：维修完成后由生产部、技术部、质量部联合验收，填写《故障维修验收单》，确保功能恢复。

(四)物料管理作业流程物料管理遵循“定额领用、动态补库、定期盘点”原则，流程分为领用、发放、补库、盘点四个阶段

1、领用阶段：操作工根据《船舶维护物料需求清单》填写《物料领用单》，经车间主任签字后到仓储部领用；

2、发放阶段：仓管员核对领用单与库存，发放合格物料，并在领用单上签字；

3、补库阶段：仓储部根据库存低于定额（如低于20%）时，提前一周向采购部提交《物料补库申请单》；

4、盘点阶段：仓储部每月25日组织全面盘点，编制《物料盘点报告》，报生产部主管审批。盘点差异需查明原因，并追究相关人员责任。过渡期安排为前三个月每季度盘点一次，后改为每月盘点一次。

四、维护质量标准

(一)管理目标与核心指标设定维护质量目标为“船舶关键部件故障率≤1次/1000航行小时，非关键部件故障率≤3次/1000航行小时”，核心KPI包括“维护一次合格率≥95%”“维护返工率≤5%”“维护计划完成率100%”。统计口径为每月由质量部统计故障记录、验收单，生产部统计计划完成情况。根据实际需要可进一步细化列出

1、关键部件指主推进系统、舵机系统、甲板机械等；

2、非关键部件指照明系统、生活设施等；

3、一次合格率指验收一次通过的船舶数量占比。

(二)专业标准与规范制定专项维护标准，包括《船舶日常维护作业指导书》《船舶定期保养作业指导书》《船舶故障维修作业指导书》，标注高风险控制点及防控措施。根据实际需要可进一步细化列出

1、高风险控制点：主推进系统维护、高压电气作业、高空作业等；

2、防控措施：主推进系统维护需技术总师现场监督，高压电气作业需三人操作，高空作业需系安全带；

3、行业适配要求：参照CCS船级社相关维护标准执行。

(三)管理方法与工具采用“PDCA循环+关键控制点”管理方法，具体应用场景与操作要求为

1、PDCA循环：生产部每月组织PDCA会议，分析上月维护数据，制定改进措施，下月实施并检查效果；

2、关键控制点：质量部建立《维护质量关键控制点检查表》，每日抽查操作规范性；

3、简易工具：使用Excel电子表格记录维护数据，由专人每月汇总分析。

五、维护业务流程管理

(一)主流程设计船舶维护业务流程分为“申请-计划-执行-验收”四环节，各环节责任主体与操作标准及时限为

1、申请环节：操作工填写《维护申请单》，车间主任审核，生产部主管审批，时限不超过2个工作日；

2、计划环节：生产部根据审批单编制维护计划，技术部审核，主管审批，时限不超过3个工作日；

3、执行环节：按计划实施维护作业，质量部每日巡检，生产部主管不定期抽查，每日下班前完成记录；

4、验收环节：完工后填写《维护验收单》，生产部、技术部、质量部联合验收，时限不超过1个工作日。

(二)子流程说明拆解专项子流程，与主流程衔接节点及操作细则为

1、应急维修子流程：操作工报告→车间主任确认→技术部远程指导→立即执行→验收，衔接节点为技术部远程指导；

2、物料申领子流程：填写单据→仓管员核对→财务部审批（5000元内由主管审批）→发放，衔接节点为财务部审批；

3、质量不合格子流程：填写记录→质量部通知→返工→复检，衔接节点为质量部通知。

(三)流程关键控制点梳理核心管控标准及责任主体，高风险点增设双重校验措施

1、核心管控标准：维护前检查工具完好性、维护中执行技术标准、维护后填写记录完整；

2、责任主体：操作工执行、班组长巡检、质量部验收；

3、双重校验：主推进系统维护需技术总师与质检员双重确认，高压电气作业需两人互检。

(四)流程优化机制明确优化发起条件、评估流程及审批权限，每年至少一次全流程复盘

1、发起条件：维护效率下降5%以上、重复性问题发生3次以上；

2、评估流程：生产部收集数据→技术部分析原因→全体员工讨论→主管审批；

3、审批权限：优化方案金额≤5000元由主管审批，>5000元报总经理审批。

六、维护权限与审批管理

(一)权限设计按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，明确操作、审批、查询权限，区分常规与特殊权限

1、业务类型：日常维护、定期保养、故障维修、物料申领；

2、金额标准：日常维护（<500元）操作权全员，审批权车间主任；定期保养（500-5000元）操作权技术员，审批权主管；故障维修（>5000元）操作权技术总师，审批权总经理；

3、岗位层级：操作工仅操作权，班组长加审批权（500元内），车间主任加审批权（5000元内），主管加审批权（>5000元）。

(二)审批权限标准细化审批层级、节点及时限，明确不同业务审批路径

1、审批层级：操作工→班组长→车间主任→主管→总经理；

2、审批节点：日常维护直接操作，定期保养需技术部审核，故障维修需技术总师确认；

3、时限要求：常规审批2个工作日内完成，加急审批1个工作日内完成；

4、责任追溯：审批记录电子化，审批人签字确认，越权审批需总经理特批。

(三)授权与代理规范授权条件、范围及期限，临时代理简化管理

1、授权条件：员工岗位调整、长期休假等；

2、授权范围：权限不得超出被授权人级别；

3、授权期限：最长不超过6个月，需备案于行政部；

4、临时代理：因出差等临时授权，最长不超过3天，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程明确紧急、权限外、补批场景的简易审批路径

1、紧急场景：故障维修需先口头请示主管，事后补办审批单；

2、权限外场景：超出权限金额需越级审批，但必须附书面说明，总经理审批；

3、补批场景：漏批单据需当月补办，下月单据按新规执行。

七、维护执行与监督管理

(一)执行要求与标准明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位标准

1、操作规范：必须使用《船舶维护作业指导书》，高风险作业需双人确认；

2、信息录入：维护记录电子化，每日下班前完成录入，数据错误率超过5%为执行不到位；

3、痕迹留存：工具使用前检查，维护后清洁存放，照片记录关键步骤，痕迹缺失超过10%为执行不到位。

(二)监督机制设计建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期及流程

1、日常监督：质量部每日抽查维护现场，检查工具、防护用品、操作规范，每周汇总一次；

2、专项监督：每月由主管带队，联合技术部、安全部进行专项检查，检查维护记录完整性、安全措施落实情况；

3、内控环节：嵌入维护前检查、维护中巡检、维护后验收三个关键环节，每个环节需双人签字确认。

(三)检查与审计明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告

1、监督内容：维护计划执行率、维护质量合格率、维护记录完整性、安全措施落实情况；

2、简易方法：查阅记录、现场观察、随机抽检；

3、频次：日常监督每周一次，专项监督每月一次；

4、报告要求：检查结果形成书面报告，含问题清单、整改要求、责任人，报主管审批。

(四)执行情况报告规范报告流程、主体、周期及内容，报告简化

1、报告流程：质量部每月5日前提交报告，主管审核，总经理签发；

2、报告主体：质量部负责人；

3、报告周期：每月一次；

4、报告内容：核心数据（如计划完成率、故障率）、存在风险（如工具老化、人员不足）、改进建议（如加强培训、优化流程），报告不超过2页。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定专项考核指标，明确权重、评分标准及考核对象

1、维护计划完成率占40%，以实际完成数与计划数的比例计分，≥95%得满分；

2、维护一次合格率占35%，以验收一次通过的船舶数量占比计分，≥98%得满分；

3、维护成本控制率占25%，以实际成本与预算成本的差额比例计分，≤5%得满分；

4、考核对象为生产部、技术部、质量部、设备部等相关部门及全体员工，操作工考核以个人完成数计。

(二)评估周期与方法明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点

1、考核周期为月度、季度、年度，月度考核由质量部统计数据，季度考核由主管组织评审，年度考核由总经理牵头；

2、简易方法为数据统计、现场观察、记录抽查，重点考核计划完成率、质量合格率、成本控制率；

3、季度考核增加风险管控重点，年度考核增加技术创新重点。

(三)问题整改机制建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类

1、一般问题指维护记录缺失、工具使用不规范等，整改时限3个工作日，责任人当月绩效扣5%；

2、重大问题指关键部件故障、安全事故等，整改时限7个工作日，责任人当月绩效扣10%，主管连带扣5%；

3、复核由质量部进行，整改合格后报主管销号，不合格重新整改。

(四)持续改进流程基于考核、检查、业务变化优化制度，明确建议收集、评估、审批及跟踪机制

1、建议收集通过每月员工大会、行政部收集意见两种方式；

2、评估由主管组织技术部、质量部分析可行性，一周内完成；

3、审批金额≤2000元由主管审批，>2000元报总经理审批；

4、跟踪由行政部负责，每月检查改进效果，持续三个月后销号。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序明确奖励情形、类型及标准，规范申报、审核、审批、公示及发放流程

1、奖励情形：维护技术创新、重大故障排除、成本节约超10