2026年医院采购内控的管理制度(3篇)

2026年医院采购内控的管理制度(3篇)第一篇为规范2026年度医院各类采购活动的内部控制，防范采购廉政风险与运营风险，保障医疗服务、科研教学、后勤运维等各领域物资与服务供给的合规性、经济性与适配性，结合《医疗机构采购管理规范（2025版）》《中华人民共和国政府采购法（2024修订）》《公立医院内部控制管理办法》及医院三甲复评、医保DRG/DIP付费改革、高质量发展考核相关要求，制定本制度。第一章总则本制度适用于医院所有使用财政补助资金、自有运营资金、科研专项经费、慈善捐赠资金及其他依法依规筹集的资金开展的货物、工程、服务采购活动，涵盖药品、医用耗材、医疗设备、后勤物资、基建工程、信息化服务、后勤服务、科研试剂与设备等全部采购品类，无论采购金额大小均需纳入内控管理范围。采购内控遵循五项核心原则：一是全流程覆盖原则，将内控要求嵌入采购预算编制、需求申报、方式选择、招标评审、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理的全链条各环节，不存在内控盲区；二是权责分离原则，严格落实不相容岗位相互分离要求，需求申请与审批、采购执行与验收、合同签订与付款、监督检查与业务执行等岗位不得由同一人员兼任，确保各环节权责清晰、相互制衡；三是数字留痕原则，依托医院智慧采购管理系统实现所有采购活动全程线上运行、数据自动留痕、可追溯可审计，禁止线下游离于系统之外的采购活动；四是风险导向原则，针对高风险品类、高金额项目、高风险岗位设置差异化的内控强度，重点防控围标串标、利益输送、虚假验收、资金浪费等风险；五是合规与效能平衡原则，在严格遵守法律法规及政策要求的前提下，优化采购流程，提升采购效率，保障临床及运营需求。第二章组织架构及权责划分医院设立采购内控委员会，作为采购内控工作的最高决策与监督机构，由院长任主任，党委书记、分管行政副院长、分管医疗副院长、纪委书记任副主任，纪检监察室、审计科、财务科、采购供应科、药学部、设备管理科、后勤保障科、医务部、医保科、信息科、法务岗负责人及2名职工代表、1名临床专家代表为成员。采购内控委员会的主要职责包括：审议采购内控相关制度、年度采购预算、大额采购项目立项、采购方式变更、违规问题处理等重大事项，每季度召开一次例会，遇重大事项随时召开。委员会下设三个专项工作组：综合采购内控组由采购供应科牵头，负责通用类货物、服务采购的日常内控执行；药耗采购内控组由药学部、设备管理科分别牵头负责药品、耗材采购的日常内控执行；工程设备采购内控组由基建科、设备管理科分别牵头负责基建工程、大型医疗设备采购的日常内控执行。各部门权责明确划分：需求部门负责提报真实、合理的采购需求，对需求的必要性、参数的公允性负责，不得指定品牌或设置倾向性条款；采购供应科负责采购活动的组织执行，对采购方式的合规性、流程的规范性负责；财务科负责采购预算审核、资金支付管控，对预算执行的合规性、资金支付的真实性负责；审计科负责采购活动的全过程审计监督，定期出具采购内控审计报告；纪检监察室负责采购领域的廉政监督，受理信访举报，查处违规违纪问题；法务岗负责采购文件、合同的合法性审核，防范法律风险；信息科负责智慧采购管理系统的运维与数据安全，保障内控数字化节点的有效运行。不相容岗位分离要求细化为：采购执行岗不得兼任验收岗、库管岗；需求审批岗不得兼任采购执行岗；合同审核岗不得兼任合同签订岗；资金支付岗不得兼任采购执行岗、验收岗；所有岗位人员每年签订廉政承诺书，轮岗周期不超过3年，其中采购执行岗、验收岗轮岗周期不超过2年。第三章采购全流程内控节点要求第一节预算与需求申报内控年度采购预算编制工作于每年第四季度启动，由各需求部门根据下年度临床业务计划、科研项目进度、后勤运维需求、库存周转情况及政策要求编制部门采购预算，提交财务科汇总后，由采购内控委员会组织评审，重点评审大额项目的必要性、预算的合理性、政策的契合度。其中单批次预算金额100万元以上的货物、200万元以上的工程、50万元以上的服务需提交可行性论证报告，论证内容包括需求背景、预期效益、替代方案、成本测算、医保适配性等，论证通过后方可纳入年度预算。预算执行过程中需调整或追加预算的，金额在10万元以下的由财务科审核、分管院长审批；10万元以上50万元以下的由采购内控委员会审议；50万元以上的需提交院长办公会、党委会审批，严禁无预算、超预算采购。需求申报环节，需求部门需通过智慧采购系统提交需求申请，明确采购标的的功能、性能、数量、服务要求等，不得设置指向特定供应商、特定品牌的排他性参数，不得限定生产厂家的所有制形式或注册地，需提供至少3家同档次主流产品的参数对比表，证明参数的公允性。采购供应科、法务岗需对需求参数进行合规性审核，发现参数与某一品牌产品参数重合度超过90%且无合理理由的，退回需求部门修改，参数争议较大的需组织外部专家进行评审。2026年度新增绿色采购与国产优先要求：所有采购项目需优先采购获得节能、环保认证的产品，医疗设备类项目国产品牌占比不得低于60%，其中低端设备、常规耗材国产品牌占比需达到80%以上，确需采购进口产品的需提交进口产品论证报告，经采购内控委员会审议通过后方可申报。第二节采购方式选择与招标评审内控严格按照政府采购目录及限额标准确定采购方式，纳入政府采购目录的项目必须执行政府采购相关规定，目录外的项目按金额分级确定采购方式：预算金额10万元以下的零星采购，由需求部门从医院合格供应商名录中选取至少3家询价，择优确定供应商，报采购供应科备案；10万元以上50万元以下的项目，由采购供应科组织院内询价，成立3人以上的询价小组，其中至少1名非需求部门人员参与；50万元以上200万元以下的项目，采用院内竞争性谈判或竞争性磋商方式，评审小组由5人以上单数组成，其中技术、经济类专家不少于三分之二；200万元以上的项目，必须采用公开招标方式，委托具备相应资质的招标代理机构组织实施。因项目特殊性需变更采购方式的，比如只能从唯一供应商处采购、发生不可预见的紧急情况、需保证原有采购项目一致性或服务配套要求等，需提交采购方式变更申请，附相关证明材料，经采购内控委员会审议通过后方可执行，其中公开招标数额标准以上的项目需报同级政府采购监管部门审批。招标评审环节内控要求：招标文件由采购供应科牵头编制，需求部门、法务岗、财务科共同审核，审核通过后方可发布，招标文件不得含有倾向性、排斥潜在投标人的内容。公开招标项目的评审专家需从省级以上政府采购专家库中随机抽取，抽取过程由纪检监察室人员现场监督，全程录音录像，评审专家名单在中标结果确定前严格保密。开标过程在医院指定的开标室进行，全程录像，投标人代表、纪检监察室人员共同检查标书密封情况，确认无误后拆封唱标。评标过程实行封闭管理，所有评审人员通讯设备统一保管，不得与外界联系，不得私下接触投标人，评标现场禁止无关人员进入。投标供应商资格审查需通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询其信用记录，近3年存在商业贿赂记录、重大违法失信记录、政府采购严重违法失信行为的供应商，不得参与医院任何采购活动。第三节合同签订与履约验收内控采购活动确定中标供应商后，需在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，合同文本优先使用国家或行业示范文本，无示范文本的使用医院统一制定的合同模板，不得随意修改核心条款。合同需明确采购标的的参数、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任、质保期限、售后服务等内容，其中药品、耗材类合同需明确带量采购任务量、供应保障责任、断供违约金比例、价格联动机制，即当省级挂网价或带量采购中选价下调时，采购价格同步下调。合同签订实行分级审批制度：10万元以下的合同由采购供应科、财务科、法务岗审核，分管院长审批；10万元以上50万元以下的由分管院长审核，院长审批；50万元以上的需提交采购内控委员会审议通过后，由院长签订或授权相关人员签订。履约验收环节：采购标的到货或服务完成后，由需求部门牵头组织验收，采购供应科、质量管控部门（如药学部、设备科、后勤科）参与，大额项目或高风险项目需邀请第三方检测机构参与验收。验收需严格按照合同约定的参数、质量标准进行，逐项核对，形成验收报告，由所有验收人员签字确认，验收不合格的一律拒收，要求供应商退换货或整改，造成损失的按合同约定追究违约责任。高值耗材、特殊管理药品的验收需执行双人复核制度，扫码录入国家追溯平台，确保一物一码、全程可追溯。资金支付环节：财务科需核对采购预算、合同、验收报告、发票“四单一致”，方可办理付款手续，预付款比例不得超过合同金额的30%，确需提高预付款比例的需经采购内控委员会审批，质保金比例不得低于合同金额的5%，质保期满无质量问题后方可支付。第四章风险动态监控与排查依托智慧采购管理系统搭建内控风险预警模块，设置23项风险预警指标，包括但不限于：同一供应商连续3次中标同一品类项目、采购价格高于近12个月历史均价10%以上、需求参数与特定品牌重合度超过90%、验收不合格率超过5%、供应商配送及时率低于90%、非中选药耗采购占比超过规定比例、化整为零规避公开招标等，系统自动识别风险并推送至内控岗及纪检监察室，相关部门需在5个工作日内核实并反馈处理结果。每季度组织一次采购内控风险排查，由审计科牵头，纪检监察室、采购供应科参与，重点排查高风险环节、高风险岗位、高风险项目的内控执行情况，形成风险排查报告，提交采购内控委员会审议，对排查发现的风险点制定整改措施，明确整改责任人和整改时限，实行闭环管理。每年开展一次采购内控全面风险评估，邀请第三方专业机构参与，对内控体系的有效性进行评价，识别系统性风险，优化内控流程。第五章监督与问责建立多维度监督体系，包括纪检监察室的廉政监督、审计科的审计监督、财务科的预算监督、需求部门的使用监督、社会公众的外部监督。所有采购项目的招标公告、中标结果、合同主要内容（涉密内容除外）均需在医院官网、院内公示栏公示，公示期不少于3个工作日，接受全院职工及社会公众监督，设立专门的采购举报电话、邮箱及举报箱，安排专人受理信访举报，举报线索经查实的给予举报人适当奖励。对采购活动中出现的违规违纪行为，严格按照相关规定追责问责：需求部门设置倾向性参数、提供虚假需求论证的，给予部门负责人及直接责任人通报批评，扣除当月绩效，情节严重的给予党纪政务处分；采购部门违规选择采购方式、泄露评审信息、与供应商串通的，给予直接责任人调离岗位、党纪政务处分，涉嫌犯罪的移送司法机关；验收部门出具虚假验收报告、不合格品入库的，给予直接责任人记过以上处分，造成经济损失的承担相应赔偿责任；财务部门违规支付资金的，给予财务负责人及直接责任人通报批评、扣减绩效，情节严重的给予处分。供应商存在围标串标、行贿、提供虚假资质、质量不合格、拒不履行合同等行为的，列入医院供应商黑名单，3年内不得参与医院任何采购活动，同时报省级政府采购平台及卫健部门，实施联合惩戒。本制度自2026年1月1日起施行，此前医院发布的采购内控相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。本制度由医院采购内控委员会负责解释，根据政策变化及运行情况每年修订一次。第二篇为强化2026年度医院药品、医用耗材采购领域的内部控制效能，严格落实国家组织药品集中带量采购、高值医用耗材集中带量采购全覆盖要求，防范药耗采购领域廉政风险与医保基金使用风险，保障临床用药用耗安全、合理、经济，结合《中华人民共和国药品管理法（2023修订）》《医用耗材集中采购监督管理办法》《医疗机构药事管理规定》及医院DRG/DIP付费精细化管理要求，制定本制度。第一章总则本制度适用于医院所有西药、中成药、中药饮片、医疗机构制剂、医用耗材（含高值耗材、低值耗材、检验试剂、病理试剂）的采购、验收、储存、使用全流程内控管理，所有涉及药耗采购的部门、岗位及人员均需遵守本制度。药耗采购内控遵循四项原则：一是政策衔接优先原则，严格执行国家及地方带量采购、医保准入、价格管控等政策要求，确保政策落地见效；二是临床需求导向原则，以保障临床诊疗需求、提升医疗质量为核心，平衡合规性与临床适用性；三是全链条追溯原则，依托药耗追溯系统实现从采购到使用的全流程可追溯，确保质量安全；四是风险前置防控原则，针对药耗采购的高风险环节设置前置审核机制，从源头防范廉政与基金风险。第二章组织架构与权责划分医院成立药耗采购内控工作组，由分管医疗的副院长任组长，纪委书记任副组长，纪检监察室、审计科、财务科、药学部、设备管理科（耗材管理岗）、医务部、医保科、护理部负责人及3名临床医师代表、2名临床药师代表为成员。工作组主要职责包括：审议药耗采购相关细则、药耗目录调整、带量采购落实方案、价格联动方案、违规问题处理等事项，每月召开一次工作例会，遇紧急事项随时召开。各部门权责明确划分：药学部负责药品采购需求汇总、资质审核、采购计划制定、入库验收、储存养护、合理用药监控等工作，对药品采购的合规性、质量安全性负责；设备管理科耗材管理岗负责医用耗材的需求汇总、资质审核、采购计划制定、入库验收、储存管理等工作，对耗材采购的合规性、质量安全性负责；医务部负责临床药耗使用的规范性监督，组织开展药耗合理使用培训与考核；医保科负责药耗的医保准入审核、带量采购任务分解与落实监控、医保基金使用监管等工作；财务科负责药耗采购预算审核、价格执行监控、资金支付管理等工作；审计科负责药耗采购的全过程审计，定期开展专项审计；纪检监察室负责药耗采购领域的廉政监督，查处违规违纪问题。不相容岗位分离要求细化为：药耗采购执行岗不得兼任验收岗、库管岗、价格谈判岗；药事管理与药物治疗学委员会、医用耗材管理委员会成员不得参与供应商的私下接触，不得泄露评审信息；临床科室不得自行采购药耗，所有药耗必须由药学部、设备管理科统一采购。第三章药耗准入与目录管理内控药耗准入实行严格的评审制度，临床科室申请新增药耗品种的，需提交《新品准入申请表》，明确申请理由、临床适用范围、疗效证据、价格水平、医保属性、替代产品情况等，其中申请新增非带量采购中选品种的，需说明无法使用中选品种的具体临床原因，附3例以上临床病例证明。药学部/设备管理科对申请材料进行初审，核查产品的注册证、生产经营许可证、质量标准、供应商资质等，初审通过后提交药事管理与药物治疗学委员会（药品）、医用耗材管理委员会（耗材）评审。评审实行匿名投票制，委员会成员人数不少于15人，三分之二以上成员同意方可准入，评审过程由纪检监察室人员现场监督，全程录音录像，评审结果当场公布。2026年度严格落实带量采购优先准入要求：同通用名药品、同类别耗材已有国家或省级带量采购中选品种的，原则上不再准入非中选品种，确因临床特殊需求准入的，需经药耗采购内控工作组审议通过，且非中选品种使用占比不得超过同通用名/同类别产品总用量的10%。药耗目录实行动态调整机制，每年调整一次，调整时将临床疗效不确切、不良反应发生率高、价格明显偏高、用量异常增长、存在商业贿赂记录的品种调出目录，调出程序与准入程序一致，需经委员会评审通过。临时急救、抢救用药品耗材的准入，可由临床科室提出紧急申请，药学部/设备管理科审核后报分管院长审批，先行采购使用，事后3个工作日内补全评审手续。第四章采购计划与预算内控药耗采购实行月度计划制度，每月25日前由药学部/耗材库根据上月用量、本月消耗进度、库存水平、带量采购任务量、临床需求预测等制定下月采购计划，其中带量采购中选品种的采购量需满足任务要求，确保年度带量采购完成率达到100%。采购计划需提交财务科、医保科审核，财务科审核预算执行情况，医保科审核带量采购任务落实情况、医保基金使用情况，审核通过后报分管院长审批。严禁超量采购，尤其是近效期药耗的采购量不得超过3个月的使用量，避免过期浪费。急救、抢救药耗设置最低库存警戒线，其中国家规定的28种急救药品库存不得低于30天用量，高值急救耗材库存不得低于15天用量，当库存低于警戒线时，库管人员需立即提报紧急采购申请，确保临床供应。年度药耗采购预算由药学部、设备管理科联合编制，结合上年度采购金额、本年度业务量预测、带量采购降价幅度、医保支付政策调整等因素测算，提交财务科汇总后纳入医院年度预算，经采购内控委员会审议通过后执行，预算调整需按规定程序审批。第五章供应商遴选与采购执行内控药耗供应商必须从省级药械集中采购平台挂网的生产企业、配送企业中遴选，不得采购平台外品种，确因临床急需采购平台外的罕见病用药、特殊耗材的，需提交申请，经药耗采购内控工作组审议通过后报省级医保部门备案。带量采购中选品种直接从中选生产企业、中选配送企业采购，不得选择非中选供应商。非带量采购品种的供应商遴选，采用院内询价或竞争性谈判方式，由药耗采购内控工作组组织，评审小组由5人以上单数组成，其中临床专家不少于3人，评审过程全程录音录像，纪检监察室监督，综合考虑产品质量、价格、配送能力、售后服务等因素择优确定。供应商实行动态管理，每季度考核一次，考核指标包括配送及时率、质量合格率、价格合规性、售后服务响应速度等，考核不合格的暂停供货资格，限期整改，整改仍不合格的淘汰，每年更新一次合格供应商名录。严禁采购人员、药事委员会成员、临床科室负责人接受供应商的礼品、礼金、有价证券，不得参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐活动，不得接受供应商资助的学术会议、培训等，确需参加的需按医院外事、学术管理规定审批，费用由医院承担。第六章履约验收与库存管理内控药耗到货验收实行双人复核制度，由两名验收人员共同核对产品的通用名、商品名、规格、批号、效期、生产厂家、数量、注册证号、检验报告等信息，与采购订单、合同约定一致后方可入库，验收不合格的一律拒收，做好不合格品记录，报采购部门处理。高值耗材验收需扫描产品追溯码，录入国家高值医用耗材追溯平台，确保一物一码、全程可追溯，核对产品的患者使用适配性，避免错发错用。中药饮片验收需由中级以上职称的中药师负责，核对饮片的性状、炮制规范、产地、等级，不符合要求的拒收。储存环节：药耗储存需符合国家规定的温湿度、光照、通风等要求，特殊管理药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品）实行专库/专柜存放、双人双锁管理，做好储存温湿度记录，每天至少记录2次。实行效期预警制度，库存管理系统自动对近效期（距效期不足6个月）的药耗发出预警，近效期药耗优先调拨使用，过期药耗统一销毁，销毁过程由纪检监察室、财务科、药学部/设备管理科共同在场，做好销毁记录，签字确认，严禁过期药耗流入临床。每月进行一次药耗盘点，账实相符率需达到100%，盘盈盘亏需查明原因，提交财务科审核，经分管院长审批后方可调整账目，盘亏金额超过1万元的需报药耗采购内控工作组审议。第七章价格与医保使用内控药耗采购价格严格执行省级集中采购平台挂网价，不得高于挂网价，带量采购中选品种严格执行中选价，不得加价，实行零差率销售。建立价格动态联动机制，安排专人每月监测省级平台挂网价、带量采购价格调整情况，当挂网价下调时，采购价格在10个工作日内同步下调，调整情况报财务科、医保科备案。所有药耗价格在医院官网、收费窗口、自助查询机公示，接受患者查询与监督，患者对价格有异议的，由医保科、财务科负责解释处理。医保科负责监控药耗的医保使用情况，严格落实医保支付政策，超医保支付范围的药耗需提前告知患者，签署知情同意书后方可使用，严禁串换药耗项目、虚开费用、套取医保基金。每月开展一次医保药耗使用专项检查，重点检查高值耗材、医保谈判药品的使用情况，对超适应症使用、不合理使用的科室和个人进行通报批评、扣减绩效，情节严重的暂停处方权。第八章风险监控与问责依托药耗管理系统设置专项风险预警指标，包括带量采购完成率、非中选品种使用占比、药占比、耗占比、单DRG组药耗费用、单个品种用量增长率、医师个人药耗用量排名、供应商配送不合格率等，系统自动预警，医保科、医务部、药学部需及时核实预警信息，采取干预措施。每季度开展一次药耗采购专项审计，由审计科牵头，重点检查带量采购落实情况、价格执行情况、采购流程合规性、质量验收情况、医保基金使用情况等，形成审计报告，提交药耗采购内控工作组审议。对药耗采购中的违规行为严肃追责：临床科室违规申请非必要品种、不合理使用药耗的，给予科室通报批评，扣减科室绩效，对科室主任、责任医师进行约谈，情节严重的给予处分；采购部门违规采购非中选品种、泄露供应商信息、收受贿赂的，给予直接责任人调离岗位、党纪政务处分，涉嫌犯罪的移送司法机关；验收人员违规入库不合格药耗、虚假验收的，给予记过以上处分，造成医疗事故的承担相应责任；医保管理人员审核不严导致基金损失的，给予通报批评、扣减绩效，情节严重的给予处分。供应商存在商业贿赂、提供不合格药耗、断供等行为的，列入黑名单，3年内不得参与医院药耗采购，同时报省级医保部门、药监局，实施联合惩戒。本制度自2026年1月1日起施行，此前医院发布的药品、耗材采购内控相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。本制度由医院药耗采购内控工作组负责解释，根据政策调整及运行情况每半年评估一次，每年修订一次。第三篇为规范2026年度医院大额医疗设备、基建工程、科研物资与服务、紧急采购等特殊类别采购活动的内部控制，弥补通用采购内控制度在特殊场景下的适配性不足问题，同时建立采购内控绩效评价与持续改进机制，提升采购内控体系的运行效能，结合《中华人民共和国政府采购法（2024修订）》《公立医院科研经费管理办法（2025版）》《突发公共卫生事件医疗保障条例》及医院高质量发展考核要求，制定本制度。第一章总则本制度适用于单项或单批次预算金额200万元以上的医疗设备采购、500万元以上的基建工程与修缮项目、使用各级各类科研专项经费的采购活动、突发公共卫生事件及临床急危重症抢救等紧急场景下的采购，以及年度预算金额100万元以上的后勤服务类批量采购。特殊类别采购内控遵循四项原则：一是分类施策原则，针对不同类别的特殊采购项目设置差异化的内控流程与管控强度，兼顾合规性与适用性；二是风险匹配原则，对高风险、高金额项目强化内控措施，对低风险、时效性要求高的项目优化流程、提升效率；三是权责统一原则，明确各类采购的责任主体，谁申请谁负责、谁执行谁担责；四是持续改进原则，通过绩效评价识别内控短板，动态优化内控体系，提升运行效能。第二章大额医疗设备与基建工程采购内控第一节立项与可行性论证内控大额医疗设备采购立项需由需求科室提交《大型医疗设备购置可行性论证报告》，内容包括：临床需求分析（年预计诊疗量、适应症覆盖范围、现有设备饱和率）、技术参数与配置要求、投资回报测算（预计年收入、运营成本、投资回收期）、医保收费资质与支付政策适配性、人员配置与场地条件、设备生命周期内的维护成本、风险评估与应对措施等。报告提交后，由设备管理科牵头，组织医务部、医保科、财务科、基建科、信息科及3名以上外部同领域专家进行论证，论证采用现场答辩方式，需求科室负责人现场汇报，专家质询后投票表决，三分之二以上专家同意方可通过论证。论证通过的项目纳入年度采购预算，提交院长办公会、党委会审批，未通过论证的不得立项。基建工程项目立项需由基建科提交项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案，明确项目建设目标、建设规模、投资估算、资金来源、工期安排、合规性手续办理计划等，经采购内控委员会审议后，报卫健、发改、住建等部门审批，取得相关立项批复后方可纳入预算。第二节招标与采购执行内控大额医疗设备与基建工程采购必须采用公开招标方式，委托具备相应资质的招标代理机构组织实施，代理机构的遴选通过院内公开招标方式确定，评审小组由采购供应科、基建科/设备科、财务科、法务岗、纪检监察室人员组成，综合评估代理机构的资质、业绩、收费、服务质量等，择优确定，代理机构选定后签订委托代理协议，明确双方权责。招标文件由代理机构牵头编制，需求部门、采购供应科、法务岗、财务科共同审核，重点审核参数的公允性、评标办法的合理性、合同条款的合法性，不得设置倾向性、排他性条款，审核通过后方可发布招标公告。评审专家从国家级或省级政府采购专家库中随机抽取，其中医疗设备采购的评审专家需为同领域临床工程或医疗技术专家，基建工程采购的评审专家需为建筑工程、造价等领域专家，专家人数不少于7人，其中技术、经济类专家不少于总数的三分之二，医院代表不得超过评审小组人数的三分之一，且不得由需求科室人员担任。开标过程由公证机构现场公证，纪检监察室全程监督，全程录音录像，评标过程实行封闭管理，专家通讯设备统一保管，严禁与外界联系。基建工程项目实行工程量清单计价，工程量清单由具备资质的第三方造价咨询机构编制并审核，作为招标文件的组成部分，投标人根据工程量清单报价，避免高估冒算。第三节履约与变更内控大额医疗设备到货后，由设备管理科牵头，组织需求科室、医学工程技术人员、供应商共同进行开箱验收，核对设备的品牌、型号、配置、配件、技术资料等与合同一致，然后进行安装调试，安装完成后开展为期3个月的临床试用，试用期结束后组织正式验收，正式验收需邀请第三方检测机构进行性能检测，出具检测报告，所有指标符合合同要求后方可签署验收合格文件。付款实行节点支付：合同签订后支付30%预付款，设备到货验收合格后支付30%，安装调试试用合格、正式验收通过后支付30%，剩余10%作为质保金，质保期满（不少于3年）无质量问题后支付。基建工程项目实行监理制度，监理单位通过公开招标遴选，负责工程质量、进度、造价的全过程监督，每日填报监理日志，对隐蔽工程、关键工序进行现场旁站监督。工程变更严格执行审批制度：变更金额在合同金额5%以下且不超过50万元的，由基建科、监理单位、造价咨询机构共同审核，分管院长审批；变更金额在合同金额5%以上10%以下或50万元以上100万元以下的，由采购内控委员会审议；变更金额超过合同金额10%或100万元以上的，需提交院长办公会、党委会审批，并报原立项部门备案，严禁先变更后审批、随意扩大建设规模、提高建设标准。工程竣工验收由基建科牵头，组织施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位及消防、环保、人防等相关部门共同进行，验收合格后出具竣工验收报告，办理竣工结算，竣工结算需经第三方造价审计机构审计，审计结果作为最终付款依据。第三章科研采购内控第一节权责与预算内控科研项目负责人是科研采购的第一责任人，对采购的必要性、合规性、真实性及经费使用的合理性负责，科研管理科负责审核科研采购的预算合规性、用途匹配性，采购供应科负责采购活动的组织执行与流程合规性审核，财务科负责科研经费的支付管控，审计科负责科研采购的审计监督。科研采购预算需在科研项目申报时同步编制，详细列明采购的物资、服务的名称、规格、数量、预算金额、用途说明，与研究内容直接相关，预算编制需科学合理，不得列支与科研项目无关的费用。预算执行过程中需调整采购预算的，调整比例在10%以下且金额不超过5万元的，由科研管理科、财务科审批；调整比例在10%以上或金额超过5万元的，需提交科研项目主管部门审批，未经批准不得擅自调整预算。第二节采购方式与执行内控科研采购根据经费来源及金额大小分类确定采购方式：使用财政性科研经费、纳入政府采购目录的项目，严格执行政府采购相关规定；使用非财政性科研经费、预算金额在10万元以下的项目，科研项目负责人可自行选取供应商，但需提供至少3家供应商的报价对比表，说明选择依据，报科研管理科、采购供应科备案；预算金额在10万元以上50万元以下的项目，由采购供应科组织院内询价或竞争性谈判；预算金额在50万元以上的项目，采用公开招标方式。对于科研急需的、只能从唯一供应商处采购的特殊试剂、专用设备、实验服务等，可采用单一来源采购方式，由科研项目负责人提交单一来源采购申请，附唯一性论证报告，由科研管理科组织3名以上外部专家进行论证，论证通过后在医院官网公示5个工作日，无异议的报采购内控委员会审批后执行，其中政府采购限额以上的项目需报同级政府采购监管部门审批。科研试剂、耗材优先从省级科研物资采购平台采购，确保质量可靠、价格透明，严禁采购无资质、无质量保证的科研用物资。第三节验收与报销内控科研采购的物资、服务由科研项目负责人组织验收，其中10万元以上的设备需由设备管理科参与验收，纳入医院固定资产管理，50万元以上的设备需组织第三方验收。验收需核对采购标的的参数、数量、质量与合同、订单一致，形成验收报告，由验收人员签字确认，验收不合格的不得报销。科研采购报销需提供预算审批单、采购合同、发票、验收报告、报价对比表（自行采购项目）等材料，由科研管理科审核用途合规性，财务科审核预算执行情况，采购供应科审核流程合规性，三部门审核通过后方可付款。科研项目负责人需建立科研采购台账，详细记录采购物资的名称、数量、价格、使用方向、库存情况，以备科研项目结题验收及审计检查，科研项目结题后，剩余的科研物资、设备按医院国有资产管理规定处置，不得私自处置或挪作他用。第四章紧急采购内控紧急采购适用范围包括：一是突发公共卫生事件（如传染病暴发、群体性不明原因疾病）所需的药耗、设备、防护物资、后勤保障物资及服务；二是重大突发公共事件（如自然灾害、事故灾难）的医疗救援所需物资及服务；三是临床急危重症患者抢救所需的、医院现有库存不足且常规采购无法及时供应的特殊药耗、设备；四是医院突发运营故障（如水电故障、消防设