公司采购管理制度 (二)

采购管理制度

一.目的

二.为了提高企业采购效率，明确岗位职责，有效减少采购成本，

满足企业对优质资源的需求，深入规范采购流程，加强各部门

之间的审批流程环节，特制定本制度。

三.范围

2.1企业所有物品日勺采购，均应符合本措施日勺原则精神和采购工

作规程。

四.2.2企业日勺物品包括四大类：

五.项目采购：包括项目所需物资；

非项目采购（企业自采物资）：

IT设备：电脑、笔记本等；

非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装

修等。

企业礼品采购：针对企业客户群体；

产品采购：包括企业自行研发所需硬件设施。

六.职责

3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同样，划分如下

角色职责:

综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件

时采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负

责采购计划及采购流程日勺审批。

七.商务采购员：企业礼品采购；

行政采购员：本项目物资采购；

项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

八.程序

4.1计划管理

集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需

求上报至对应归口部门。

归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡既有库存

物资，统筹安排采购计划。

3.L3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物

资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

4.2物品采购的申请及审批流程

4.1.2采购部门接受申请单时应遵照无计划不采购，名称规椽等

不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；

4.1.3各部门如遇紧急物资，企业领导不在的状况下，可以

先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可后来补。

4.1.4采购申请单日勺更改和补充应以书面形式由企业领导签字后

报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时告知请购

部门。

4.3供应商的选择

4.2.1由采购商务部协助寻找合格的供应商，必须进行询议价程

序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、

资信和以往日勺服务对象，供应商日勺报价不能作为唯一决定日勺原因。

4.2.2对于常常采购的物资，采购员应较全面地理解掌握供应

商日勺管理状况、质量控制、运送、售后服务等方面的状况，建立

供应商档案，做好记录。

4.2.3为保证供应渠道的畅通，防止意外状况时发生，应有两

家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、

品种等建立物品保管库。

申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需

物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理同意后生效，自颁布之日起执行。

二。一三年八月二十日

附件1:

物资采购分类一览表

物资类别明细使用周期库存备注

固定资产办公桌子

办公椅子

会议桌

硬件设备笔记本电脑

台式计算机

服务器

产品类物资GPS包装外壳

机器人零部件

低值易耗品饮水机、机、

计算器、电水壶

等

超市化物品笔、本等

商务接待礼品工艺品、美食特

产、数码等

附件2：

采购申请单

编号：

采购类别口固定资产口硬件设备口产品类物资口低值易耗品

（打钩选择）口超市化物品口商务接待礼品

申请部门申请人申请时间

申请物资采购清单：

序号物资名称规格型号数量用途用日期库存量使用人备注

合计

部门意见主管副总意见总经理意见

申请审

批意见

审核人签字审核人签字审核人签字

年月年月年月

采购员采购部门总管副总总经理

采购执

行审批签字审核人签字审核人签字审核人签字

年月年月年月-月

注：1.本表合用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管；

2.申请程序：物资需求部门填写本申请表一部门主管签字确认一主管副总签字确认一

总经理签字确认；

3.在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否则不予采购

4.进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌

及使用时间等；

5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则;

附件3：

采购变更单

编号:

提报部门原采购单编号

品名