分级管控清单

设备

（记录受控号）单位：22*车间

风险点检查项目

标准评价级别

编号类型名称序号名称

1、釜体外壳

无损伤，无变

形，完好，无

污垢：

2、釜内洁净

、无异物；

3、人孔盖螺

1釜体栓齐全、紧4级

固，人孔盖密

封良好：

4、夹套无泄

漏；

5、釜体保温

完好，无破

损；

1、电机运转

无异声：

2、减速机润

滑油加油员在

视镜的1/2-

2/3之间，密

封无泄漏；

3、设备运转

平稳，无异

声；

4、联轴器完

2搅拌装置4级

好，无裂纹，

紧固螺栓齐

全；

5、支架轴承

润滑良好，运

转无异声：

6、机械密封

无泄漏：搅拌

轴无晃动，螺

栓紧固、齐全

、无脱落。

1、联轴器护

罩齐全，护罩

孔径符合要

1设备设施配酸釜

求：

2、温度计、

乐力表在有效

期之内，灵

敏，指示正

确：有工艺警

示限值：

3安全设施4级

3、防爆挠管

连接完好，挠

管无破损：

4、安全阀在

有效期之内，

灵敏、可靠，

释放口通向安

全处，有毒、

可燃物料引至

安全处。

1、电气线路

无破损，控制

箱密封完好，

内部无可燃物

2、现%开关

4电气控制部分灵活：按钮无4级

破损；标示正

确、完好。

3、配电柜指

示灯正常显

示，开关标示

明确。

1、过电流保

护设定值不允

许超过额定电

流的1.1-1.2

倍。

2、热保护无

发热、无误动

作；

5电气保护4级

3、设备保护

零线无松动、

脱落、断线、

破损。

4、静电导除

接地连接无松

动、破损、脱

落。

备设施风险分级管控清单

风险点（区域/装置/设备/设施）岗位名称:配酸釜

不符合标准管控

管控级别

情况及后果工程措施管理措施培训教育个体防护应急处置层级

1、釜体破损

使物料溢出，

造成操作人员1、开工前进

立即停止作

灼烫；行夹层耐压试耐酸碱手套、

业，调查发生

低风险2、夹套破验。安全帽、防静蓝

故障，组织检

损，可能在升2、每月定期电工作服

查维修

温过程中发生对反应釜进行

破裂，造成操打压试漏

作人员灼烫。

1、电机异常

运转，发生设

备故障，可能

会发生火灾：

2、润滑不

良，减速机损

坏造成人员机

械伤害：

3、联轴器损

坏,破损碎片

飞出，可能会1、每月检查

造成机械伤、补加润滑油

设备发生异常

害；一次，做好涧

耐酸碱手套、震动、异常声

4、机械密封滑记录：

低风险安全帽、防静响要立即停蓝

泄漏，可能会2、每次设备

电工作服车，通知车间

有物料泄漏，验证时进行一1、制定了

检修

造成人员灼次系统性维护《配酸岗位1、使用单

烫，易燃物料O操作维护规位对岗位人

遇火源可能会程》；员进行上岗

发生火灾、容2、岗位每作业培训；

器爆炸。

班至少巡查2、每年进

5、金属物脱

一次，填写

落到罐内，可行一次系统

能会造成设备点检表；班性设备培训

损坏，条件适组每日至少O

当可能会引发巡查一次，3、班组安

火灾、容器爆填写巡回检全活动日进

炸。查记录；行危险有害

3、每班清因素风险培

扫设备卫生训1。

O

1、压力表按保护装置异常

照检验周期每或失效停止作

1、人接触转6个月进行一耐酸碱手套、业；设备发生

低风险动部位可能发次校验；安全帽、防静异常震动、异蓝

生机械伤害：2、安全阀每电工作服常声响耍立即

12个月进行一停车，停止物

次检验。料进入。

立即停机、向

1、每年检测车间汇报进行

1、引发火耐酸碱手套、

一次接地电检修：如发生

低风险灾：安全帽、防静蓝

阻，不大于10人员触电伤

人员触电伤害电工作服

欧姆。害，脱离电源

进行急救

1、电机烧毁

引发火灾；

立即停机、向

2、电气元件

1、电工每周车间汇报进行

过热引发火灾1、电工每年

1、远红外测巡查至少一绝缘鞋、绝缘检修：如发生

低风险（元件和线进行再培训，蓝

温仪检测；次，温度检测手套人员触电伤

路）取证上岗。

O害，脱离电源

3、异常漏电

进行急救

引发触电事故

O

责任

责任单位备注

人

当班

生产班组

班长

当班

生产班组

班长

当班

生产班组

班长

当班

生产班组

班长

当班

生产班组

班长

设备

（记录受控号）单位：22*车间

风险点检查项目

标准评价级别

编号类型名称序号名称

1、釜体外壳

无损伤，无变

形，完好，无

污垢：

2、釜内洁净

、无异物；

3、人孔盖螺

1釜体栓齐全、紧3级

固，人孔盖密

封良好：

4、夹套无泄

漏；

5、釜体保温

完好，无破

损；

1、电机运转

无异声：

2、减速机润

滑油加油量在

视镜的1/2-

2/3之间，密

封无泄漏；

3、设备运转

平稳，无异

声；

4、联轴器完

搅拌装置3级

2好，无裂纹，

紧固螺栓齐

全：

5、支架轴承

润滑良好，运

转无异声：

6、机械密封

尢泄漏：搅拌

轴无晃动，螺

栓紧固、齐全

、无脱落。

2设备设施发生釜

1、各密封处

完好，无泄漏

点：

2、保温完

好，无残缺：

3、循环水温

度〈30C,压

力＞0.2MPa；

3气相冷凝器3级

乙二醇温度〈-

10℃,压力〉

0.2MPa；

4、循环水阀

门、乙二醉阀

门和蒸汽阀门

进出开关正确

O

2、保温完

4安全设施3级

好，无残缺：

3、循环水温

度＜3（rc,压

力＞0.2MPa；

5电气控制部分3级

乙二醇温度〈-

10*C,压力）

0.2MPa：

4、循坏水阀

门、乙二醉阀

6电气保护门和蒸汽阀门3级

进出开关正确

O

备设施风险分级管控清单

风险点（区域/装置/设备/设施）岗位名称：发生釜

不符合标准管控措施管控

管控级别

情况及后果工程措施管理措施培训教育个体防护应急处置层级

1、釜体破损

使物料溢出，

造成操作人员

灼烫、中毒和1、开工前进

耐酸碱手套、立即停止作

窒息：行夹层耐压试

安全帽、防静业，调查发生

一般风险2、夹套破验。黄

电工作服、3M故障，组织检

损，可能在升2、每月定期

防毒口罩查维修

温过程中发生对反应釜进行

破裂，容器爆打压试漏

炸，致使操作

人员灼烫。

1、电机异常

运转，发生设

备故障，可能

会发生火灾；

2、润滑不

良，减速机损

坏造成人员机

械伤害；

3、联轴器损

坏，破损碎片

飞出，可能会

1、每月检查

造成机械伤

、补加润滑油

害：设备发生异常

一次，做好润耐酸碱手套、

4、机械密封震动、异常声

滑记录；安全帽、防静

i般风险泄漏，可能会响要立即停黄

2、每次设备1、制定了电工作服、3M

有物料泄漏，车，通知车间

验证时进行一《发生岗位1、使用单防毒口罩

造成人员灼检修

次系统性维护操作维护规位对岗位人

烫，易燃物料

遇火源可能会O程》；员进行上岗

发生火灾、容2、岗位每作业培训；

器爆炸、中毒班至少巡查2、每年进

和晚息。一次，填写行一次系统

5、金属物脱点检表；班性设备培训

落到罐内，可

组每日至少O

能会造成设备

巡查一次，3、班组安

损坏，条件适

填写巡回检全活动日进

当可能会引发

查记录；

火灾、容器爆行危险有害

炸。3、每呼因素风险培

扫设备卫生训

扫设备卫生训1。

1、有泄漏点

可能会引发火O

灾、容器爆炸

、中毒和窒

息；

2、循环水供

应不足，可能

1、做好安全耐酸碱手套、

会致使物料跑

检查；、定安全帽、防静

一般风险损，可能会引2黄

发火灾、容器期做好清洗工电工作服、3M

爆炸；作防毒□草

3、乙二醇供

应不足，可能

会致使物料跑

损，可能会引

发火灾、容器

爆炸；

1、压力表按保护装置异常

照检验周期每或失效停止作

1、人接触转6个月进行一耐酸碱手套、业；设备发生

一般风险动部位可能发次校验：安全帽、防静异常震动，异黄

生机械伤害；2、安全阀每电工作服常声响要立即

12个月进行一停车，停止物

次检验。料进入。

立即停机、向

1、每年检测车间汇报进行

1、引发火耐酸碱手套、

一次接地电检修：如发生

一般风险灾；安全帽、防静黄

阻,不大于10人员触电伤

人员触电伤害电工作服

欧姆。害，脱离电源

进行急救

1、电机烧毁

引发火灾：

立即停机、向

2、电气元件

1、电工每周车间汇报进行

过热引发火灾1、电工每年

1、远红外测巡查至少一绝缘鞋、绝缘检修；如发生

i般风险（元件和线进行再培训，黄

温仪检测；次，温度检测手套人员触电伤

路）取证上岗。

O害，脱离电源

3、异常漏电

进行急救

引发触电事故

0

责任

责任单位备注

人

叠氮化钠秦瑞

车间昌

叠氮化钠秦瑞

车间

叠氮化钠秦瑞

车间昌

叠氮化钠秦瑞

车间昌

叠氮化钠秦瑞

车间昌

叠氮化钠秦瑞

车间昌

设备

（记录受控号）单位：22*车间

风险点检查项目

标准评价级别

编号类型名称序号名称

1、釜体外壳

无损伤，无变

形，完好，无

污垢：

2、釜内洁净

、无异物；

3、人孔盖螺

1釜体栓齐全、紧3级

固，人孔盖密

封良好：

4、夹套无泄

漏；

5、釜体保温

完好，无破

损；

1、电机运转

无异声：

2、减速机润

滑油加油量在

视镜的1/2-

2/3之间,密

封无泄漏；

3、设备运转

平稳，无异

声；