安全生产（消防）检查四个清单

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文物保护单位、博物馆安全生产（消防）检查四个清单一

单位名称：接受检查负责人：

检查人员：检查时间：年月日（发现问题填写清单二）

序号

检查类别

检查项目

检查内容

检查方法

1

基础管理

安全责任制制度、培训教育制度及记录

学习安全法律、法规，落实安全责任制情况；沈阳市安全生产条例宣传贯彻实施情况；法人、管理人对文物保护主体责任的落实情况，对《安全生产法》第十八条规定主要负责人的7项安全生产职责了解情况；是否认真实施单位人员文物安全（消防）教育培训、演练，并做好记录记录；关键岗位24小时值班情况。

查阅制度文本、培训内容、记录及签到表，随机抽查相关人员

2

基础管理

应急预案

安全（消防）应急预案是否制定或3年以上适时修订完善，并组织演练。

查阅文件资料

3

现场管理

消防安全

定期开展消防及火灾隐患排查治理；加强消防安全管理，落实消防安全措施到位；检查各种消防设备设施、报警灭火、应急照明系统是否良好；消防疏散通道是否畅通，有无广告牌、隔离网等阻碍；消防车通道警示标识线是否划定，消防车通道警示标识是否设置等。

查阅检查、整改记录，现场查看

4

现场管理

防汛防雷设施

防汛防大（台）风措施落实情况；是否按规定安装防雷设施；检查防雷设施状况情况；防雷效果是否良好。

现场查看

5

现场管理

安防设施

是否按文物保护等级安装安防、监控设施；检查安防设施状况情况；安防效果有无隐患；是否做到应防尽防确保文物本体安全。

现场查看

6

现场管理

文物本体安全

是否有文物本体表面开裂、受损等安全隐患。

现场查看

7

现场管理

燃气及其它

如果有使用燃气，是否加装报警器、每日使用后关阀并拍照存档，燃气灶有无熄火保护，管道法兰接地情况；其它现场检查情况有无安全（消防）隐患

现场查看

旅行社安全生产（消防）检查四个清单一

单位名称：接受检查负责人：

检查人员：检查时间：年月日（发现问题填写清单二）

序号

检查类别

检查项目

检查内容

检查方法

1

基础管理

安全责任制制度、培训教育制度及记录

学习安全法律、法规，落实安全责任制情况，沈阳市安全生产条例宣传贯彻实施情况；主要负责人对《安全生产法》第十八条规定的7项安全生产职责了解情况；是否对单位人员、导游（领队）进行安全（消防）教育培训、演练，并做好记录；关键岗位24小时值班情况。

查阅制度文本、培训内容、记录及签到表，随机抽查相关人员

2

基础管理

应急预案

安全（消防）应急预案是否制定或3年以上适时修订完善，并组织演练。

查阅文件资料

3

现场管理

消防安全

定期开展消防及火灾隐患排查治理；加强消防安全管理，落实消防安全措施到位；检查各种消防设备设施、消防报警灭火、应急照明系统是否良好；消防疏散通道是否畅通，消防车通道警示标识线是否划定，消防车通道警示标识是否设置等（非独立办公、租用办公楼的除外）。

查阅检查、整改记录，现场查看

4

现场管理

旅行社包车合同

是否与具有旅游包车客运经营资质的运输企业签订包车合同；自有车队的车况、车辆年审有效、保险情况，是否强化危险路段和恶劣天气情况下的行车安全防范，做好行前准备和安全检查；加强对司乘人员和游客的交通安全宣传教育，系好安全带等。

查阅包车合同，检查旅行社自有车队的驾驶员及车辆基本信息等

5

现场管理

旅游合同、行前安全告知

旅行社是否按规定与游客签订国家规定的旅游合同；是否对游客尽到行前安全提示告知、安全防范、紧急救助等安全保障义务。

查阅与游客签署的旅游合同

6

现场管理

保险、燃气安全

是否按规定投保旅行社责任保险等保险；如果有使用燃气，是否加装报警器、每日使用后关阀并拍照存档，燃气灶有无熄火保护，管道法兰接地情况。

查阅投保责任险发票、燃气现场

星级饭店安全生产（消防）检查四个清单一

单位名称：接受检查负责人：

检查人员：检查时间：年月日（发现问题填写清单二）

序号

检查类别

检查项目

检查内容

检查方法

1

基础管理

安全责任制制度、培训教育制度及记录

学习安全法律、法规，落实安全责任制情况，沈阳市安全生产条例宣传贯彻实施情况；主要负责人对《安全生产法》第十八条规定的7项安全生产职责了解情况；是否认真实施单位人员特别是保卫、前厅、客房、餐厅等部门人员的安全（消防）教育培训、演练，并做好记录；关键岗位24小时值班情况。

查阅制度文本、培训内容、记录及签到表，随机抽查相关人员

2

基础管理

应急预案

安全（消防）应急预案是否制定或3年以上适时修订完善，并组织演练。

查阅文件资料

3

现场管理

消防安全

定期开展消防及火灾隐患排查治理，烟道等定期排查清理情况；加强消防安全管理，落实消防安全措施是否到位，对监控室、酒店公共区域的监控系统是否有效使用，客房内是否配备消防面具等器材；检查各种消防设备设施、报警灭火、应急照明系统是否良好；消防疏散通道是否畅通，消防车通道、消防车登高操作场地警示标识线是否划定，消防车通道、消防车登高操作场地警示标识是否设置等。

查阅检查、整改记录，现场查看

4

现场管理

人员密集场所情况

加强对前厅大堂、餐厅、多功能厅、会议室等人员密集场所的安全检查；有无足够的、及时疏导客流的安全提示、疏散方向指示牌；防雷设施安全情况等。

现场查看

5

现场管理

食品卫生情况

加强食品卫生安全管理，防止发生群体性食品安全事故；检查卫生防疫工作是否落实，是否设置防灭蚊蝇、老鼠、蟑螂等设施，是否健全食品台帐、取样等制度并认真实施。

现场查看

6

现场管理

特种设备、燃气等

相关部门出具的电梯等特种设备检验合格证明是否在有效期内，有无安全提示；燃气设施是否加装报警器、每日使用后关阀并拍照存档，燃气灶有无熄火保护，管道法兰接地情况；其它安全（消防）隐患排查情况。

现场查看

国家级旅游景区安全生产（消防）检查四个清单一

单位名称：接受检查负责人：

检查人员：检查时间：年月日（发现问题填写清单二）

序号

检查类别

检查项目

检查内容

检查方法

1

基础管理

安全责任制制度、培训教育制度及记录

学习安全法律、法规，落实安全责任制情况，沈阳市安全生产条例宣传贯彻实施情况；主要负责人对《安全生产法》第十八条规定的7项安全生产职责了解情况；；是否认真实施单位人员特别是保卫、导游（讲解员）和其他重要岗位人员的安全（消防）教育培训、演练，并做好记录；关键岗位24小时值班情况。

查阅制度、培训内容记录，随机抽查相关人员

2

基础管理

应急预案

安全（消防）应急预案是否制定或3年以上适时修订完善，并组织演练。

查阅资料

3

现场管理

消防安全

定期开展消防及火灾隐患排查治理；加强消防安全管理，落实消防安全措施到位；检查各种消防设备设施、消防报警灭火、应急照明系统是否良好；消防疏散通道是否畅通，有无广告牌、隔离网等阻碍；消防车通道警示标识线是否划定，消防车通道警示标识是否设置等。

查阅检查、整改记录，现场查看

4

现场管理

人员密集场所情况

科学核定最大承载量，建立健全流量控制机制，及时发布流量信息，保证景区秩序良好;安全警示标志齐全，安全提示及时到位；防雷设施安全情况。

现场查看

5

现场管理

节庆活动

在本景区内举办的旅游节庆活动（含灯会、庙会）等报备手续齐全，要按照“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”的原则落实安全责任，督促主办方、承办方开展风险评估，分级分类落实安保措施。

查阅文件资料

6

现场管理

隐患排查、特种设备、传送带类设施安全

对旅游安全风险源、风险点和各类特种设备（包括但不限于客运索道、大型游乐设施、旅游观光车）以及游船、快艇、传送带等进行定期安全隐患排查和记录，是否有相关部门出具的检验合格证明并在有效期内，操作人员是否有培训和资格证等。

查阅检查、整改记录，现场查看

7

现场管理

食品、燃气、自建房和大跨度建筑等安全

有食品经营和食堂的单位，加强食品卫生安全管理，落实卫生防疫要求，是否设置防灭蚊蝇、老鼠、蟑螂等设施，是否健全食品台帐、取样等制度并认真实施；摊位（档口）临时用电等设施设备安全防护到位；如果有使用燃气的，室外配备灭火设备，室内加装报警器、每日使用后关阀并拍照存档，燃气灶有无熄火保护，管道法兰接地情况；如有3层以上、同时容纳10人以上的自建房或大跨度建筑（包括租用），有无相关部门安全排查认证；其它现场检查情况有无安全（消防）隐患。

现场查看

公共文化娱乐演出（网络）经营单位安全生产（消防）检查四个清单一

单位名称：接受检查负责人：

检查人员：检查时间：年月日（发现问题填写清单二）

序号

检查类别

检查项目

检查内容

检查方法

1

基础管理

安全责任制制度、培训教育制度及记录

学习安全法律、法规，落实安全责任制情况，沈阳市安全生产条例宣传贯彻实施情况；主要负责人对《安全生产法》第十八条规定的7项安全生产职责了解情况；是否认真实施单位人员的安全（消防）教育培训、演练，并做好记录；关键岗位24小时值班情况。

查阅制度文本、培训内容、记录及签到表，随机抽查相关人员

2

基础管理

应急预案

安全（消防）应急预案是否制定或3年以上适时修订完善，并组织演练。

查阅文件资料

3

现场管理

消防安全

定期开展消防及火灾隐患排查治理；加强消防安全管理，落实消防安全措施是否到位；如有客房，房内是否配备消防面具等主要器材；检查各种消防设备设施、消防报警灭火、应急照明系统是否良好；消防疏散通道是否畅通，消防车通道、消防车登高操作场地警示标识线是否划定，消防车通道、消防车登高操作场地警示标识是否设置等（非独立经营、租用场地部分楼层的除外）。

查阅检查、整改记录，现场查看

4

现场管理

人员密集场所情况

定期对本单位人密场所的安全检查及记录情况；有无遮挡逃生通道的广告牌、防护网等；疏导客流的安全提示设置情况；防雷设施安全情况。未成年人保护工作是否落实到位。

现场查看

5

现场管理

食品、燃气安全

有食品经营项目的，加强食品卫生安全管理，防止发生群体性食品安全事故；检查卫生防疫工作是否落实。有使用燃气的，是否加装报警器、每日使用后关阀并拍照存档，燃气灶有无熄火保护，管道法兰接地情况；其它安全（消防）隐患。

现场查看

6

现场管理

自建房、大跨度建筑、特种设备

如果是3层以上、同时容纳10人以上的自建房或大跨度建筑（包括租用），有无相关部门安全排查认证；有独立使用电梯等特种设备的，相关部门出具的检验合格证明是否在有效期内，有无安全提示；如有使用危险化学品，有无安全存储、使用等规范制度；顶棚加装灯具灯架和其它装饰装修，有无安全（消防）隐患。

现场查看

安全隐患清单二

填写时间：年月日

序号

隐患内容

隐患

级别

隐患

类别

隐患

来源

发现

日期

处置情况

隐患责任单位及负责人

整改督办单位及负责人

监管部门及负责人

填表人：审核人：填报日期：

说明：1.本表与清单一配套，在检查中发现隐患问题时填报本表；

2.隐患级别按照风险程度分为一般隐患和重大隐患；隐患类别按“其他行业类”；

3.隐患信息来源分为安全检查、企业自查、他人举报、上级交办、某级安委会督办等

4.整改督办单位指具体督办落实整改工作的单位；监管部门指隐患所在单位（区域）所属市、区县（市）文旅广电局。

隐患整改工作清单三

填写时间：年月日

序号

整改责任单位及责任人

隐患部位及内容

整改

时限

是否制定整改方案

整改资金投入情况

是否落实防范措施预案

整改督办单位及负责人

监管部门及负责人