某矿业厂矿山安全操作规范

某矿业厂矿山安全操作规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《矿山安全条例》，结合本厂矿山开采实际，针对井下作业环境复杂、设备老化、人员操作技能参差不齐等问题，旨在规范作业流程，降低安全风险，保障员工生命安全，实现安全生产目标。

1、明确各岗位操作规范，减少人为失误；

2、强化风险预控，提升应急处置能力。

(二)适用范围：覆盖本厂所有矿井作业区域，包括主井、副井、回采工作面、运输巷道等，适用于所有井下作业人员、地面管理人员及外包施工队伍。正式员工、外包人员均需严格遵守，特殊情况需经主管领导审批。

1、井下作业人员须持证上岗，定期参加安全培训；

2、外包队伍需通过资质审核，签订安全协议。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，结合本厂实际，补充“按章操作、不冒险蛮干”“设备维护与作业同步”专项原则。

1、所有作业必须严格遵守操作规程，严禁无票作业；

2、设备运行前必须确认安全状态，发现隐患立即停机。

(四)层级与关联：本制度为专项性制度，适用于生产部、安全部等部门，与《员工手册》《设备管理办法》等制度衔接时，以本制度为准，重大争议由总经理裁决。

1、生产部负责执行与监督，安全部负责检查与考核；

2、违规行为纳入绩效考核，情节严重者按厂规处理。

(五)相关概念说明

1、高危作业：指井下爆破、巷道掘进、设备维修等存在重大安全风险的作业；

2、安全确认：指作业前对环境、设备、措施进行的必要检查与确认。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立安全生产领导小组，由总经理担任组长，生产部、安全部、设备部负责人为成员，负责全厂安全生产决策与指挥。

1、生产部主管井下作业调度，安全部负责现场监督；

2、设备部负责维护作业设备，确保运行安全。

(二)决策与职责：总经理负责审批重大安全投入、事故处理方案，每月召开安全会议，解决突出问题。

1、决策范围包括安全设备采购、应急预案修订；

2、简易议事规则为“三分之二以上成员同意即通过”。

(三)执行与职责：

1、生产部：

(1)班组长负责本班组作业前的安全交底，监督操作规范执行；

(2)井下巡检员每两小时巡查一次，记录设备状态与人员动态；

2、安全部：

(1)安全员跟班作业，及时发现并制止违规行为；

(2)每月组织一次应急演练，检验预案有效性；

3、设备部：

(1)机电维修工每日检查设备运行参数，发现异常立即报修；

(2)重大设备检修需经安全部确认安全措施后方可实施。

(四)监督与职责：安全部每周抽查作业现场，对违规行为发出整改通知，限期整改，整改情况纳入部门绩效考核。

1、整改通知需明确问题、整改措施、完成时限；

2、屡次违规的直接负责人取消当月绩效奖金。

(五)协调联动：生产部与安全部每日晨会对接作业计划与安全重点，设备部与生产部每月核对设备维护记录，形成信息共享机制。

1、异常情况通过内部通讯系统即时通报；

2、争议事项由部门负责人协商解决，无法解决时报总经理。

三、作业现场安全规范

(一)作业前准备：

1、班组长在开工前组织安全会，明确当日作业风险点，并签字确认；

2、安全员检查防护用品是否齐全合格，不合格者不得上岗；

3、机电维修工确认通风设备、照明系统正常运转，瓦斯浓度低于1%方可作业。

(二)井下作业要求：

1、巷道掘进必须按设计坡度施工，每掘进20米测量一次，偏差超过5%立即停止；

2、爆破作业需提前报备安全部，由专业爆破工执行，爆破前后各通风30分钟；

3、运输车辆限速5公里/小时，弯道设警示标志，严禁超载。

(三)危险作业管控：

1、高空作业需系安全带，下方设置警戒区，由监护人全程监护；

2、电气维修必须断电挂牌，验电合格后方可操作，维修后需经安全员检查；

3、遇险情立即按下急停按钮，并大声示警，安全员第一时间启动应急预案。

(四)设备操作规范：

1、采煤机运行时严禁人员跨越切割滚筒，截割高度不得超过截割链；

2、皮带运输机启动前检查托辊润滑，运行中禁止用手拨料；

3、液压支架操作需缓慢加压，发现泄漏立即停机检查。

(五)应急处理流程：

1、发生人员窒息，立即切断电源，抢救者佩戴防护设备施救；

2、设备故障导致停电，立即启动备用电源，安全员组织人员撤离；

3、事故报告需在1小时内上传至安全部，内容包括时间、地点、原因、措施。

四、作业风险管控

(一)管理目标与核心指标：

1、年重伤事故率控制在0.5人/万吨以下，实现零重大事故目标；

2、关键设备故障率低于3%，隐患整改完成率达100%。

(二)专业标准与规范：

1、通风系统风量不低于规定标准，每月检测一次，高风险点（主通风机）每季度检测；

2、支护作业必须使用合格材料，每班检查一次连接点，中风险点（顶板破碎区域）增设临时支护；

3、运输斜坡设防滑板，低风险点（小于10度坡度）每半年检查一次。

(三)管理方法与工具：

1、采用“五步确认法”作业前检查，即“看环境、查设备、核措施、试运行、问确认”；

2、使用安全检查清单（每日更新），高风险作业前强制填写。

五、应急准备与响应

(一)主流程设计：

1、事故发生→现场紧急处置→启动应急预案→伤员救护→事故调查，各环节责任主体明确，时限控制在15分钟内完成现场隔离；

2、信息传递遵循“班长→安全员→部门→总经理”路径，紧急情况绕过传递层。

(二)子流程说明：

1、瓦斯突出时，人员沿风管撤离至新鲜风流处，沿途关闭通风口，安全员每分钟报告一次人数；

2、断电应急中，优先启动备用电源，同时组织人员手动搬运物资，时限不超过1小时。

(三)流程关键控制点：

1、应急预案每月演练一次，重点核对应急物资位置、联络电话准确性；

2、重大事故调查需双方法定代表人签字确认，责任认定不超过30天。

(四)流程优化机制：

1、每年6月、12月复盘，由安全部牵头，取消无实质内容环节，如“每月召开无议题安全会”；

2、优化后的流程需经全员书面确认，留存于档案室。

六、安全教育培训

(一)权限设计：

1、新员工入职前必须完成72小时安全培训，考核合格后持证上岗，生产部负责授课，安全部监督；

2、特种作业人员每年复训一次，培训记录存入个人档案，由设备部组织。

(二)审批权限标准：

1、培训内容需经安全部审核，总经理审批，特殊作业培训需设备部联合审核；

2、培训效果通过笔试、实操考核，合格率低于80%需重新培训，记录存档。

(三)授权与代理：

1、外聘讲师授课需签订协议，明确代理期限不超过3个月，培训结束后交回协议；

2、代理期间培训质量由直接负责人承担连带责任。

(四)异常审批流程：

1、因设备故障无法按期培训，需安全部出具书面说明，总经理审批延期，最长不超过7天；

2、延期培训需同步补录视频资料，作为考核依据。

七、隐患排查与治理

(一)执行要求与标准：

1、隐患分为重大、一般两级，重大隐患必须停产整改，整改前设警示标志，由安全部验收合格后方可恢复生产；

2、隐患记录需包含发现时间、责任人、整改措施、完成时限，形成闭环管理。

(二)监督机制设计：

1、日常检查由班组长负责，每周全覆盖一次，专项检查由安全部每月组织，重点关注通风、支护等高风险环节；

2、嵌入三个内控环节：整改措施制定→现场落实→效果验证，每个环节需签字确认。

(三)检查与审计：

1、检查采用“听汇报、看现场、查记录”方式，重点核对整改完成率，不合格项形成《隐患整改通知单》；

2、审计频次每季度一次，由总经理委托财务部抽查，结果与部门绩效挂钩。

(四)执行情况报告：

1、每月5日前报送《隐患管理报告》，含当月新增隐患、整改进度、未完成原因，简化为三栏式手写记录；

2、报告需附带整改前后对比照片，作为下月培训重点。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、生产部考核指标包括产量达标率（权重40%）、安全事故发生数（权重30%）、隐患整改完成率（权重30%），采用百分制评分，60分合格；

2、安全部考核指标包括检查覆盖率（权重25%）、隐患整改率（权重35%）、培训参与度（权重40%），不合格项直接扣分。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核由部门负责人组织，当月25日前完成，重点考核当月目标完成情况；

2、年度考核结合月度结果，12月25日前完成，由总经理主持，存档于人力资源部。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患整改期限不超过5个工作日，重大隐患需制定专项方案，由安全部跟踪，整改期不超过15天；

2、逾期未整改的责任人取消当月绩效，重大隐患由总经理约谈。

(四)持续改进流程：

1、每季度末由各部门提出改进建议，安全部汇总后每月5日前提交总经理审批；

2、修订内容需在10个工作日内完成全员培训，留存签到表及考核记录。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括重大隐患避免（奖励1000元）、提出合理化建议（奖励500元），奖励金额需经部门审核，总经理审批；

2、违规行为分类为：一般违规（如未佩戴安全帽）、较重违规（如违反操作规程）、严重违规（如酒后上岗），按季度汇总公示。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规罚款100元，较重违规罚款300元，严重违规罚款1000元，罚款需提前告知当事人，当事人可陈述申辩；

2、处罚决定需经安全部复核，总经理审批，每月10日前发放工资时扣除。

(三)申诉与复议：

1、员工对处罚不服可在收到决定后3日内向人力资源部申请复议，复议结果需在5个工作日内反馈；

2、复议期间原处罚继续执行，复议决定为最终结论，存档于人力资源部。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全生产领导小组负责解释，重大问题由总经理办公会决定。

(二)相关索引：

1、《员工手册》对应奖惩程序，《设备管理办法》补充作业风险管控条款；

2、《安全检查清单》作为执行标准，参见本制度第六部分。

(三)修