2027各部门工作及质量目标

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2027年各部门工作及质量目标",,,,,,,,,,,,

部门,关联过程,NO,指标项目,目标值,计算方式,审核时间,审核部门,审核结果,,不合格原因,改善方案,"奖惩

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,,,,,,,,合格,不合格,不够格式可以另加附件,,

品质部,数据收集统计,1,数据收集完成率（本厂数据+客户反馈数据,100%,各部门实际收集的项数/应收集项数×100%,每月底,品质部,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,持续改善,2,品质改善提升件数,≥2件/月,每月实际的持续改善件数,每月底,总经理,,,,,

,内部稽核,3,7S稽核,≥1次/月,每月实际稽核次数,每月底,品质部,,,,,

,合格供应商管理,4,来料合格率,≥95%,异常批次÷每月实际来料检验批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,出货,5,出货合格率,≥98%,客诉批次÷实际出货批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,材料上线,6,原材料上线合格率,≥99%,生产投诉批次÷来料批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,客诉,7,客户投诉及时反应率（8小时内处理）,100%,延时批次÷实际投诉批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,客退,8,每月客户退货批次,≤3批,客退批次÷出货批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,客户投诉频次,9,每月客户投诉批次,≤5批,客诉批次÷实际出货批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,原材料来料,10,原材料来料合格率,≥97%,来料异常批次÷来料总批次,每月底,品质部,,,,,

,外协加工,11,外协加工合格率,≥95%,异常批次÷每月实际来料检验批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,外购件,12,外购件合格率,≥95%,异常批次÷每月实际外购检验批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,测量仪器,13,测量仪器使用合格率,100%,外协/供应商/客户/生产投诉次数,每月底,品质部,,,,,

,加班控制,14,平均每人每月加班57H,3个周6+每天1.5H,实际加班时间-57H等于超额工时,每月底,财务部,,,,,

,7S,15,每月对现场“7S”稽核,≥1次/月,每月实际稽核次数表单填写记录,每月底,品质部,,,,,

,部门人员培训,16,对本部门的基础知识进行培训,≥1次/月,每月实际培训次数次数记录,每月底,人事部,,,,,

生产部,机台稼动,1,生产机台的稼动率,≥95%,停机数量÷机台总数量,每月底,PMC,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,生产数量,2,生产数量合格率,≥99%,异常数量÷全检总数×100%,每月底,品质部,,,,,

,送检,3,生产送检批次合格率,≥97%,异常批次÷每月实际送检批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,数据统计,4,生产数据统计及时准确达成率,≥99%,"系统数据/仓库实物/表单记录

三者吻合",每月底,财务部,,,,,

,产品报废,5,制程产品报废率,≤1‰,实际报废数量÷生产总数量,每月底,财务部,,,,,

,机台故障,6,机台故障停机率,≤1次,故障停机数量÷机台总数量,每月底,PMC,,,,,

,首检,7,首检一次送检合格率,≥97%,送检NG次数÷送检总次数,每月底,品质部,,,,,

,生产计划,8,生产计划达成率,≥97%,延误次数÷计划次数×100%,每月底,PMC,,,,,

,加班控制率,9,平均每人每月加班57H,3个周6+每天1.5H,实际加班时间-57H等于超额工时,每月底,财务部,,,,,

,部门人员培训覆盖率,10,对本部门的生产、安全，品质等知识进行培训,≥1次/月,每月实际培训次数次数,每月底,人事部,,,,,

,机台设备点检,11,机台点检覆盖率,1次/天,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

,机台设备保养,12,机台保养覆盖率,1次/每季度,工程部每月进行稽核记录,每月底,工程部,,,,,

,图纸使用,13,生产现场图纸使用覆盖率,100%,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

,图纸使用正确率,14,生产现场图纸使用正确率,100%,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

,生产安全事故发生率,15,生产安全事故发生次数,0次/每年,工伤记录,每年底,人事部,,,,,

,7S,16,每月对现场“7S”实施,≥1次/每天,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

,人员流失率,17,人员流失率,≤2%,离职人数÷在职人数×100%,每月底,人事部,,,,,

工程部,新产品开发,1,产品开发及时完成率,≥90%,按时完成项目数÷计划完成的项目总数×100%,每月底,总经理,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,新产品量产,2,新品量产一次合格率,≥95%,一次合格次数÷新品量产总次数×100%,每月底,品质部,,,,,

,现场工艺,3,现场现有生产工艺改善优化件数,≥2件/月,实际改善件数,每月底,总经理,,,,,

,图纸/文件制作达成率,4,图纸/文件制作及时达成率,100%,按时完成份数÷计划完成份数×100%,每月底,总经理,,,,,

,图纸/文件发放使用率,5,图纸/文件制作及时发放使用率,100%,现场使用份数÷要求完成份数×100%,每月底,品质部/生产部,,,,,

,旧版图纸/文件回收率,6,改版/变更前的图纸回收率,100%,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

,治具制作准时完成率,7,治具制作准时完成率,≥97%,生产实际使用状况,每月底,生产部,,,,,

,图纸（客户）工程变更达成率,8,涉变图纸及时改版达成率,100%,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部/生产部,,,,,

,图纸/文件保存完整性,10,受控文件的保持完整,100%,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

业务部,订单评审达成,1,订单评审及时率,100%,及时24小时内审查的订单数÷订单总数,每月底,总经理,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,按时交货达成,2,交货达成率,"≥95%

特殊：100%",准时交货批次÷交货总批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,新客户开发,3,新开发客户数,"≥3家/季度

（月结客户）",实际新开发客户数量,每月底,财务部,,,,,

,客户满意度调查,4,客户满意度调查分数,≥90分,客户满意度调查平均分数,每季度,品质部,,,,,

,数据统计,5,数据统计正确率,100%,"出货/客退/客诉/其他信息

统计",每月底,品质部,,,,,

,客户流失率,6,停订单客戶数,≤1家季度,连续3个月停订单客户数,每季度,财务部,,,,,

,信息反馈,7,客户反馈信息共享及时,100%,每次接到客户电话/邮件/传真等信息，及时发布,每月底,品质部,,,,,

,商业泄密,8,泄露公司生产/技术/其他商业机密,0次/每年,泄密人员,每次,总经理,扣除相应损失直接除名,,,,

"人事

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行政部",人员招聘,1,人员招聘达成率,≥95%,新招人员数量÷申请招聘人员数量×100%,每月底,行政部,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,人员培训,2,对新进人员规章制度培训覆盖率,100%,每月实际培训记录,每月底,行政部,,,,,

,人员流失率,3,人员流失率,≤1%/月,离职人数÷在职人数×100%,每月底,行政部,,,,,

,消防知识培训,4,消防知识培训达成率,≥1次/季度,消防演习培训记录,每月底,行政部,,,,,

,安全事故,5,生产及生活安全事故次数,0次/每年,安全事故记录,每年底,财务部,,,,,

,消防设施,6,消防设施可靠性,100%,品质部不定期抽检记录,每月底,品质部,,,,,

,文件收发,7,通知及其他文件公布及时率,100%,实际公布次数÷要求公布次数×100%,每月底,行政部,,,,,

,加班控制,8,控制各部门加班合理性,各部门累计超额≤100H/月,实际加班时间-标准加班时间,每月底,财务部,,,,,

,办公系统维护,9,办公系统异常使用情况,1次/每季度,实际故障次数,每季度,品质部,,,,,

,办公用品采购,10,办公用品补给异常次数,0次/每月,各部门投诉/品质部统计,每月底,品质部,,,,,

采购部,来料,1,来料合格率,≥95%/月,异常批次÷每月实际外购检验批次×100%,每月底,品质部,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,来料按时交货,2,来料延误次数,≤3次/月,实际异常次数,每月底,业务部,,,,,

,外协加工,3,外协加工合格率,≥97%/月,异常批次÷每月实际外购检验批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,供应商开发,4,新供应商开发家数,≥2家/月,实际开发数量,每月底,品质部,,,,,

,成本控制,5,各部门请购单评审合格率,100%,总经理退回次数,每月底,总经理,,,,,

财务部,应收款项达成,1,应收帐款回收率,≥99%,实际回收帐款金额÷应回收帐款金额×100%,每月底,总经理,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,账物相符,2,帐物相符率,100%,帐物一致批数/盘点批数×100%,每季度,总经理,,,,,

,物料库存周转,3,来料库存周转率,≥95%/季度,季平均使用金额/季平均库存金额×100%,每季度,总经理,,,,,

,加班控制率,4,控制各部门加班合理性,各部门累计超额≤100H/月,实际加班时间-标准加班时间,每月底,总经理,,,,,

,工资核算,5,工资核算异常次数,0次/每月,实际异常次数,每月底,总经理,,,,,

,成本控制,6,所有支出的成本控制,0次/每月,实际异常次数,每月底,总经理,,,,,

"外协

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M

C",出入产品,1,发出及回厂产品数量及单据不符次数,0次/每月,实际异常次数,每月底,仓库,,,,,第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；

,外协来料批次按时交货率,2,来料延误次数,≤3次/月,实际异常次数,每月底,业务部,,,,,

,外协来料合格率,3,外协加工合格率,≥95%,异常批次÷每月实际来料检验批次×100%,每月底,品质部,,,,,

,辅助物料出入正确率,4,外协辅助材料发出与回厂实物单据异常次数,0次/每月,实际异常次数,每月底,仓库,,,,,

,外协供应商开发,5,新供应商开发家数,≥2家/月,实际开发数量,每月底,品质部,,,,,

,外协供应商流失,6,停始数量外发订单供应商,≤2家季度,连续3个月停外发供应商户数,每季度,财务部,,,,,

,生产计划发放,7,生产计划发放及时率,100%,延误次数÷计划次数×100%,每月底,业务部,,,,,

,生产计划达成,8,生产计划按时达成率,≥97%/周,延误次数÷计划次数×100%,每周,业务部,,,,,

,生产数量统计,9,生产数据统计及时准确达成率,≥98%,"系统数据/仓库实物/表单记录

三者吻合",每月底,财务部,,,,,

,生产数量提升,10,生产效率提高,≥10%,同等条件与上月比对,每月底,PMC,,,,,

,,,编制/日期：,,,,,,审批/日期：,,,

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