QC080000认证推行计划表

XXX有限公司QC080000推行计划（1/4页）核准：审核：编制：序号阶段步骤内容推行计划（月份）备注121234561组织策划1.1诊断现时运作与QC080000要求之差距V1.2制定建立体系工作计划V1.3任命及公布QC080000推行委员会相关事宜VQC080000活动动员会及基础知识和管理方法培训VVVVVV2总体设计2.1工作目标制定V2.2管理职责确定组织结构岗位职责V2.3确定采用的标准要素V3体系建立3.1制定职责分配表V3.2资源配置:按分配表分工V3.3各职能职责说明V4体系文件修订4.1文件修订培训V4.2质量手册及管理制度修订—封面/内容格式设计—初搞—讨论及接口和修改—第一版发行V4.3程序文件修订—程序文件表格/清单—程序文件表格/初稿—讨论及修改—批准及发行—程序文件、表格之培训VV4.4作业指导书修订—作业指导书清单—讨论及修改—批准及发行VV序号阶段步骤内容推行计划（月份）备注121234565体系实施运行和完善5.1试运行及培训—管理制度修改及定版—程序文件修改及定版—作业指导书修改及定版V5.2管理方法培训VV5.3供应商管理对供应商发出相关产品环保要求及对供应商制作供应商评估查检表VV供应商的产品环保要求培训VV成立项目小组对供应商进行产品环保要求评估/辅导/审核,及异常处理VV供应商签订环保协议提交第三方测试报告﹐在新料或ECN时要求重新提供V5.4样品评估样品评估阶段落实各项物质成份的含量和评估是否符合客户要求(评估报告)V供应商提供环保数据(原物料测试证明)V量产许可时要求工程查核是否所有物料是否符合产品环保要求V项目在新产品及ECN产品试产条件相关报告查核是否符合产品环保要求V5.5采购管理采购向供应商倡导公司产品环保要求V在采购订单上明确注明环保要求或在质量合约上增加产品环保要求V5.6进料管制IQC检验员确认供应商环保协议及测试报告V依据送样频率对供应商来料进行送样测试V来料异常依据MRB管制程序执行V序号阶段步骤内容推行计划（月份）备注121234565体系实施运行和完善5.7制程管制生产部在制程设计时需确保所有制程辅料符合产品环保要求VPIE在SOP里写明添加制程辅料﹐并List出来要求供应商提供环保证明数据V添加制程辅料经过验证方可使用,生产承认时需依要求送样测试验证V内部教育训练(技术人员﹐检验人员﹐生产操作人员等)V清查现有添加制程辅料V所有添加制程辅料要求供应商签订环保协议及测试报告V回收料需要进行验证V以前使用过之非环保物料要进行处理后重新验证合格后方可使用新料V制程IPQC制作相关点检表进行审核V按照管制文件标准要求生产﹐实行严格LOT管制﹐确保有效追溯V仓库管控与各制程物料的管控V按照文件规定要求对成品/半成品抽样进行检验,项目修订检验规范VECN管制及异常管制V5.8出货管制依据客户要求签订环保协议(保证书)及测试报告V依据客户要求贴产品环保标签V异常追踪处理依据标示和可追溯性系统执行V客户产品环保要求变更管理V序号阶段步骤内容推行计划（月份）备注121234566检查改进6.1内审员培训及建立内审小组VVV6.2第一次内审及更正V6.3第二次内审及更正V6.4管理评审及结果V6.5预审及更正/管