检修标准化管理考核办法

检修标准化管理考核办法规章制度控制表制度名称中电投东北电力有限公司火电机组检修标准化管理办法制度编号CPIDB-AS-24版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订林军桂虹陶新建程志光否此次修订的主要内容解释部门中电投东北公司安全监督与生产部实施及完善执行人安全监督与生产部检修管理主管中电投东北电力有限公司火电机组检修标准化管理办法（试行）1目的贯彻集团公司“三制一化创全优”的管理理念，推进中电投东北电力有限公司（以下简称“东北公司”）火电机组检修标准化管理水平，提高检修质量，降低检修成本。2适用范围本办法规定了东北公司火电机组检修工作的标准化管理程序，明确了与火电机组检修工作有关的标准化工作要求。本办法适用于东北公司所属各发电公司火电机组检修管理工作，风电企业可参照执行。3引用标准及关联制度3.1DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》3.2中电投内规[2004]91号《中国电力投资集团公司发电设备检修管理规则(试行)》3.3CPIBD-JC-01《中电投东北电力有限公司规章制度管理制度》3.4CPIDB-AS-27《中电投东北电力有限公司发电设备检修管理制度》3.5CPIDB-AS-28《中电投东北电力有限公司发电设备检修监理制度》3.6CPIDB-AS-29《中电投东北电力有限公司辅助设备再鉴定管理制度》3.7CPIDB-AS-24《中电投东北电力有限公司机组A/B级检修后评价管理制度》3.9CPIDB-AS-25《中电投东北电力有限公司检修文件包管理制度》3.10CPIDB-AS-26《中电投东北电力有限公司检修质量过程控制管理制度》3.11CPIDB-AS-41《中电投东北电力有限公司废弃物品处置管理办法》4专用术语定义4.1检修等级：是以机组检修规模和停用时间为原则，将机组的检修分为A、B、C、D四个等级。4.1.1A级检修4.1.2B级检修：4.1.3C4.1.4D级检修：4.2主要设备和辅助设备：主要设备是指锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备。4.3停用时间：是指机组从系统解列（或退出备用），到检修工作结束，机组服役的总时间。4.4质检点（H、W点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点为不可逾越的停工待检点，W点为见证点。4.5不合格项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。4.6再鉴定:包括品质再鉴定和功能再鉴定。4.4.4.7检修文件包：检修文件包是设备检修管理的作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案，包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准(工序)、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。其核心内容是检修作业标准(工序)和技术记录。4.8检修后评价:指对检修项目实施前提出的所有指标(安全、健康、环保、质量、设备健康水平、经济水平、技术水平指标)以及工期、费用等要素与实际达到的指标及实际完成的工期、费用等进行对比、分析、评价，以促进提高大修管理水平。5职责5.1东北公司安全监督与生产部的主要职责：5.1.1负责制定和完善东北公司火电机组检修标准化管理办法。5.1.2贯彻集团公司、东北公司检修管理的思路和要求，积极推行检修全过程标准化管理5.1.3监督、指导、协调所属各单位检修管理工作，组织进行修前准备、检修实施阶段和检修后的评价工作。5.1.45.2所属各发电公司职责5.2.1贯彻东北公司检修标准化管理的思路和要求，执行本制度。5.2.2负责机组标准化检修的组织管理和协调工作。5.2.3定期总结、分析检修标准化管理的实施效果，向东北公司安全监督与生产部提出改进意见。5.3检修公司职责5.3.1贯彻东北公司检修标准化管理的思路和要求，执行本制度。5.3.2配合发电公司做好检修标准化管理工作。5.3.3做好检修现场文明生产和标准化作业管理。5.3.4定期总结、分析检修标准化管理的实施效果，向东北公司安全监督与生产部提出改进意见。6工作内容、要求与程序6.1检修前期准备6.16.1.1.1一般情况下，检修的组织机构应在A级检修180天前（B级检修160天前、C级检修90天前）设立，并经审批后正式发文。6.1.1.2发电机组检修的组织机构一般应设立机组检修领导小组，检修领导小组由发电公司总经理负责组建、任命并授权。检修领导小组组长由检修经理担任，生产技术部门、安全监督部门、运行管理部门、物资管理部门、人力资源部门、后勤保障部门、检修承包方及监理方等相关人员为工作组成员。6.1.1.3检修经理由发电公司总经理任命并授权，代表总经理实施检修管理，全面负责机组的检修工作。6.1.1.4在领导小组下一般应设以下职能小组：1)质量控制组小组成员：质量控制经理由检修经理任命并授权，一般应由发电公司生产技术部检修副主任担任。小组成员主要应由发电公司、检修公司生产技术部门的专业工程师、点检员组成。主要职责：全面负责检修的质量和验收工作；组织和确定停工待检点和见证点的项目；全面掌握检修质量情况和验收情况，进行设备状况的分析，提出检修中质量事故的处理意见；组织整体冷、热态验收。2)质量保证组小组成员：质量保证经理由发电公司总经理任命并授权，一般应由发电公司生产技术部主任担任，成员应由发电公司生产技术部专工组成。主要职责：负责对检修管理程序等质量文件进行审查，负责反映和纠正质量监督过程中发现的问题；负责确定QA观察点，并进行现场检查认证；负责跟踪已发现的缺陷并确保得到有效纠正；组织对检修质量事件的调查；负责对检修质量管理进行评价与总结。3)安全保卫与文明施工组小组成员：安全及文明施工经理由检修经理任命并授权，一般应由发电公司安全监察部门主任担任，成员主要应由安全监督部门和各检修单位的专职安全员组成。主要职责：负责对整个检修活动进行安全监督；审核检修活动中的安全规定和考核办法；审查特殊项目、重大项目的安全措施；审查承包商的安全资格；组织安全监督人员对重大风险点的监控与验证、对检修现场的安全与文明施工实行监督与检查并处罚违章行为；负责现场安全事故分析和安全趋势分析；主持召开检修安全例会；负责检修现场的消防管理和监督；负责检修人员的安全教育和培训；负责职业安全健康方面的管理工作。4)运行组小组成员：运行经理由检修经理任命并授权，一般由运行部门经理担任，成员主要由值长和运行值班人员组成。主要职责：依据检修窗口计划制定工作票许可计划；负责机组检修期间的运行隔离；依据修后设备再鉴定计划组织设备再鉴定工作；组织设备试转、连锁试验及系统恢复。5)商务组小组成员：商务经理由检修经理任命并授权，一般由计划或物资部门主任担任，成员主要由计划合同专职、物资部门计划员和采购员组成。主要职责：负责检修物资的供应；负责废旧物资和有毒、有害物资的处理；负责对检修外包单位的资质进行审查和外包工程的招标、商务谈判及合同管理；负责检修技术服务合同的办理和外来技术服务人员的商务联系。6）后勤保障组小组成员：后勤经理由检修经理任命并授权，一般由后勤保障部门负责人担任，成员主要应由生活后勤、保卫、宣传、车辆运输和医疗保障部门的负责人组成。主要职责：负责检修施工期间的宣传、保卫、外来人员接待、车辆、医疗保障等后勤服务与保障工作的组织与协调。7)计划组小组成员：计划工程师由检修经理任命并授权，一般由生产技术部负责生产计划的人员担任。主要职责：负责编制检修管理手册、信息手册；编制或审核各类检修计划；组织制定修后设备再鉴定项目计划；负责检修项目进度的管理、控制和协调；负责检修日报、质量监督周报等检修信息的发布。8)技术支持组小组成员：技术支持由检修经理任命和授权，一般由发电公司、检修公司各专业的技术专家或外聘专家组成。主要职责：负责研究解决检修过程中的突发事件和技术难题，组织现场技术服务和技术攻关；组织编制技术管理计划；检查技术资料的有效性；审批不符合项和技术文件；组织各项技术资料的签证、验收整理和归档；组织完成检修总结和修后自评价报告。6.1.2检修准备工作计划的制定6.1.2.1检修经理负责在A级检修160天前（B级检修140天前、C级检修80天前）制定并下发整台机组检修准备工作计划（参见附件五），对机组检修命名编码（命名编码原则参见附件六）。6.1.2.2机组检修工作准备计划应对所有的准备工作进行详细分解，明确责任部门、责任人和完成的期限，确保检修准备工作按计划落实6.1.2.3检修经理应定期组织召开检修准备工作例会，监督、检查各部门和各相关单位的检修准备工作情况，协调解决准备过程中出现的问题。6.1.3检修项目策划6.1.3.1一般情况下，在A级检修140天前（B级检修130天前、C级检修70天前），运行部组织召开运行分析会，汇总分析机组存在的主要设备缺陷，分析各项技术指标，提出修前运行分析报告；检修公司组织检修分析会，提出修前检修分析报告。6.1.3.2在A级检修130天前（B级检修120天前），生产技术部组织进行机组修前热力试验，根据试验结果，结合机组运行情况提出影响机组主要技术经济指标的重点检修项目。6.1.3.3在A级检修120天前（B级检修110天前、C级检修60天前）,生产技术部组织运行部、检修公司各专业召开机组修前状态分析会，对机组可靠性、经济性进行分析、评估，明确检修重点，编写机组修前状态评估报告。6.1.3.4在A级检修110天（B级检修100天前、C级检修6.1.3.5机组检修项目的策划主要应从以下几个方面考虑：1）国家经贸委发布的《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003；2）最近一次检修中发现的问题；3）修前热效率试验分析的结果；4）运行中技术指标和安全运行分析的结果；5）运行中掌握的必须停机才能消除的缺陷；6）检修停机前检查发现的缺陷；7）安全措施和反事故措施计划；8）技术改造项目（包括节能改造项目）；9）技术监督项目；10）经研究决定采纳的合理化建议和科技推广项目。6.1.3.6检修项目的最终确定，可以结合设备的状态检修和设备分级管理方法来优化检修项目，以达到既能保证设备的安全可靠地运行又能节约费用和缩短工期的目标。根据机组检修等级的不同，设备的标准检修项目的主要内容应有所区别：1)A级检修标准项目的主要内容：制造厂要求的项目；设备解体、定期检查、清扫、测量、调整和修理；定期监测、试验、校验和鉴定；按规定需要定期更换零部件的项目；按各项技术监督规定检查项目；消除设备和系统的缺陷和隐患。2)B级检修项目是根据机组设备状态评价及系统的特点和运行状况，有针对性地实施部分A级检修项目和定期滚动检修项目。3)C级检修标准项目的主要内容：消除运行中发生的缺陷；重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，必要时进行实测和试验；按各项技术监督规定检查项目。6.1.3.7各发电公司可根据设备的实际状况调整各级检修的项目，原则上在一个A级检修周期内所有的标准项目都必须进行实施。6.1.4物资准备6.1.4.1检修物资包括检修过程中所需要的设备、备品、配件、材料等物资资料，充分的物资准备是机组检修工作顺利进行的基础。6.1.4.2在A级检修100天前（B级检修90天前、C级检修45天前），检修公司应根据机组检修的标准项目、特殊项目（包括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，合理申报机组检修物资需用计划，经过发电公司生产技术部审核、生产副总经理批准后，送交物资部。物资部根据批复的物资需用计划平衡库存后生成采购计划组织采购。对于进口备品配件等采购周期较长的备件需要结合备件的供货周期提前申报。6.1.4.3为确保采购物资的质量，物资部必须组织好到货物资的的检查和入库验收工作。物资到货后由物资部对到货数量及外观质量进行初验，登记后存放，并应在3日内通知生产技术部点检、检修公司相关班组与仓库保管员共同对产品质量及文件资料进行验收，合格后签署意见，凡涉及图纸、资料移交时应同时通知档案管理人员参加验收。6.1.4.4物资需用计划提报审批后，检修经理应定期召开物资平衡会，检查、落实检修物资的到货情况。生产技术部要随时跟踪计划的执行情况，确保在检修开工前所需物资采购到位。6.1.5检修工器具准备6.1.5.1在A级检修120天前（B级检修120天前、C级检修40天前），检修公司应根据机组检修的标准项目、特殊项目（包括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，编制检修工器具使用计划。6.1.5.2检修准备时，检修公司对机组检修需使用的工器具进行检查、检修、保养、试验1)起重机械、起重工器具、电梯等特种设备需进行定期检修；2)机动运输车辆需进行全面检查和保养；3)安全工器具、常用工器具、试验仪器、特种设备等按规程或规定进行安全检查、试验或检测，并需有合格证书、试验报告或检测报告。4)计量标准器具应在有效期内，超出有效期的器具要及时送检。6.1.5.3发电公司要对检修公司工器具的准备情况进行检查、验收：1)安全工器具、常用工器具、运输车辆、特种设备由安全监察部负责监督执行和检查验收。2)专用工器具、仪器仪表、测量器具由生产技术部负责监督执行和检查验收。6.1.6人员准备6.1.6.1检修公司应在A级检修90天前（B级检修80天前，C级检修30天前）按检修项目计划、工期要求，平衡各班组的检修工作力量，合理平衡劳动力，把检修项目落实到班组和个人，并将人力安排计划报发电公司，发电公司有权对检修公司的人力安排提出意见，并保留对参修人员调换的权力。6.1.6.2在A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修10天前），检修公司应完成参修人员的修前培训，使每个参加检修的人员做到“五明确、三知道”（五明确：检修项目、技术标准、工艺要求、工料定额、进度工期。三知道：缺陷，原因，消除措施）。6.1.6.3培训内容包括：1)主要设备系统介绍及检修设备的运行状况和缺陷情况；2)检修安全管理、安全规程及文明检修方面有关管理规定；3)检修质量、检修工艺方面有关管理规定；4)检修文件包、施工方案、检修规程；6.1.6.4检修人员培训结束后，检修公司要对所有参修人员进行安全规程、检修工艺规程、检修文件包等方面内容的考试，考试合格后方可充实相应的检修工作。6.1.7外委项目的落实6.1.7.1对于技术含量较高、工程量较大，检修公司没有能力承担的检修项目，应依据《中电投东北公司设备检修外委项目管理办法》办理外委项目审批手续。6.1.7.2外包项目要遵照《中电投东北公司建设生产工程招投标管理办法》择优选择外包队伍。6.1.7.3外委项目自立项起，要明确管理专责人对项目实行全过程管理。6.1.7.4应在A级检修100天（B级检修90天前、C级检修30天）前，审查确定检修外委项目，在检修开工前20天完成所有外委项目合同和安全协议的签订工作，并对承包单位进行授权，明确其应履行的责任和义务。6.1.7.5承包单位的施工人员在进入现场前须接受安全监督部门和人力资源部门组织的安全培训及安全技术交底，并经考试合格、办妥进厂手续后，方可进入现场配合进行检修前的准备工作。6.1.8检修文件包的编制6.1.8.1为了规范机组检修作业工序和保证检修质量，使设备检修作业步骤得以标准化，在A级检修前70天（B级检修前60天，C级检修前15天）应编制检修作业文件包。6.1.8.2检修文件包由检修公司负责编制，发电公司审核。检修文件包应涵盖标准、特殊、技术改造、设备消缺、试验调试等项目。6.1.9质检点（H、W点）的制定6.1.9.1在A级检修70天前（B级检修60天前，C级检修15天前），生产技术部应根据检修作业文件包的作业步骤和质量要求，确定质量控制点(H、W点)，同时汇总成表，在表中列出具体质量控制的点（具体的工序）、确定项目负责人、质量验收人员和监理人员。质量控制计划由质量控制经理组织编制，质量保证经理组织审核，检修经理批准。6.1.9.2H点设置原则：1）工序中关键质量因素必须控制的点，如一些重要的检测数据；2）频发故障点或重大缺陷；3）重点反事故措施项目；4）重点技改项目或大修特殊项目；5）保证设备安全的主要部件、部位（如自动主汽门、调速汽门、安全阀）；6）隐蔽工程项目隐蔽之前；7）容器封盖前的检查；8）转动机械扣盖、扣缸之前；9）基础二次灌浆之前；10）技术监督在工序管理中明确的受控点或管理监督点；11）为提高检修质量特别规定的H点：6.1.9.3H点的设置可以在上道工序转到下道工序的转换点上，但不是所有上道工序转到下道工序的转换点都设H点。在一个工序内某一点认定是质量因素的关键也可以设H点。6.1.9.4设备检修时应根据设备解体情况调整、补充质监点。6.1.10危险源辨识、安全技术措施和技术方案的编制6.1.10.1生产技术部应根据职业健康安全管理体系（GB/T28001）的有关程序文件的要求，对机组的检修项目进行危害辨识与危险评价，根据辨识的危险因素及确定的重大风险，形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》、重大《危险因素清单》，报安全经理组织审核，经检修经理批准后下发执行。生产技术部各专业还应依据危害辨识与危险评价结果，对照有关安全规定和标准以及机组检修的作业特点，制定出相应的管理方案和应急预案6.1.10.2在A级检修70天前（B级检修60天前，C级检修15天前），生产技术部应根据机组检修的标准项目、特殊项目及系统6.1.10.3在A级检修60天前（B级检修50天前，C级检修15天前），生产技术部对在机组检修过程中需改造的系统和设备、需要实施的“二措”项目、合理化建议和科技推广项目以及机组存在的重大设备缺陷等，原则上都要制定相应的技术方案。在制定技术方案时要包含以下1）系统和设备目前的现状；2）实施的原因和要达到的目的；3）实施过程中要采取的主要技术措施；4）实施过程中主要涉及的设备、材料以及其主要技术参数或指标；5）项目实施的人工投入和进度安排；6）项目实施过程中主要控制的质量标准和质量控制点；7）项目实施过程中的安全技术措施。6.1.11检修网络计划的编制6.1.11.1在A级检修50天前（B级检修40天前，C级检修10天前），计划工程师应分析各个专业的检修项目，确定机组检修的关键线路及关键节点，运用网络管理技术，编制机组6.1.11.2生产技术部各个专业应根据机组检修原则性网络图的要求，确定本专业检修的关键线路，编制专业项目网络图。6.1.16.1.126.1.12.1在A级检修30天前（B级检修20天前，C级检修10天前），生技部应编制完成《检修管理手册》（内容参见附件七）6.1.13检修准备的评估和确认6.1.13.1在A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修10天前），检修经理应组织对检修准备工作进行自评估，落实各项准备工作（评估内容参见附件八）。6.1.13.2自评估通过后，向东北公司安全监督与生产部提报检修准备工作情况汇报材料（汇报材料格式参见附件九）。6.1.13.3东北公司安全监督与生产部组织对A、B级检修准备情况开展评估，下发评估报告，提出评估结论。6.1.13.4在检修开工前7天，根据《对标管理手册》，结合机组实际运行状况和修前性能试验结果，发电公司与东北公司安全监督与生产部签订检修质量目标责任书（格式参见附件十），作为检修质量目标考核依据。6.1.13.5在检修开工前3天，发电公司向东北公司安全监督与生产部上报检修开工报告（格式参见附件十一）。6.2检修实施阶段管理6.2.1检修实施阶段的安全管理6.2.1.1风险控制措施编制完成后（参见附件十二）交检修公司和其它工程承包方，由工作负责人在检修工作过程中实施，实施中应注意以下几点：1)开工前工作负责人或指定分工工作面负责人将安全控制点及安全措施向全体工作人员进行安全技术交底，并在签名栏签名。2)首次执行的措施在执行栏填写执行情况，已执行的在执行栏内打“√”，不需执行的在执行内打“×”，项目或工作负责人在执行栏内签字，作为首次执行情况的标记。3)项目开工后，工作负责人应在每天开工前检查控制措施的执行情况。因试运、调试等原因造成控制措施变更，工作负责人必须与运行许可人达成共识，采取补充安全措施后，方可继续工作。4)检修工作期间，安全监督人员定期对安全控制点、控制措施落实情况进行监督检查。6.2.1.2检修现场安全管理的基本要求：1)人员着装和安全帽佩戴符合《电力生产安全工作规程》的有关要求。2)高空作业必须使用安全带，上下传递物件应使用绳索，在危险的边沿处工作，临空的一面应装设安全网或防护遮拦、护板等。3)在有可能造成高空落物和焊接作业的下方应设围栏和安全标志，并设监护人，防止落物和引起火灾。4)交叉作业上部应有防止落物的封闭遮拦措施。交叉作业工作现场一律使用工具袋，不准将材料、工具放在管道上、钢架上、格栅上。5)在锅炉格栅上放置螺丝和零星工具应使用托盘，做好防止坠落的措施。6)揭开盖板或打开孔洞，必须设置符合防护要求的围栏或盖板，并挂安全警告牌。7)严禁随意拆除平台栏杆或楼梯扶手。因工作需要确需拆除时，需向安全监察中心申请，经批准并采取可靠的防止摔跌的安全防护措施后，方可实施。项目完成后应及时恢复原貌。6.2.1.3检修现场拉接临时电源、交叉作业、起重作业、脚手架搭设拆除、酸碱工作等重点安全工作应制定专项管理规定并严格监督执行。6.2.1.4检修工作票管理1)检修工作必须严格执行工作票制度，为确保检修期间工作票办理正确、方便和快捷，应成立隔离组，由一名值长具体负责对两个组进行统筹协调，隔离组分一个隔离组上白班，另一个隔离组上小夜班，各由一名单元长负责。2)隔离组负责填写、审查、接收和办理工作票，并按照检修停服役计划窗口批准工作票工期。超计划窗口的工作票的延期由计划工程师在工作票背面批准后，值长再按计划工程师的批准时间批准延期工作票。3)隔离值长主要负责指挥、布置和监督工作票的填写、接受、审查和办理工作，并参加检修平衡会，通报每天的工作票办理和执行情况。6.2.1.5班前班后会1)班前班后会是检修公司的班组实施工作任务前后进行的生产组织活动形式，检修期间，参与检修的班组必须坚持开好“班前班后会”，不得因为检修工作繁忙而不开会。开好班前班后会是生产班组保证安全生产有效措施之一，目的是实现安全生产的预控、可控，关键在于正确对待和认真落实。2）班前会是指工作班在工作开工前，由工作负责人讲解开工范围及所做的安全措施，讲解安全注意事项，进行危险点分析；对工作任务进行分配并将安全责任落实到每个人员身上，对不同工作分别进行技术交底，并确认每一个工作班成员都已知晓。班后会是在工作结束后，由工作负责人总结本次工作的安全落实和施工质量情况，特别要查找不安全因素，并举一反三，制订相应的防范措施，避免同类错误在今后的工作中发生。6.2.1.6现场安全巡回检查1）由安全经理组织安全监督组进行例行的安全检查，安全检查要做到有计划，有要求，有记录，有总结，对查出问题要认真落实，限期整改。2）检查的重点是“两票三制”执行情况，查违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的情况，查生产现场安全工作的组织措施和技术措施是否落实。3）各级领导和安监人员均要深入现场和班组检查安全生产，对发生的各类不安全现象要认真做好调查、分析工作，尤其要做好外包工程的安全监管和考核。6.2.2检修实施阶段的质量管理6.2.2.1检修人员必须按质量标准和工艺要求精心修理设备，贯彻“谁修谁负责”原则。检修人员要对自己所做的检修工作负责、所修的设备质量负责、所写的技术记录内容的正确性、真实性、完整性负责。6.2.2.2检修质量的基本要求：1)检修项目无漏项，设备缺陷已消除。2)达到各项检修工艺质量标准。3)设备清洁见本色，卫生无死角。4)可靠性、经济性提高，满足系统要求。5)修后性能参数达到设计值。6)信号、标志齐全、正确，安全设施完善。7)监测装置、安全保护装置、主要自动装置投入率100％，动作可靠。6.2.2.3检修质量验收的方法：1)机组检修质量验收宜实行质检点验收和设备再鉴定相结合的方式，必要时可引入监理制。2)质量验收实行检修人员自检和验收人员相结合的原则，必须自检合格后方能申请上一级验收。3)设备检修工作至某一质检点时，在自检合格后由工作负责人提出申请验收。验收申请应提前4小时书面通知验收人员。验收人员在接到验收申请后，应在规定时间内到达验收现场，在核对确认检修质量合格，技术记录及有关记录齐全无误后，签字认可，与检修人员共同对检修质量负责。4)W点验收不合格，发电公司验收人员有权决定将其上升为H点。5)技术监督项目还应有有关监督专责人和相关监督网络成员参加验收。6)所有项目的检修施工和质量验收实行签字负责制和质量可追溯制。6.2.2.4质量验收参加人员应由检修承包方工作负责人、检修承包方QC、发电公司QC或监理质监员组成，重大项目还需请QA人员参加。QC人员需要经过培训合格，并正式公布。如果发电公司没有专职的QC人员，可由生产技术部的点检人员担任。如果聘请检修监理，则质量验收人员由监理质检员担当，此时发电公司如果有质量验收人员应与监理质监员同等对待，质量验收签字发电公司只需同级别的一人签字。6.2.2.5质量验收流程：参见附件一。6.2.2.6质量验收结果：1)质量验收的评价。质检点分为合格、不合格两个档次。2)质量验收合格的评价标准。设备质检点验收单齐全；检修记录、试验报告和质检点验收报告等原始记录正确、详细、整洁；检修后现场及设备整齐、清洁、标志齐全。3)凡达不到“合格”条件的设备评为“不合格”。4)对于验收不合格的项目，发电公司质量验收人员有权行使质量否决权，限期整改，同时对承包方提出考核。5)如果属于不符合项，则转入不符合项处理流程。6.2.2.71)QDR的填写原则：设备检修过程中发现的检修作业文件包预期之外的可以消除的能够达到验收标准的质量缺陷，应填写QDR。主要包括：材料、零部件、设备或系统机构已损坏；设备、零部件未安装调试到位或安装、调试存在缺陷；设备、零部件发生磨损、老化、腐蚀、划伤、锈蚀、变形、汽蚀、油结等现象，需要更换备品或仅需要记录缺陷；设备、部件功能异常，技术参数不符合规范；用于设备、系统上的零部件、备品备件或材料与设计或合同技术规范不符；零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范或设计进行安装；材料、零部件或系统机构已损坏或在超出设计条件的状态下工作；使用非正常检修手段破坏设备或零部件的完整性时；设备零部件等安装时技术数据超出程序规定的标准时；因操作检修不当产生零部件损坏时。2)QDR工作流程：参见附件二。6.2.2.8不符合项的管理：1)不符合项报告：对于机组检修过程中发现和发生的不符合项应填报不符合项报告（格式参见附件十三），发现和报告不符合项是发电公司、检修承包方和监理方的共同责任，报告中异常情况填写按照谁发现谁填写的原则。不符合项的纠正措施由生产技术部专业人员编写，聘请的监理单位也要参加措施的编写。审核后的不符合项整改措施必须由检修经理批准后生效。检修承包方接到批准的不符合项整改措施后，按处理意见进行施工。处理后的不符合项必须经过质检人员验证，按照“H”点程序验收。通过质检验证的异常项将被关闭。2)不合格项让步接受报告：让步接受报告（格式参见附录十四）由发电公司质检人员对不合格项的事实进行描述，整改预防措施由生产技术部和监理单位编写，让步接受必须经质量控制经理审定、检修经理批准后生效。3）处理流程：参见附件三。6.2.2.9设备修后再鉴定：1)再鉴定工作范围的确定及要求：再鉴定项目由计划工程师统一编制下发。再鉴定工作范围参见附件十五。2)计划协调：再鉴定时间包含在设备停服役窗口计划时间内，由计划工程师安排再鉴定时间窗口。检修承包方设再鉴定联络人，负责本单位的再鉴定项目协调汇总和统一申报工作。工作负责人根据检修项目完工情况，提出再鉴定申请（格式参见附件十六），由检修承包方再鉴定联络人统一申报。再鉴定小组接到检修承包方的再鉴定项目申请后，应根据系统实际状况报请公司计划工程师审核后安排计划；再鉴定专业负责人协调各部门参与人员落实安全措施和其它临时措施。再鉴定小组组长应根据检修进展情况，定期或不定期召集鉴定小组成员举行会议，准备和协调再鉴定工作。再鉴定过程中发生的问题与再鉴定设备相关的缺陷由再鉴定专业负责人填写，责任单位应立即申请处理，申请后重新进行再鉴定。3)再鉴定实施：根据再鉴定设备的不同类型，参加再鉴定的人员也应有所不同，除了QA人员外，通常包括下列人员：再鉴定小组、QC、热工工作负责人、机械工作负责人、电气工作负责人。QA、QC人员由工作负责人联系，热工和电气二次人员负责控制回路端接保护信号。品质再鉴定实施后，专业负责人负责再鉴定记录表（格式参见附件十七、附件十八）的填写，相关人员按表中设定项进行签字验证。功能再鉴定在设备正常运行后实施。4)再鉴定的状态跟踪及设备恢复：检修期间，再鉴定小组组长应及时公布设备再鉴定状况，注明已进行再鉴定的设备和再鉴定的结果。品质再鉴定后应及时恢复所有设备临时措施，不能恢复的应有相应文字记录已便于运行管理。再鉴定结束后，再鉴定专业负责人负责将设备再鉴定记录表上交再鉴定小组组长，由其负责整理、复印、归档，并转交生产技术部一份完整报告，同时将原件转交检修工作负责人归入检修文件包。5)工作流程：参见附件四。6.2.2.10检修中的质量管理要抓好主设备和主要辅助设备的二个分析会：一是设备解体后的分析会，分析设备解体过程中发现问题、寻找设备以往运行中异常运行的原因、讨论对这些问题的处理方案，提出设备检修过程中要特别注意的事项；二是设备组装前的分析会，检查设备解体后分析会上提出处理方案的执行情况、设备检修的规范性和符合性、检查是否存在无法消除的缺陷并制定防范措施等等。分析会必须有必要的记录文件，该文件应包括：设备解体情况报告和组装前的检修报告、特别缺陷的处理方案和处理情况报告、技术记录卡、质量签证单、不符合项报告单(出现不符合项的)、分析会纪要、若有遗留问题必须有防范措施等。6.2.3进度管理6.2.3.1为加强工期进度控制，发电公司应设立计划工程师，负责检修进度的控制和管理，平衡、协调各检修承包方、各专业、各项目间进度接口问题。各检修承包方在各分部分项工程中也要设立专人负责进度控制管理，各负其责，分工协作，统计、整理和分析实际进度资料，每天向发电公司计划工程师汇报，与发电公司计划工程师密切配合，形成一个纵横相连的检修进度控制系统。6.2.3.2检修期间每周召开三次检修平衡会，计划工程师在每次检修平衡会上公布项目实际进度以及与计划的偏差，各专业组、检修承包方汇报检修工作进展情况和影响进度的原因，计划工程师要及时协调各专业之间、各检修单位之间的问题，分析和解决检修过程中存在的进度问题。6.2.3.3计划工程师收集与项目进度有关的信息，研究和分析实际进度与计划节点工期的偏差，找出产生原因和解决方法，及时调整网络工期计划，确定调整措施，发布新计划，实现动态闭环全过程控制。6.2.4检修过程中的文明施工和安全保卫管理6.2.4.1检修现场及标识、摆放管理：1)等级检修施工现场应根据检修等级，进行整体区域封闭，对于A级检修要求现场进行封闭管理，主要在机侧、炉侧各检修区域通过设置检修安全围栏，进行现场封闭。2)结合现场设备部件的摆放安排，编制好现场定置管理图并审批，在开工前完成相关的区域布置，同时将使用的检修工器具、设备部件架台、专用施工器具等按要求摆放到位。3)作为机、炉的运转控制层作为封闭施工现场，地面应敷设胶皮做好地面防护，同时对胶皮接缝使用胶布粘好。对于油系统作业及设备、部件的摆放区域，应预先在胶片下方垫好塑料布，防止积油污染地面。4)作为机、炉的其他作业区域，应根据实际情况设置封闭区域如汽缸作业区域、发电机作业区域等，同时作为封闭作业区域应设专人对进出的人员、工器具做好登记工作。5)在具体作业组检修设备中应事先准备好部件摆放货架及防护用胶皮，做到“三不落地”。6)热工专业、电气专业可以结合现场检修及作业设立各自的检修区域，并进行封闭管理。7）现场施工区域实行标识管理，根据作业情况设置“待检区域”、“已检区域”、“合格区域”、“不合格区域”，使用标识牌进行区分。8)对于抽穿发电机转子等临时作业项目，根据施工需要设置临时围栏进行封闭管理，完工后恢复原貌。9)对于分解、检修设备而揭开的盖板、孔洞或需要在下方防护高空落物的，应根据周围情况设置防护围栏，特别是临时孔洞周围的防护需使用固定刚性围栏，并保证围栏紧固，防止施工人员依靠时围栏倾倒造成人员坠落。10)施工期间内现场设专人进行清扫，保证施工现场环境清洁。同时，各作业组施工后应保证工完料净场地清，不遗留杂物。6.2.4.2设备备件及部件摆放：现场设备、部件的摆放以定置管理图为依据，设备、部件分解后按要求定置摆放，同时符合如下要求：1)设备摆放原则为美观实效，方便检修为目的，同时还应考虑检修区域标识、检修通道等因素。2)重大部件如汽缸、转子等，摆放位置还应考虑地面台板的承载能力，不可超过负载引起地面塌陷等危害。3)对于相同、相近、相似的部件，应按编号进行摆放，横竖成行，并对部件做好可靠标识，防止混淆。4)对于螺栓、螺帽等小部件，应放置在专用检修架台上，并使用塑料袋封好，在对应位置填好“设备标识记录卡”，记录好相关的数量、材质、型号等内容，防止丢失及混用。5)对于贵重部件、易丢失及易损害部件，应放置在专用工具箱内，做好防护及防止丢失的措施。6)沉重、尖锐等部件在摆放前，必须在下方垫好木板、胶皮，防治磕碰损伤部件及地面，对于油系统部件应及时擦拭油污并垫好塑料布，防止脏污地面。7)设备、部件的放置，应考虑设备工作面的防护情况，做好防止损伤的措施，如转动部件的轴应尽量垂直放置、工作密封面不得直接接触硬物、发电机密封瓦水平放置垫好胶皮等，做好对应的防护措施。8)对于检修使用的大型工具，应摆放在合适位置，不得阻碍安全通道。当检修工作完成或一段时间不使用时，及时收回。6.2.4.3设备封堵：现场设备封堵针对大型设备如汽缸、汽包及容器、阀门、管道等检修分解后留下的孔洞，以防落异物为目的而进行的必要封堵。设备封堵分为重大设备封堵、容器封堵、阀门封堵、管路封堵、设备接口封堵等，具体要求如下：1)重大设备封堵，如汽机汽缸、发电机定子膛等，当汽轮机转子、发电机转子等吊离后，利用专用盖板（木板）、帆布等进行封闭，并保证每日施工后进行检查且封闭严密。2)对于汽包、加热器、脱氧器等人孔分解后应使用专用盖板进行封闭，在检修清扫及回装前，应使用专用封条封闭，防止落物，并在验收合格后尽快回装。3)对于低加等换热器，分解端盖、封头后，应使用专用盖板对换热管管口封闭，防止管束进入异物堵塞换热管。4)检修阀门若不拆离只分解阀门部件，门盖揭开后使用合适大小的铝板进行封闭，并利用门盖螺栓压好。若阀门拆走，同时对两侧法兰使用合适大小铝板进行封闭，并利用螺栓固定防止盖板脱落，对于焊接阀门两侧端口部位，可使用塑料布进行封堵，并在塑料布内侧放置石棉板或铝板铺垫。5)阀门封闭中若使用塑料布，应保证大小适宜且绑扎规范，两侧距断口、法兰端面100mm处，使用胶带绑实。6)施工的管路断口处，使用塑料布封堵，内侧垫好铝板或石棉板，端部绑扎要求如上。7)对于设备管路接口分解后及时封堵，如油系统管路接头，使用塑料布封堵，用尼龙扎带或胶布进行绑扎牢固。8)水泵、风机等设备分解后，使用塑料布封堵，若转子部件吊离后，应制作适宜形状大小的专用盖板，进行封堵。对应形成的垂直孔洞如立式凝泵、循环泵等，应保证盖板的强度，并尽可能避免人员在上面工作或站立。9)小型设备分解后留下的孔洞，能够使用铝板等封堵的制作专用大小铝板进行封堵。如主调气门门盖处等封堵，按要求制作木质盖板封堵，防止铁板等硬物损伤结合面。10)热工压力表等分解后，使用专用的螺栓塞进行封堵。6.2.4.4标识及防护现场分解设备、修后设备应做好相应的防护措施，保证检修质量及工序交接。1)汽缸、容器等检修，做好封堵防落异物。2)现场转子轴颈、轴瓦钨金面等在设备分解后，应做好防护措施，如垫好胶皮、缠好白布等。3)现场使用的焊线、电线、氧乙炔带、风源管路等在定置策划中应提前考虑，将线、带及管路布置好走向。从地面辐射的应保证横平竖直，并且上方敷设好防护压线盒。从高空穿过的必须做好固定和支撑，不能阻碍正常通行及检修工作。4)对于交叉作业，应使用防护围栏等进行防护，防止非施工人员进入施工现场。5)电气设备分解检修中，接线头应做好防护。6.2.4.5作业区信息牌1)作业区信息牌（参见附件十九）按照要求填写施工单位、工作内容、负责人、联系方式，填写内容要求用宋体、2号字，打印并压模。2)在面向主要安全通道的一侧，在隔离围栏（或旗绳）上的中间位置悬挂“作业区信息牌”。在同一区域或设备进行平面交叉作业的设置一个隔离区，宜并排悬挂同时工作的信息排。3)作业区信息牌在进入作业区工作前必须悬挂完毕。工作终结后，方可撤离作业区信息牌和作业隔离围栏。6.2.4.6废弃物的管理：1)检修现场必须设置固定的废弃物回收区域，可根据现场实际情况确定回收区域的数量及位置。一般，废弃物回收区域可分别设置在汽机房0m层、汽轮机运转层、锅炉房0m层等。2)废弃物回收区域必须隔离设置，周围采用围栏规范布置，形状应规则、美观，按照现场安全规程和安全设施规定，围栏摆放要成直线，留有专门出口便于人员、物料进出。隔离区地面敷设必要地革、胶皮垫、吸水材料等。3)废弃物回收区应根据场地条件和用途划分作业区域，如：钢材区、油罐区、费液区、有害废弃物区等，不同区域必须设置废弃物类别的明显标志。4)有毒、有害废弃物单独存放在密闭容器内或对其进行全封闭，并注明“有害”字样。5）一般固体废弃物如无回收利用价值可直接丢弃在垃圾桶内。6)机组检修时，系统中残存的水可直接通过下水道排放，系统存油或设备清洗液必须分类放置于存放区内专门容器内。7)废水处理产生的固废、含油固废等难以再生的非危险性固废物可送至煤场后混煤燃烧用。8)成立专门的废弃物清运小组，负责组织清运存放区的废弃物。9)存放区废弃物的清理坚持每天两次，可分别在上午上班后和下午下半前半小时进行，特殊情况下及时清运。10)运输车辆设置统一醒目标志，运输过程中应当封盖严密，不得撒漏、渗漏。11）各类危险废物由产生单位负责分类收集后移交给物资管理部门，并做好移交记录。12）危险废物由发电公司物资部门按协议移交给具有废险废物经营许可证的单位贮存、处置。涉及危险废物异地处置需办理手续时，由安监保卫部门联系有关环保部门办理《危险废物转移联单》。6.2.4.7现场危险源的管理1）存放化学危险品或放射性物品的集装箱必须办理特准化学危险品或放射性物品的存放许可证，并张贴在集装箱上。2）危险品必须有完好的包装和醒目的危险品标志。3）必须遵守分类存放的原则，严禁把相混可能出现危险情况的危险品放在一个集装箱内。4）存放易燃易爆化学品的集装箱必须注意通风，禁止在箱内或附近进行可能产生明火或高热的作业或活动。5）针对储存危险品的种类和数量，集装箱必须配备相应的安全防护和消防设备。6）除了由人看守，集装箱必须关闭并锁门。7）现场射线探伤作业现场必须按标准，设立控制区、管理区。控制区应采用警戒线、绳索、链条等方法进行明显区分，并设立辐射警示标识，专人看守；管理区亦应设立明显的标志或声、光报警装置，防止公众进入。6.2.4.8平台、楼梯、脚手架使用要求1)各种起重及其它检修作业必须在生产厂房各层面载荷允许范围内进行，所有平台打孔以及改变原有结构，必须经过发电的审核、批准。2)平台栏杆、楼梯扶手等安全设施严禁随意拆除。因工作需要拆除时，必须先向公司安监部申请，并报业主单位主管部门批准，办理临时拆除安全设施许可手续，并采取可靠的防止摔跌安全防护措施，同时，悬挂“安全设施、临时拆除”牌。3)平台、楼梯等安全设施严禁作为起重设备的吊点。4)搭设脚手架的拉杆、横杆、立杆不准占用楼梯、平台、步道。特殊情况需经公司安监部批准，悬挂“安全通道、临时占用”标示牌，工作完毕后，立即恢复原状。5)搭设超过3米高的脚手架，应有作业人员上、下的梯子或通道，在梯子或通道上悬挂“由此上下”标志牌。6)脚手架工作层，必须装设双层栏杆，必要时要加装挡脚板。6.2.4.9围栏使用要求1)机组检修时，要将运行区、通道与作业区用标准围栏（布）进行隔离。2)在检修现场设置标准围栏必须连接牢固，围栏走向必须整齐，围栏的设置要注意保护运转层地面。3)一个作业区原则上只允许留一个进出口，并设置“由此进入”指示牌。放置设备、材料的区域，可不设进出口。4)地面孔洞、揭开盖板的地沟，必须设置防护、警示措施。①当孔洞面积≤500*500mm2时，采用3mm厚的铁板覆盖，覆盖的铁板上应有明显的警示标记。②当孔洞面积≥500*500mm2时，应使用围栏将孔洞围起来，并挂“此处有孔洞，请注意安全”警告牌，如是人行通道，应在夜间挂红灯警示。5)在高空作业区的落物范围及起吊重物作业区，应设置围栏将作业区围起来。6.2.4.10临时电、水、气、汽源的管理1）因工作需要必须在现场接引临时电源时，使用单位的工作负责人应事先向发电公司生产技术部提出书面申请，写明使用地点、需要的负荷容量、使用时间及特殊要求。2）由发电公司生产技术部下达工作任务书，由检修公司安排人员会同使用单位工作负责人到现场进行电源接引工作。3）如在配电盘、备用开关、照明箱等运行设备上接引电源，应取得运行部门的同意，办理运行许可手续，方可接引电源。4）电气检修人员自行接引的电源点的范围仅限于专用的检修电源盘、配电箱。5）在专用的插座上接引电源可允许检修人员自行进行，但电源线必须符合安全规定及要求。6）电源点使用完毕应及时通知相应人员拆除。在运行设备上拆除电源点必须办理工作许可手续。7）检修人员使用水、汽、气源点必须经过发电公司生产技术部门批准。8）非消防用途不得使用消防水。确因工作需要，必须经安全监督部门批准后方可使用。9）在现场使用水、气、汽源点，其接头必须牢固，密封可靠，不允许泄漏和跑冒。10）检修中使用的气、汽、水管道应尽可能避开通道，防止踩踏和压轧。条件不允许的应采取可靠的防护措施。11）本着节约的原则，对不再使用和临时不用的气、汽、水源，应及时关闭阀门，防止资源浪费。6.2.4.11检修现场“二带一线”和临时管道的布置要求1）使用氧气带、乙炔带、电焊线者，必须在第一个接头处悬挂使用者姓名标牌。对氧气带、乙炔带、电焊线、电源线进行中间连接时，必须采取可靠的防止接头拉断（脱开）措施。临时电源线必须远离电、火焊作业区和热体。2)现场使用的线、带通过步梯、平台不准阻碍正常通行；不准拖至地面；横过道路部分应装设在硬质套管或压线板中；架空线距地面高度不低于2.5米。3)氧气带和乙炔带不得与电焊带或电源线混合敷设，需要同杆架设时，要保证200mm以上的间距。4）检修期间安装的临时管道必须张贴或悬挂醒目的安全警示标志。6.2.4.12设备修后文明生产1)设备修后，在外观、环境等方面进行完善，如配好设备标牌、介质流向、色标、转动设备旋转方向等标识，彻底清理好设备卫生。2)对于设备保温、防腐及油漆，按原来状态进行恢复，如保温破损、油漆脱落等应进行完善。3)对修后设备、管道、围栏等部件上，清理检修痕迹，如架子施工铁线，使用的线带、防护的塑料布等，恢复设备原貌。6.2.4.13外包单位进出厂区管理1）外包单位必须持有关证件，持本单位安监保卫部教育鉴证的人员名单、身份证复印件，办理出入证。2）外包单位的物资或工具在进本单位前在门卫处登记，出门时核实注销。无登记物资或工具出本单位应有物资供应部门的出门单，或所联系部门主管确认的证明，经安监保卫部认可后，方可出本单位。3）车辆应在门卫处办理登记手续后，方可进入。6.2.5机组启动过程管理6.2.5.1在机组整组启动前，检修公司必须向生产技术部提交检修技术交底，检修技术交底的内容主要包括：本次检修中技改项目完成情况说明，本次检修设备异动情况说明，修前设备存在主要缺陷的处理情况，现在尚存在的问题等。运行部要将检修交底及时发放到现场，生产技术部运行专工要根据检修交底的内容编制操作指导说明等，指导现场人员的操作。6.2.5.2设备、系统的分部、联合调试结束后，由检修经理组织各职能经理和各职能组的相关人员、生产技术部、运行部有关人员及各检修单位进行机组整组启动前的冷态验收会。在验收会上各专业负责人汇报本专业设备检修完成情况（包括检修标准及特殊项目完成情况，质量验收、签证情况、不符合项关闭情况等）各专业调试小组组长汇报各设备、系统调试的情况（包括签证），目前机组存在的主要缺陷、影响机组整组启动的主要问题和遗留问题，及时提醒运行人员的有关注意事项。并在“机组整组启动申请单”的相关栏目中填写冷态验收情况。在影响机组整组启动的各项问题都得到解决后，由运行部提出“机组整组启动申请单”，经检修经理批准后，下达机组整组启动的命令。6.2.5.3机组整组启动的方案由运行调试组负责编写，运行经理审核，检修经理批准。6.2.5.4机组整组启动前运行经理安排好启动值班人员,负责协调启动过程中出现的问题，按启动方案组织完成本班的启动和调试任务，并做好值班记录。6.2.5.5由运行人员全面检查设备、系统是否符合机组整组启动的要求，只有在各系统设备试运行合格、签证手续齐全的情况下，方可进行机组的机组整组启动。6.2.5.6机组整组启动的全过程由运行人员操作，生产技术部、检修单位密切配合，发现问题和缺陷要及时通知检修人员消缺，并做好记录。6.2.5.7机组整组启动结束后，生产技术部、运行部技术负责人以及质量控制经理、质量保证经理、监理单位和检修公司在确认检修设备满足运行要求后，在“机组整组启动申请单”结论栏中签署意见并签名。运行人员要做好机组整组启动的全部记录。6.2.5.8如机组整组启动不合格，待缺陷全部消除后，重新填写“机组整组启动申请单”，按上述程序办理。6.2.6检修过程中的资金管理6.2.6.1资金管理主要从物资领用、外委修理、项目变更等着手，通过有效的管控方法对各项检修费用进行管理和控制。1)物资领用管理：设备解体后，生产技术部根据设备质量缺陷报告和解体过程中解体部件的技术鉴定结果，可追加一次物资需用计划，物资部平衡库存后生成物资采购计划并立即组织采购。检修过程中，检修公司的检修班组根据检修实际需要，依据物资需求计划填写物资领用单，经生产技术部点检、专工、主任审核签字，凭物资领用单领料。检修结束后，检修剩余物资由生产技术部出帐后转为轮换备品或代保管，由物资部暂时代保管。2)检修更换备品备件管理：生产技术部在检修中应对更换备件情况严格控制，点检员要做好解体部件的技术鉴定，要对更换备品配件的真实性、必要性、合理性负责，相应的各级审批人员对更换的备品配件负监督和管理责任，把握好修理与更换之间的尺度，在提高检修质量的同时，尽量降低检修费用。3）外委修理管理：检修过程中临时发生的外委修理项目，生产技术部应填写《检修外委项目审批单》，经检修公司签字确认，单项金额超过10万元还需报送东北公司安全监督与生产部审批或备案。外修设备维修应有明确的技术要求和验收标准，必要时应签订技术协议，技术协议按相关标准要求明确具体的技术规范和验收标准。4)项目变更管理：检修执行过程中，生产技术部根据检修设备状态提出检修项目变更的要求，按规定填写《检修项目变更单》，并提出检修项目变更的原因，提出项目增加需要发生的费用，同样，项目减少也要提出应该扣除相应的费用。5)生产技术部应加强费用的预算控制，依据领料单、外委修理合同对检修费用发生情况及时进行统计、分析和平衡，每周在检修平衡会上汇报检修费用的实际发生情况。6.2.7会议和信息管理6.2.7.1检修平衡会1）周期：正常情况下，检修期间每周召开三次。2）主持人：检修经理或其指定人员。3）参加人员：各职能工作小组成员；检修监理组负责人；各承包商负责人和主要技术人员等。4）主要内容：确定检修计划，通报当前检修状况，由各检修单位汇报检修大致情况、检修中发现的重大问题、需要发电公司解决和协调的主要问题等，由各职能经理汇报安全、质量、进度、文明检修以及物资供应等方面情况或问题，最后由检修经理统一进行协调安排并提出要求。6.2.7.2设备解体和回装前的分析会1）时间：根据实际进度确定。2）主持人：质量控制经理或其指定的专业技术人员。3）参加人员：根据具体设备确定，一般应有QC、QA人员，技术支持，发电公司生产技术部门和运行部门有关人员，检修工作负责人和检修单位的有关人员。对于汽轮机、发电机等主要设备检修经理应参加。4）主要内容：见6.2.2.10。6.2.7.3各专业组定期活动例会根据实际需要，由发电公司生产技术部门各专业负责人召集本专业主要人员及检修单位有关专业人员参加，通报专业活动情况，交流经验，解决存在的问题，提高专业检修的质量。6.2.7.4安全分析会：1）周期：每周一次2）主持人：安全及文明施工经理3）参加人员：安全及文明施工小组成员，发电公司安全监督部门、运行管理部门、生产技术部的有关人员，检修公司安工部的有关人员，监理公司有关人员，各承包商的安全管理人员。4）主要内容：对一周内的现场安全情况和安全趋势进行分析，通报安全和文明生产情况和考核情况，提出下一周重点安全工作。6.2.7.5检修过程中要及时在公司网站、现场宣传板发布检修日报、质量监督周报、监理日报、后勤保障服务信息等各类信息，使全体参修人员及时了解掌握检修工作动态。6.2.86.2.8.1机组A、B级检修的实施阶段，由东北公司安全监督生产部组织进行检修实施阶段评价，评价项目内容见附件二十6.2.86.3检修总结和后评价机组启动并入电网标志着检修检修施工阶段的工作基本结束，但机组检修全过程管理工作并未完成，检修总结、后评价工作仍是检修管理工作的重要内容，也是检修全过程管理的重要一环，是机组检修闭环管理、持续改进的需要。6.3.1机组修后热力试验和机组热态验收6.3.1.1机组修后热力试验应在机组服役20内完成，并及时向东北公司安全监督与生产部提交试验报告。6.3.1.2机组热态验收是指大修竣工后第30天对机组运行状况、设备效率、设备缺陷的消除情况、检修费用、文件管理等方面进行的整体鉴定分析和评价。热态验收由生产副总经理主持，生产技术部、安全监察中心、运行部、物资部及检修公司参加。验收方式采取集中会议和现场检查相结合的方式。验收完成后由生产技术部负责编写热态验收报告。热态验收的内容的内容：1)启动后的可靠性评价：机组启动成功率、非计划降负荷情况、自动投入率、启动后缺陷及处理情况；2)热态运行、调试情况；3)经济技术指标完成情况；4)检修文件管理及检修总结编制情况；5)监督、鉴定分析；6)工程费用分析；7)材料消耗分析；8)人工、劳动生产率分析；9)启动后缺陷处理情况；10)遗留问题处置。6.3.2检修总结6.3.2.1检修承包方总结：检修承包方在完成了各自承包的检修工作后，应及时对自己合同范围内的工作进行全面总结，并在一周内编制出书面总结反馈给发电公司生产技术部。总结的主要内容包括：1)检修工作完成情况：计划完成情况、质量完成情况、项目变更及原因、设备异动、设备定值和逻辑修改情况、设备缺陷消除情况、进行的主要检修工作和发现的问题以及处理情况、更换配件及消耗性材料、消耗人工工时、机组启动过程中及运行中需注意的事项、遗留的问题和原因分析及建议采取的措施。2)管理总结：所承包项目实施过程管理总结、准备工作存在的问题和建议、安全生产方面的经验教训及事件分析、质量控制方面的经验教训及事件分析、检修工艺和工序方面的建议和意见、工器具方面的建议和意见。6.3.2.2专业总结：检修结束后，生产技术部各专业应及时编写专业检修总结报告，主要内容包括：检修工作概况、工作评语和简要文字总结。6.3.2.3检修总结：机组检修结束后，生产技术部应于40天内编写完成检修总结，并报东北公司安全监督与生产部。检修总结的主要内容包括：1)检修中的项目、计划完成情况；2)施工组织的安全、质量、工期情况；3)技术监督情况；4)检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施；5)设备重大改进的内容和效果；6）自动、保护、连锁、定值变动情况；7)人工和费用的统计分析；8）主设备检修前后主要技术指标和检修总况；9）机组修后尚存的主要问题及准备采取的对策；10）对机组检修检修进行全面总结并做出技术经济评价；11)热力试验结果分析。6.3.3技术文件、资料的整理、归档6.3.3.1检修过程必须建立并保持检修记录控制，对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处理做出规定，保持必要的记录为产品符合性和体系有效运行提供客观证据。6.3.3.2技术文件、资料、检修记录记录应清晰、完整，并准确地反映体系运行的有关内容。记录的编制、修改、补充与程序文件的规定相一致。6.3.3.3开工文件资料至少包括如下内容：1）检修项目计划；2）质检点及验收计划；3）检修管理手册；4）技术方案；5）重大特殊项目的安全技术措施；6）检修文件包；7）各种技术记录表格；8）修前热力试验报告；9）设备异动申请手续；10）检修网络图；11）检修定置图。6.3.3.4检修过程记录至少包括以下内容:1）检修前后的测量记录；2）设备缺陷情况及处理记录；3）无损探伤记录；4）焊接记录；5）酸洗记录；6）水压试验记录；7）试验、测试记录及报告；8）解体分析会报告。6.3.3.5检修竣工后40天内,生产技术部组织各有关单位将检修资料归档,同时修改有关图纸,检修资料至少包括以下内容:1）各种计划；2）网络图、进度表；3）各项目的安全技术措施及施工方案；4）检修安全措施、三级验收组织措施、检修目标及跟踪考核。5）设备检修原始记录；6）试验措施；7）各项试验数据；8）技术监督报告；9）检修交底；10）检修总结报告；11）各验收资料及冷、热态验收；12）设备异动报告。6.3.4文件修编6.3.4.1规程修编：结合检修情况、检修中完成的技术改造项目、设备异动竣工报告、设备再鉴定以及运行调试结果对检修规程、运行规程的有关内容进行修编。6.3.4.2文件包修编：根据文件包使用中出现的问题，逐步完善标准项目检修文件包，充实检修文件包库，方便今后的检修工作。6.3.4.3图纸修编：依据检修中完成的特殊项目、技改项目、设备异动报告及检修中发现的与现场实际不相符的情况对图纸进行修改。6.3.4.4设备台帐录入：对于只进行了标准项目的设备台帐应录入检修经历、设备缺陷记录等内容；对于特殊项目、技术改造项目相关的设备台帐还应录入设备及其主要附属设备规范、设备异动变更记录记录等内容。6.3.5检修后评价6.3.5.1机组A、B级检修竣工50天内，由检修经理组织完成机组修后自评价工作，对工程的安全、质量、费用、项目、工期进度等指标以及检修管理进行全面评价，并将自评价报告报东北公司安全监督生产部。评价内容参见附件二十一。6.3.5.2自评结束后，东北公司安全监督与生产部成立后评价小组，组织进行机组检修后评价工作。7支持性文件及相关图表7.1检修质量验收流程图（见附件一）7.2设备质量缺陷报告（QDR）流程图（见附件二）7.3不符合项处理流程图（见附件三）7.4再鉴定工作流程图（见附件四）7.5检修准备工作计划表（见附件五）7.6机组等级检修编码规则（见附件六）7.7《检修管理手册》内容目录（见附件七）7.8检修前期准备评估项目表（见附件八）7.9检修前期准备工作汇报材料格式（见附件九）7.10检修质量目标责任书格式（见附件十）7.11检修开工报告格式（见附件十一）7.12风险控制措施表（见附件十二）7.13不符合项报告（见附件十三）7.14让步接受报告（见附件十四）7.15再鉴定工作范围参考范例（见附件十五）7.16再鉴定申请（见附件十六）7.17再鉴定记录表（见附件十七、附件十八）7.18作业信息牌样式（见附件十九）7.19检修实施阶段评价项目表（见附件二十）7.20检修后评价项目表（见附件二十一）检修标准化管理考核办法附件一：检修质量验收流程图检修标准化管理考核办法附件二：设备质量缺陷报告（QDR）流程图检修标准化管理考核办法附件三：不符合项处理流程图检修标准化管理考核办法附件四：再鉴定工作流程附件五：检修准备工作计划表序号机组检修准备工作项目执行部门（责任人）完成日期1成立检修组织机构发电公司总经理、检修经理A级检修180天前（B级检修160天前、C级检修90天前）2编制检修准备工作计划检修经理A级检修160天前（B级检修140天前、C级检修80天前）3修前运行分析、检修分析运行部、生技部A级检修140天前（B级检修130天前、C级检修70天前）4修前热力试验生技部A级检修130天前（B级检修120天前）5根据机组设备的运行情况编制设备状态评估报告生技部A级检修120天前（B级检修110天前、C级检修60天前）6编制机组检修标准项目和特殊项目生技部A级检修110天（B级检修100天前、C级检修50天前）7编制机组检修备品配件、材料计划检修公司、生技部A级检修100天前（B级检修90天前、C级检修45天前）8编制检修工器具使用计划检修公司A级检修120天前（B级检修120天前、C级检修40天前）9编制检修人力安排计划检修公司A级检修90天前（B级检修80天前，C级检修30天前）10参修人员培训检修公司A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修10天前）11外委检修项目审查确定生技部、检修公司A级检修100天前（B级检修90天前、C级检修30天前）12签订外委项目合同计划门、生技部检修开工前10天13编制机组检修文件包检修公司A级检修70天前（B级检修90天前，C级检修20天前）14质检点（H、W点）确定生技部A级检修70天前（B级检修60天前，C级检修15天前）15编制安全技术措施、技术方案检修公司、生技部A级检修60天前（B级检修50天前，C级检修15天前）16编制检修原则性网络计划生技部A级检修50天前（B级检修40天前，C级检修10天前）17编制检修管理手册生技部A级检修30天（B级检修20天前，C级检修10天前）18修前准备自评估检修经理A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修10天前）19签订检修质量目标责任书发电公司总经理、检修经理开工前7天20上报检修开工报告检修经理开工前3天检修标准化管理考核办法附件六：机组等级检修编码规则1、本编码规则适用于中电投东北公司所属发电企业火电机组等级检修，机组等级检修的所有技术文件、资料均应使用此编码替代文字命名。2、机组等级检修编码由汉语拼音字母和阿拉伯数字组合而成，共6位，编码规则如下：3、示例：U401A指4号机组第一次A级检修。检修标准化管理考核办法附件七：《检修管理手册》目录1总经理要求和授权1.1总经理要求1.2总经理授权书2机组检修目标2.1总目标2.2安全目标2.3质量目标2.4工期目标2.5费用目标2.6文明、环保目标3检修原则性网络图3.1总网络图3.2专业分进度图3.3重大项目进度控制图4设备状况分析及重要缺陷一览表3.1运行修前分析及措施3.2检修修前分析及措施3.3机组修前状况综合分析及措施3.4重要缺陷一览表5机组检修项目5.1标准项目及负责人5.2特殊项目及负责人5.4质量监督计划表5.5再鉴定计划表5.6技术监督项目表5.7试验项目清单5.8检修作业文件包清单5.9计划外委项目表6检修管理制度6.1检修管理手册的编制要求6.2安全检查管理6.3文明生产管理6.4外来人员进入生产现场安全管理规定6.5外包工作及临时工安全管理6.6现场定置管理规定6.7检修防火安全措施6.8检修现场保卫管理规定6.9起重机具管理规定6.10临时外源管理6.11汽轮机上缸作业管理6.12电梯使用管理6.13脚手架管理规定6.14质监点控制程序6.15检修不合格项管理程序6.16外包控制程序6.17设备再鉴定控制程序6.18机组检修质量验收管理6.19设备异动管理6.20检修更换备品配件管理6.21固废污染防治控制程序6.22危险源管理力7专业安全技术管理7.1汽机专业安全技术措施7.2锅炉专业安全技术措施7.3电气专业安全技术措施7.4热控专业安全技术措施8技术管理8.1检修记录管理规定8.2检修文件包管理8.3技术协议管理8.4技术方案管理9系统停服役窗口、检修场地布置图9.1机组检修系统停服役窗口9.2机组检修锅炉外委场地布置图9.3机组检修汽机平台场地布置图10其它10.1检修例会制度10.2检修组织机构10.3服务及应急指南检修标准化管理考核办法附件八：检修前期准备评估项目表序号评估项目标准分评估方法实得分评估结果备注1机组机修组织机构61.1机组检修组织机构完善，是否设立了检修领导小组、检修经理、各职能经理。1查阅文件1.2是否在机修领导小组下设立了若干工作小组，各工作小组的工作范围、职责和权限是否明确。3查阅文件1.3是否建立了完善的质量保证体系、体系成员分工明确、落实到具体项目。2查阅文件、口头访谈2检修准备工作计划32.1是否在检修前制定整台机组检修工作准备计划，并对所有的准备工作进行详细分解，明确责任部门、责任人和完成的期限，确保检修准备工作按计划落实。3查阅检修工作准备计划3检修目标83.1检修目标是否明确，是否科学、合理、可行，保证措施是否完善。8查阅有关资料4机组检修项目策划204.1检修项目是否确定，立项依据是否充分。应针对检修导则、机组设备状况、修前热效率试验、最近一次检修发现的问题、技术改造项目、对标管理项目、两措计划、技术监督项目确定本次检修项目。7查阅项目计划和有关资料4.2立项前是否进行了修前运行分析、修前检修分析，分析是否透彻、措施是否合理。5查阅修前运行分析、修前检修分析报告5物资准备95.1是否按照工作准备计划的时间要求，依据机组检修的标准项目、特殊项目（包括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，按照本单位的物资管理流程，合理申报检修用的备品配件、材料等，所编报材料、备件计划应完整、正确、考虑充分，能够满足本次检修的需要。5查阅物资需求计划5.2物资部门是否按照工作准备计划的要求组织采购，到货率满足检修开工要求，是否履行了到货验收检查和入库手续，物资仓储保管是否满足要求。4仓库实际抽查、查阅到货验收签证记录6人力配置86.1检修公司应根据机组检修项目、进度和工时定额，合理安排检修人力，平衡各专业、各班组的检修力量，满足检修任务的需要。5查阅人力配置方案6.2检修公司应按照检修人员的技术状况、劳动强度和项目工作量的大小，把检修项目落实到班组和个人，提出检修项目的安全、质量、进度要求，并进行工作交底。3查阅记录、口头访谈7危险源辨识、安全技术措施和技术方案的编制207.1是否根据职业健康安全管理体系的有关程序文件的要求，对机组的检修项目进行危害辨识与危险评价，确定危险源。是否依据危害辨识与危险评价结果所确定的危险源，对照有关法律、法规及有关安全规定和标准以及机组检修作业特点，制定出相应的管理方案和应急预案并组织有关人员学习。5查阅方案、记录，口头访谈7.2各专业是否根据机组检修的标准项目、特殊项目结合本专业的设备情况和特点，制定机组检修专业安全技术措施，并进行交底。5查阅资料、记录，口头访谈7.3对在机组检修过程中需改造的系统和设备、需要实施的反措项目、合理化建议和科技推广项目以及机组存在的重大设备缺陷等，是否制定了相应的技术方案和施工方案，并进行交底。10查阅方案、记录，现场考问8检修文件包108.1文件包编制是否符合编写规定要求，是否符合设备实际，是否符合检修工艺标准试验标准，H点、W点设置是否符合检修验收质量实际控制要求。7抽查文件包8.2针对文件包内容对参修人员是否进行了安全、技术交底。3查阅记录、口头