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文档简介

会计实操文库1/1员工差旅费报销单报销人基本信息姓名部门岗位报销日期出差事由（如：业务洽谈/项目调研/培训学习等）出差期间____年__月__日至____年__月__日出差地点（详细填写城市/地区）同行人员（如有）费用明细（金额单位：元）费用类别日期出发地目的地金额备注（附票据张数）交通费（机票/高铁票/打车费等，按票据逐笔填写）住宿费（按住宿发票填写，注明入住/退房日期）伙食补贴--（按公司标准填写，无票据需注明）市内交通补贴--（按公司标准填写，无票据需注明）其他费用（如办公杂费、会议费等，需注明用途）费用汇总交通费合计住宿费合计补贴类合计其他费用合计报销总金额大写金额：________________________________________________小写金额：¥__________审批流程报销人签字签字：日期：部门负责人审核签字：日期：财务部门审核签字：日期：公司领导审批（如需）签字：日期：备注报销需附真实、合法的原始票据，票据粘贴整齐，金额与报销单一致。补贴类费用按公司《差旅费管理制度》标准执行，超标准部分需单独说明。此报销单

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