某铁路站前工程标段项目管理策划书

某铁路站前工程标段项目管理策划书一、项目概况1.1设计概况新建济南至青岛高速铁路长度为307.9km，正线桥梁22座总长253.792Km，占82.43%；隧道2座，总长17.35km，占线路长度的5.63%；路基总长36.758km（其中区间路基长度13.778km，站场路基长度22.98km），占11.94%。济南东客站至红岛站共设11个车站，其中新设10个车站，由西至东分别为济南东客站、章丘北站、邹平站、淄博北站、临淄北站、青州北站、潍坊北站、高密北站、青岛机场站、红岛站。利用改造1个车站，即胶州北站。平均站间距30.8km，最短站间距为胶州北～机场站5.82km，最长站间距为潍坊北～高密北62.9km。到发线有效长度均为650m，车站站坪均设计为平坡。本标段为新建济南至青岛高速铁路（不含先期开工段）站前工程JQGTSG-7标段，起讫里程正线里程DK160+095.27～DK189+531，线路长度29.44公里。主要工程包括：潍坊特大桥0.5座，全长29435.73延长米，预制箱梁860孔，连续梁12联，其中(32+48+32)m6联，(40+56+40)m1联，(40+64+40)m2联，(48+80+48)m1联，(60+100+60)m1联，(62+112+62)m1联；本标段正线范围内三电及管线迁改等。1.1.1主要技术标准⑴铁路等级：高速铁路。⑵设计行车速度：350公里/小时。引入枢纽地区可适当降低。⑶正线数目：双线。⑷线间距：5.0米。⑸最小平面曲线半径：7000米。⑹最大坡度：一般20‰，困难地段30‰。⑺到发线有效长：650米。⑻列车运行控制方式：自动控制。⑼调度指挥方式：调度集中。⑽最小行车间隔：3分钟。1.1.2主要专业设计概况本管段全部施工内容为潍坊特大桥725#墩（不含）-1622#台（青岛方向）线下结构、箱梁预制、现浇简支梁、现浇预制梁及全线轨道板底座和轨道板安装，其中基础均采用桩基承台型式，钻孔桩桩径为φ1.0m、φ1.25m、φ1.5m，用C30、C35、C40水下钢筋混凝土，承台为普通矩形承台；桥墩采用双流线性圆端实体墩、圆柱墩；上部结构采用预制箱梁（20m、24m、32m）、现浇简支箱梁（调跨用）、现浇连续箱梁（32m+48m+32m、40m+56m+40m、40m+64m+40m、48m+80m+48m、60m+100m+60m、62m+112m+62m）；轨道结构均采用CRTS-Ⅲ型轨道板。1.2承包范围1.2.1标段划分和施工范围本标段为新建济南至青岛高速铁路（不含先期开工段）站前工程JQGTSG-7标段，起讫里程正线里程DK160+095.27～DK189+531，线路长度29.44公里。主要工程包括：潍坊特大桥0.5座，全长29435.73延长米，预制箱梁860孔，连续梁12联，其中(32+48+32)m6联，(40+56+40)m1联，(40+64+40)m2联，(48+80+48)m1联，(60+100+60)m1联，(62+112+62)m1联；本标段正线范围内三电及管线迁改；桥面系、轨道板底座及轨道板安装等。1.2.2主要内容和工程数量本管段主要施工内容包括潍坊特大桥DK160+095.27~DK189+531段，共计桥梁墩台897个（其中双线流线型圆端实体墩844个、连续梁桥墩48个、双线单圆柱桥墩5个、桥台1个），计圬工方为9.9万m3；承台897个，计圬工方11.9万方；桩基7534根，计圬工方30.7万m3；预制架设简支箱梁860孔；现浇简支箱梁1孔；现浇连续梁12联；桥面系29.44km；运输CRTSⅢ型板10882块；轨道板底座及轨道板铺设58.87单线公里。具体工程数量见下表：新建济南至青岛高速铁路站前工程JQGTSG-7标段主要工程数量序号工程项目单位数量备注一迁改工程1路基土方立方米172352泥结碎石平方米21953通讯线路处754电力线路处1635管线路防护米18356河道防护处6二路基工程1绿色防护①播草籽平方米.95②栽植灌木千株247.22取弃土(石)场处理①浆砌石圬工方1113.6②场地平整、绿化、复垦平方米76818.73桥上声屏障平方米10158.384桥梁地段防护栅栏单侧公里65.073三、桥梁工程1复杂特大桥延长米\座29435.73\0.5①承台圬工方.53②钻孔桩圬工方.65③墩台圬工方99031.34④制架预应力混凝土简支箱梁延长米\孔27654\860⑤现浇非标跨简支箱梁延长米\孔25.6\1⑥预应力混凝土连续梁延长米\孔1747.2⑦支座个3540⑧桥面系延长米29435.73⑨附属工程延长米29435.73四轨道1运输CRTSⅢ型板块108822铺设CRTSⅢ型板铺轨公里58.8663底座板立方米36704.644自密实混凝土立方米14829.705限位凹槽垫板及土工布平方米.636接地个10882五其他运营生产设备及建筑物1维修通道平方米75182.26六大型临时设施1汽车运输便道公里17.22材料厂处33箱梁制存梁场处14混凝土拌合站处35轨道板临时存放场处36电力线路公里8.41.3合同概况（1）发包人：济青高速铁路有限公司（2）承包人：中国中铁航空港建设集团有限公司（3）监理人：华铁工程咨询有限责任公司（4）设计单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司（5）合同工期总工期：48个月。开工时间：2015年10月1日竣工日期：2019年9月30日（6）缺陷责任期：24个月（7）工程验收达到国家、中国铁路总公司（含原铁道部适行）现行颁布的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。（8）签约合同价：17.86亿元。1.4水文地质1.4.1地形地貌本标段线路所经区域为冲洪积平原，地形平缓，呈南高北低微倾，地面高程10～50m。地表大多辟为耕地，蔬菜大棚分布密集。1.4.2地层岩性本标段沿线地层主要分布新生界第四系全新统冲洪积层粉质粘土，粉土、细砂中砂、粗砂细圆砾土；第四系上更新统冲洪积层粘土、粉质粘土，粉土、粉砂、中砂、粗砂、细圆砾土，粗圆砾土，下部黏土中发育钙质结核，局部富集或胶结成层；地表分布全新统人工堆积素填土、杂填土、填筑土。1.4.3地质构造济南至青岛区域属于华北地台中辽冀台向斜、鲁东地盾和鲁西台背斜三个二级构造单元，以昌邑-大店断裂（沂沭断裂东边界）为界，以东为鲁东地盾，以西为鲁西台背斜，广饶-齐河断裂以北为辽冀台向斜。沿线主要经过鲁中南隆起区北侧边缘、沂沭断裂带及胶莱凹陷三个三级构造区。1.4.4水文特征（1）地表水本标段沿线跨越大小河流众多，属山东半岛诸河流域。主要有小清河、弥河、白浪河、潍河、北胶新河等，分别流入渤海莱州湾和黄海胶州湾。河流水量随季节变化明显，旱季时多数河流水量较小，雨季河水暴涨。部分河水对混凝土结构具侵蚀性。（2）地下水本标段地下水主要为第四系孔隙水主要由大气降水补给，排泄以蒸发和抽取地下水为主。地下水水位埋深一般在2.5～15m,水位变幅3.0～5.0m。（3）沿线水质对混凝土侵蚀性评价地下水对混凝土结构一般具硫酸盐侵蚀性，环境作用等级为H1。1.4.5地震动参数根据《新建济南至青岛高速铁路工程场地地震安全性评价报告》及国家标准《中国地震动参数区划图》（18306—2001）的有关规定，结合本区地形地貌、工程地质和水文地质条件及工程设置情况，本标段地震动峰值加速度0.15g，地震基本烈度7度。1.4.6气象条件线路经过地区属暖温带大陆型季风气候区，四季分明，春季干旱少雨多风；夏季炎热多雨湿度大；秋季天气晴爽、旱涝不均；冬季干燥，雨雪稀少。根据气象统计资料，沿线多年平均降水量594.5mm，年内降水集中在6-9月，占年降水量的70-80%；多年平均蒸发量1871.1mm，3-6月占全年蒸发量的50%以上。历年年平均气温13.1（℃）,历年极端最高气温41.4（℃）历年极端最低气温-21.4（℃）。土壤最大冻结深度0.5m，按照对铁路工程影响气候分区为温暖地区。1.5重点难点（1）（62+112+62）m及（60+100+60）m悬浇连续梁潍坊特大桥正线里程DK169+922.72以（62+112+62）m预应力连续梁上跨既有S323省道，正线里程DK171+584.79处以（60+100+60)m预应力连续梁结构上跨在建潍日高速公路，连续梁均采用悬臂浇筑法施工。该两处连续结构具有跨度大、跨越交通流量大、安全防护难度高等特点，且处于架梁通道上，为本标重点控制性工程。（2）简支箱梁预制及架设标段简支箱梁预制架设860片，预制架设施工位于关键线路上，为标段重点控制性工程。（3）CRTSⅢ型板式无砟轨道CRTSⅢ型板式无砟轨道施工中机械化程度不高，自密实混凝土吊装、转运、工装循环等方面功效不高；自密实混凝土工作性能受原材料、环境变化影响大，施工中损耗较大，施工精度控制要求高等特点，为本标段难点工程。（4）跨白浪河水中墩白浪河位于线路DK184+400处，潍坊特大桥9个桥墩位于水中，施工难度高，为本项目重难点工程。1.6条件分析1.6.1有利条件（1）本项目工程量单一，主要工程就是半座潍坊特大桥，没有路基、涵洞、隧道、场站等，标段桥梁860孔，主要工程内容包括：钻孔桩、桥梁承台墩柱、12道连续梁、高铁箱梁制架等，管理比较单一。（2）项目部及分部人员以公司近年参建过高铁管理、技术、试验等人员为主体组建，具有一定的施工经验，利于尽快投入施工。（3）本工程全线公路交通较为便利，由高速公路、国道、省道、县乡道及村级道路构成的公路网较发达。在本标段线路范围内主要有荣潍高速、济青高速、S323、S223等国道省道，可以作为工程施工时的主要运输干道。（4）济青线为全国第一条地方政府主导投资的高铁，这肯定会得到地方政府的大力支持，有利于施工外围环境的解决。1.6.2不利条件（1）工期紧。业主在12月20日召开的动员会上，将济青高铁的工期整体提升1年。（2）征地拆迁难。标段地处潍坊郊区，小里程段在寿光境内，从DK160~DK170段，这10公里几乎全部是蔬菜大棚，通过和当地县市级政府初步接触沟通，大棚拆迁难度较大。向大里程方向涉及拆除大量果园、高压线，部分重点跨路连续梁涉及房屋拆除及加油站拆迁。（3）质量要求高，推行机械化、工厂化、专业化、信息化施工，梁场配备智能化张拉压浆设备，拌和站及试验室等要按照业主下发的标准进行建设。（4）当地地材料源少，货源运距较远，且济青全线大干，势必造成地材供应紧张。二、组织机构2.1项目管理模式本项目由辽宁、三公司承担施工，物贸公司组建工地材料厂。由集团公司委管辽宁公司成立项目经理部，对整个工程的安全、质量、工期和技术等进行全面管理，对外代表集团公司处理相关事务。根据项目特点和工程情况，项目经理部设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划合同部、财务部、征地拆迁部、综合办公室、中心试验室等六部两室的职能部门。项目部下设4个施工分部(项目分部)，其中线下施工设3个分部（一分部：DK160+095.27～DK169+783.35，三公司组建；二分部：DK169+783.35～DK180+011.39，辽宁工程组建；三分部：DK180+011.39～DK189+531.00，辽宁工程组建）、箱梁预制架设为1个分部。物资工贸公司组建工地材料厂，负责标段内工程物资供应。每个线下施工分部下设2个桥梁施工架子队、1个轨道板施工架子队、1个综合施工架子队；制架梁分部设1个箱梁预制架子队、1个箱梁架设架子队；共计14个专业作业架子队。各分部根据管辖区段内作业内容，按专业组建架子队进行各区段分项工程施工，确保本标段工程安全、优质、高效、按期完成。2.2项目管理责任矩阵及组织机构框图2.2.1项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物资设备部工程管理部安全质量环保质部中心试验室计划合同部财务部征地拆迁部1前期策划施工调查☆☆★☆☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆☆2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆☆3安全质量管理危险源识别、评价和监控☆☆☆★☆☆☆☆安全质量检查☆☆☆★☆☆☆☆质量验收☆☆★☆☆☆☆☆应急预案☆☆☆★☆☆☆☆安全质量培训★☆☆☆☆☆☆☆4进度管理进度控制☆★☆☆☆☆☆5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆☆7财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★☆资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★☆8责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆☆变更索赔☆☆☆☆★☆9后评价☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆☆11综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12文化建设项目文化和团队理念★13收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★☆清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆☆注:“★”为主责部门，“☆”为辅责部门。2.2.2项目组织机构框图中国中铁航空港建设集团有限公司济青高铁项目部项目经理一分部中国中铁航空港建设集团有限公司济青高铁项目部项目经理一分部制架梁箱梁预制架子队项目总工程师项目副经理箱梁架设架子队桥梁施工架子一队综合施工架子一队物资设备部物资设备物流工程管理部工程技术进度环保文明文物人事劳资培训后勤保卫征迁综合管理综合办公室计划合同部计划统计造价合同管理财务部财务管理中心试验室工程试验材料试验检验安全质量环保部安全质量职业健康管理桥梁施工架子二队轨道板作业架子一队征地拆迁部管道改迁建设征地项目安全总监二分部桥梁施工架子三队综合施工架子二队桥梁施工架子四队轨道板作业架子二队三分部桥梁施工架子五队综合施工架子三队桥梁施工架子六队轨道板作业架子四队三电迁改作业架子队迁改支部书记工会主席（1）认真贯彻执行国家、交通部有关工程建设的方针、政策，自觉执行业主、集团公司以及项目分部的规章制度和要求。（2）组织指挥和管理本分部工程项目的施工生产活动，合理配置生产资源，实施对工期、质量、安全、环保投资及文明施工的有效控制，为项目建立良好的社会信誉。（3）在授权范围内负责与协作单位、建设单位、监理单位、地方政府等方面的协调，及时解决本分部在施工过程中出现的各种问题，并自觉接受各方面的监督检查。（4）参与工程竣工验收，协助项目分部编制结算资料和分析报告，组织编制内部结算资料和分析报告，接受审计。（5）处理分部的收尾配套工作，协助项目分部进行项目的考核、鉴定和评奖申报。2.2.4拌合站组织机构组织机构项目经理部成立拌合站管理领导小组：项目经理任组长，副经理、总工任副组长，物机、试验、工程、工经、财务、拌合站站长为成员。职责分工（1）组长：负责拌合站全面管理工作。

（2）拌合站站长：负责拌合站原材料的验收、保管，拌合站的施工生产和日常管理工作。（3）物机部：负责拌合站原材料的采购、运输，原材料和混凝土的核算工作；根据工程部提供的工程数量，核算混凝土相应原材料的应耗量（或限额用量）；负责混凝土使用单位的转账工作，建立拌合站独立核算台账。

（4）工程管理部：负责拌合站的场地选择、规划和修建，建立工程量台账，并将责任预算数量和当月工程量传递给物机部和工经部；根据物资需求计划，下达年、季、月的供应计划。（5）工经部：制定科学、合理的拌合站独立核算管理实施细则；按照公司对拌合站的定价或最高限价，与拌合站签订承包协议，并进行验工计价和结算。

（6）实验室：负责原材料、混凝土、沥青、水泥稳定碎石的试验工作。配备要求拌合站人员配备需满足拌合站生产和管理需求，主要管理人员（站长、技术负责人、试验员、安全员）应是施工单位本企业职工。其中站长应具有二年及以上拌合站管理工作经验，技术负责人应具备试验工程师任职资格，且具有三年及以上试验工作经验。拌合站试验员、安全员、电工、电焊工、装载机司机、搅拌车司机、搅拌设备操作人员均应持证上岗，其他人员应参加过相关培训学习，严禁无证或持无效证件人员上岗作业。现场对照人员查看证件和身份证以及有关培训或学习记录。2.3项目部门和岗位责任书组建项目经理部后，由项目部办公室牵头，编制部门职责、《部门责任书》，60日内完成并报项目经理批准后，各部门负责人、分部项目经理与项目经理签订责任书。在完成编制和签订部门职责、责任书之后30日内，各个部门编制岗位职责、《岗位责任书》，报项目经理批准后，其他人员与所在部门的负责人签订责任书。部门职责、各岗位职责和《部门责任书》、《岗位责任书》需报公司人力资源部核备，并在项目部宣传板上展示。根据集团精细化管理要求，以满足现场管理及项目控制需要，并有利于企业人才培养的原则，项目经理部岗位人员定额37人，具体配置见下表：表2.3-1项目部岗位人员配置表序号部门岗位名称岗位人员配置（人）备注1项目班子成员项目经理12项目书记13总工程师14经营经理15工会主席16安全总监17工程管理部部长18部员49计划合同部部长110部员211财务部部长112部员213物资设备部部长114部员315安全质量环保部部长116部员217征地拆迁部部长118部员119中心试验室主任120部员721综合办公室主任122部员223合计37注：1、本项目人员配置本着一专多能，精干高效的原则；上表不含项目部厨师、见习生等人员。表2.3-2分部岗位人员配置表序号部门岗位名称岗位人员配置（人）备注1一分部分部项目经理12书记13项目副经理24项目总工15安全总监16工程管理部117计划合同部28财务部39物资设备部210安全质量环保部211征地拆迁部212试验室213综合办公室114领工员815工人岗位216二分部分部项目经理117项目副经理118技术负责人120工程管理部1022物资设备部223安全质量环保部124征地拆迁部225试验室426综合办公室127领工员428工人岗位329三分部分部项目经理130项目副经理131技术负责人132工程管理部12物资设备部2安全质量环保部1征地拆迁部2试验室4综合办公室1领工员433工人岗位335制架梁分部场长136副经理137总工138工程部长140领工员341工人岗位342工程管理部1144物资设备部245安全质量环保部246征地拆迁部247试验室648综合办公室142合计1122.4项目一般员工绩效考核办法项目员工绩效考核主体为公司（1）一般员工实行季度考核、年度考核。季度、年度末次月15日内，项目经理部依据员工岗位责任书和公司项目部员工绩效考核办法，对本项目员工工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行考核（精细化管理手册附表1802-1《一般员工季度绩效考核表》（附件118），业务流程详见《项目经理部对员工绩效考核流程》）。（2）项目经理部员工季度绩效风险工资根据员工季度考核结果及公司核准的季度绩效风险工资总额兑现发放；项目经理部员工年度绩效风险工资，根据员工年度绩效考核结果和项目经理部经济效益完成情况，结算兑现。（公司根据“集团公司项目部员工薪酬管理办法（待发）”制定相应的项目部员工考核办法、薪酬办法考核支付）（3）其他奖励。对在项目安全、质量、效益、管理等方面做出突出贡献的员工，报经公司批准可给予一次性奖励。（4）项目经理部负责员工社会保险的日常维护管理，做好社保增减员、变更及社保基数核定等基础工作，按时足额缴纳社会保险费用。2.5项目员工培训计划2.5.1资格取证工作按照公司培训计划的安排和要求，积极选派员工参加公司及上级举办各种专业（业务）资格或岗位培训，并组织员工参加资格取证工作。2.5.2日常培训工作抓好全员质量、安全教育，提高全体员工的质量、职业安全健康、环境保护意识，保证质量和安全生产，结合公司生产实际，积极开展质量、安全教育培训。培训内容（1）学习公司有关安全及职业健康、质量、环境方面的有关规定。（2）学习安全方面的相关法律法规及行业规程规范，安全制度和安全操作规程，如：《安全生产法》等。（3）学习质量方面的相关法律法规及行业规程规范，如：建筑工程施工质量验收统一标准等。（4）重点加强公司管理办法、施工技术、物资管理、预算、财务等方面培训。培训形式由项目部全体管理人员按照以上培训内容并结合项目施工任务逐一进行授课，进行集中培训教育，并对教育培训结果进行考核，参加人数要求达到100%。某铁路站前工程标段项目管理策划书某铁路站前工程标段项目管理策划书培训计划表2.5-1项目经理部全周期培训计划表序号培训班名称计划开班时间计划结业时间人数办班地点学习形式培训目的培训对象备注1精细化管理培训2016.022016.0235项目部授课精细化管理项目部人员2新员工入职培训2016.092016.0940项目部座谈岗前教育新员工3进场教育安全培训2016.012016.10360项目部授课提高安全技能劳务队伍分批次4劳务队伍进场培训2016.012016.10360项目部授课进场教育劳务队伍分批次5钻孔桩施工技术培训班2016.012016.04120项目部授课提高业务能力施工操作人员分批次6工程资料管理规程培训班2016.022016.0210项目部授课提高业务能力内业资料管理7混凝土施工技术培训班2016.022016.0650项目部授课提高业务能力施工操作人员8电焊工作业安全教育2016.022016.0650项目部授课提高安全知识电焊工9三类人员教育2016.022016.0615项目部委外取证项目主要人员10起重作业安全培训2016.022016.0610项目部授课提高安全知识起重工11冬季施工培训班2016.012016.01200项目部授课提高业务能力劳务队伍分批次12预应力施工技术培训班2016.022016.0640项目部授课提高业务能力施工技术人员13架子工安全教育培训2016.022016.0650项目部授课提高安全知识架子工14高空作业安全教育培训2016.022016.0680项目部授课提高安全知识高空作业人员15财务人员继续教育2016.072016.073项目部授课继续教育财务人员16春节后复工安全教育2016.022016.02200项目部授课安全教育劳务队伍分批次17雨季施工技术培训2016.062016.0660项目部授课提高业务能力施工操作人员18桥面系施工技术培训2016.102016.1050项目部授课提高作业能力施工操作人员19冬季施工培训班2016.112016.11200项目部授课提高业务能力劳务队伍分批次20春节后复工安全教育2017.022016.02200项目部授课安全教育劳务队伍分批次21雨季施工技术培训2017.062017.0660项目部授课提高业务能力施工操作人员22冬季施工培训班2017.112017.11200项目部授课提高业务能力劳务队伍分批次23进场教育安全培训2018.012018.0150项目部授课提高安全技能劳务队伍分批次24劳务队伍进场培训2018.012018.0150项目部授课进场教育劳务队伍分批次某铁路站前工程标段项目管理策划书三、管理目标管理目标主要包括工期、安全、质量、环保、文明施工及经营目标，并力争在全线综合考核中排名进入前三名。3.1项目工期目标开工日期2015年12月20日，竣工日期2018年12月31日，总工期36个月10天（含各阶段竣工验收时间）本标段分阶段工期要求：标段计划工期计划开工日期计划竣工日期架梁开始日期架梁结束日期轨道开始日期轨道结束日期JQGTSG-7标36个月10天2015-12-202018-12-312016-7-12017-5-312017.5.152017.9.303.2项目安全目标杜绝因工死亡事故；年重伤率控制在0.6‰以下，年负伤率控制在5‰以下；消灭责任等级火灾事故、爆炸事故、高空作业安全事故及大型施工设备安全事故等。杜绝营业线行车一般A、B类及以上事故，减少一般C、D类事故。3.3项目质量目标杜绝工程质量等级事故，减少质量通病；工程质量达到国家现行验收标准，单位工程一次验收合格率100%；实车检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。争创国家级优质工程。3.4项目环保、水保目标认真落实铁路建设项目环境保护“三同时”制度，实现环保零投诉，全面落实国家主管部门批复的环、水保措施和要求，最大限度保护各生态功能区原生态系统，尽量减少对自然资源、水源保护区和文物等环境敏感点的影响，确保土地复垦在静态验收结束前完成。3.5文明施工目标实现防治环境污染和生态破坏措施与铁路建设工程同时设计、同时施工、同时投产。施工扬尘、有毒有害气体及固体排放控制在国家排放标准以内。施工污水排放控制在沿线地方各市排放标准以内。环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放。能源、原材料消耗控制在计划以内，环境事故责任为零。现场布局合理、环境整洁、物流有序、标识醒目，创建部级文明工地。3.6项目经营目标集团公司在《项目管理策划书》的基础上制定《项目部经济承包责任书》，经集团公司总经理与三公司总经理签字后生效。鉴于本项目为施工总价承包合同，项目业主对变更索赔设置门槛过高，调差材料范围有限，需要与项目业主沟通，减少不合理条款对我方变更索赔和调差的限制，通过公平的合同协商实现变更索赔的突破。同时加强技术经济比选，优化施工方案，有效降低成本，在责任成本预算范围内实现目成本的有效管控。四、总体施工组织安排4.1项目任务划分根据本标段工程内容及工程特点，将本标段工程划分5个施工分部进行施工，包括3个线下项目分部，1个制架梁项目分部,1个三电迁改项目分部，线下项目划分详见“线下项目划分示意图”。线下分部划分示意图9.69kmDK169+783.35DK169+783.35DK180+011.39标段起点29.44km10.23km二分部9.69kmDK169+783.35DK169+783.35DK180+011.39标段起点29.44km10.23km二分部一分部DK180+011.39标段终点9.52km三分部根据工期、专业要求及设计情况，结合本标段桥梁混凝土等工程分布情况，为满足总工期及节点工期要求，全标段设4处混凝土集中拌合站（含制梁场内拌合站）、1处制（存）梁场、1处材料厂、1处轨道板存放场、4处钢筋加工场等，共组织15个施工作业架子队，负责完成各分部内的所有施工任务。4.1.2区段任务划分各区段的主要工程任务情况见下表：序号分部里程区段范围内主要工程任务1一分部DK160+095.27～DK169+783.35负责潍坊特大桥726#墩至1022#墩的桥梁下部构造，上部（40+64+40）m现浇预应力连续梁，分部范围内桥面系及无碴道床、轨道精调施工。2二分部DK169+783.35～DK180+011.39负责潍坊特大桥1023#墩至1330#墩的桥梁下部构造，2-（32+48+32）m、1-（60+100+60）m、1-（62+112+62）m、及1跨现浇预应力非标简支梁施工。分部范围内桥面系及无碴道床、轨道精调施工。3三分部DK180+011.39～DK189+531.00负责潍坊特大桥1023#墩至青岛台的桥梁下部构造，4-（32+48+32）m、1-（40+56+40）m、1-（40+64+40）m、1-（48+80+48）m现浇预应力连续梁施工。分部范围内桥面系及无碴道床、轨道精调施工。4梁场分部DK160+095.27～DK189+531.00负责潍坊西制梁场860孔梁的预制和架设工程。5三电迁改分部DK160+095.27～DK189+531.00负责管段内管道、通信、电力线路迁改4.2项目分包模式施工分包模式采用专业分包和劳务工序分包，本管段桩基施工采用专业分包，其他采用劳务工序分包。队伍选择根据集团公司发布的劳务及专业招标投标实施细则统一进行招标选用，并上报公司备案。4.3项目大临工程布置方案临时工程的建设按照集团公司《中国中铁航空港建设集团有限公司临时工程管理办法》（中铁航空港程〔2015〕75号），结合现场工程量、地形、运输情况等因素，按照“因地制宜，综合利用”的原则布置。4.3.1现场总体布置方案根据项目现场地形地貌及工程实际情况,本标段项目经理部设于双杨店镇位于山东省潍坊市寒亭区双杨店镇，对应线路里程DK177+100位置，位于S223省道附近，场地条件相对较好，距离线路近，交通便利，便于全线管理。根据分部划分，每个分部设置1处分部驻地，桥梁施工架子队设6处驻地，制梁、架梁架子队设1处驻地、综合施工架子队设置3处驻地，轨道板施工架子队3处驻地，三电迁改作业架子队1处驻地。临建方案布置具体见：附图3施工总平面布置图。4.3.2施工便道(1)设置标准①便道为双车道，便道征地为红线外征5（普通墩处）和6米（梁场及连续梁处）。便道基层为25cm厚的山皮石或35cm建筑弃渣垫层，其面层为5cm的泥结碎石面层。②便道路面保持道路直顺、干净、美观，路况完好，无坑洼，无落石，无淤泥，不积水。③排水系统A.直线地段路面向水沟侧做成2%横坡，曲线地段根据曲线半径设计外侧超高。B.便道高出自然地面0.2～0.3m，高出水沟0.5m以上。C.排水沟：施工便道应在两侧排水沟，沟深和底宽不小于0.3m，排水畅通。(2)设置原则①在安全使用并满足施工运输要求的前提下，在对当地交通情况作详细的调查研究的基础上，能用则用，能改则改，减少新建数量。②汽车运输干线尽可能靠近修建的铁路，以减少引入线的长度。③充分利用有利地形，在不受地形、地物限制的情况下，便道尽可能顺直，以缩短运程。④尽量避免与铁路线交叉，以减少施工对行车的干扰。⑤主线便道全部设置在铁路主线红线外，避免影响铁路桥梁施工，需下穿桥梁和涵洞段便道做好安全警示和防护。⑥尽可能避免穿过地质不良地带和行车危险地带，在特殊情况下，要采取措施，保证运输安全。⑦在合理布局的情况下，可适当结合地方需要，使运输便道能与地方交通运输道路相结合。⑧便道尽量避免拆迁建筑物和穿过良田，少占农田，并注意保护农田水利。⑨永临结合，充分考虑利用通站、所道路，维修通道。施工是根据现场实际情况在线路左侧或右侧设置贯通便道。便道的修建按照既满足施工需要，又节省投资的原则，在新建部分的基础上充分利用既有道路进行改建和整修，尽量绕避村庄，减少干扰，方便施工运输。汽车运输便道充分利用有利地形修建，以少干扰地方交通、对当地居民生活造成较少影响、少占耕地、贯彻支农为原则。尽可能靠近线路及施工用料地点，施工便道采用泥结碎石路面结构。（3）平面布置本项目施工便道根据实际情况在线路左侧或右侧全线贯通。从既有线路引入施工便道，除部分路段利用既有乡村道路进行拓宽、维修后使用外，全部采用新建。4.3.3预制梁场本标段设置1处箱梁制（存）梁场，潍坊西制梁场位于DK175+600线路左侧，梁场总占地约220亩。梁场内拌合站设置HZS120及HZS180搅拌机组各1套。使用罐装水泥和粉煤灰；作业区内设2台80吨龙门吊吊装梁体钢筋，1台900吨移梁机进行移梁作业。梁场设制梁台座14个，双层存梁台座86个，均采用桥下提梁机（450吨+450吨）提梁上线方式架梁。梁场按制梁区、存梁区、混凝土拌合区、提梁转向区、提梁上桥区及生活办公区等六大区域布置。4.3.4混凝土拌合站本标段沿线布置混凝土集中拌和站4处，其中3处供应线下混凝土工程,1处供应潍坊西制梁场，分别设置在DK162+350线路右侧、DK176+000线路左侧、DK186+600线路右侧及潍坊西梁场范围内。每座拌合站内设立两套自动计量的拌合系统，使用罐装水泥和粉煤灰；搅拌站的生产量满足最大生产量的需求。所有的计量仪器经过标定。拌合站设置见下表：序号名称位置供应范围11号混凝土拌合站DK162+350线路右侧DK160+095.27DK169+783.3522号混凝土拌合站DK176+000线路左侧DK169+783.35DK180+011.3933号混凝土拌合站DK186+600线路右侧DK180+011.39DK189+531.004潍坊西梁场拌合站潍坊西梁场潍坊西梁场4.3.5施工驻地本标段项目经理部设于双杨店镇位于山东省潍坊市寒亭区双杨店镇，对应线路里程DK177+100位置，位于S223省道附近，场地条件相对较好，距离线路近，交通便利，便于全线管理。根据分部划分，每个分部设置1处分部驻地，桥梁施工架子队设6处驻地，制梁、架梁架子队设1处驻地、综合施工架子队设置3处驻地，轨道板施工架子队3处驻地，三电迁改作业架子队1处驻地。驻地表序号驻地名称位置占地面积m21项目经理部DK177+10040002一分部驻地DK162+35010003二分部驻地DK175+60010004三分部驻地DK188+10010005箱梁预制架子队、箱梁架设架子队潍坊西制梁场30002015年12月18日，我单位成立了“中铁航空港建设集团有限公司济青高铁项目部”并立即组织人员进驻施工现场，在征地拆迁尚未解决之前，租赁房屋建设驻地，在征地拆迁解决后，平整场地，进行临时工程建设。各施工架子队在管段范围内建设生产区和驻地办公生活区。驻地办公生活区设办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、厕所等办公生活设施；生产区设配电房、发电房、工具存放房屋等生产房屋。生活办公房屋采用彩钢板式或活动板房结构，统一规划、集中布置，营区周围采用砖墙或波纹板围护，涂以明显色彩。生产及生活区内修建污水池和垃圾处理场，做好营区周围绿化工作，确保施工分部所在地生态环境。4.3.6材料厂进场后，各项目分部独立设置材料厂，材料厂设置材料储备场地和存储仓库，材料储备场地内材料分类堆放，并设置材料标识牌，注明进场时间、数量、规格、检验结果等，雨季材料上加盖彩条布。存储仓库采用砖砌墙，彩钢板屋顶，易燃易爆物品按要求单独存放，并张贴警示标志。4.3.7施工用水本项目管段内生产用水采用打设机井取水方式供应，通过管道输送或者水车远运至施工工点。目前已确定在DK175+600左侧预制梁场、DK188+100右侧增打四口机井，深度300米，预计总出水量在20m³/h左右。施工高峰期用水不足时，梁场和二分部搅拌站可采用接入自来水至工地。生活用水采取水源井管道铺设及水车运输至各工点驻地。4.3.8临时用电本项目沿线所经地区电网发达，电力资源充足，高压电源线分布广，沿线各县均有110KV变电站，城市附近施工用电较易取得可靠的大容量电源。本线工程施工用电采取直接利用地方电源的方式供应。4.3.9施工现场通讯沿线通信基础设施比较发达，生产调度指挥和各单位间的联络利用地方电信运营部门的公网电话；项目管理信息化系统，以网络宽带接入方式远程登录建设单位管理信息系统，实现信息交换。项目部建立信息及通信管理制度，确保各方联络和紧急情况下的及时信息反馈。工地范围内采用对讲机进行联系，确保通讯畅通。4.3.10钢筋加工厂根据本标段工程分布情况，本标共设置4处钢筋集中加工场进行本标段钢筋的加工制造，每个项目分部设置一处，实现标准化、规模化、工厂化生产。厂内加工棚采用轻钢结构搭设，实行封闭管理，场地应硬化，厂内材料按储存区、加工区、成品区等布设，各区域在醒目的位置设置区域标识；各类钢材、成品分类堆放整齐，满足防雨防潮条件，并用标识牌标识清楚。各种机械加工设备均挂设“机械设备标识牌”和安全操作规程牌。电焊机、对焊机、钢筋切断机、手持电动工具等钢筋加工机械，必须经机电、安全部门检查验收合格后方可使用，并且作好验收合格记录，以备检查。各钢筋加工厂负责相应施分部段桥梁工程钢筋转运、储存以及加工制作。各钢筋加工厂具体情况见下表。钢筋加工厂一览表序号名称与线路关系供应范围11#钢筋加工厂DK162+350右侧一分部22#钢筋加工厂DK176+000左侧二分部33#钢筋加工厂DK186+600右侧三分部44#钢筋加工厂DK176+300左侧梁场4.3.11混凝土预制及钢构件预制场在制梁场内设混凝土预制及钢构件预制场，负责管段范围内的小型构件及钢构件预制。在预制区域内按照钢筋加工区、构件预制区、构件存放区。4.3.12主要临时工程数量主要临时工程数量表序号项目名称单位数量备注1汽车运输便道公里17.23钢筋加工厂处54制(存)梁场处15混凝土集中拌合站处46轨道板临时存放场处36材料厂处38电力线路公里20主要临时用地工程数量土地的计划用途及类别所需面积（㎡）大致位置或里程范围所需时间其中利用发包人已征用土地（㎡）待租用（㎡）开始日期结束日期项目经理部4000DK177+1002016-1-12018-12-314000一分部驻地1000DK162+3502016-1-12018-12-311000二分部驻地1000DK175+6002016-1-12018-12-311000三分部驻地1000DK188+1002016-1-12018-12-3110004.4项目进度计划安排4.4.1项目主要节点目标迁改工程：2016年1月10日开始，2016年10月31日结束。桥梁下部结构：2016年1月1日开始，2017年2月28日结束。连续梁、现浇梁：2016年4月10日开始，2017年1月30日结束。梁体预制：2016年6月1日开始，2017年4月30日结束。梁体架设：2016年7月11日开始，2017年5月15日结束。桥面系：2016年11月1日开始，2017年10月31日结束。底座板：2017年8月27日开始，2017年11月15日结束。轨道板铺设：2017年9月15日开始，2017年11月30日结束。静态验收：2018年7月1日开始，2018年12月30日结束。联调联试：2018年7月1日开始，2018年12月30日结束。4.4.2主要工程工效指标安排（1）箱梁预制施工指标:施工工期14个月，月进度指标62孔/月，日进度指标2.5孔/天。（2)箱梁架设施工指标:施工工期12.5个月，月进度指标69孔/月，日产量2.8孔/天。（3）轨道板底座施工指标：施工工期2.5个月，月进度指标11776双m/月，日产量470双m/天。（4）轨道板铺设施工指标：施工工期2.5个月，月进度指标11776双m/月，日产量470双m/天。4.4.3总体计划横道图见附图1：总体施工进度计划横道图。4.5项目主要施工方案4.5.1总体施工方案本项目共组建1个项目部、5个施工项目分部，配置桥梁作业队、轨道作业队、综合作业队、制梁作业队、架梁作业队、三电迁改作业队等专业作业队承担本段工程施工。根据工期紧、任务重、质量要求高的特点，本着满足业主总工期要求，线下桥梁、现浇梁、箱梁预制架设、三电迁改分段全面展开，按大平行、小流水的方式组织施工。具体见附件1：济青高铁项目施组(方案)编制审批计划及管理台账。4.5.2专业工程施工方案桥梁工程桥梁工程按流水线法推进，按照钻孔桩→承台→墩身→现浇梁体→桥面系的顺序施工。当桥梁墩台靠近既有路时，先按防护方案施工防护，再施工桥梁桩基。桥梁下部工程施工顺序原则上与架梁顺序相同，对于施工工期长，受架梁工期限制的现浇桥梁或特殊结构孔跨，尽早安排开工；对于受架梁工期限制小或架桥机通过较晚的梁段，在满足线上工程施工工期前提下，尽可能考虑机具、设备的循环倒用，以减少投入。为减少箱梁运距，梁场设立在DK175+600，架梁采用双向架梁，青岛方向潍坊特大桥1195#墩（DK175+611.65）→1078#墩（DK173+681.65）→调头→1195#墩（DK175+611.65）→青方台（DK189+531）段梁体架设，计516孔，2017年8月26日结束；济南方向潍坊特大桥1078#墩（DK173+681.65）→725#墩（DK160+095.12）段梁体架设，计344孔，2017年9月13日结束。桥面附属工程及配套工程在每段桥梁施工完后即可施工，对于预制架设桥段，为节省工期，可安排边架设边施工配套工程。轨道工程本标段无碴道床为CRTSⅢ型板式无砟道床。CRTSⅢ型板式无砟轨道施工顺序：沉降观测评估→CPⅢ轨道控制网的建网评估→梁面验收→底座板施工→底座板验收→隔离层、弹性垫层施工→钢筋网片安装→轨道板初调→轨道板精调→自密实混凝土工装安装→自密实混凝土灌注、养生→轨道板平顺性检测。4.5.3重难点工程方案跨S323省道（62+112+62）连续梁、跨在建潍日高速（60+100+60）m连续梁潍坊特大桥第正线里程DK169+922.72、DK171+584.79位置上跨省道S323及在建潍日高速，为62+112+62m、60+100+60预应力混凝土连续梁结构，采用悬臂浇筑法施工。该连续结构具有跨度大、跨越交通流量大、安全防护难度高等特点，为本标段难点工程。对于现浇连续处，优先安排其桩基、承台、墩身施工，梁体采用挂篮法施工，承台及墩身施工的同时可适时布置梁安装临时墩及支架，梁体由两边向中跨方向同时施工。首先利用布置于墩身周围的临时墩及支架施工0#段，其两侧连续梁采用挂篮法施工，直至在中部合拢。施工前期与道路交通部门进行沟通、协调、办理施工许可，编制实施性施组，并上报审批后方可实施。施工期间与第三方监控单位合作，对悬灌连续梁进行仿真计算，对每一节段施工控制标高按照计算数据施工。每次浇筑完成后再实测标高及平面位置，及时重新计算纠偏，确保合拢质量。简支箱梁预制及架设标段简支箱梁预制架设860片，预制架设施工位于关键线路上，为标段重点控制性工程。按照审批方案及计划完成梁场建设、箱梁预制试验、局级投产鉴定，申办制梁许可证，及早出梁，满足架梁工期需要。架梁全套设备按要求陆续到场。施工安排中坚持统筹策划、整体设计、合理布局的原则，根据梁场架梁任务和兼顾桥梁下部工程施工要求，合理安排架设次序，保证满足施工工期。简支箱梁通过工厂化制造，应用程序化的工艺、专业化的设备、标准化的检测手段，确保箱梁质量稳定。做好大型机械设备保养及维护工作，减少故障对制架梁影响。制梁场投入900t移梁机，提高箱梁场内存放和箱梁架设效率。钢筋加工采用胎卡具加工，落实标准化施工。制梁场设置蒸汽养生设备，保证箱梁预制的混凝土强度。同时保证箱梁冬季施工的预制质量和速度。针对提梁作业中用电量的问题梁场备用两台大功率发电机，以防提梁作业因停电而造成安全事故，保证箱梁出场安全。箱梁架设架子队均为公司多年从事箱梁架设施工队伍，在上岗前都经公司专项安全教育培训考核，保证箱梁架设的安全和质量。为确保工期满足业主要求,采用双架方案，配置2套运架设备。CRTSⅢ型板式无砟轨道CRTSⅢ型板式无砟轨道施工中机械化程度不高，自密实混凝土吊装、转运、工装循环等方面功效不高；自密实混凝土工作性能受原材料、环境变化影响大，施工中损耗较大，施工精度控制要求高等特点，为本标段难点工程。成立质量管理小组，做好架子队交底及现场调控工作，通过做好各环节质量控制保障无碴轨道施工优质高效。做好CPⅢ控制网测设。做好底座板施工质量控制。轨道板就位与精调。做好自密实混凝土配合比设计及拌合运输管理。严控自密实混凝土灌注质量，做好养生管理。跨白浪河水中墩跨白浪河采用高铁标准制式梁跨越,共有9个墩柱位于水中,河道宽约300米,承台桩基平均桩长45米,设计方案为常规陆地钻孔桩施工,设计措施采用草袋围堰。经现场踏勘调研，发现河水较深（约3米），采用设计方案施工难度极大，且此处属于湿地风景管理地区，初步考虑更施工方案，计划变更为栈桥施工钻孔桩，拉森钢板桩围堰施工承台。五、资源配置计划5.1项目物资计划5.1.1物资供应管理按照股份公司“两级采购平台、三级管理机构”的物资管理模式，所有构成工程实体的主要物资以及可批量采购的当地物资和辅助材料，合同价值在50万元及以上纳入股份公司及集团公司两级集中采购范围。所有招标采购业务均须通过中国中铁采购电子商务平台组织实施。以及本项目所属工程指挥部的相关要求，物资供应方案如下：（1）本标段所用甲供材料(如桥梁支座、桥梁伸缩装置等)，根据工程进展按物资供应计划及时进场；（2）由承包方负责组织供应的材料，如钢筋、水泥、碎石、中粗砂等用料，据国家、铁路总公司的相关法规规定，负责采购、供应和管理。在工程施工之初进行招标采购工作，提出材料的规格品种、数量、供货时间以及质量要求，编制招标文件，考察材料合格供应商的生产能力、规格品种和质量的履约程度、价格和运输条件。发出招标文件。通过竞争，择优选择价格低廉、数量、质量满足设计要求的物资供应商，签订正式供货合同，保证供应，以满足工程进度、工程质量的需要。（3）做好对沿线材料的调查工作，保证所有材料均经试验合格后方可使用。按分阶段主要材料供应计划如下表：表5.1-1主要材料供应计划表某铁路站前工程标段项目管理策划书5.1.2周转材料供应清单序号名称单位数量备注1承台10.4×4.8×2+6.8×2.8×0.5套262(10.4*7.1*2)+(7.8*4.4*1)套1312.5*9.1*2.5147.6*7.6*2.5159.1*9.1*316（10.4*7*2）+（7.4*3.6*1）17（12.5*8.1*2.5）+（9.2*5*1）1810.4×5×2+7.4×3.2×0.5套1910.4×7×2+7.4×3.6×1套11010.4×7×2+7.5×3.8×0.5套11122.6×14.6×3.5套11211×6.4×1.5套1134.08×8.68×1套114墩身6.0*2.0直坡套9156.0*2.0墩帽套16166.0*2.345:1套2176.0*2.3墩帽套218连续梁桥墩套919现浇简支梁立杆φ48*3.5*2400mmt28.98920横杆φ48*3.5*900mmt8.61521横杆φ48*3.5*600mmt19.28322横杆φ48*3.5*300mmt3.95523顶托套103424底托套103425工字钢t17.09526槽钢t16.15327（钢管）立杆φ48*3.5*6000mmt304.628方木㎥69.97629竹胶板㎡14330现浇连续梁挂篮套2131型钢［20t39.9932钢管φ48*3.2*6000t17.933钢模t113.3334木模1200*2440*17mmt904.635方木㎥294.9236立杆φ48*3.5*2400mmt440.11537立杆φ48*3.5*2400mmt57.97638横杆φ48*3.5*900mmt166.62439横杆φ48*3.5*600mmt429.93740横杆φ48*3.5*300mmt74.30441顶托套1232042底托套1232043工字钢工20a*12mt236.51744工字钢工40bt30.21645工字钢工10a*12mt7.29746槽钢C20at201.89147钢管φ48*3.5*6000mmt55.9148钢管φ30*3.5*6000mmt8.29149竹胶板㎡418850钢楔套5451预制梁32m底侧模套65232m底侧模套55324m与20m通用底侧模套15432m内模套35532m内模套25624m与20m通用内模套15732m端模套55824m端模套15920m端模套15.1.3物资基础管理管理人员配置项目部设物机部配置部长1名和部员4名，负责管理细则编制、合同签订、计划汇总、材料采购、物资核算、信息化管理、材料报销等。各分部拌合站、料场设材料员及司磅员，负责计划编制、材料收发及台帐、库存盘点及台帐、报验工作及台帐、分工号、作业队消耗台账、结算扣款台账、协作单位消耗监控。办公设备配置项目部物机部需配置工作电脑、针式打印机及高速网络接口，保证《中国中铁物资管理系统》、《中国中铁电子商务采购平台》的正常运行。混凝土搅拌站及水泥稳定碎石拌合站需配置工作电脑，在磅房处安装小范围无线信号屏蔽装置、自动记录式电子磅，保证计重物资的正常验收工作。计划管理严格执行《中国中铁航空港建设集团有限公司物资精细化管理细则(试行）》中的各项要求。加强各部门间沟通，全盘考虑，避免出现急需物资无法及时补充造成停工待料现象。合同管理严格执行《中国中铁工程项目成本信息系统V2.0》工作流程，所有物资采购合同需经项目部各部门、主管领导评审后，报公司评审、批准后签订。核算管理项目物机部建立分工号、分作业队消耗台账，严格执行限额收发料制度，按照集团公司物资精细化管理实施细则，认真开展月度核算工作（量差、价差、工队超耗），查找发现问题，并及时解决。根据本项目实际情况，地材管理是项目物资管理工作中的重点。因此，除项目物机部按工号、工队进行成本核算外，混凝土搅拌站及碎石搅拌站也必须严格执行限额收发料及月度核算制度，以便及时发现并解决出现的问题。项目部根据现场实际情况，制定详细的物资管理奖惩细则，以鞭策激励参建各单位、各部门人员厉行节约，控制原材料消耗。原材料消耗控制目标主要材料损耗率按以下控制：一级钢0.5%，二级钢1%，其他板材、型材2%，钢绞线1.6%，桩基混凝土10%，墩台帽、桥面、涵洞等结构物混凝土1%，河砂3%，碎石3%，级配碎石4%，其它未明确原材料损耗率按集团公司《中国中铁航空港建设集团有限公司物资精细化管理细则(试行）》附件3：主要材料损耗控制系数执行。材料调差根据业主的总包合同约定，仅对钢材、水泥、沥青三种材料进行价格调整；其中，钢材、水泥的价格调整范围为当施工信息价（施工期间相应季度《内蒙古公路工程造价管理信息》中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的项目所在地材料价格）超出招标信息价（《内蒙古公路工程造价管理信息》2014年第三季度中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的项目所在地材料价格）±10%部分，沥青的价格调整范围为施工信息价超出招标信息价±5%部分。项目物机部按月为周期，向工经部提供当期生产使用的所有材料、设备的市场价格，为变更调价索赔提供基础数据。同时，项目部应高度重视施工期间关于各种原材料价格调整新规定的颁布，及时掌握相关信息，以便及时进行调差索赔工作。5.2项目设备计划5.2.1机械设备配置计划根据现场实际施工情况及业主下达的计划，根据生产需求合理配置。设备主要采取内部既有设备调转、新购、租赁三种方式。项目部物机部根据施工进度及时组织设备进退场，按月更新设备台账报公司备案。机械设备配置计划如下表：表5.2-1主要机械设备配置计划表序号设备名称规格型号数量国别产地制造年份额定功率(Kw)生产能力用于施工部位备注一桥梁设备1回旋钻机φ≥1.0m60山东201275KW桥梁工程良好2旋挖钻机AF22020意大利2011125KW桥梁工程良好3冲击钻18北京2012桥梁工程良好4450T提梁机450T4河南2013450T桥梁工程良好5900T移梁机TT9001徐州2011900T桥梁工程良好6900T架梁机JQ9002河南2011900T桥梁工程良好7900T运梁车QCY9003河南2012900T桥梁工程良好8连续梁挂篮新制48天津定制桥梁工程良好9汽车吊QY2530湖南201325t桥梁工程良好10蒸汽锅炉4T2北京新购11挖掘机PC22015日本20131.2m3桥梁工程良好12装载机ZLM50C3.0m314福建2014125KW桥梁工程良好13自卸汽车三菱5日本2013桥梁工程良好14自卸汽车STR-141915青岛2013桥梁工程良好15张拉设备LZ-590113武汉2014桥梁工程良好16压浆机KGY-50/720山西2015桥梁工程良好17水泵H1160M/Q40武汉201530KW桥梁工程良好18泥浆泵BW30武汉201425KW桥梁工程良好19泥浆分离器ZX-50020陕西201411KW桥梁工程良好20灰浆搅拌机UJW30025成都20138KW桥梁工程良好21龙门吊机50T2长沙201250T桥梁工程良好二混凝土施工设备1混凝土集中拌和站HZS1001山东2012100m/h桥梁工程良好2混凝土集中拌和站HZS1204山东新购120m/h桥梁工程良好3混凝土集中拌和站HZS1501山东2012150m/h桥梁工程良好4混凝土集中拌和站HZS1802山东新购180m/h桥梁工程良好5砼输送泵HBT60SEA-18168武汉201260m/h桥梁工程良好6混凝土运输车10m345山东201210m3桥梁工程良好7混凝土泵车CHB40D-14076武汉2013桥梁工程良好三轨道工程1无砟轨道板铺设设备/2武汉2012//轨道工程良好2无砟轨道板门架起重机（10t）10t2山东2012/10t轨道工程良好3轨道板运输车/12武汉2013//轨道工程良好4轨检小车5武汉2013//轨道工程良好四其他设备1备用发电机组300kw10广州2013300KW桥梁工程良好2备用发电机组250kw4广州2013250KW桥梁工程良好3变压器500KVA12上海2013500KVA路基、桥梁良好4变压器800KVA2上海2013800KVA路基、桥梁良好5钢筋笼滚焊机KZ20004深圳2014桥梁工程良好6交(直)流弧焊机BX-300100济南201340KW桥梁工程良好7对焊机UN1-010上海201480KW桥梁工程良好8钢筋调直机GT4-810合肥20153KW桥梁工程良好9钢筋切断机GQ40-110合肥20153KW桥梁工程良好10钢筋弯曲机GJ2-4010合肥20154KW桥梁工程良好11附着式振动器SN5050昆明201525KW桥梁工程良好12插入式振动器ZB110-50100昆明20155KW桥梁工程良好13平板振捣器ZW-330昆明201530KW桥梁工程良好5.2.2机械设备的租赁机械设备的租赁必须严格按照公司《机械设备外租管理实施细则》执行，遵循先内部调拨、租赁，后外部租赁的原则。外部租赁采用以实际完成工程数量为结算依据的租赁形式。外租合同的签订、评审及资金支付等手续按《工程项目精细化管理办法》及《工程项目成本信息系统V1.0》要求进行办理。5.2.3特种设备管理本项目涉及的特种设备有龙门吊、汽车吊。特种设备作业人员必须经专业培训和考核，并按有关要求获得地方有关部门认可的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。特种设备投入使用前，项目部物机部、安质部门核对其安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件是否齐全。租赁特种设备纳入项目部统一管理，对发现的异常情况要责令其及时整改，杜绝放任不管的现象发生。5.2.4机械成本核算工程项目内部预算确定的机械使用费总额，是工程项目机械使用成本控制的依据，机械责任成本是实际发生的机械成本的最高限额。项目部物机部是机械使用成本控制的主责部门，针对工程项目工程数量、技术要求、工期和机械责任成本，审定优化机械动态配置方案，提出控制和降低机械使用成本的具体措施，将责任成本分解、落实到相关部门、班组、单机，进行控制。做到设备消耗记录、运转记录、维护保养记录填写准确、真实。项目部物机部坚持“月核算、季分析”的核算制度，对设备使用费用的盈亏统计数据进行分析。对设备使用的合理性，利用率，修理费用，能源消耗等指标进行分析，发现异常情况要查找原因并及时采取措施，完善机械使用成本的控制。5.3项目劳动力计划5.3.1劳动力配置计划本工程主要管理人员均为我单位员工并具有相应的施工经验，具体作业人员由内部职工及协作队劳务派遣人员组成，劳务人员均须签订合同，并经培训上岗。劳动力实行动态管理，本工程施工高峰期最高投入3600人，劳动力配置计划如下：表5.3-1架子队配置计划表分部划分种类主要技术及管理人员、专业工程师各类技术工人普工合计人数队伍配置第一分部段（940人）桥梁作业一队821040258桥梁作业二队821050268无砟轨道作业一队814040188综合作业一队58040125第二分部段（1115人）桥梁作业三队821040258桥梁作业四队821050268无砟轨道作业二队814040188综合作业二队58040125第三分部段（1185人）桥梁作业五队822080308桥梁作业六队822080308无砟轨道作业三队815050208综合作业三队59060155制架梁（480人）箱梁预制作业队2015045215箱梁架设作业队1017850238三电迁改分部（120人）线缆迁改5104055管道迁改5104055混凝土拌和站（320人）1#拌和站105020802#拌和站105020803#拌和站10502080梁场拌合站10502080项目经理部七部一室6060合计全部进场人数22725088653600注：人员均按施工高峰期计划。图5-1劳动力配置动态图某铁路站前工程标段项目管理策划书表5.3-2劳动力配置计划表工种2015年2016年2017年2018年四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度管理人员15606060606060606060403020技术人员501331731731731731731731731731336626试验工0406666666666404040261313测量工15536666666666404040202020电工104666666666666666663366电焊工206610610610610610610610640261313模板工60266266266266266266266133133661313架子工3013326626626626626626613366662626钢筋工20266400400400400400400400133661313混凝土工50266466466466466466466200133666626机械司机4013324024024024024024024066666640机修工2080120120120120120808080401313张拉工000133133133133133133133000起重工066133133133133133939393531313防护员0539393939393535353262626其他工种101062132132132132131461461331068080普工502406007337337337336005334664008080合计3902007333436003600360036003228262919081233544428某铁路站前工程标段项目管理策划书5.3.2劳动力保障措施劳务人员权益保障措施派专人到施工现场负责劳务队伍的组织和管理，用工前对劳务人员进行必要的岗位技能和生产安全培训。积极响应当地政府推行的劳务人员工资保障制度，与劳务人员工签订规范的劳动合同，明确双方责、权、利，按用工合同及时、足额发放劳务人员的劳务费，不压低、克扣和拖欠劳务人员的劳务费。确保劳务人员工资按月足额支付，接受社会舆论监督，与劳务人员责、权、利公开透明。在使用劳务人员前进行必要的安全、技术、权益等方面的教育和培训。承诺决不拖欠劳务人员工资。劳动力保证措施建立适合于本工程特点的精干、高效的劳动力组织形式。高素质、充足的劳动力的投入是工程施工质量、安全、进度的保证，为确保实现工程总体目标要求，在劳动力投入管理上按以下措施执行：（1）根据施工进度计划、施工阶段划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并提前在单位内部的施工作业队伍和劳务基地中进行组织安排。施工前和每月25日前根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工作业队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。（2）在劳动力进场前，先明确要求保证节假日，特别是春种秋收放假的安排，使之做好准备和相关的配合，以满足工程的需要。（3）根据本工程的特点、质量、工期要求，对所组织的劳动力进行现场岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，组织学习国家有关规范、标准、规程、进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，以熟练规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。（4）在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工作业队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率和满足现场施工进度的需要。（5）制定合理可行的激励机制，充分调动广大职工的积极性、创造性，优胜劣汰，以保证工程的劳动力满足要求。（6）搞好后勤生活保障工作：在施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工人的生产积极性。（7）推行经济承包责任制，使员工的劳动与效益挂钩。特殊时期劳动力保证措施（1）制定农忙季节及节假日劳动力保障措施，配备相应的服务设施，保障特殊季节及节假日劳动力稳定且满足需要，具体措施如下：（2）实现全面经济承包责任制，遵循多劳多得、少劳少得、不劳不得的分配原则，使劳动者深刻意识到缺勤可能造成的经济损失及对工程施工可能造成的影响，充分发扬劳动者的主人翁责任感，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。（3）做好特殊季节及节假日劳动力意向及动态的摸底，提前做好补充预案，保证施工正常进行。（4）建立劳动者之家，搞好业余文化生活，活跃业余生活气氛，缓解劳动者工作压力，稳定劳动者情绪，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。加强政治思想工作，解除劳动者后顾之忧，稳定劳动者思想，减少特殊季节及节假日劳动力的缺失。（5）做好春节期间的施工安排，确保在施工正常进行的条件下，有序安排职工轮流休假，确保有足够的人员坚持工作。（6）农忙季节对职工家在农村的，首先进行思想动员，让每位参建职工明确工期和信誉对公司的重要性，提前安排好家中的农活，做到农忙季节不回家，同时对坚持施工的职工给予一定的农忙补贴，让职工安心工作。5.4资金计划及项目现金流分析5.4.1资金计划（1）编制依据①施工合同②合同清单③新建济南至青岛高速铁路站前工程JQGTSG-7标段施工调查报告④施工组织设计⑤集团成本测算成果⑥施工计划⑦各项成本费用支出计划⑧股份公司各级企业机关管理费用标准（2）编制原则①资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。②每月25日各部门应对部门下月的资金使用进行充分合理的测算，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。③资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。④资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。⑤资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。（3）编制依据说明①施工计划以集团项目成本策划为依据，临时支出为三类建设费用，所列产值计划未扣除质保金。②劳务费及专业分包费用本表所列成本按季度分劈，分劈数量根据项目部总数量及进度计划进行统计。甲方验工结算金额根据施工进度计划及中标单价计算，甲方付款计划按照总包合同付款比例计算。对劳务及专业分包的付款计划参照总包合同的付款比例进行，月度结算支付额为当月结算额的70%，季度支付额为本季结算额的95%（扣除月度付款），最终结算后支付至结算价值的95%，剩余5%作为质量保证金于质保期满后返还。③材料费用主要材料费根据技术提供的主要物资需用计划数量乘以调查单价所得；机械费根据机械使用计划乘以市场单价，另外加上预估的燃油费。④安全措施费本工程概预算为17.86亿元，提取比例为2.1251%，计划提取安全生产费用为3644万元，并按照公司安（2012）184号《中铁航空港集团安全生产费用管理办法》要求做好投入和归集工作。具体使用情况见下表：表5.4-1安全生产费用计划表安全费用使用总计一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施)1.“洞口”（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等）、“临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑沟槽临边、上下斜道临边等）、挖井、挖孔、沉井、泥浆池等防护、防滑设施2.施工场地安全围挡设施3.施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等）4.各类机电设备安全装置5.地质灾害监控防护设备设施6.防火、防爆