危险源辨识记录与台账填写规范

填写规范危险源辨识记录与台账填写规范从标准依据到逐项填写2026年课程导览01标准与分级建立填写依据与风险分级认知02台账逐项填写拆解九大必填字段与填写方法03闭环与纠偏闭环管理流程与常见错误纠正CHAPTER01标准与分级先懂标准，再填表单新标准落地改变辨识依据GB/T33000-2025已于2025年10月31日实施，替代原GB/T33000-2016。要素扩容一级要素8→10新增领导作用、人员管理两章二级要素28→32要素数量同步扩充，覆盖更细管控环节扩容责任下沉职责边界改变辨识不再只是安全部门任务全员入表单领导责任与全员参与须落进表单落实闭环要求管控升格安全风险分级管控列为一级要素程序完整辨识→评估→分级→管控必须走完闭环四色分级决定填写深度填写台账前必须先定风险等级，四色对应四级，决定后续管控与排查深度。红色（一级）重大风险，可能导致群死群伤或重大财产损失涉及重大危险源必须如实填报橙色（二级）较大风险，对应较大人员伤亡或财产损失黄色（三级）一般风险，可控制蓝色（四级）低风险，概率极低的基础风险分类依据让辨识有章可循事故类型不能凭感觉乱写，须参照

GB6441—1986

确定安全风险类别。判定要素起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式示例运转中的传送带→机械伤害，而非"其他"口径一致同类危险源在不同车间、台账中类型统一，统计才有意义辨识类型须写明全面辨识、专项辨识或日常辨识CHAPTER02台账逐项填写字段填准，台账才有效九大字段一张表填全风险分级管控清单是危险源辨识的总台账，缺一项就可能在检查中被判定管控失效。定位风险点位危险有害因素辨识可能导致的事故类型基础定级定策风险等级具体管控措施四级管控责任层级管控落到人责任人员及联系电话日常排查频次动态更新记录责任风险点位必须精准定位点位四要素定位逐级下钻车间→工段→设备→岗位，再落到具体作业活动。合格示例可直接参照三号车间东侧生产线第三工位起重吊装作业不合格示例务必避免车间风险、厂区风险定位笼统，无法落实到具体责任对象。有害因素辨识贴合现场工况写清易燃易爆、高温高压、机械伤害、高处坠落或中毒窒息，杜绝通用套话。管控链路点位精准→责任精准→排查有对象→四色图上色与分级管控才有据可依。管控措施按五类落到人管控措施是清单核心，禁止只写"加强管理、注意安全"等无效话术。工程技术2项气体检测仪作业前检测，确认有毒有害气体达标通风置换持续机械通风，保持氧含量合格有限空间作业管理制度2项作业票审批先审批、后作业，未经批准不得入内专人监护全过程专人值守，不得脱岗四级管控层级责任悬空即失效培训教育、个体防护、应急管控3项持证上岗作业人员培训考核合格后上岗配齐呼吸防护用品按预案规范佩戴，进入前检查完好明确救援流程预置应急预案，禁止盲目施救公司级车间级班组级岗位级排查频次与动态更新要写实红红色重大风险每日每日巡查盯防重点盯防橙橙色较大风险每周每周排查黄黄色一般风险日常班组日常管控+每周巡查蓝蓝色低风险岗位自主管控月度巡查CHAPTER03闭环与纠偏填完不是终点，闭环才是关键闭环六步让隐患逐个销号排查第一步登记写清排查日期、时段，注明日常/专项/季节性类型参与人员姓名、工号、岗位列全排查→登记

是闭环的起点，信息越全，后续整改越有据可查隐患描述第二步部位与量化具体到部位与量化，标清一般或重大示例：配电箱内三根电缆绝缘层多处裂纹、铜芯裸露约两毫米、周边油污堆积描述越具体，复核与销号越有对标依据整改销号第三步措施分类分技术、管理、应急三类明确责任部门与负责人；专人验收后结论写通过或要求重新整改重大隐患24小时内处理闭环六步全程排查登记整改复核销号回头看123456复查跟踪堵住反弹口子销号不等于结束，复查频次按风险等级定。分级复查重大隐患每日复查一般隐患每月跟踪延期整改延期审批写明原因和批准人动态调级上调发生事故或受行政处罚下调取得安全生产标准化定级重大风险台账单独填写清单、汇总造册报送报告属地负有安全生产监督管理职责的部门跟踪记录常见填写错误与纠偏要点修到位后，台账从应付检查的工具，变成真正管得住风险的依据。纠五类老问题·五条纠偏动作迎检扣分集中在五类老问题，对应五条纠偏动作。要素缺项对照九字段清单逐项自查分级乱判用LEC法算出的数值说话，禁止全表统一等级措施空泛按管控措施五类各写一条责