某制药厂设备采购制度

某制药厂设备采购制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国药品管理法》及相关行业基础标准，结合公司设备管理实际，旨在规范设备采购行为，防控采购风险，提升设备使用效能，保障生产稳定运行。通过明确采购流程、标准与责任，解决当前设备采购计划不明确、供应商选择随意、合同管理不规范等问题，实现采购透明化、高效化、合规化目标。

1、规范设备采购流程，减少人为干预风险；

2、建立供应商评价机制，保障设备质量与供应稳定；

3、控制采购成本，提升设备资产使用效益；

4、强化合同履约管理，降低法律纠纷风险。

(二)适用范围本制度适用于公司所有生产用设备、辅助设备及备品备件的采购活动，覆盖设备部、生产部、质量部、仓储部、采购部等部门。采购部为主要执行部门，设备部为技术需求主体，生产部为使用监督主体，质量部为验收关键环节。正式员工必须严格遵守，一线操作工配合执行，外包维修人员按需查阅。例外适用场景为应急采购（金额低于5万元且需总经理特批），采购部可简易操作但须事后补办手续。

1、覆盖设备全生命周期采购阶段，包括需求提出、预算审批、招标采购、合同签订、到货验收、付款等环节；

2、明确各环节责任部门及岗位，如设备部提出需求、采购部组织招标、财务部审核付款等；

3、涉及金额超过20万元的采购项目需经总经理办公会审议。

(三)核心原则本制度遵循合规性、比选性、经济性、安全性原则，结合制药行业特点补充“资质优先、验证同步”专项原则。强调采购活动必须符合国家法律法规及行业规范，坚持货比三家原则，优先选择具备医疗器械生产许可证的供应商，重要设备采购需同步开展技术验证。

1、合规性原则：严格遵守《医疗器械监督管理条例》等法规要求；

2、比选性原则：原则上通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判方式选择供应商；

3、经济性原则：在满足技术标准前提下，选择性价比最优方案；

4、安全性原则：优先采购符合GMP要求的安全可靠设备；

5、资质优先原则：供应商必须具备医疗器械生产许可证或ISO13485认证；

6、验证同步原则：关键设备到货后须立即开展性能验证，合格后方可使用。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，适用于公司中层及以上管理岗位及相关部门。与《公司财务报销制度》《公司合同管理制度》《公司安全生产管理制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。各部门需将本制度纳入新员工培训内容，确保全员知晓。

1、与《公司财务报销制度》衔接：设备采购付款按财务制度执行，需提供完整合同、验收单等凭证；

2、与《公司合同管理制度》衔接：金额超过10万元的设备采购合同需经法律顾问审核；

3、与《公司安全生产管理制度》衔接：安全设备采购需经安全部会签。

(五)相关概念说明1、关键设备指直接接触药品的设备、精密仪器及特种设备，如反应釜、灭菌柜、层流净化系统等；2、应急采购指因生产急需且无法正常招标的临时采购，须在3日内完成决策；3、技术验证指设备到货后按标准操作规程进行的性能测试，记录存档备查。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司成立设备采购领导小组，由总经理任组长，设备部、生产部、质量部、采购部负责人为成员，负责重大设备采购的决策。日常采购工作由采购部牵头，设备部提供技术支持，财务部监督资金使用，形成“需求-计划-执行-验收-付款”闭环管理架构。

1、总经理：审批金额超过50万元的采购项目及招标方案；

2、设备部：负责设备技术参数制定、验收标准制定、技术验证组织；

3、生产部：负责使用需求提出、操作规程制定、使用效果反馈；

4、质量部：负责供应商资质审核、到货验收、质量文件审核；

5、采购部：负责招标组织、合同谈判、供应商管理、合同履行跟踪。

(二)决策与职责设备采购决策遵循“分级授权、集体决策”原则。采购部每月汇总设备需求，编制采购计划报设备部技术确认后提交领导小组审议。金额在10-50万元的项目由设备部与采购部联合决策，金额低于10万元的项目由采购部自行审批，但须设备部书面确认技术可行性。

1、总经理决策权限：金额超过50万元的项目、进口设备采购、招标方案确定；

2、设备部职责：提供设备技术参数书、参与供应商技术评估、组织安装调试；

3、生产部职责：确认设备工艺适用性、参与操作人员培训、反馈使用问题；

4、质量部职责：核查供应商资质文件、监督验收过程、出具验收报告。

(三)执行与职责各部门职责细化如下：设备部每月25日前提交设备需求清单，采购部3日内完成比价；质量部对供应商资质审核率必须达到100%，验收合格率不得低于98%；财务部每月核对采购合同与付款进度，发现异常立即通报采购部。跨部门协作节点包括：设备部与采购部在招标文件编制阶段会签技术条款，生产部与质量部在验收阶段联合开展使用功能测试。

1、设备部：提出设备需求时需附技术参数表、使用说明书、预期效益分析；

2、采购部：组织供应商时需提前30日发布招标公告，记录所有报价对比表；

3、质量部：验收时必须核对设备铭牌、合格证、三证合一文件齐全；

4、仓储部：设备到货后须立即核对数量，与物流公司共同签收，24小时内通知使用部门。

(四)监督与职责设备采购全过程接受质量部监督，重点监控供应商资质审核、招标过程、合同签订三个环节。质量部每月抽查采购部档案资料，发现问题的采购合同不予付款，并通报采购部负责人。监督结果与采购部绩效考核直接挂钩，连续两次抽查不合格的采购员调离岗位。

1、质量部监督方式：查阅招标记录、合同文本、验收报告，随机走访供应商；

2、监督结果应用：整改通知必须在3日内发出，整改不合格的采购合同作废；

3、绩效挂钩机制：验收合格率每低1个百分点，采购部负责人扣罚绩效工资100元。

(五)协调联动建立跨部门沟通机制：每周三下午召开设备采购协调会，解决招标过程中出现的问题；采购部每月5日前向各部门通报当月采购计划；重大设备采购需成立联合工作组，由设备部牵头，采购部、生产部、质量部各派2名骨干参与。争议解决遵循“先协商后上报”原则，部门间协商不成的由设备采购领导小组裁决。

1、协调会内容：确认招标文件、解决技术分歧、协调资源需求；

2、信息共享机制：采购部建立设备采购信息库，各部门可查阅项目进度；

3、争议解决路径：部门协商-采购部调解-领导小组裁决-总经理最终决定。

三、采购范围与标准

(一)采购范围本制度覆盖公司所有设备采购活动，包括但不限于：1、生产用设备：反应釜、离心机、压片机、胶囊填充机等；2、辅助设备：空压机、纯水系统、空调净化设备等；3、维修备件：轴承、密封件、传感器等；4、特种设备：压力容器、灭菌柜等。采购部每年12月编制下年度采购预算，经总经理批准后作为采购依据。

1、采购目录管理：建立《公司设备采购目录》，纳入目录的设备按标准流程采购，目录外设备需总经理特批；

2、应急采购管理：应急采购项目必须在采购目录中备案，金额低于5万元的需设备部出具书面说明；

3、报废设备处置：达到报废年限的设备由设备部提出申请，采购部联系专业回收公司处置，残值上缴财务。

(二)采购标准设备采购必须符合国家药品生产质量管理规范要求，具体标准如下：1、技术参数：以设备部提供的《设备技术参数书》为准，关键指标误差率不得超过5%；2、质量要求：必须提供出厂合格证、检验报告、三证合一文件，进口设备需有商检合格证；3、供应商资质：必须具备医疗器械生产许可证或ISO13485认证，三年内无重大质量事故；4、价格标准：采用市场价法确定，同类型设备报价不得高于行业平均水平20%。质量部负责制定各类型设备的验收标准，并定期更新。

1、技术参数确认：设备部在采购前必须组织生产部、质量部进行技术评审，形成评审记录；

2、质量文件审核：采购部必须核验供应商提供的所有质量文件，复印件需加盖公章；

3、价格比选方法：采用加权评分法，技术参数占60分、价格占40分，总分不低于80分方可入围；

4、验收标准管理：质量部每年6月和12月组织验收标准复核，确保与最新法规同步。

(三)采购计划管理设备采购计划按年度、季度、月度三级编制。设备部每月10日前提交月度需求，采购部15日前完成计划汇总，报设备采购领导小组审议。计划内容包括设备名称、规格型号、数量、预算金额、供应商建议、采购方式等。未列入计划的采购项目原则上不予实施，特殊情况需经总经理办公会研究决定。

1、计划编制依据：设备使用年限统计、工艺改进需求、设备完好率分析；

2、计划调整程序：因生产工艺变更需调整计划的，必须经设备部技术论证、生产部确认、采购部重新编制；

3、计划执行监控：采购部每月25日向领导小组汇报计划执行情况，未完成部分说明原因；

4、库存管理衔接：采购部必须掌握设备库存量，与仓储部建立预警机制，重要设备库存低于5台时立即启动采购计划。

1、库存预警机制：设备部每月统计库存周转率，采购部设置安全库存量预警线；

2、计划优先级：紧急维修备件采购优先于新设备采购，但需保证年度计划完成率不低于90%；

3、计划调整审批：季度计划调整需经总经理签字，月度计划调整由设备采购领导小组决定。

四、采购方式与流程

(一)采购方式设计本公司设备采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判三种方式。公开招标适用于金额超过50万元且标准统一的设备，邀请招标适用于金额10-50万元且潜在供应商3家以下的设备，竞争性谈判适用于技术复杂或无法确定详细规格的设备。所有采购项目必须通过公司采购平台发布信息，采购部负责组织，设备部、质量部参与技术评审。

1、公开招标适用范围：金额超过50万元的通用设备、年度采购金额占预算80%以上的项目；

2、邀请招标适用范围：金额10-50万元的专用设备、技术参数明确的常规设备；

3、竞争性谈判适用范围：进口设备、技术改造项目、应急维修设备。

(二)采购流程设计设备采购流程分为五个阶段：需求提出-计划审批-招标采购-合同签订-验收付款。具体操作如下：设备部每月25日前提交设备需求，采购部1日内完成汇总，编制采购计划报设备采购领导小组审批（金额超过30万元的需总经理签字）；采购部收到批准后3日内发布招标公告，组织供应商参与；质量部全程参与技术评审，采购部负责商务谈判；合同签订后7日内完成设备交付，设备部、生产部、质量部联合验收；验收合格后10日内完成付款。

1、需求提出阶段：设备部提交《设备采购申请单》，需附技术参数表、使用说明书、预算明细；

2、计划审批阶段：采购部编制《设备采购计划表》，包含设备名称、规格、数量、预算、供应商建议等；

3、招标采购阶段：采购部编制《招标文件》，明确技术参数、商务条款、评审标准，质量部审核技术条款；

4、合同签订阶段：采购部与中标供应商签订《设备采购合同》，设备部、质量部会签技术附件；

5、验收付款阶段：设备部组织验收，形成《设备验收报告》，采购部3日内完成付款申请。

(三)流程关键控制点设备采购流程关键控制点如下：1、需求确认：设备部提交需求后，采购部24小时内与设备部确认技术参数；2、招标文件：采购部编制招标文件后，质量部48小时内完成技术审核；3、供应商选择：采购部组织评审时，必须保证参与供应商3家以上；4、合同签订：合同签订后5日内必须到财务部备案；5、验收标准：验收时必须核对设备铭牌、合格证、检验报告，发现问题的3日内联系供应商整改。

1、需求确认控制：采购部在《设备采购申请单》上签字确认，设备部留存记录；

2、招标文件控制：质量部在招标文件上标注技术风险点，采购部整改后再次审核；

3、供应商选择控制：采购部编制《供应商报价对比表》，按技术分、价格分加权评分；

4、合同签订控制：合同文本由采购部起草，设备部、质量部、财务部会签；

5、验收控制：验收报告由设备部、生产部、质量部共同签字，采购部存档备查。

(四)流程优化机制设备采购流程每年12月进行一次复盘，由采购部牵头，设备部、质量部参与。优化方向包括：简化审批环节、缩短采购周期、降低采购成本。优化建议需经设备采购领导小组审议，总经理批准后方可实施。例如，金额10万元以下的设备采购可简化招标程序，改为询价比价方式，但必须经设备部书面确认技术可行性。

1、复盘内容：统计当年度采购周期、采购成本、供应商满意度，分析存在问题；

2、优化建议：提出具体改进措施，如建立合格供应商名录、简化招标文件等；

3、实施要求：优化方案需经总经理签字，采购部编制《流程优化实施计划》；

4、效果评估：优化后3个月进行效果评估，采购部形成《优化效果报告》存档。

五、供应商管理与验收

(一)供应商准入标准供应商准入需同时满足三个条件：1、具备医疗器械生产许可证或ISO13485认证；2、三年内无重大质量事故；3、近一年内在我市或同行业有成功案例。采购部负责编制《合格供应商名录》，每季度更新一次，质量部参与审核。新供应商准入需经过“资料审核-实地考察-样品测试”三个环节，采购部组织，设备部、质量部参与。

1、资料审核内容：营业执照、生产许可证、ISO13485证书、近三年质量体系评审报告；

2、实地考察内容：生产环境、质量控制体系、售后服务能力，采购部、设备部、质量部共同完成；

3、样品测试内容：关键设备必须进行样品测试，由质量部委托检测机构开展，采购部支付费用。

(二)供应商评价体系供应商评价采用“定量+定性”双轨模式，每年6月和12月各评价一次。定量指标包括：价格竞争力（占40分）、交付及时率（占30分）、质量合格率（占20分）、售后服务满意度（占10分）。定性指标由设备部、生产部、质量部打分，包括技术支持能力、问题解决速度等。评价结果分为A/B/C/D四个等级，A级供应商优先选择，D级供应商列入黑名单。

1、定量指标评分：采购部编制《供应商评价表》，按评分标准计算得分；

2、定性指标评分：设备部、生产部、质量部各派2名代表打分，取平均分；

3、评价结果应用：A级供应商可直接参与招标，C级供应商需限制采购金额；

4、黑名单管理：D级供应商连续两年评价不合格，采购部3日内停止其投标资格。

(三)设备验收标准设备验收分五个阶段：到货检查-外观验收-性能测试-安装调试-验证确认。验收标准按设备类型制定，由质量部编制《设备验收标准手册》，设备部、生产部参与评审。关键设备验收必须同步开展使用功能测试，合格后方可投入使用。验收不合格的设备，采购部3日内联系供应商整改，整改后重新验收，仍不合格的作退货处理。

1、到货检查内容：核对设备名称、规格、数量，检查包装、运输情况，采购部、仓储部共同完成；

2、外观验收内容：检查设备外观是否完好，有无损坏、锈蚀，设备部、生产部参与；

3、性能测试内容：按《设备验收标准手册》开展测试，质量部组织，设备部、生产部配合；

4、安装调试内容：供应商负责安装调试，设备部监督，生产部配合操作；

5、验证确认内容：关键设备必须进行72小时运行验证，生产部、质量部共同确认。

(四)验收争议处理设备验收出现争议时，按以下程序处理：1、双方协商：采购部组织设备部、生产部、质量部与供应商共同协商，形成会议纪要；2、第三方鉴定：协商不成的，由采购部委托检测机构进行鉴定，费用由责任方承担；3、仲裁处理：鉴定结论仍存在争议的，提交设备采购领导小组裁决，必要时报总经理决定。所有争议处理过程必须记录存档，采购部编制《验收争议处理报告》。

1、争议处理时限：双方协商必须在验收不合格后5日内完成；

2、第三方鉴定程序：采购部编制《鉴定委托书》，质量部审核，送检机构出具报告；

3、仲裁处理要求：设备采购领导小组在收到争议报告后10日内作出裁决；

4、报告归档要求：验收争议处理报告由采购部存档，保存期限三年。

六、合同管理与付款

(一)合同模板管理本公司设备采购合同采用标准模板，模板由采购部编制，包括《设备采购合同》《设备技术附件》《设备验收标准》三个部分。模板每年6月和12月更新一次，采购部组织设备部、质量部、财务部共同评审。合同模板电子版存档于采购平台，纸质版由采购部保管，重要合同需经法律顾问审核。

1、合同模板内容：合同主体、标的物、技术参数、质量要求、交货方式、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决等；

2、模板更新程序：采购部编制新模板，设备部、质量部、财务部各2人审核，总经理批准；

3、模板使用要求：所有设备采购合同必须使用最新版模板，特殊情况需经总经理特批。

(二)合同履行监控设备采购合同签订后，采购部建立《合同履行监控台账》，每月跟踪一次。监控内容包括：到货进度、安装调试情况、验收进展、付款进度。发现问题的3日内联系供应商，重大问题报设备采购领导小组。监控结果每月25日向领导小组汇报，作为考核采购部的重要依据。

1、监控台账内容：合同编号、设备名称、供应商、合同金额、到货日期、验收日期、付款金额；

2、问题处理程序：采购部编制《问题处理报告》，设备部、生产部会签，供应商签收；

3、汇报要求：监控报告由采购部提交，设备采购领导小组在次月2日前审阅。

(三)付款管理设备采购付款分三个阶段：预付款-进度款-尾款。预付款不超过合同金额的30%，在设备发货前支付；进度款按安装调试进度分2-3次支付，每次支付前由设备部、生产部出具进度确认单；尾款在验收合格后30日内支付，需设备部、生产部、质量部共同出具验收报告。所有付款必须提供完整凭证，采购部审核，财务部复核，总经理审批。

1、预付款支付条件：供应商提供设备发货证明，采购部审核无误；

2、进度款支付条件：设备安装调试完成，设备部、生产部出具《进度确认单》；

3、尾款支付条件：验收合格，设备部、生产部、质量部出具《验收报告》；

4、付款审批权限：预付款由采购部负责人审批，进度款、尾款需总经理签字。

(四)合同变更与解除合同变更必须书面形式，采购部编制《合同变更协议》，设备部、质量部会签，供应商签字确认。合同解除需经双方协商一致，采购部编制《合同解除通知书》，明确解除原因，供应商签收。解除合同产生的费用由责任方承担，采购部编制《合同解除报告》存档。

1、变更协议内容：变更事项、变更原因、变更费用、生效日期等；

2、解除条件：供应商严重违约、设备存在严重质量问题、项目取消等；

3、费用承担：解除合同后3日内确定责任方，采购部编制《费用结算单》；

4、报告归档：合同解除报告由采购部存档，保存期限三年。

七、监督与改进

(一)内部监督机制设备采购全过程接受财务部、质量部、审计部的监督。财务部重点监控付款环节，每月抽查采购部凭证；质量部重点监控供应商资质和验收过程，每季度开展一次专项检查；审计部每年对采购项目进行一次审计。监督发现问题的，采购部3日内整改，重大问题报设备采购领导小组处理。

1、财务部监督内容：合同签订、付款申请、发票审核等，每月抽查5个采购项目；

2、质量部监督内容：供应商资质、验收标准、验收记录等，每季度开展一次现场检查；

3、审计部监督内容：采购流程合规性、合同履行情况、费用合理性等，每年审计一次；

4、问题处理程序：采购部编制《整改通知单》，责任部门签收，审计部跟踪落实。

(二)外部监督配合本公司设备采购接受药监局、行业协会的监督。药监局每年对采购项目进行抽查，采购部及时提供所需资料；行业协会组织行业交流，采购部参加并学习先进经验。采购部建立《外部监督台账》，记录监督内容、处理结果，作为持续改进依据。

1、药监局监督内容：采购流程合规性、设备质量证明文件等，每年抽查2-3个项目；

2、行业协会交流内容：采购管理经验、行业最佳实践等，采购部每年参加至少2次会议；

3、台账管理要求：外部监督台账由采购部专人管理，保存期限三年；

4、经验总结：每年12月编制《外部监督经验总结报告》，作为制度修订参考。

(三)绩效考核与奖惩设备采购管理纳入采购部绩效考核，考核指标包括：采购周期、采购成本、供应商满意度、验收合格率。考核结果与绩效工资直接挂钩，连续两次考核不合格的采购员调离岗位。对表现优秀的采购员，公司给予500-2000元奖励。采购部每年11月编制《绩效考核报告》，经设备采购领导小组审议后报总经理批准。

1、考核指标权重：采购周期占20分、采购成本占30分、供应商满意度占20分、验收合格率占30分；

2、奖励条件：采购周期缩短10%以上、采购成本降低5%以上、供应商满意度90%以上、验收合格率100%；

3、报告内容：考核结果、存在问题、改进建议等；

4、奖惩兑现：考核结果由采购部在次月5日前公布，奖励由财务部发放。

(四)持续改进机制设备采购制度每年10月进行一次修订，由采购部牵头，设备部、质量部、财务部参与。修订内容包括：法规变化、行业标准更新、公司业务调整、监督发现的问题。修订方案需经设备采购领导小组审议，总经理批准后方可实施。采购部建立《制度修订台账》，记录修订内容、实施时间、效果评估，作为下次修订参考。

1、修订内容来源：法规变化、行业标准更新、公司业务调整、监督发现的问题；

2、修订程序：采购部编制修订方案，设备部、质量部、财务部各2人审核，总经理批准；

3、实施要求：修订方案由采购部在次月10日前发布，全体员工培训；

4、效果评估：修订后6个月进行效果评估，采购部编制《效果评估报告》存档。

八、绩效考核与改进

(一)绩效考核指标本公司设备采购绩效考核指标包括：1、采购周期（占30分）：设备采购从需求提出到合同签订的平均天数；2、采购成本（占30分）：实际采购价格与预算价格的偏差率；3、供应商满意度（占20分）：供应商交付及时率、质量合格率、售后服务评分；4、合规性（占20分）：合同签订率、验收合格率、付款及时率。考核对象为采购部全体员工，每月考核一次。

1、采购周期评分标准：平均周期低于15天得满分，每增加1天扣2分，最高扣10分；

2、采购成本评分标准：偏差率低于5%得满分，每增加1%扣3分，最高扣15分；

3、供应商满意度评分标准：评分90%以上得满分，每降低1%扣2分，最高扣10分；

4、合规性评分标准：各项指标均达100%得满分，每低于5%扣2分，最高扣10分。

(二)评估周期与方法设备采购绩效考核采用“月度评估+季度复核”模式。采购部每月25日前完成上月考核，设备采购领导小组次月2日前复核。评估方法为数据统计与问卷调查结合，采购部编制《绩效考核表》，设备部、质量部、财务部各2人评分。考核结果与绩效工资直接挂钩，连续三个月考核不合格的员工调离岗位。

1、月度评估内容：统计采购周期、采购成本、供应商满意度等数据，采购部每月20日前完成《绩效统计表》；

2、季度复核重点：核查考核数据的真实性，设备采购领导小组每月25日前完成复核；

3、评分方法：采购部、设备部、质量部、财务部各2人独立评分，取平均分；

4、结果应用：考核结果由采购部在次月5日前公布，与绩效工资挂钩。

(三)问题整改机制设备采购管理问题整改遵循“发现-整改-复核-销号”流程：1、问题发现：财务部、质量部、审计部每月抽查，采购部每月25日前汇总问题；2、整改要求：采购部编制《整改通知单》，明确整改措施、时限、责任人；3、整改复核：责任部门3日内完成整改，采购部5日内复核；4、销号管理：整改合格的，采购部在《问题整改台账》中销号，重大问题报设备采购领导小组处理。

1、一般问题整改时限：3个工作日；

2、重大问题整改时限：5个工作日；

3、复核要求：采购部编制《整改复核报告》，责任部门签字确认；

4、问责机制：整改不到位的，责任人扣罚绩效工资200元，连续两次不到位的调离岗位。

(四)持续改进流程设备采购制度持续改进遵循“收集-评估-审批-跟踪”流程：1、建议收集：采购部每月5日前向各部门发放《改进建议表》，次月2日前回收；2、简易评估：采购部组织设备部、质量部、财务部评分，取平均分；3、审批流程：评分80分以上的建议，采购部编制《改进方案》，设备采购领导小组审议，总经理批准；4、跟踪管理：采购部3个月内跟踪实施效果，形成《改进效果报告》存档。

1、建议收集内容：制度执行问题、业务变化需求、政策调整要求等；

2、评估标准：建议的可行性（40分）、必要性（30分）、经济性（30分）；

3、审批时限：设备采购领导小组在收到方案后5日内审议；

4、跟踪要求：采购部每月检查实施进度，重大问题及时上报。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序奖励情形包括：1、采购周期缩短10%以上；2、采购成本降低5%以上；3、供应商满意度90%以上；4、发现重大质量问题并避免损失。奖励类型为现金奖励，金额根据考核指标得分确定，最高不超过2000元。奖励程序为员工申报、采购部审核、设备采购领导小组审批、财务部发放，并在公司内部公示3个工作日。

1、奖励标准：考核指标得分90%以上奖励500元，95%以上奖励1000元，98%以上奖励2000元；

2、申报程序：员工填写《奖励申请表》，采购部5个工作日内审核；

3、审批权限：奖励金额1000元以下由设备采购领导小组审批，1000元以上报总经理审批；

4、违规行为界定：一般违规指影响采购进度5%以下，较重违规指影响