装修公司管理制度15篇

装修公司管理制度15篇装修公司管理制度11、工程施工安排制度(1)对工程单源实行类别制,按工程金额将单源分为一、二、三、四类单;一类单:10万元(不含10万元)以上;二类单:7万元(不含7万元)-10万元;三类单:4万元(不含4万元)-7万元;四类单:4万元以下;(2)派单方式:定义描述:按施工单位经培训考核合格有上岗证的固定施工工人数,核准其可同时施工工程的数量上指派单:原则上施工单位回头单,由工程管理部直接指派带回回头单施工单位施工;轮单(回头单不包含在内):按工程数量及施工单位轮单:主要指工程量不饱和的情况下按项目部排列顺序轮单;按工程等级及施工单位等级轮单:主要指工程量不饱和或基本饱和的情况下对工程单源分类后,按施工单位等级派单;按施工单位核准施工数量轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按核准施工单位可同时施工工程的'数量上限派单;根据施工单位已有施工地域轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按施工地点对施工单位派单;对100万以上大型工程可由工程管理部利用公司现有的工程资源成立专项工程项目部;(3)派单程序:由工程管理部对施工单位现有工程情况进行统计分析后,按以上派单方式进行派单,所派单源须进行登记,项目部在建工程施工完毕结算后须予以注销;每月须将派单情况向各项目工程部和各分公司进行公布;2、工程监理安排制度100万以上大型工程可由工程管理部临时成立监理小组对不同工种进行监理;(3)应客户要求点名的监理员,由工程管理部直接委派该监理员进行监理。3、工程施工组织程序(一)施工单位收到工程部的派单通知,即与工程合同签署人联系,索取工程施工资料(《工程预算报价表》《工程施工图》《乙方提供主要材料明细表》《工程合同》),与设计师共同对资料进行审查核对,发现不合理或不清楚的地方立即协调解决;(二)制定《工程进度表》《工程材料配送表》,同时根据进度安排落实施工力量,向材料超市递交《材料配送表》。(三)到工地物业管理处办理开工手续,对工地现场进行勘察,重点检查水电及排水是否正常,原有其他设施是否完好、厨房卫生间是否漏水、全屋墙地面及天花有无渗漏、裂缝等;发现问题,提请业主联系管理处解决或在装修时解决,并对照设计方案检查是否具有可操作性。将勘测情况及设计方案检查结果填写《施工现场勘测检查表》。(四)正式施工前向业主提交《工程进度表》,并将客户采购材料以《甲方准备材料通知单》的方式通知客户适时准备自购材料。(五)工程基础改造项目开工前,做好《施工现场管理制度》中要求的相关牌表及宣传资料的挂、摆、放工作并妥善保管。(六)对施工现场原有设施进行保护。(七)按《施工现场管理制度》及《装饰装修施工规范》要求依据工程进度计划进行施工。项目经理工程施工组织流程领取施工管理资办理技术文件交接手办理开工手续,勘验现制材料配送计划。装修公司管理制度21.严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；3.人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；4.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；5.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；6.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；7.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金8.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的.，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。9.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；10.每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；11.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；12.严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；13.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；14.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；15.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；16.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；装修公司管理制度3第一级、客户登记设计师对来访客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。第二级、设计审核每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。第三级、设计师进行全程服务设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度工程进展中的`每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。第五级、工程巡检逐家巡回检查工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。第六级、工程部经理抽查工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。第七级、监察部电话回访员对在施工程客户访问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回访，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。第八级、监察部电话回访员电话回访在质量保修期中，公司电话回访员将定期对客户做电话抽查回访，对客户提出的问题给予及时解决。装修公司管理制度4装修公司内各专业施工队的.配合制度1、定期招开施工协调会制度本工程施工前期,施工配合难度大、问题多,定于每周一下班前招开施工协调会,要求项目经理主持,各专业施工员及施工队长必须参加,要求参加会议的人员作到会前有准备、会上有决议、会后抓落实。2、图纸交底制度各专业与专业之间、安装与装饰之间,都要有明确的图纸交底,明确位置、尺寸、标高、作法、施工中严格按图操作。3、隐蔽工程验收交接制度凡是需要隐蔽的施工项目,均要在隐蔽前作好验收记录,专业交接的项目要办理手续,明确责任。装修公司管理制度5第一章总则第一条为了加强房屋装修管理,规范业主和装修单位的装修行为,维护公共安全和公众利益,特制定本考核办法。第二条本制度适用于广州市**物业管理有限公司所接管物业范围内的一切装修活动。第三条本制度所称装修,是指房屋竣工验收合格后,业主或物业使用人(以下简称装修人)对房屋室内进行装修的建筑活动。第四条物业管理公司相关部门按照各自职责对装修装饰活动进行管理。客户服务中心负责装修秩序和环境管理,包括装修证件和装修垃圾的监控。工程部负责为装修审批提供专业技术支持,包括消防、机电等方面,并负责办理《动火证》。环卫部负责公共区域内的清洁卫生。第二章装修申报和审批第五条客户服务中心咨询员负责装修受理和报批工作,办证人必须严格按照《广州市**物业管理有限公司装修管理规定》的要素要求,装修人提供资料后方可受理。第六条办证人必须仔细审查装修人的装修申报内容,对禁止项目、可能存在隐患的项目或不合理项目必须当即指出,并向装修人耐心解释原因。第七条对涉及改变房屋平面布局结构、水电管线移位、变更原房屋配置设施或需重新做防水的装修项目,办证人员必须要求装修人按标准格式填写《装修承诺书》,并存档备查。第八条办证人必须将装修过程中的各项注意事项和禁止条款告知装修人,指导装修人详细准确地填写《房屋装修申请书》,并为装修人提供其他咨询服务。第九条在每办一项装修,办证人必须按规定将装修人房号和所有装修交款收据号登记在《装修台帐登记本上》。第十条办证人将相关资料收齐后必须在当日连同《房屋装修申请书》按照审批权限和时限分报工程师、客户服务中心领导、公司领导审批,并负责跟办。每个审批环节为一个工作日,累计审批时间不得超过三个工作日。涉及工程部及其他部门审批的,由客户服务中心工程师牵头组织会审。相关人员的审批权限请参见《装修审批权限一览表》。特殊项目,如防盗大门外移占用公共面积的,须呈报集团公司领导审批。审批时限不在以上规定的范围之内。第十一条工程师必须从技术角度明确批示装修审查意见,详细注明装修禁忌及注意事项。第十二条办证人必须将审批后的装修内容、装修禁忌及审批注意事项在《装修许可证》上详细写明。第三章装修巡查和监管第十三条办证人必须将当天受理的及审批完毕的装修申请汇总成《装修受理日报表》和已开出的《房屋装修申请书》一起于当日派发给物业主管、保安部,并做好派发登记。第十四条客户服务中心物业主管根据装修受理、审批汇总表及《房屋装修申请书》,必须每天安排物业助理对房屋装修进行日常的巡查,要求有书面安排记录。第十五条客户服务中心维修监理、物业助理以及保安部巡查保安共同负责对维修活动进行监管,各岗位每天对各维修点巡查不得少于两次,要求必须有书面巡查记录。客户服务中心必须汇总当天的装修巡查记录填报《装修巡查日报表》,于次日早晨8:00报公司领导。物业助理主要负责监督维修队伍的证件手续、垃圾处置等事宜。保安部主要负责监管维修过程中的垃圾堆放、维修秩序等。第十六条物业公司装修巡查人员如果发现违章装修的,必须当即制止并采取有效措施防止产生后果更的影响,同时通知工程师现场鉴定,确定整改方案并督促实施。违规装修未得到有效制止或处理完之前,装修巡查人员不得离开现场。第十七条客户服务中心领导必须亲自现场查看或处理当天发生的每一起违规装修,按报表每天抽查30%的装修户,每周组织一次装修大检查,并形成书面记录上报公司领导和集团领导。第十八条客户服务中心工程师必须就装修重点户和重点工序,如重做防水层,改变房屋结构等进行两次/周的巡查,发现问题的,及时制定整改措施,并将处理结果上报领导。第十九条客户服务中心工程师、维修监理必须对每项重点装修项目进行跟踪检查,对隐蔽工程必须按规范检查合格后才允许进行隐蔽。第四章装修验收第二十条装修验收分为初验和复验。物业助理和工程师为初验责任人,复验责任人为物业助理,必要时,工程师也须参与。第二十一条物业助理和专业工程师必须按照与装修人约定的时间提前5分钟一同上门现场验收。装修过程中如有重做防水层的,必须进行二十四小蓄水实验。如验收中发现有其他违章或与装修要求不符的,必须要求装修人在规定时限内恢复原状或进行整改。第二十二条客户服务中心调度主管负责回收工人出入证,并在收据单后注明退还个数,如有丢失,应注明丢失个数,并呈领导签字退押金。回收的工人出入证应每周交至档案管理员处,档案管理员每周销毁一次。第二十三条初验合格二十天后可进行复验。复验时,物业助理必须检查装修户的毗邻户是否正常,初验时的'违章项目是否已经整改完毕。每次验收后,必须清楚、准确地填写验收意见。有违章须扣除押金的,必须在《房屋装修验收表》上予以注明。第二十四条复验合格后,调度中心人员负责收齐《装修许可证》原件、《房屋装修验收表》和装修保证金收据,于当天呈报部门领导签字退押金。第二十五条物业助理必须在复验合格后十天内,将《房屋装修申请书》交档案管理员处归档。第五章装修考核第二十六条客户服务中心办证人员未按照规定办理装修申报的,每发现一起,扣罚当事人50元。第二十七条未按照规定程序和权限,越权审批装修或未在规定时限内审批完毕的,扣罚责任人100元。第二十八条办证人员未安规定收取装修申请相关费用的,扣罚当事人100元。第二十九条物业公司装修临界管人员未按照规定时间和内容对装修进行巡查的,每发现一起,扣罚当事人100元。第三十条物业公司装修监管人员未及时制止和处理装修违规行为或未即时上报的,每发现一起,扣罚当事人100元,部门领导50元。第三十一条客户服务中心工程师和维修监理对装修施工监力度不够,出现下列情况之一的,扣罚当事人100元,部门领导50元。(1)对于关键工序,未按规定进行验收就进行下一道工程施工的;(2)漏查、漏检或造成渗漏等返工的;(3)造成相邻业主(物业使用人)财产损失的。第三十二条因装修管理不善,出现重大装修事故的,按下列情况处罚:(1)业主未经物业公司批准,擅自开工装修,每发现一户,扣罚物业助理300元、工程师300元、当值保安中队长200元、服务中心领导200元、服务中心主管领导100元。(2)由于管理不善,业主违规施工,导致破坏建筑物结构构件(柱、剪力墙、承重墙、梁)影响结构安全的,每发现一户,扣罚物业助理600元、工程师600元、服务中心领导600元、服务中心主管领导600元。(3)由于管理不善,业主违施工,导致楼板开裂、渗漏水,分户墙、外立面破坏,公共设施破损的,每发现一户,扣罚物业助理300元、工程师300元、服务中心领导300元。(4)由于管理不善,业主违规施工,导致给水宇管打爆、排水管破损、堵塞,每发现一户,扣罚物业助理300元、工程师300元、服务中心主任300元、服务中心主管领导300元。(5)由于管理不善,业主违规施工,导致其他业主家中强、弱电线路受损,不能正常使用,扣罚物业助理300元、工程师300元、服务中心主任300元、服务中心主管领导300元。(6)由于管理不严造成公共设施受损,每发现一项,扣罚当值保安员200元、保安部经理300元。第三十三条客户服务中心工程师、维修监理和物业助理不按约定时间进行装修验收的,每发现一起,扣罚当事人50元;引起投诉的,扣罚当事人100元。进行虚假验收的,扣罚当事人300元。第三十四条客户服务中心办证员未按规定时间受理或呈批装修文件,未及时跟催审批进度的,每发现一起,扣罚当事人50元。各审批环节未按时限审批的,扣罚责任人50元。第三十五条物业公司员工乱收费或私吞装修相关费用的,一经发现立即开除,并赔偿损失。第三十六条客户服务中心每月25日将装修报表送报督导室。督导室每月按照本制度分别对装修工作组织抽查。未按规定进行抽查,扣罚督导室主任200元、主管领导100元。经公司领导发现有漏报、错报或不报的,每发现一次,扣罚部门责任人200元,主管领导100元。第三十七条以上违规行为,连续发生两次,当事人加倍处罚;连续发生三次,作劝其离职处理。第六章附则第三十八条以上扣罚均从责任人当月的奖金中予以执行,直至扣完为止。第三十九条本办法从下发之日起开始施行。装修公司管理制度6一、引言装修工程是一项复杂而重要的工程，需要高度的协调、管理和监理。为了确保装修工程质量、安全和进度的稳定，装修公司需要制定一套完善的监理管理制度。本文就装修公司监理管理制度进行了详细的探讨。二、监理管理组织机构2.1监理部门装修公司应该设立专门的监理部门，专门负责监督和管理装修过程中的施工安全、工程质量、进度和费用等方面的工作。监理部门应该配备专业的监理人员，具备丰富的施工经验和专业知识。2.2监理人员监理部门的监理人员应该具备以下能力：熟悉相关的国家和地方法规和标准；具备一定的工程知识和技能；具有较强的组织、协调和管理能力；具备较好的沟通和协商能力。三、监理管理程序3.1监理管理程序的主要内容装修公司的监理管理程序应该主要包括以下内容：监督和管理装修工程过程中的施工安全、工程质量、进度和费用等方面的工作；确保装修工程符合相关的`国家和地方法规和标准；督促和协调装修施工各方面的工作，并在必要的时候提出建议和方案；对装修公司自身的管理和维护工作进行监督和评估；及时发布装修工程进度、安全和质量等方面的报告，并向相关方面做出说明和解释；对施工合同和变更单进行审查、核准和管理；对装修工程的验收和交付工作进行统一管理和监督。3.2监理管理程序的执行流程装修公司的监理管理程序执行的基本流程如下：对装修工程有关合同、计划和规范进行审查和评估，并确保符合相关的法规和标准；对装修工程一切安全事故和质量问题进行监管和处理；在装修工程施工过程中提出需要调整的地方，发现问题立即及时通知施工方，并在相关工作未解决的情况下及时进行调整；定期进行现场巡查和检查，对现场施工进行全面的与计划相符合的跟踪并检查检查，及时发现施工质量问题、施工时程问题以及材料和设备的安装等问题，并及时处理；对施工合同和变更单进行审查、核准和管理；对装修工程的验收和交付工作进行统一管理和监督，确保符合相关的规定和标准。四、监理工作的质量管理监理人员应该依据国家和地方相关的法规和标准，在装修工程的全过程中，时刻关注工程安全和质量方面的问题，确保装修工程的安全和质量符合国家和地方相关法规和标准，并满足客户的需求。口头指令应该一律书面发令并保存要点，口头指令应在后续的口头会议上再次确认。五、监理管理的应急措施装修公司应该制定完善的应急预案，在装修工程发生意外事故或异常情况时及时采取应急措施，保证在最短的时间内消除安全隐患或技术问题，并向相关部门和客户做出说明和解释。应急处置计划应包括以下方面：事故的应急处置流程和基本程序；抢救人员应急保障设施和器材的准备；防止污染和积水等安全措施的实施；事故处置后的紧急恢复和后续处理。六、结论装修公司的监理管理制度是装修工程中非常重要的环节，应该制定完善的监理管理制度，确保装修工程的质量、安全和进度的稳定，满足客户的需求，同时遵守相关的国家和地方法规和标准。监理管理流程的执行应该规范化、标准化，并建立健全的应急预案，保证在装修工程发生事故或异常情况时能够及时采取应急措施。装修公司管理制度7一、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通，开展业务之用。公司所属电话一律不得拨打任何信息收费电话及私挂长途电话。二、公司所属电话除企划部网页制作、更新及总经理特批的`部门外，一律不得上网。三、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。四、拨打外线接通声响四次对方无人接听时，应挂机重新拨叫。五、公司员工接听外线电话必须使用公司标准用语：'您好，设计大师楼'。六、前台文秘接听外线电话应说，'您好，设计大师楼'，当对方告知分机电话时，应说：'请稍等！'如分机占线，应说：'电话占线，请稍后再打'或说：'分机占线，请您记一下分机号稍后再打！'其他内容视情况回答，总的要求语音甜美，用语礼貌、规范、简洁。七、公司员工不得利用公司电话拨打私人电话。如有急事应向部门经理或主管说明经同意后方可拨打。八、公司总部电话及分公司、分部，公司帐户电话话费由行政部在每月10~20日交纳。部分市场扣除的话机话费由各分公司、分部负责交纳。九、分公司、分部负责交纳的话费清单于每月20日前上报行政部。十、各部门直拨电话出现信息费，本部门领导负责追查责任人。责任不清的由部门集体承担此项费用。十一、违反本规定视情节给予一般或严重过失单一张。十二、违反规定第一条拨打任何收费信息电话及私挂长途电话的，给予严重过失单一张，并承担全部费用。屡教不改的给予开除公职处理。装修公司管理制度8一、工程管理奖罚总则：1、施工过程中以规范指导为主、处罚为辅进行管理。对不符合施工管理要求的事项，第一次以口头通知或下达书面整改通知的方式进行，对仍未按时进行整改或整改未达标的，以罚款的方式进行，直至整改达标为止。2、工程质量控制及服务出色的施工单位，可给予优先安排大型工程施工、降低监理费支付比例等奖励。对施工单位的处罚由工程监理人员执行。每例罚款，由监理人员将一式二联罚款单据填妥，交工程部经理审核签字后，监理人员留存一份，交被处罚责任人一份；每个工程施工完毕，监理人员填制移交清单将罚款单移交给财务部，由财务部在工程结算时直接扣收罚款。处罚人在接到处罚通知后，对处罚有异议的，可在接到通知后的72小时内向执行处罚人的上司提出申述，超过72小时没提出申述的，视为默认，公司不再受理申述。受理申述者必须完全记录，留档；并告知申述人计划处理时间。3、对监理人员及合同签署人、设计师的处罚由公司客户服务部在工程结算时统一执行，财务部、行政人事部配合执行。4、对工程部经理的处罚，原则上由客户服务部随时或按考核时间进行。重大问题，总经理有临时执罚权力。二、项目工程施工（前后）各环节处罚办法：1、施工现场管理处罚办法施工现场没有施工牌、安全标识牌、灭火器、医药箱、完整的施工管理资料的，每次每项罚款50元人民币。施工现场工作人员没按要求着装、没配戴工作证的，每次每项罚款50元人民币。赤裸身体施工的每人次罚款200元，并责令被处罚人立即离开工地。施工现场有不清洁、材料摆放不整齐的，每次每项罚款50元人民币，并责令整改。施工现场没有对原有须保护物品、客户所购材料、施工成品、半成品进行有效保护的，每次每项罚款50元人民币。客户自购材料因保护不好而损坏的，按客户要求赔偿并罚款100施工单位开工没通读施工技术文件的、工人没准备就绪的、工程进度安排不合理的、工器具准备未就绪的、未召开施工协调会议的、未编制并提交材料配送计划表的、未进行施工现场勘测校验并填制校验表的、未编制并提交客户准备材料通知单的、未填制客户准备材料验收单的，每次每项罚款50元人民币。施工过程中电动工具及大功率灯具没使用电缆线作电源连接的；电缆线需要而没使用插头的每例罚款100施工单位在未收到有效施工技术资料（加盖业务单位审核章）情况下，进行施工的，每例罚款10002、隐蔽工程处罚办法防水工程施工前没有对基层进行勘测的、对存在的问题没有进行整改的、使用防水材料基层不平整不光滑不干燥的，每次每项罚款100元人民币。使用防水材料没按产品要求比例进行配兑的、防水材料进行涂刷施工后没进行有效保护的、每例罚款100元人民币。未进行闭水实验的罚款200元人民币。供水管路改造施工操作程序不规范的、改造完成后不做减压试验的每次每例罚款100未进行闭水试验即进行下道工序作业的加倍罚款，并拆除重做。排水系统改造施工程序不规范的、坡度不够的、排水实验排水不通畅的、每例罚款100并责令返工。电路系统改造施工程序不规范的、用线线径不符合规定的（品牌正确、规格不符）、使用套管不符合规范的、工艺不规范的每次每例罚款100电路系统改造使用非工程指定品牌、质量等级、规格型号的材料的，每次每例处以500—3000元的罚款。结构墙体改造没按预算表要求使用材料的罚款500结构墙体改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新旧墙体接驳处没挂钢丝网的`罚款200防火工程施工程序不规范的，每例罚款50元，使用非工程指定品牌、型号的防火材料的罚款500元，未按产品要求随意稀释防火涂剂的罚款500防虫工程施工程序不规范的，每例对防虫施工单位罚款200百元，并责令返工。使用非工程指定的品牌规格型号的杀虫药剂的罚款5003、泥水工程处罚办法：暗装水电管路线槽封闭前管线没固定的、开关插座底盒安装不垂直不水平的每次每例罚款50管槽封闭面与承载墙面不平整的、地面找平前没对基层进行粗糙化处理的、水泥沙浆配比不规范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罚款50墙面瓷片铺贴勾缝手摸起灰的、所贴瓷片有纹路不对的有缺损或污秽的、空鼓率（面积比）大于3%的每例罚款50地砖大理石铺贴前没对基层空鼓进行整改的，没将基层打毛的、基层没润水的，每次每例罚款100地砖大理石铺贴水泥沙浆标号不符合要求的、垫层厚度小于2cm的、干贴地砖大理石底面没刮水泥油的、没采用湿水切割的、每次每例罚款50地砖大理石铺贴表面平整度、接缝高低误差、横竖缝垂直度、空鼓率（面积比）不符合标准的、勾缝剂手摸起灰的、地砖有纹路不对的有缺损污秽的、每次每例罚款50洁具安装不稳固的、水源连接处有渗漏的、排水不通畅的、因保护不力而损坏的每例罚款50。4、木制品工程处罚办法：三、施工现场管理制度工程牌施工资料进场标识，环境保护客户自购材料通制作施工进度材料进场拆除、间隔、水电施工门窗天花主体施门扇压制厨房卫生间防水施工防虫施工、记录柜门压制天花罩面、木器饰面收木制品补钉眼接天花罩面补缝油漆施工墙面批腻子打磨、墙漆组件安装五金洁具安清场提请验收施工准备成品保护1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、施工管理资料袋、安全标识等按要求格式置放，并须在施工现场配置2kg灭火器二只、医药箱一只；2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完整、清晰并放入施工资料袋中；3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续；4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证，着装要整齐，不得穿破损、严重污秽工服及穿拖鞋施工；5、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖；6、施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地界；7、每日施工完毕，须清理施工垃圾，做到现场无垃圾堆积；8、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理；9、遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业；10、施工过程中，须关闭施工现场入户门，不得干扰邻居日常生活；11、对参观样板房客户或其他来访者，须热情接待并对相关问题给予解答；12、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留；13、施工工人不得在施工现场抽烟、打架斗殴；14、工余时间，留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动；15、工程竣工，须做到人走场清、窗明几净。装修公司管理制度9第一章总则第一条为规范广东装修公司的日常管理工作，提高公司管理水平，制定本管理制度。第二条本管理制度是广东装修公司的基本管理制度，适用于公司全体员工和管理人员。第三条广东装修公司的管理原则是公平、公正、公开，依法执业，诚信经营。第四条广东装修公司的管理目标是全面提升服务质量和客户满意度，实现企业可持续发展。第二章公司组织架构与职责第一节公司组织架构第五条广东装修公司设立总经理、市场部、设计部、工程部、财务部等职能部门。第六条总经理负责公司的全面管理工作，负责公司的业务拓展、发展战略的制定和组织实施。第七条市场部负责公司的市场开拓、销售推广和客户关系维护工作。第八条设计部负责为客户提供专业设计方案和技术支持，确保设计质量和效果。第九条工程部负责项目的施工管理和质量监控，保证装修工程按时、按质完成。第十条财务部负责公司的财务管理和预算控制，确保公司财务的安全和稳定。第二节岗位职责第十一条总经理的职责：1、组织实施公司的发展战略和运营计划；2、监督各部门的工作进展，确保公司目标的完成；3、维护公司形象和声誉，与相关合作伙伴保持良好的合作关系；4、处理公司的紧急事务和重要问题。第十二条市场部的职责：1、开展市场调研，了解市场需求和竞争情况；2、制定市场推广计划，开展产品宣传和销售活动；3、拓展客户资源，与客户建立良好的合作关系；4、提供市场反馈和建议，协助改进公司的产品和服务。第十三条设计部的职责：1、分析客户需求，提供创意和实用的设计方案；2、编制详细的施工图纸和装修材料清单；3、指导施工团队的工作，确保施工按照设计要求进行。第十四条工程部的职责：1、组织施工团队进行装修工程的施工；2、管理工程进度和质量，及时沟通解决问题；3、确保施工安全和环境保护。第十五条财务部的职责：1、负责公司的财务记账和报表编制；2、审核和监控各项经济业务的合规性；3、制定和执行财务预算，控制成本支出。第三章公司管理规范第一节合同管理第十六条广东装修公司与客户签订装修合同后，应根据合同约定履行各项义务，并按时、按质完成工程。第十七条广东装修公司应制定完善的合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除的程序和要求。第十八条合同管理过程中，广东装修公司应做到：1、认真审核合同内容，确保合同的合法性和准确性；2、履行合同义务，按照约定时间和质量要求完成工程；3、建立健全的合同档案，便于查阅和管理。第二节人力资源管理第十九条广东装修公司的员工招聘应遵循公平竞争的原则，选聘具备相应专业素质和经验的人才。第二十条广东装修公司应建立健全的人力资源管理制度，明确员工的权益和义务，规范员工的工作行为。第二十一条广东装修公司应制定员工培训计划，提升员工的业务水平和技能，增强员工的团队合作意识。第二十二条广东装修公司应建立绩效考核制度，根据员工的工作表现和业绩，合理评价和激励员工。第三节安全管理第二十三条广东装修公司应保证施工现场的安全，制定安全管理制度，落实安全责任制。第二十四条广东装修公司应加强材料和设备的.检查和保养，及时消除安全隐患。第二十五条广东装修公司应组织员工进行安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。第二十六条发生安全事故时，广东装修公司应及时组织处置，并做好事故记录和报告。第四章财务管理规范第一节财务核算第二十七条广东装修公司应建立健全的财务核算制度，明确财务管理的流程和要求。第二十八条广东装修公司应按照相关法律法规和会计准则，及时、准确地进行财务核算。第二十九条广东装修公司应每月编制财务报表，及时反映公司的经营状况和财务风险。第二十三条广东装修公司应建立财务档案，保留各项财务文件和凭证，便于审计和监督。第二节费用控制第三十一条广东装修公司应制定费用控制制度，合理预算费用，控制成本。第三十二条广东装修公司应建立采购审批制度，明确采购程序和权限。第三十三条广东装修公司应加强采购合同管理，审查并监督供应商的履约情况。第五章违纪和奖惩办法第一节违纪违规行为第三十四条广东装修公司的员工不得有以下行为：1、违反国家法律法规和公司制度的行为；2、听从他人组织的非法指令，损害公司和客户的利益；3、私自泄露公司的商业秘密；4、偷盗、侵占公司和客户的财物；5、违规操作，导致施工质量问题；6、不按时、不按质完成工作任务。第二节处罚和奖励办法第三十五条对于违纪违规行为，广东装修公司可以采取以下处罚措施：1、批评教育，口头警告；2、调离岗位，限制晋升；3、撤销奖励，扣除工资。第三十六条对于表现突出、取得良好业绩的员工，广东装修公司可以给予以下奖励：1、表扬信或奖状；2、奖金或提升岗位。第六章附则第三十七条广东装修公司的各职能部门应按照本管理制度制定详细操作规范，明确工作流程和要求。第三十八条广东装修公司的员工和管理人员应严格遵守本管理制度，妥善保管和使用公司的财产和信息。第三十九条广东装修公司应定期评估和优化本管理制度，不断完善管理工作。第四十条本管理制度自颁布之日起施行。根据上述管理制度，广东装修公司能够规范各项管理工作，提高服务质量和客户满意度，实现企业可持续发展。同时，通过严格执行合同管理、人力资源管理、安全管理和财务管理规范，广东装修公司能够有效控制成本和风险，提高经济效益和竞争力。装修公司管理制度101、公司员工均须认真执行本制度。2、公司员工上班时间佩带胸牌。3、公司员工均应遵守工作岗位,不能串岗。4、上班时间不能做与工作无关的事情,不能闲聊,玩游戏,要保持工作环境安静。5、办公上应保持整洁,注意环境卫生。6、上班时衣着整洁,不能浓妆艳装修公司管理制度11为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度;实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。一、工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，待人接物态度谦和，举止文明。二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。三、办公时间不从事与本岗位无关的.活动，禁止在工作期间串岗聊天.不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。四、私人资料不得在公司打印、复印、传真。五、颁奖日期原则上随评定随奖，亦可根据公司实际定期颁发。装修公司管理制度12第一级、客户登记设计师对来客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。第二级、设计审核每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。第三级、设计师进行全程服务设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度工程进展中的'每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。第五级、工程巡检逐家巡回检查工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。第六级、工程部经理抽查工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。第七级、监察部电话回员对在施工程客户问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。第八级、监察部电话回员电话回在质量保修期中，公司电话回员将定期对客户做电话抽查回，对客户提出的问题给予及时解决。装修公司管理制度13一、团队成员必须服从公司的领导和安排。二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真履行工作职责。三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违者按公司或法律有关规定处理。四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时交流工作体会，传达工作信息，保持团队成员的'密切合作、思想统一，团队所有成员必须参加。五、团队成员必须互相配合，互相支持，出现问题应及时检讨和分析，不得相互猜疑、指责，影响团队内部团结。六、对客户投诉和发生重事件应及时作出应，积极研究对策作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必要的影响和损失。七、经常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。2、装修公司管理的规章制度1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违进行罚款。4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次箭错。5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的`事，否则罚款300元1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。注；以上制度各施工工种要严格执行。室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。装修公司管理制度14一、每月二次组织全体队员学习消防业务理论和消防基本功训练,不断提高全体队员的防火、灭火的技术水平。二、每月开展一次防火宣传教育活动以提高全体干部职工的防火警惕性。三、每月对各类消防器材维护保养一次(消防泵应做到每十天试机一次),对已损坏或不能使用的',要上报本单位领导批准及时予以更换。四、每季度组织一次全体队员熟悉本企业水源、道路等情况,掌握本企业的生产性质和火灾危险性,并协助有关部门开展防火检查,做好火灾预防工作。五、每年对本单位的灭火作战计划修订一次,每季度组织全体队员根据计划开展一次实地练。六、每年对全体队员进行一次消防业务理论和消防基本功考核。七、发生火灾及时组织扑救,火灾扑救好后,再维护保养灭火器材使其完整好用的同时,应认真进行总结,写出扑救报告。装修公司管理制度15建筑装饰公司有限公司财务管理制度第一章总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二章财务管理细则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。第三章岗位职责财务经理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。二、按时组织编制财务预算和结算。负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。七、积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。十五、完成领导交办的其它工作。会计员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。出纳员岗位职责一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。五、银行帐务和支票管理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。六、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。七、完成领导交办的其他工作。工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。三、负责工程完工结算工作：（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。五、完成领导交办的其它临时工作。第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加佣金（提成）制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。第五章货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。2、现金（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的.文件、资料、合同和协议。十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。十五、完成领导交办的其它工作。会计员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。出纳员岗位职责一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。五、银行帐务和支票管理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。六、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。七、完成领导交办的其他工作。工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。三、负责工程完工结算工作：（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。五、完成领导交办的其它临时工作。第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加佣金（提成）制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。第五章货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。2、现金（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。3、有价票证（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。第六章财务印鉴的使用和保管1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。第七章会计档案管理1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。五、银行帐务和支票管理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。六、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。七、完成领导交办的其他工作。工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。三、负责工程完工结算工作：（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。五、完成领导交办的其它临时工作。第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加佣金（提成）制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。第五章货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1