食品生产企业不合格品管理制度

——不合格品管理制度一、目的为严格管控公司原辅材料、半成品、成品不合格品，杜绝不合格物料投入生产、不合格半成品流入下道工序、不合格产品出厂销售。对所有不合格品实施精准判定、标识、隔离、记录、评审、处置与追溯管理，防止不合格品被非预期使用。对不合格问题实施纠正整改，并完成复检验证，彻底消除质量隐患，保障公司产品质量安全稳定，符合《食品安全法》《GB14881食品生产通用卫生规范》质量管理要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司原辅材料进货验收、生产加工过程、成品出厂检验、仓储流转、产品交付、售后退回等全过程产生的所有不合格物料、不合格半成品、不合格成品的识别、控制、评审、处置、追溯与整改工作。三、职责分工1、质检部：负责所有不合格品的判定、检验记录、状态确认、原因核查、复检验证，对不合格判定结果的准确性负责；负责不合格品全过程监督、统计分析、质量汇总。2、生产部：负责生产过程不合格品现场隔离、标识、停机管控、返工报废处置，落实工序整改与预防措施。3、仓库：负责进货不合格物料隔离存放、分区管控、禁止入库、配合退货处置。4、销售部：负责成品交付后质量信息收集、客户反馈统计、产品跟踪、退换货对接、产品召回启动工作。5、办公室：负责客户退回不合格品的接收、保管、登记，及时将质量问题反馈至质检部、生产部，跟踪整改落实及纠偏措施执行。四、核心管理内容1、规范不合格品判定标准、检验记录、批次追溯管理，确保判定真实、准确、可查。2、严格落实不合格品标识、隔离、分区、封存、专项处置制度，杜绝混放、混用、误流转。3、对不合格品产生、判定、流转、处置全流程实施监督管控，形成闭环管理。4、售后退回不合格品统一保管、专项分析、溯源整改，防止同类质量问题重复发生。五、不合格品控制程序（一）进货检验不合格品控制1、进货检验发现原辅材料、食品添加剂、包装材料不合格时，检验员立即填写检验记录，同步反馈办公室及相关部门，严格执行不合格物料不入库、不投产、不使用原则，谁采购、谁负责退货追责。2、仓库收到不合格物料通知后，第一时间将不合格物料转移至不合格品专用隔离区，挂牌标识、单独封存，严禁与合格物料混放。3、生产部、采购部接到不合格通知后，及时对接供应商办理退货、换货手续，并对供应商供货质量进行考核、记录，问题严重的启动供应商淘汰机制。4、所有入库物料必须经检验合格，无合格检验手续的物料，仓库有权拒收、拒入库。（二）生产过程不合格品控制1、生产操作人员在作业过程中发现半成品、工序产品异常或不合格时，立即自行隔离，放置车间不合格品专用区域，禁止继续流转。2、质检人员严格执行过程巡检、首检、抽检制度，发现半成品质量偏差、指标不合格，必须对照产品标准反复核对确认。一经判定不合格，立即落实标识、记录、隔离，严禁不合格半成品流入下道工序。3、抽检发现批量不合格品时，质检员现场监督操作人员完成隔离分拣，对确定无法返工的不良品统一集中报废处置，杜绝混入合格产品中。4、质检员对每起不合格问题填写《不合格品记录单》，按月汇总质量问题，统计不合格原因、不良批次、责任工序，形成质量分析，针对性落实管控措施，降低过程不良率。（三）成品交付及售后不合格品控制1、销售部负责成品市场质量跟踪、客户投诉信息收集、数据整理、问题反馈，负责产品退换货对接及产品召回启动工作。2、市场、客户发现交付后产品不合格的，由质检部溯源排查对应生产批次、生产记录、责任人，对厂内同批次库存产品立即统一标识、隔离封存、暂停出库，全面排查质量隐患，待原因查清、整改完成、总经理批复后方可再次判定是否允许出厂。3、对市场退回不合格产品，由办公室统一接收、登记、保管，联合质检、生产制定纠偏整改措施，杜绝同类问题重复发生。4、若交付后产品存在食品安全危害、批量质量隐患、重大客户投诉等情况，立即启动产品召回程序；一般零星质量问题，按公司退换货流程规范处置。六、评审与闭环管理所有进货、过程、成品、售后不合格品的判定、隔离、评审、返工、报废、退货、整改结果，必须全程记录归档，以质量信息台账形式汇总上报质检部，实现问题可查、原因可溯、整改闭环、预防可控。七、配套记录表单1、《不合格品记录单》2、《不合格品处置评审记录》3、《不合格品返工/报废台账》4、《售后退回产品处置记录》八、附则1、本制度依据《中