某公司工程技术部综合管理办法

某公司工程技术部综合管理办法某公司工程技术部综合管理办法目录工程技术部综合管理办法 -5-第一章总则 -5-第二章技术人员的管理 -7-第三章测量管理 -8-第四章设计文件审核管理 -10-第五章施工技术交底 -11-第六章施工过程控制管理 -14-第七章技术资料管理 -16-第八章工程计量管理 -17-第九章工程变更及索赔管理 -20-第十章考评办法 -21-预算合同部管理办法 -22-第一章预算合同部工作任务表 -22-第二章依据 -23-第三章人员配置 -24-第四章合同及结算管理 -25-第五章验工计价管理 -36-第六章责任成本管理 -36-工程试验室管理办法 -40-第一章总则 -40-第二章工程试验工作的依据和原则 -41-第三章工程试验的基本任务 -42-第四章机构和工作职责 -42-第五章工程试验主要工作制度 -46-第六章工程试验工作要求 -50-第七章附则 -50-安质部管理办法 -50-第一章总则 -50-第二章安全生产管理机构及职责 -52-第三章安全生产管理制度 -64-综合办公室管理办法 -110-第一章总则 -110-第二章综合办公室岗位职责 -110-第三章综合办公室管理要求 -111-财务部管理办法 137第一章总则 137第二章会计机构、会计人员的管理 138第三章会计基础工作管理 138第四章项目资金管理 141第五章存货的管理 144第六章固定资产的管理 145第七章成本费用的核算管理 146第八章项目经理部会计核算处理办法 148物资部管理办法 153第一章总则 153第二章管理机构和职责 154第三章物资计划管理 155第四章物资采购管理 156第五章物资验收管理 157第六章物资的储存管理 159第七章物资发放与结算管理 159第八章物资的核算管理 160第九章油料的管理 161第十章机械设备的管理 162第十一章附则 163工程技术部综合管理办法第一章总则第一条为加强****项目部的施工技术管理，不断提高施工现场的技术管理水平，确保对施工过程进行有效控制，根据公司相关文件的规定，并结合项目部实际情况，特制定本办法。本办法共包括：总则、技术人员的管理、测量管理、设计文件审核管理、施工技术交底、施工过程控制管理、技术资料管理、工程计量管理、工程变更及索赔管理、调度管理、考评办法，共十一章。第二条工程技术管理工作的任务和要求：1、基本任务：根据图纸及相关设计、业主文件要求，做好施工技术交底和现场技术服务工作，实时对施工现场进行质量监控，严格按设计及施工规范施工；仔细对设计图纸进行审核，优化设计；深入现场，及时发现问题，并解决问题；配合项目经理及总工做好工程变更及相关资料的签认、收集、整理工作；做好竣工资料的收集整理工作。2、基本要求：工程技术必须做好以下工作（1）、建立健全技术工作制度：技术岗位责任制、技术复核制、技术交底制、技术资料保管及移交制度、技术工作交接制度、评比制度等。（2）、建立健全各种技术工作台帐及统计资料。主要有：工程进度台帐、变更设计台帐、收方计量台帐、验工计价台帐、测量、试验设备状态及检定台帐、技术交底台帐、设计审核记录台帐、设计文件登记簿、标准图登记簿、技术文件收发簿、图纸及施工规范借阅登记簿等。（3）、建立各种上墙图表。主要有：工程形象进度图、工程平面布置图、计划及完成任务统计表、气象记录等。（4）、建立并保存各种工程施工记录：工程日志（工程大事记）、测量记录簿、质量验评表、隐蔽工程检查证、记录项目应正规完善；其它各种测试、观测记录表均应正规化、表格化，填写完整，文字清晰、签章齐全；各种会勘纪要，变更设计记录要专人负责，收集保管完善。（5）、做好物资计划及物资核算。（6）、参加合同部组织的合同交底会，并熟悉合同文件，现场管理严格按合同文件执行。（7）、工程技术部人员调离或请假前，必须做好工作交接手续，交接单必须写明交接内容，经交接双方签字确认后交工程部长签字审核。第二章技术人员的管理第三条项目部技术人员要具有很强的事业心和责任感。忠于职守、兢业工作、严谨认真、坚持原则、勇于负责，同时做到勤俭节约、注意卫生，养成优良的工作作风和生活习惯。第四条项目部技术人员工作要有超前意识，凡事有预见性、计划性，做好施工工艺指导书并组织实施。注重工程安全质量技术防范措施的研究，拟定相关条款并监督落实。第五条项目部技术人员要刻苦钻研技术业务，熟悉掌握设计图纸及有关施工技术规范和工程验收标准，并了解有关设计规范。第六条项目部技术人员必须坚持深入工地，随时掌握和了解现场施工生产的第一手资料，及时解决处理施工过程中出现的问题。认真做好各种施工记录，由资料员收集整理好施工影像、照片等相关资料，存在变更的工程，及时找相关人员进行工程数量的签认。第七条技术工作要充分发扬民主，深入调查研究，尊重和善于听取各方面的意见。对施工方法、工艺细部不完善部分，在实施中及时进行调整、优化。第八条项目部技术人员须与其他部门人员多沟通，及时解决工作中产生的问题，同时通过互相沟通学习更多的专业知识，提高自己。第九条项目部技术人员要参加项目部组织的各项学习课程（包括工程技术部组织的技术知识学习课程），同时，在工作中要积极学习，不断提高自身的各项业务能力及水平。第十条工程技术部对本部门技术人员实行技术考评，通过考评将对技术人员进行定岗，实行优胜劣汰制度。第三章测量管理第十一条工程技术部设专职测量工程师负责本工程的测量工作。第十二条测量工程师必须保存好设计部门及路基方移交的签字齐全的交接资料，并及时组织人员进行施工复测，做好工程主体的控制测量及竣工测量。测量成果形成书面资料，内容完善、计算准确、签字齐全并有技术负责人的签认，同时进行分类存档；施工中所有测量用铅笔填写原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，签字齐全，不得涂改，并应分类存档。第十三条测量工程师必须定期组织人员对管段内及相邻标段的水准点、导线点进行联测，并作好相应记录签字齐全后存档。同时要保护好导线点和水准点。第十四条除测量工程师外，禁止其他人员擅自对导线点、水准点进行加密。第十五条测量程序施工放样由测量工程师主持，分管技术人员参加。技术员负责细部测量，测量工程师复核。具体程序如下：1、测量工程师完成放样后，与技术主管办理交接手续。测量工程师交底须有计算过程和相关说明，由技术主管签收。2、采用他人复核制度，对测量结果（内业、外业）进行复核，若发现问题及时与技术人员联系，重新进行放样，并重新下发交底。对测量结果做到无复核不交底。3、技术主管同样要对测量技术交底进行复核，对技术交底存在疑问时，测量工程师要及时进行复测，确定无误后方可进行施工。4、上道工序完成后，在下道工序进行前，测量工程师必须进行重新复核。在细部测量时，技术主管必须做到：下道工序测量时必须复核上道工序。5、在测量放样过程中如视线不好、仪器设备有故障等，可能会导致测量错误的情况下，必须终止测量，以保证测量的准确性。第十六条测量工程师必须做好服务现场工作，现场需要测量必须及时解决，严禁无故拖延，施工放样必须提前通知测量主管。但特殊时期（如大干时），各施工班组提前通知技术员或领工员，通过现场人员告知工程技术部，工程技术部部长根据现场实际情况按缓急轻重统一协调。第十七条测量仪器的管理1、测量仪器保管应建立仪器管理台帐，使用或存放仪器时，经保管员与使用者双方当面检查后办理领存手续，（保管员以测量主管为主，资料员配合）。2、测量仪器使用前，必须按有关规定经计量部门检定合格后方能使用。使用过程中应采取防震、防晒、防雨措施，置镜转站严禁将仪器横扛在肩上，测量完成后对仪器进行清洁、维护，使用仪器必须严格按照仪器使用相关规范、要求进行，因个人原因造成的仪器损坏，将由个人承担。3、对仪器按规定周期进行检验校正，保管员做好相关检测报告及资料的收集，并整理成册。第四章设计文件审核管理第十八条审查制度：实行审查制度，项目总工程师组织相关业务部门，组成设计文件审查小组，分专业进行审查。各专业审查小组要形成审查意见，并以书面形式签名上交项目总工程师，对于今后因审图问题导致的返工或质量问题，将追究相关审图人员的责任。同时，在审图后要建立审核台帐，加盖各类印章，如“已核”“有效”“作废”“错误修正为”等印章。第十九条设计文件审核内容包括：设计总说明书、专业分册说明书、线路平、纵断面图、线路坡度、标高等是否正确，实测路基横断面，计算数量与设计数量是否相符；主要工程数量是否准确；对路基的中线、标高要进行复核；审查各专业工程件名、数量是否清楚、齐全、正确；审查管段内重点工程、技术复杂工程的工程数量、临时过渡工程及设计施工方案可行性；审核平面布置图尺寸数据、主要工程数量及站区配套设施；审查“四电”工程配合施工方案；审查工程材料、设备的规格、型号、数量及材料设备采购供应渠道；审查大临工程设计数量和费用；审查设计采用的定型图、标准图、通用图、参考图是否配套。第二十条审查报告申报：设计文件审查小组应汇总审查意见，填写《设计文件审查记录》，及时报送公司、监理单位、设计单位、建设单位。对于存在的问题在建设单位组织的技术交底会上提出，建设单位或设计单位的答复以会议纪要或设计单位书面资料为准，否则不得作为施工依据，并保存审查报告。第五章施工技术交底第二十一条施工技术交底的目的是使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求，做到心中有数，施工有据。第二十二条项目部实行技术交底会制度，由工程部长组织召开交底会进行统一交底，参加人员有总工、生产副经理、技术主管、技术员、实验室、拌和站和施工队负责人及技术员等相关人员，采用幻灯片讲解，现场进行会议签到并留存会场影像资料留作备查。第二十三条施工技术交底须做到以下几点：1、逐级做好施工项目的技术交底工作。严格执行公司规定的三级交底制度，总工程师组织工程技术部及时向其它生产、经营管理部门工作人员和作业层的技术人员进行本工程综合性技术交底。技术主管及时向技术人员、领工员进行单位、分部、分项工程技术交底，领工员应组织工人学习并掌握技术交底内容及技术要求、质量标准等。（1）工程技术部向其它各部门负责人及技术主管交底，至少应含以下内容：a、合同文件中规定使用的有关技术规范和监理办法以及工期要求；b、设计文件、施工图纸的说明及施工特点；c、施工技术方案、质量技术保证措施、安全技术措施、季节性施工措施及操作规程；d、有关科研项目的技术要求；e、相关交底人、复核人、接收人的签字及签字日期。（2）技术负责人技术交底时至少含以下内容：a、施工方案实施的具体技术措施及施工方法，并有详细的附图及相关尺寸标注；b、详细的测量放样资料；c、交叉作业的协作及注意事项；d、施工质量标准及检验方法；e、施工安全技术措施等。f、进行技术交底前须有专题技术交底会，且交底后附技术交底签到簿。g、相关交底人、复核人、接收人的签字及签字日期。接收人为现场副经理、领工员及相应工程承包人，如工程承包人不在现场，须有工程承包人的委托签字授权书，只有授权人才能签字领取施工技术交底。h、按工程技术部统一下发的技术交底格式（统一格式、统一字体）进行交底，具体格式见附表。（3）所有技术交底须将单位工程分部、分项进行细化交底，每项细化交底须包含安全及其质量等相关交底。2、技术交底是有较高技术含量的工作，交底数据附图必须清晰明了，各工区技术人员不得将设计文件、标准图、施组文件等不加标注和修订简单复印分发。应对原图和资料进行审核分解，重新组合并附加解释，做到具体、详细、通俗易懂，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服质量通病的措施。3、工程技术部应对交底进行单位、分部、分项工程的归档，并在档案盒内附相应的技术交底台帐（包含交底项目、工程部位、交底人、签收人及签收日期）。坚持交底复核制度，加强技术交底复核制度的执行情况。4、对于设计文件有变更或更改的，工程技术部须及时下发书面资料给现场副经理、领工及施工作业队伍。第六章施工过程控制管理第二十四条对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导，并保存过程检查记录。按设计图纸及相关规范严格控制现场施工质量，严格报检制度，做到自检后报工程技术部检查，再由工程技术部报监理工程师检查。第二十五条隐蔽工程施工时必须同时进行检查，并做好检查记录，必要时拍照以便及时签证。第二十六条及时进行分项、分部和单位工程的质量评定工作，填制分工序的质检资料及质量评定表，签字齐全后登记台帐进行分类归档。第二十七条对施工过程检查中发现的问题要及时查找原因，并制定切实可行的纠正和预防措施。第二十八条深入现场，检查现场施工是否按技术交底进行，如发现有违规行为，现场技术员有责任制止并采取适当的补救措施，并及时下达整改通知单，事后要报知相关领导，并视情节轻重对责任人进行处罚，罚款单由技术主管填写，工程技术部长复核，项目总工审核，经项目经理同意后，交合同部，相关罚款于当月结算中予以扣除。第二十九条技术人员必须坚持深入工地现场，及时发现并解决现场存在的问题。在施工过程中，对各工程项目关键工序技术主管必须进行全程技术监督。第三十条在项目开工前，根据项目总体施工计划提出项目总体主要材料设计需用量计划，并根据项目年度施工计划、季度施工计划、月施工计划、半月施工计划和周施工计划分别提出年度、季度、月、半月和周主要材料设计用量计划。具体操作：由工程技术部下发相应的施工计划，技术主管根据工程技术部下发的施工计划，分解相对应的施工计划，并根据分解施工计划，根据施工图，按单位、分部、分项工程编制完成相应主要材料设计用量计划，然后将此计划交材料员，材料员再结合盘点情况及二三项料使用情况编制相应的物资采购计划。第七章技术资料管理第三十一条技术文件和资料管理1、规范、标准、图纸的管理：标识清楚、建立分类登记台帐、建立收发借阅记录。2、施工过程中技术文件和资料整理（1）设专人负责技术文件和资料的管理。（2）应有以下几项资料及台帐。施工调查报告；施工组织设计、质量计划、安全措施；图纸、规范；技术交底、变更设计、作业指导书；测量资料、测量成果书；所有技术文件和各类纪要；工程日记；工程数量、工程进度、验工计价台帐；技术交底台帐；变更设计台帐；特殊工序台帐；计量设备、测量仪器台帐。（3）各部门资料签收台账（如竣工资料、材料计划、施工台账及变更资料等）（4）对涉及技术交底、工程数量、收方计价、工程变更的资料必须做到保密性，对作废的资料，必须进行销毁。（5）资料员做好相关资料及其整理，归档资料及台账做到有条有理，分类清晰。第三十二条竣工资料编制及管理办法1、竣工文件的编制：项目经理部档案室按建设单位或建设单位委托单位的要求来编制竣工资料，单位工程的组卷，负责管内竣工文件移交；档案室负责竣工文件编制工作。计划、统计、试验、安质、设备物资、财务等部门负责提供相关资料；相关资料要与施工进度同步进行，准确反映工程中的技术状态。工程完工后，竣工文件应相应完成；正式验收交接前，技术室主管必须对编制的竣工文件及相关资料严格审核，报项目经理部审查。2、竣工文件编制的内容及要求：执行建设单位规定的有关竣工文件编制办法。3、竣工文件的移交归档：项目经理部组织竣工文件移交；资料员负责对归档材料、图纸等变更部分进行修改及管理；按公司规定的归档范围，统一向公司档案部门移交归档文件；按规定参加工程竣工验收，保证档案齐全完整归档。第八章工程计量管理第三十三条对业主计量管理1、每月18日前工程技术部准备好计量所需的工程数量、相关图表及业主需要的各种资料、签证。2、由总工牵头开计量协调会，工程技术部及试验室全力配合做好计量工作，工程技术部资料员负责对相关资料进行收集整理，交由计量部门同时做好资料归档台账及计量台帐。第三十四条内部计量管理1、验工流程计划合同部每月25日由现场副经理带队，工程技术部、安质部、物资设备部、财务部、预算合同部、现场领工员、协作队伍负责人参加，组织现场收方盘点。工程技术部技术主管负责记录完成情况同时检查质量情况，根据协作队伍生产任务完成情况填写工程数量计算单，附图并加以文字说明，然后找领工员、材料员、副经理签字完成后在28日前交工程技术部，工程技术部完成剩余各部门签字并交总工程师最终审核后，由工程技术部交施工队负责人签字，并在每月30日前交计划合同部。无特殊原因，严禁滞后。验工数量单确认流程：各部门及协作队伍共同验工相关技术主管填写收方单交工程技术部复核领工员、材料员、技术主管、副经理签字认可交工程技术部剩余部门签字认可（交总工程师审核）协作队伍签字认可由工程技术部提交到经营部门该流程由工程技术部负责传递，传递过程中应注意保密。并报项目经理审批后才能最终生效，同时填写分工号的工程项目结算台帐，以避免超结或漏结。2、验工原则（1）、三及时（及时收方盘点、及时审核核算、及时结算入账）。（2）、四统一（统一合同、统一单价、统一台账、统一时间点）。（3）、五不计价（无合同不计价、超设计量不计价、超预算单价不计价、不合格数量不计价、超出管理制度不计价）。3、注意事项（1）、工程技术部分项目、分工序对工程收方进行汇总，并建立收方台帐，对于超出设计图纸工程量的收方单要分析原因，并将结果报知总工、项目经理。（2）、每月收方必须做好台账登记，包含收方项目、数量及其计算过程、相应设计数量、收方日期、参加人员签字（参加人员包括副经理、技术主管、工程技术部、物资部、财务部、经营部等），台账必须电子版、手写版各一份。（3）、验工计价单根据工程技术部下发的格式统一填写。（格式见附表）第九章工程变更及索赔管理第三十五条成立变更索赔小组，以项目经理为组长，总工程师为副组长，总工具体负责，各相关部室及技术主管为组员。第三十六条项目开工前，组织相关部门召开工程变更的可能性研究会议，确立今后项目的工程变更点，并制定变更计划。第三十七条由项目总工组织召开项目策划会，班子成员及工程技术部、合同部等项目其他部门参加。在项目开工之前进行项目总体策划，并在以后每月的月底组织对上月的项目运行情况与月初的策划进行对比分析，并组织策划项目下月的运营，主要是策划项目较大的施工方案及其方案的优化、安全质量及变更和索赔点，会议形成书面资料、签到表及影像资料备查，利用幻灯片讲解。第三十八条项目总工认真组织项目开始之初和每月的项目二次经营策划会，工程技术部和技术主管根据项目二次经营策划会，认真研究变更索赔项目。技术主管及时收集工程变更、调概索赔的现场原始资料（含：影像图片资料、监理及时签认的工程量单及现场及时反馈变更情况的第一责任人），工程技术部负责变更情况的上报及变更资料的汇总，工程联系单必须建立文字和电子同步台帐，并及时跟踪联系单签认情况，建立联系单发文登记和联系单签认情况跟踪台帐。第三十九条在变更索赔中对发生的工程变更及时办理签证手续。并做好变更项目及工程数量等相关台账，资料签认要及时，对原始资料做好保密及保存工作。第十章调度管理第四十条做好公司报表的上报工作，上报要及时、准确。第十一章考评办法为更加有效地激发工程技术人员的工作积极性，每月不定期由项目总工组织，工程技术部、试验室参与进行考核评比，考评项目分外业及内业，内业包含各类技术交底、工程日志，验工及计价资料等的完成情况，办公室及个人卫生，勤俭节约的工作作风等纳入考核评比，外业包含现场管理与技术相关的一切项目，对外业评比采取不定期检查及现场调查，根据总体考评结果给予相应技术津贴。以上为中铁****南昌市政项目部工程技术部管理办法，本项目部所有工程技术人员必须严格遵照执行，努力做好工作的同时，提升自己！预算合同部管理办法第一章预算合同部工作任务表序号工作内容配合部门配合要求备注1招（议）标文件及分包合同起草工程部物资部安质部办公室财务部工程部：提供施组物资部：甲供材料及机械租赁价格安质部：安全质量治安防火环保等要求办公室：治安防火环保、廉政建设及不拖欠农民工工资承诺要求财务部：提供帐户信息、相关规定顾问等视情况2对业主验工计价工程部试验室物资部工程部：工程质量评定记录、中间交工证书、工程数量及台帐试验室：试验及检测质量报告物资部：材料实际采购价格表相关配合视业主要求3分包结算工程部物资部安质部试验室财务部工程部：提供工程数量及台帐物资部：甲供材料清单安质部：安全质量情况及奖罚情况试验室：试验及检测质量情况财务部：拖欠民工工资情况每月26日4机械结算物资部提供机械台班使用记录及台帐当天提供记录，月底提供台帐5大堆料结算物资部提供大堆料收方单及台帐当天提供收方单，月底提供台帐6需公司复审的合同项目部相关部门电子版合同、初评记录及初评扫描件及时上传广讯通7合同管理台帐项目部合同承办部门合同相对人信息（姓名、联系方式等）及交底情况每季末10日前报法事部8项目部固定费用、结算台帐物资部办公室财务部物资部：机械租赁明细及台帐办公室：办公费用、伙食费补助财务部：管理费用每月5日前报成本部9招标计划前一个月报次月计划到外协队伍管理科10招标请示至少提前7天报外协队伍管理科11责任成本测算工程部物资部财务部办公室试验室工程部：相关工程数量安质部：安全质量管理费用物资部：材料机械周转料等价格财务部：人员工资等管理费用办公室：办公费用等试验室：试验及检测报告费用配合成本部12经济活动分析工程部物资部工程部：相关工程数量及台帐物资部：机械、材料消耗情况台帐财务部牵头经济活动分析,每月/季度报告13变更索赔工程部物资部安质部办公室试验室工程部：相关工程数量物资部：机械、材料等闲置、损失情况安质部：安全质量情况及奖罚情况办公室：人员考勤窝工情况试验室：试验及检测质量情况包括对分包商索赔14预算合同部需建立的台帐合同管理台帐、合同专用章管理台帐、计价台帐、各种结算相关台帐、机械租赁台帐、变更索赔台帐等第二章依据1、中铁十三建成〔2010〕19号文《关于修改工程合同及结算管理办法的通知》；2、中铁十三建办〔2012〕133号文《关于印发外协队伍使用和招（议）标管理办法的通知》；3、中铁十三建成〔2013〕201号文《关于进一步加强外协队伍使用和招（议）标的通知》；4、2014-82电报《关于进一步重申外协队伍招（议）标程序规定的通知》；5、中铁十三建法〔2009〕108号文《关于公布中铁****集团第三建设有限公司合同管理办法的通知》；6、中铁十三建法〔2010〕122号文《关于修订中铁****集团第三建设有限公司合同管理实施细则（一）的通知》；7、中铁十三建法〔2010〕7号文《关于公布中铁****集团第三建设有限公司合同管理实施细则（二）的通知》；8、中铁十三建法〔2012〕90号文《关于公布中铁****集团第三建设有限公司合同管理实施细则（三）的通知》；9、中铁十三建法〔2013〕75号文《关于公布中铁****集团第三建设有限公司合同管理实施细则（四）的通知》;10、中铁十三建成〔2011〕59号文《关于修订工程变更索赔管理办法的通知》;11、中铁十三建成〔2012〕132号文《关于修订责任成本管理办法的通知》。第三章人员配置合同部人员配置：配置2人，合同部长、预算工程师负责办理验工计价、结算、成本测算、对业主监理的报表、对公司的各种报表、经济活动分析、工区考核、变更索赔工作、系统录制、各种台账的登记、各种料单的收集汇总等。第四章合同及结算管理项目经理部成立合同管理领导小组，项目经理任组长，党支部书记、项目副经理及总工程师任副组长，成员由各部门负责人组成。管理领导小组下设合同管理办公室，设在项目部预算合同部，具体负责经济合同日常管理工作。职责分工1、合同管理领导小组⑴宣传贯彻经济合同法规，严格执行相关法律法规以及集团公司和三建公司合同管理的有关规定；⑵负责制定项目部合同管理实施细则；⑶负责组织对外经济合同的签订、履行、变更、解除、纠纷处理等工作；⑷负责监督、检查和考核项目部合同管理工作。2、合同管理办公室（预算合同部）⑴拟订本项目合同管理规章制度，制定本部门的合同管理职责，确定合同管理人员；⑵负责承办工程专业、劳务分包、工程保险等有关工程类合同初步可行性研究、合同起草、业务洽谈、合同评审、报批、签订准备等工作；⑶负责监督控制合同的履行。随时掌握所签合同的履行情况，上报合同履行中发生的问题并提出处理建议。⑷负责合同日常管理工作，建立合同管理台帐，妥善收集、保管、上报合同文本、相关文件、重要数据及证据资料。⑸负责合同日常管理工作，建立合同管理台帐，妥善收集、保管、上报合同文本、相关文件、重要数据及证据资料。⑹负责涉及本部门业务范围的合同内容的审查并提出意见；⑺参与处理本部门业务范围内的合同纠纷处理；3、项目部其他业务部门：⑴物资设备部承办用于工程施工的物资、周转材料和设备买卖、机械租赁、加工承揽、定作、运输、修理等合同管理工作；⑵工程部负责主办实验、检测、测量、勘探等合同管理工作；以及相关基础资料收集、存档等管理工作；⑶综合事务部负责承办涉及办公的用品、设备及车辆的买卖、运输、租赁、修理和对外宣传、后勤保障、保险、法律事务等合同，负责管理项目部印章。4、合同管理员职责：⑴参与本单位合同订立。协助有关人员完成合同的起草和初审，为领导决策当好参谋，做好合同订立的准备，督促签约合同的履行；⑵审查所属单位、部门上报的合同草案，按领导要求办理相关手续，监督合同履行；⑶参与合同纠纷的处理，协助公司开展工作；⑷负责管理项目部合同专用印章；⑸做好合同等相关法律文书资料的管理工作；⑹建立合同管理台账，按规定上报合同管理相关资料并总结本单位合同管理工作情况，及时提出改进工作的建议；⑺负责项目部合同初审后上报公司专项合同管理部门；⑻完成本单位领导交办的工作。合同文本的评审分为初审和复审两个阶段，初审是指项目部组织相关职能部门参与对其拟签约的合同文本初步评审的过程。复审是指公司专项合同管理部门牵头，相关职能部门参与对项目部上报的拟签约合同文本再次评审的过程。以下合同应报公司复审：1、《劳务分包合同》金额为10万元以上（含10万元）。2、物资设备类合同金额为2万元以上（含2万元）。3、已签订的合同需签订《补充协议》的，不论金额大小，《补充协议》一律需上报公司进行评审，同时，需将已经签订的原合同扫描件作为附件一并上报。合同评审流程：①承办部门发起初审②项目负责人参与初审会议或会签③同意初审签字后返回文本④合同文本上报公司法律事务门⑤复审发起⑥公司参与复审会议或签署意见⑦综合评审意见后返回文本⑧签约后上报合同原件。（不需要复审的合同流程为①-③）合同评审的主要内容包括：合同项目的可行性，合同项目的风险性，合同项目的经济性，合同中技术内容的适宜性，合同内容的合法性。在合同评审中，按照归口把关、分工负责的原则，有关部门对合同中的技术性及经济商务内容的适宜性负责；承办部门负责提供合同评审所需的资料，并对资料的真实性、可靠性负责。合同文本初审先由合同承办部门发起，并由合同承办部门和相关职能部门参与，最终以会议或会签的形式形成合同初审意见。合同文本的复审先由合同管理员将拟签约的合同文本及合同初审意见上报公司机关法律事务部。经过复审的合同文本报请公司领导决定最终是否签约。公司领导决定签约的，公司法律事务部将合同评审意见反馈给项目部。公司领导否决的，公司法律事务部将该意见通知项目部。项目部的合同管理员收到合同评审意见后，转交合同承办部门，承办部门按照评审意见与第三人进行洽商谈判。承办部门按照评审意见与第三人洽谈成功的，形成最终合同文本；不能按照评审意见与第三人洽谈成功的，由项目部上报公司决定。标的额不满足上报条件的合同，项目部评审，承办部门无法按照合同评审意见修改的，应当书面说明有关情况，并写明风险防范拟采取的措施，交合同管理办公室审查；5、外协队伍的选定（1）项目经理部选用外协队伍应首先在公司发布的合格分承包方名录中挑选，并优先选用有长期合作、施工能力强、信誉好的队伍。（2）凡进入本项目施工的外协队伍，必须要证照齐全：企业法人营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人证或法人授权委托书、被委托人身份证复印件；施工机械和人员的有效证明文件，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件；主营业绩和信誉的证明文件：（注：所有劳务人员年龄在18周岁以上，60周岁以下，身体健康，具备适应相关工作的身体条件）（3）单项分包价值在50万元及以下的：由项目部组织招（议）标，并将招标结果形成《会议纪要》（签到表、会议纪要），相关招（议）标资料由项目部保存，以备核查。（4）单项分包价值在50万元~200万元的：由项目部组织招（议）标，招（议）标结束后形成《评标报告》（签到表、评标报告、投标方报价资料），报公司外协队伍管理科备案。（5）单项分包价值在200万元及以上500万元以下的，项目部须书面向公司工管中心外协队伍管理科出具招标请示，由公司招（议）标工作组授权项目部组织，公司招（议）标工作组参加，评标结束后形成《评标报告》，报区域分管副总经理审核，公司总经理批准。《评标报告》及相关资料原件由公司外协队伍管理科保存，项目部留存复印件。（6）单项分包价值在500万元及以上的，由公司招（议）标工作组负责组织，授权项目部开展前期准备工作并于单项工程开工前三个月向公司招（议）标工作组申请报告，评标结束后形成《评标报告》，招标时区域分管副总经理或总经理参加，公司总经理批准。《评标报告》及相关资料原件由公司外协队伍管理科保存，项目部留存复印件。6、合同签订及管理外协队伍选定之后，紧接着就是合同谈判并签订合同：（1）合同谈判时合同单价以责任成本中心确定的责任成本价或以责任成本中心发布的“工程指导价”为最高限价，以控制单价在最高限价之下为标准。（2）合同谈判之后由合同部拟订合同，并组织项目部进行合同初评，并将初评结果上报公司法务部，由公司法务部组织公司人员进行复评。合同部将复评意见融入草拟的合同内，与外协队伍正式签订合同。(注：10万元以上合同必须经过项目部及各工区现场管理人员评审，并报公司评审后才能正式签字、盖章，否则财务部不得付款)。（3）合同由法定代表人或委托代理人签订。委托代理人签订时必须持有法定代表人签发的《授权委托书》。授权管理需明确和建立有权签字人、有权结（决）算人、有权领款人和有权领料人等制度；若合同无授权委托书，则项目各部门只默认为合同签字当事人为有权签字人、有权结（决）算人、有权领款人和有权领料人。受托人（被授权人）无转委托的权利，项目施工过程中若需另行委托第三人完成某项工作时，需原委托人另行出具委托该第三人的授权书。合同在签字后加盖双方单位的印章，签订合同时加盖骑缝章。（5）合同的末页须载有包含相关权利义务的合同条款，当排版后所剩空白不能容下印章位置时，须采取调整行距、字距的措施加以解决，务必使印章与正文同处一页，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。（6）合同交底须对已经订立的合同文件中的要素进行归纳、整理，传达给相关部门、人员。合同交底流程图：(7)合同交底完成，合同部建立劳务队伍合同台帐，双方全面履行合同内容。（8）任何分包合同均不得支付工程预付款。在支付工程款时，财务部应做到：拒绝白条付款、合同手续或结（决）算单手续不完备不付款、超出合同单价或总价无规定签认手续和报批手续不付款、付款必须支付到合同指定的银行帐号，且签收为合同签字人或法定委托代理人。（9）施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。当我方发生需要变更合同的情况时，除法律、行政法规有特别规定的以外，应当以书面形式通知对方，与对方进行协商，包括变更的理由、变更的具体内容、变更生效的具体方式、答复的形式与期限等，并让对方在文件上签收。当我方接到对方要求变更合同的通知时，应当立即审查对方的理由是否正当、合法、合约，如果符合变更条件的，并同意变更的，应当签订书面变更协议。因变更造成经济损失的，应当向对方提出索赔。(10)除了合同已履行完毕、双方协商终止外，我方有权终止对不能按合同约定保证工期、质量、安全的劳务队伍的合同。合同终止后应在规定期限内及时办理结算或竣工决算。（11）项目经理部负责外协队伍在履约过程中的考核评价工作，合同履约完毕后由项目经理部对外协队伍的整体履约情况做出综合评价，并由合同部上报公司工程管理中心核备。7、结算管理（1）劳务结算：每月25日由总工、生产副经理带队，各工区技术负责人、工区物资、安质部、合同部、专职队长、施工班组负责人参加，组织现场收方盘点（临时用工：原则上不存在临时用工，临时用工的使用统一由项目生产副经理安排，申请人应是现场负责人以上者，如主责队长、分管副经理。临时用工使用完毕，领工员当日要详细填写合同部统一制定的派工单，临时用工最终以钱量化，不以工日或其他量化词量化；临时用工由领工员或工区主管、项目生产副经理、经理签字方可有效，当天由项目物资部和合同部专职人员统一收回），且在每月29日各部门将之前与之结算有关的凭证、票据等有效单送至合同部；合同部根据各部门提供的验工数量单、质量奖罚单、安全奖罚单、材料扣款单、现场签认单及其他有效票据办理结算，合同部有权对超过时间点的现场签认单及其他各类票据不予认可；每一个合同项目竣工后必须办理末次清算或决算，用文字注明：“本次清算为末次清算（决算），自本次清算后双方原订该工程（项目）合同自动失效，双方无涉”字样，并后附清算协议。合同部门办理决算时，应要求对方法定代表人或委托人对其完成的数量进行签认。清算协议形成后甲、乙双方必须签字、盖章确认。乙方签字人也必须是法定代表人或其委托人；8、劳务结算程序结算交接程序如下：工程数量单确认流程：②工程结算单确认:合同部签字工区技术室签字物资设备部签字材料室签字安质部签字安质室签字生产副经理签字项目总工签字工区经理签字财务部签字项目经理签字施工班组签字项目经理审阅施工班组签字项目工程部签字项目总工签字（注：验工数量单由我方指定专人进行集中传递，不得由劳务队伍私自携带传递，工程及有关职能部门（安全质量部、物资设备部、合同部、财务部等），必须建立专用台帐，并保存好原始凭证。）合同部签字工区技术室签字物资设备部签字材料室签字安质部签字安质室签字生产副经理签字项目总工签字工区经理签字财务部签字项目经理签字施工班组签字项目经理审阅施工班组签字项目工程部签字项目总工签字（2）大堆料结算：合同部根据物资部提供的有效合同进行结算；详细明确需过磅验收的材料名称，如砂、石子、水泥、外加剂、油料、砖、各种钢材、钢模板等可以准确量化单位重量的材料，都必须过磅验收；过磅员必须三人签收，运至现场使用的由现场负责人点收签字；过磅员每天下午下班后整理好当日磅单，合同部与物资部共同到各工区进行收取：无备份过磅单不给结算：若结算时提供的过磅单，合同部无备份过磅单的不给结算；剩余票据不予结算：若大堆料验收单供应商丢失，而项目部票据均齐全的一律不给结算；不合格材料不给予结算：对进场材料若验收或检测不合格，必须在过磅单及大堆料验收单上注明“不合格”，合同部不给予结算或适当扣减；签字不齐全不给结算：大堆料验收单必须要求过磅员（两人）、试验员、送料人签字齐全，若材料过磅验收合格后需运至施工现场，还要有现场负责人签认，确认现场收到，签字齐全后给予结算；大堆料验收单填写不清楚不给结算；若过磅单与大堆料验收单数据不一致，按数据小的进行结算；若进场材料含粉尘或含水量较大，过磅员根据实际情况扣除部分重量，并在过磅单及大堆料验收单上注明。大堆料结算程序：每月20日由物资部通知材料供应商来办理结算；每月20日至25日，合同部对大堆料小票、混凝土单小票及其他各类材料单小票进行对账结算；合同部于每月25日前办理完结算交财务部。（3）机械结算月租机械结算：现场机械不论运转与否，每天必须填写机械运转记录（外租机械使用台班签认单），并签字齐全，合同部、物资部每天派专职人员将签认单及每台机械的加油数量单统一收回；合同部建立月租机械油料核算台帐，分析每天每台机械的工作时间及耗油情况，并与定额中相同类型机械耗油及该机械前期耗油情况进行对比分析，若有异常及时查找原因，找出解决办法；每月月底，由机械管理员提供机械设备月使用签认单经项目副经理审核后交合同部，合同部根据停工记录台帐及合同规定扣除相应的租赁费，若无停工则按整月结算；物资部提供每台机械月加油总量，合同部核算每台机械月耗油进行对比分析，若超出定额耗油部分按市场价从结算款中扣除；合同部次月3日前办理完结算，交项目经理审核后通知各出租单位确认，确认无误后签字按手印，次月5号前交财务部；临时机械结算（原则上不存在临时机械台班）：临时租赁机械申请审批权限：申请人应是现场负责人以上者（如主责队长、分管副经理），审批人应为生产副经理或项目经理、书记，机械管理员负责办理，使用时间及单价必须报项目经理同意后，方可租赁；机械到场后，由领工员记录运转情况，使用完毕后，及时填写合同部统一制定的临时机械台班使用签认单，经项目副经理审核后由合同部和物资部统一收回；合同部按照合同每月月底办理完结算，交项目经理审核后通知各出租单位确认，确认无误后签字，次月5号前交财务部。第五章验工计价管理根据实际完成且达到质量标准的工程数量办理验工计价，涉及到的相关部门要积极予以配合，主要工作职责如下：（1）合同部门：收集相关法律、法规、政策等文件；及时收集整理验工计价的各种资料、原始凭证；按时编报验工计价报表；建立验工计价管理台账。（2）工程技术部门：收集开工报告、验收报告或纪要、各种技术会议纪要、隐蔽工程检查证、变更设计单等原始凭证；暂定每月22日将当月已完工程开工报告、签字齐全的检验批资料送至合同部。（3）安质部门：参与隐蔽工程检查，对施工过程工程质量定期和不定期地检查，重要部位应全过程检查；联系监理工程师，及时办理分项、分部工程质量评定或工序质量验收签证;提供质量合格证明资料。（4）物资设备部门：提供物资设备采购合同、发票、进场物资清单和验证记录及其他有关资料。（5）试验部门：检定原材料、半成品、构配件质量，提出试验报告单；检查施工中间产品、成品质量，暂定每月22日将检验报告单及其他试验资料送至工程部，由工程部汇集后交合同部。第六章责任成本管理项目成本实行归口管理，合同部为主责部门，项目全员配合。1、各业务部门职责（1）预算合同部：①编制各项成本预算，分解单位工程工、料、机数量及费用；②及时办理各类中间结算和变更费用签证、索赔手续，协助财务部回收工程款；③负责对分包单位、外部劳务队伍以及作业层的各类款项的结算与审核，及时向财务部提供有关结算资料；④配合财务部对成本的节超情况进行认真分析，分析生产过程中各环节成本升降的原因，制定相应措施减少施工环节的各种浪费；⑤负责人工、材料、机械消耗及费用等信息数据库的建设；⑥负责项目合同及合同性文件的拟订、履行、保管、移交归档等工作；⑦建立合同、劳务结算、验工计价（计量）、变更设计、调概索赔控制台账；⑧负责月租机械日签认单的统计及油料核算，按月对月租机械结算；⑨负责临时用工及工程任务单的收集、登记、结算等工作；（2）财务部：①根据有关部门提供的资料编制成本控制目标，按期编制成本计划;②按时编制资金使用计划，控制非生产性费用的开支;③及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息;④组织经济活动分析；（3）物资设备部：①制订材料费控制目标，建立总量控制台帐；②建立健全必要的供应台帐，如《分工号物资限（定）额供应台帐》和《物资收、发、存台帐》；③按月编制物资申请计划和材料动态表，并报财务部;④严格执行限额领料制度；⑤定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况与财务部核对，做到帐物相符、帐证相符；⑥按月对材料费的节超原因进行分析并提供分析资料；⑦负责各类材料价格、实际消耗等信息数据库的建设；⑧负责优化机械设备配置，加强机械设备综合管理水平，实现机械设备保值增值和合理更新，建立机械设备的管理台账。（4）工程部：①审核施工图，计算设计工程数量，编制施工组织设计和月季度施工计划，优选施工方案，提供总体材料计划；②监督和指导施工队落实技术组织措施；③优化混合料的配比设计，降低材料费用；④应用先进技术，努力降低成本；⑤负责变更设计的签认；⑥建立工程数量控制台账，按施工任务划分建立分工号数量台账和设计材料计划；⑦负责项目技术应用信息数据库的建设。（5）办公室：负责对工资及工资性津贴的管理，加强对办公室及生活用低值易耗品的管理，完善领发登记制度。（6）试验室：负责检定原材料、半成品、构配件质量，及时提出试验报告单；检验施工中间产品、成品质量，提供检验报告单，统计试验费用。（7）安质部：参与隐蔽工程检查，对施工过程工程质量定期和不定期地检查，重要部位施工应旁站检查；联系监理工程师，协调工作关系；对合格工程数量核签。统计各项安全生产费用附带发票复印件。2、成本管理及控制（1）结合项目实际情况，设立全程动态管理，对管理制度进行细化和补充，设置责任成本管理机构，对公司下达的指标，项目部对各工区分级下放，实行工区责任制，每月6号进行成本专题分析，对存在风险即亏损或潜亏的项目设立专题讨论组，及时发现问题、找出漏洞，进而拿出可行性的解决措施，消除隐患；对盈利或潜赢项目，项目部及各工区更要精益求精，实行精细化管理，严禁窃喜而疏于管理。项目经理部及各工区对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效益负责。（2）负责项目成本预算、计划、控制、核算、分析和经济活动分析、成本考核、工程款回收管理等。（3）建立责任成本管理体系，主要包括项目各业务部门、各工区、岗位及作业层的责任成本管理制度，实行详细的量化责任目标，动态管理。（4）以公司下达的责任预算作为项目经理部责任成本的控制目标，根据公司下达项目的责任成本预算，相关部门及各工区在量价分离、保证单（总）价闭合的原则下对责任预算进行分解，编制详细的施工预算，确定项目经理部的责任成本总计划目标及各工区单位工程（或单工号）、分部、分项工程的计划目标，计划目标应细化分解至工、料、机或劳务费用，并围绕计划目标制定责任成本控制计划措施，经项目经理部责任成本管理小组讨论后实施。（5）结合项目工期要求将总计划责任成本进行分解，并明确各单项工程的责任成本控制计划目标。（6）制定对工、料、机及劳务费的控制措施，以书面资料通知到相关部门、各工区或责任人执行，尤其要将责任预算单价高于中标价的项目及工、料、机消耗较大的项目费用列为控制重点，积极采取优化施工方案、利用新技术、新工艺以降低消耗，通过加强管理的办法达到节约成本、实现盈利的目的。（7）按月编制计划责任成本预算，由相关责任部门根据生产计划，编制当月各项成本费用开支计划，财务部进行归集、汇总并根据“本量利”原理测算当月保本点。3、经济活动分析分管合同部经理每月6日组织项目经理部进行经济活动分析，由财务部编制经济活动分析资料，按照“量价分离”的原则，采用对比分析等方法，对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格（或预算价格）、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。对人工费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因进行详细分析，编制经济活动分析资料。工程试验室管理办法第一章总则第一条工程试验是合理使用资源、保证工程质量的重要措施，是质量管理和质量保证体系的重要组成部分，试验成果是重要的施工依据和基础资料。为切实加强、规范工程试验工作，发挥试验工作在工程质量监督和检验中的作用，满足施工及计量认证需要，特制定本办法。第二条试验检测结果不受行政干预。试验检测工作应坚持“严肃、独立、权威”，检测结果应保证“公正、科学、准确”。第三条本办法适用于中铁****集团公司****项目部的工程试验工作。第二章工程试验工作的依据和原则第四条依据1、国家、交通部、安徽省现行有关工程试验的规范、规章、办法。2、局印发的《工程试验管理制度》及其它相关施工技术管理制度。3、业主、设计、监理单位对工程试验工作的要求。第五条原则1、坚持实事求是的工作作风，严禁弄虚作假。2、坚持按章检测，严禁随意操作。3、面向现场，服务施工生产。第三章工程试验的基本任务第六条工程试验的基本任务1、试验、鉴定所用工程材料的质量和性能是否符合现行有关技术标准和规定。监督、检查主要工程材料的合理保管和使用。2、检验工程结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计和施工技术的要求。3、通过试验室选配、优化各类工程材料施工配合比。通过工地测试及监督、检查施工控制，保证工程的施工质量。4、为施工和QC活动提供试验资料和技术数据。第四章机构和工作职责第七条机构设置1、结合****工作特点及管理组织机构，本着“精干、高效、满足施工生产需求”的原则，项目部设立一个试验室，为公司中心试验室的下属分室，试验室设于****项目部。****项目部负责筹建和行政管理，项目部试验室业务上受公司中心试验室领导和项目部总工程师指导。2、项目部试验室实行资质等级管理，试验室须通过国家有关部门的计量认证，并经业主验收取得业主的认可。3、人员设置及分工：1、试验室设试验室主任1名，全面负责试验室业务工作；设原材料组检测员1名，具体负责日常检测试验、资料整理工作；设管理组检测员1名，具体负责试验仪器设备管理、计量器具管理、文件资料管理；现场设2名专职试验员，负责施工现场试验工作，并根据工程量增加试验人员。第八条工作职责1、试验室1.1职责范围（1）业务上受公司中心试验室领导及项目部总工程师的指导，行政上受****项目部领导，负责集团公司****合同段内的试验工作。（2）了解原材料的产源和状况，负责各种配合比的优化选择及管理；承担工程材料的鉴定、试验检测，并及时提出试验报告；负责施工过程中关键部位、工序的质量控制；负责路面原材的试验和分析，协助选定路面填料及石料产地。（3）参加有关工程质量检查及事故分析工作。（4）建议、协助有关部门做好主要工程用料的验收、保管和合理使用。（5）协助监理做好工地材料及沥青砼取样等质量的抽检工作。（6）建立试验仪器设备和计量器具台帐，对试验仪器设备按规定进行保养、维护，及时做好仪器设备的定期检定工作。（7）建立检测资料试验台帐，负责工程试验原始资料的积累、整理和保管。（8）参加QC攻关活动。（9）及时为竣工文件编制提供需要的试验资料。（10）负责根据有关规定制定工作人员岗位职责、相关工作管理制度。1.2试验室主任岗位职责（1）对本室工作全面负责,组织完成工程要求的各项检测及其管理工作。（2）负责试验工作安排、监督检查和总结，提出节约原材料，提高工程质量和技术推先的建议和意见，并作好信息传递。（3）承担检测试验报告的审核和签发，对其结果的质量负责，作到检测结果真实反应材料品质和施工管理水平。（4）完成上级部门的具体分工工作。（5）作好全体试验室人员、标准规范、检测环境的配备和建设，作好各类试验台帐的管理工作，组织检测人员业务培训和经验交流，负责仪器设备购置、验收、报停和报废的管理工作。（6）参加工程施工质量检查及事故分析，组织完成上级安排的技术项目中的试验工作。1.3检测试验人员岗位职责（1）对本人的检测结果质量负责。（2）掌握产品标准和施工规范，验标等对工程质量标准，检测项目及其频率、方法的要求。（3）严格按试验规程测试，在保证质量的前提下，试验检测工作及时，不得借故拖延。（4）检查过程中认真做好原始记录，实事求是不得弄虚作假，原始记录结果要严格签名，不得将数据随意告诉他人。（5）掌握测试仪器设备工作原理，技术指标操作规程及维护知识，发现仪器设备异常时，立即报告试验室负责人采取措施，并在仪器设备档案中详细记录，不得使仪器设备带病工作。（6）作好仪器设备使用和检测场所温湿度记录。（7）根据安排深入施工现场，严格按规定进行施工控制和质量检测，及时做好施工日志和有关原始资料的收集保管，并及时做好信息传递工作。（8）完成公司“试验部门实施ISO9002工作细则”具体分工工作。（9）坚持原则，廉洁奉公，实事求是，工作善于研究，有安全、卫生、时间、节约观念，并做到事后及时分析、总结、汇报。第五章工程试验主要工作制度第九条技术岗位责任制度1、所有试验人员按集团公司规定和业主的要求持证上岗。2、试验室要明确各人员职责范围并张挂在墙上，实行主任负责制，试验室主任就业务工作对公司中心试验室负责。第十条试验工作日志制度1、所有试验人员必须每天坚持记录，工作日志内容包括：每天完成的主要工作，做好混凝土砂浆灌注日志，路基填土日志，以及工作中遇到的问题和解决处理办法及结果，重大事情的汇报记录等。工作日志由试验负责人定期核查并汇总记录。第十一条委托试验管理制度1、项目部采用和华东交大实验合作的方式，凡需要委托华东交大试验室进行各项试验、检测时，由项目部按要求详细填写委托单（材质书）一式两份，双方签认后，一份退给被委托单位，一份试验室保存。2、送样包装必须完好，其规格、形状、尺寸、数量须符合有关标准规范取样方法的规定。3、所送试样经验收后，接收人应及时妥善保管。试验人员在试验过程中若发现试样有问题及时通知委托方。第十二条原始记录及数据处理程序制度1、检测之前必须严格检查设备、材料及试验条件（如温度、湿度、水、电等）是否符合试验要求，并做好有关记录。2、检验中认真做好原始记录，记录要求完整无缺，字迹清楚。原始记录如需改动按有关规定办理。原始记录有检测人、复核人签字。3、检验人员应根据误差分析理论正确处理检测数据，如实反映检测情况。第十三条检测报告审批制度1、试验报告应建立并坚持检测人员、复核人员和试验室负责人签认制。2、检测工作完成后，由检测人员按要求认真填写检测报告，由检测人、复核人签字后送试验室负责人（并作出结论）签字、盖章。3、所有未经试验室负责人审核、签字、盖章或无结论的试验报告一律无效。第十四条试验资料管理制度1、有专人或兼职人员负责试验资料管理工作。2、认真如实填写试验资料，在试验结束的1天内出具检测试验报告，及时完善试验台账，注重平时积累和整理。3、执行原始记录、检测报告保密制度。4、各种试验资料按规定分类装盒保存，归口管理。第十五条试验检测工作质量保证制度1、从事检测工作人员必须持证上岗。2、试验仪器、仪表按要求定期检定精度，要符合试验标准要求，使用前应调试准确，检测时环境条件要符合试验要求，并如实记录有关数据。3、检测人员必须严格按试验规程和试验方法做好各项试验检测工作。4、对重要的和较复杂的检测项目，一般不少于2人，除仪器对数据能自动记录外，要由检测人员读数，记录人员复诵，防止数据在传递过程中发生差错。5、对测试数据实行检验制：对测试数据实行自检、专检和抽检，确保数据准确无误。6、及时填写试验记录和试验报告，严格执行原始记录及数据处理程序制度。7、试验报告的内容和格式必须符合规定。第十六条检测事故报告、分析及处罚制度有下列情况之一为检测事故：试验样品不合格、样品损坏丢失、弄错样品而进行检测试验的。未及时读数、漏记数据或未填写原始记录。试验仪器、设备达不到所要求的精度和性能要求。试验环境条件不符合试验要求。计算错误发出的报告。书写报告字迹不清楚、结论不明确；试验报告发错单位。2、检测事故发生后，应立即采取有效措施制止事故继续发展，保护好现场。测试人员立即向有关领导汇报，及时填写事故报告单，最晚不超过24小时，向主管部门汇报，并做好记录。3、由试验室技术负责人组织有关人员检查现场，分析事故，找出事故原因，制定切实有效的预防措施，定期检查措施的落实情况，并把分析结果书面报项目部。4、视事故的性质和损失大小，将给予事故责任人一定的经济处罚。第十七条试验仪器设备管理制度1、对试验仪器设备管理应做好“严格管理，合理使用，精心保养，定期检定”。2、对试验仪器设备建立完善台帐，为主要仪器设备建立履历书，试验仪器设备由试验室统一保管。3、对仪器设备对照集团公司有关要求及仪器说明书正确进行标识和精心维护保养。4、建立仪器设备检定（校验、检验）周期台帐，严格按规定对仪器设备进行计量检定（校验、检验）并保存好有关证书、记录。第六章工程试验工作要求第十八条工程试验工作要求1、严格遵守执行签字复核、试验室技术负责人审核制度。2、面向施工现场，积极为施工生产服务，满足施工生产需求。3、试验技术人员应经常深入施工现场检查、监督、指导，积极参与施工过程质量控制。第七章附则第十九条本管理办法的解释权归****项目部试验室，自发布之日起执行。安质部管理办法第一章总则第一条为加强****项目部安全生产管理，防止和减少安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路、水运安全生产监督管理办法》等相关法律法规的要求，交通部有关安全生产管理规定，结合黄祁高速公路路面工程工程建设的特点，特制定《中铁********工程项目经理部安全生产管理办法》。（以下简称本办法）第二条中铁********项目部（以下简称“项目部”）建立健全安全生产管理体系，确保黄祁高速公路路面四标工程建设安全。第三条****工程建设为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障公路路面工程施工中的人身安全、机械设备安全及行车安全，预防事故发生，特制定本办法。第四条我项目安全生产管理必须坚持的几项原则：1、“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。搞好安全生产是项目部各单位、各部门及各级管理人员的重要工作，要把安全和生产统一起来，抓生产必须首先抓安全，当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全；安全生产工作重点在预防，要主动采取预防措施，把事故消灭在萌芽状态，做到“防患于未然”。2、“管生产必须管安全”的原则。各级管理人员在管理生产的同时，必须管理安全工作，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。项目部所有管理人员及其他人员都必须认真履行项目部《安全生产责任制》规定的安全职责，对项目部的安全生产负责。3、“四不放过”的原则。项目部建立并严格执行事故报告制度，对已经发生的各类安全生产事故、事件，按照有关规定及时进行分析处理，严格做到“四不放过”，即：事故原因不清不放过，事故责任者未得到处理不放过，事故无防范措施不放过，事故责任者或群众未受到安全教育不放过。第五条安全管理目标。本项目部安全管理目标为：杜绝伤亡事故，一般事故率控制在千分之二以内；实现“五无”、“三控制”。第二章安全生产管理机构及职责第五条项目部成立安全生产管理领导小组负责****工程安全生产的组织领导工作。组长：***副组长：组员：组员，全面负责安全生产管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部。第六条安全生产管理领导小组职责1、建立项目部安全生产责任制，检查、考核项目部内各级、各部门安全生产责任制落实情况。2、制定项目部的年度安全生产管理目标，审定项目部有关的安全生产管理办法及安全操作规程、应急预案等相关安全文件。3、定期组织安全生产检查，组织安全生产专题会议，协调布置安全生产工作。4、组织对项目部的总体施工方案和大中型重点项目施工方案进行审查，对其安全性进行科学的分析、评估，对可能存在的安全隐患和不安全因素进行分析、论证，并采取措施，确保安全。5、经常深入施工现场，检查督促施工安全。对安全管理体系不完善、安全措施不落实、严重违章施工和人身轻伤及以下事故进行通报批评；对发生重伤责任事故、行车险性及以上事故的，督促有关单位和部门及时组织调查分析，查明原因，妥善处理，并制定措施，杜绝再次发生。6、及时做好管段内各单位以及地方政府及有关单位之间的协调工作，尽快帮助解决本工程建设中存在的安全问题和隐患。7、按有关规定，组织编报工程建设安全生产应急预案。8、依照国家有关法律法规的规定，及时上报安全生产事故情况，积极配合安全生产事故的调查。第七条岗位安全职责1、项目经理安全职责1.1认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和国家劳动保护、环境保护方针、政策、法律、法规和上级的安全生产规程、规则和各项管理规章制度,负责组建项目部安全生产管理领导小组并任组长，是项目部安全生产的第一责任人,对项目部的安全生产全面负责。1.2设置专门的安全管理机构，配备足够的安全管理人员。1.3掌握安全生产情况，组建安全领导小组并任组长，建立健全安全生产保证体系，确定安全目标，制定安全生产责任制，建立、健全各项安全生产管理制度和操作规程，检查督促所属单位、部门全面落实。1.4组织编制专项安全技术方案，严格按照集团公司批准的方案组织实施。1.5组织制定年度安全生产投入计划，保证安全生产投入的有效实施。不断改善劳动条件和消除安全生产隐患。1.6建立建全本单位安全生产目标管理责任制，明确安全生产考核指标，严格组织考核落实，并将安全生产考核指标与经济承包指标挂钩，采取有力措施消除生产安全事故隐患。1.7积极组织安全检查等各项安全活动，掌握安全生产动态，定期召开安全生产例会，组织研究和解决安全生产中的重大问题。1.8组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。1.9发生因工伤亡事故时，必须做好事故现场保护与伤员的抢救工作，按规定及时上报，不得隐瞒、虚报和故意拖延不报。积极组织配合事故的调查，认真制定并落实防范措施，吸取事故教训，防止发生重复事故。1.10履行安全生产法律、法规和规章制度规定的其他安全职责。2、项目书记的安全职责2.1贯彻执行国家及上级安全生产的方针、政策、法律、法规，执行有关安全生产的规章制度、措施办法，努力实现项目部环境、职业健康安全奋斗目标；2.2领导组织实施安全生产工作目标、规划及实施计划。2.3负责安全生产的宣传教育和调查研究、总结经验、选树典型。组织党员开展保安全活动，充分发挥党员在安全生产中的模范带头作用；2.4随时掌握安全生产动态，监督并保证安全生产保障体系的正常运转，定期和不定期组织安全生产检查，及时消除事故隐患与不安全因素，制止违章指挥和违章作业；2.5及时、如实报告生产安全事故，并根据事故应急救援预案和救援指挥的指令组织实施救援；2.6与项目经理共同主持召开本项目部安全生产例会，分析安全生产情况，计划、部署、落实安全工作；2.7组织制定本项目部的环境、职业健康安全生产岗位职责，并监督、检查落实情况，负责对安全生产岗位责任制的履行情况进行定期考核。3、生产副经理安全责任3.1贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法律、法规及规章制度，对项目部安全生产负主要领导责任，管生产的同时，必须管安全。对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任。3.2负责项目部的总体和施工各阶段安全生产工作规划以及各项安全技术措施、安全技术方案的组织实施工作，落实各项安全生产规范、标准和项目部的各项安全生产管理制度。3.3组织领导项目部安全生产的宣传教育工作，并制定项目部安全培训实施办法，确定安全生产考核指标，制定实施措施和方案，并负责组织实施。负责协作队伍各类人员的安全教育、培训和考核审查的组织领导工作。对生产管理人员、技术人员、操作人员定期进行安全技术考核。3.4配合项目经理组织开展定期安全生产检查，负责项目部各种形式的安全生产检查的组织、督促工作和安全生产隐患整改“三落实”（整改措施、整改负责人、整改时间）的实施工作，及时解决施工中的安全生产问题。（3.5在生产管理过程中负责对安全生产工作进行组织、管理、指挥、协调，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。3.6认真听取、采纳安全生产的合理化建议，支持安全生产管理人员的业务工作，保证项目部安全生产保证体系的正常运转。3.7参加安全生产事故的调查、分析、处理，并按事故级别及时向上级报告。工地发生伤亡事故时，负责事故现场保护、职工教育、防范措施的落实，并协助做好事故调查分析的具体组织工作。3.8参加项目部安全工作会议、安全生产表彰会议，总结、交流、推广安全生产先进经验，提高安全工作管理水平。3.9参加制定并实施项目部生产安全事故应急救援预案。3.10定期或不定期检查各部门、各单位对安全生产责任制的落实情况。4、项目总工安全职责4.1对项目部生产经营中的安全生产负技术责任。4.2贯彻落实国家安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范标准；结合工程特点，进行项目整体安全技术交底。4.3参加或组织编制施工组织设计，在编制、审查施工方案时，必须制定、审查安全技术措施，保证其可行性和针对性，并认真监督实施情况，发现问题及时解决。4.4主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，必须制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。4.5应用新材料、新技术、新工艺、新设备，要及时上报上级有关部门，经批准后方可实施，同时必须组织对上岗人员进行安全技术的培训、教育；认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中因化学药品引起的火灾、中毒或在新工艺实施中可能造成的事故。4.6主持安全防护设施和设备的验收。严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用；使用中的设施、设备，要组织定期检查，发现问题及时处理。4.7参加安全生产定期检查，对施工中存在的事故隐患和不安全因素，从技术上提出整改意见和消除办法。4.8参加或配合工伤及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故发生的原因，提出防范措施和整改意见。5、工程技术部安全职责5.1贯彻执行国家安全生产法律、法规和中铁****、业主、公司的规章制度、措施办法，严格施工安全管理。5.2在编制生产计划时,要考虑工程特点和季节气候条件，合理安排,并会同有关部门提出相应的安全要求和注意事项。安排月旬作业计划时要将安全防护设施、设备等列为正式工作,给予时间保证。5.3在检查月、旬生产计划的同时,要检查安全措施的执行情况。5.4在排除生产障碍时,要贯彻“安全第一”的思想,同时解决不安全隐患,遇生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全,不得冒险违章作业。5.5对改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划,视同生产任务并优先安排,在检查生产计划完成情况时,一并检查劳动条件。5.6对施工生产中的有关技术问题负安全责任。5.7对改善劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪声、治理尘毒危害等情况,负责制定技术措施。5.8编制、审批施工组织设计、施工方案时,要把安全措施贯穿在施工组织设计、施工方案的内容里，解决施工中的疑难问题,从技术措施上保证生产安全。5.9对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要制定相应的安全措施。5.10参加安全检查,对查出的隐患因素提出技术改进措施,并检查执行情况。5.11参加伤亡事故和重大未遂事故的调查，针对事故原因提出技术措施。5.12对严重危及安全的机械设备,应会同设备人员提出技术改进措施,并付诸实施。5.13检查进场机械设备及新购进的机械、锅炉、压力容器等设备的安全防护装置是否齐全、有效，出厂合格证及技术资料是否完整。5.14检查机、电、起重设备的操作人员,锅炉、压力容器的操作人员的持证上岗情况，制止无证上岗操作。5.15检查供施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时是否有出厂合格证明、生产许可证等有效证明。6、安全质量部安全职责6.1贯彻执行安全生产方针政策、法律、法规、标准和本办法，并对执行情况进行监督检查。6.2参与制定安全保证体系及安全管理规章制度；制定安全生产工作计划和方针目标，并督导实施。6.3会同综合办公室对新进场工人进行岗前安全教育，督促新工人岗前“三级教育”（项目部级、队级、班组级）的落实，对特殊工种作业人员持证上岗情况进行检查。6.4掌握安全动态，对各项安全生产管理制度和操作规程执行情况进行监督检查。6.5组织推动安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体员工的安全生产意识。6.6参加建立定期安全检查制度，组织开展安全生产检查活动。发现重大事故隐患或违章指挥、违章作业或遇有重大险情时，必须采取有效措施或责令有关单位停止作业，及时处理。6.7参加施工组织设计（或施工方案）的会审，并对安全技术措施的执行