2026年医院私收费自查整改报告

2026年医院私收费自查整改报告2026年3月12日至4月10日，医院严格按照市卫生健康委员会《关于开展全市医疗机构私收费问题专项整治工作的通知》要求，结合2025年下半年行风评议中群众反映的收费环节疑点问题，组织医务科、财务科、审计科、纪检监察室、医保科、信息科及各临床医技科室负责人组建专项自查工作组，围绕私收费行为的易发环节、风险岗位、重点人群开展拉网式排查，累计核查门诊收费记录12.7万条、住院收费明细8.2万份、医技检查登记信息5.3万条，访谈医护人员、收费员、后勤保障人员共217人，梳理出私收费风险隐患3类11项具体问题，同步制定针对性整改措施并推动落地，现将自查整改情况报告如下。本次自查严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”原则，明确以“排查是否存在医护人员私自收取患者现金、微信/支付宝转账未入医院账户、私开检查单/治疗单绕过医院收费系统、私自出售院内制剂或药品、科室私设小金库、收费员套取医保资金或截留患者缴费、第三方合作机构私收费用”7类行为为核心核查方向，细化12项自查指标：一是核查门诊、住院收费系统的记录完整性，对比收费系统数据与HIS系统诊疗记录的匹配度；二是核查医技科室检查登记本与收费系统的对应关系，排查无收费记录的检查项目；三是核查各科室物资领用与消耗台账，对比药品、耗材、试剂的使用量与收费量的匹配度；四是核查医护人员的私人通讯工具、收款账户是否存在与患者的非正常资金往来；五是核查科室公用经费、捐赠经费的收支明细，排查是否存在截留收入设立账外账的情况；六是核查医保结算数据与实际诊疗行为的一致性，排查虚假收费、串换项目收费等问题；七是核查后勤服务、护工陪护、第三方检验等外包合作机构的收费流程，排查是否存在私收患者费用的行为；八是核查近1年的患者投诉记录，梳理涉及收费问题的投诉线索并逐一核实；九是核查各科室的知情同意书、治疗记录，排查未录入系统的诊疗项目；十是核查体检中心的团检、个检记录，对比收费台账与实际体检人数的匹配度；十一是核查口腔、医美、康复等收费项目多、自主定价空间大的科室，重点排查私自减免费用、私收好处费的行为；十二是核查离退休返聘人员、规培生、进修生的执业行为，排查是否存在私自接诊、私收费用的问题。为确保自查工作不走过场，工作组采用“系统数据比对+现场核查+线索倒查+群众举报”四位一体的排查模式：信息科提前导出2025年1月至2026年2月的全量收费数据、诊疗数据、物资消耗数据，利用大数据分析工具筛查“诊疗时间与收费时间差超过24小时”“同一患者同一项目多次退费”“科室耗材消耗量远超收费对应消耗量”“检查项目无对应申请单”等异常数据，共筛查出异常数据线索172条；审计科、财务科联合对各临床医技科室的台账进行现场核查，逐一核对异常线索对应的病历、处方、检查单、收费凭证，累计核实有效疑点39条；纪检监察室对患者投诉、行风热线反映的12条收费问题线索进行逐一倒查，访谈相关患者及家属28人，调取监控录像16段；同时在医院官网、公众号、门诊大厅、各科室护士站张贴专项整治公告，公布举报电话、邮箱及二维码，设立专项举报奖励机制，对查实的举报线索给予500-2000元奖励，自查期间共收到群众举报线索7条，其中有效线索3条。经全面排查，共确认私收费相关问题11项，涉及3个临床科室、2个医技科室、1个后勤服务外包项目，具体问题如下：一是部分科室存在医护人员私收现金的行为。康复医学科2名理疗师在2025年6月至12月期间，利用为门诊患者做针灸、推拿治疗的便利，对主动要求不挂号、不排队的患者私自收取现金，每次收费比医院定价低20%-30%，累计涉及患者47人、金额12480元，所有费用均未进入医院账户，由2人私下平分；口腔科1名主治医师在为患者做种植牙修复时，私自收取患者“加急费”“专家费”共3笔，合计8600元，未录入医院收费系统，相关耗材从科室备用耗材中支取，未走正常领用流程。二是医技科室存在私开检查单绕过收费的情况。超声科2名接诊人员利用熟人关系，在未收取费用的情况下为19名亲属、朋友开具超声检查单并完成检查，涉及普通彩超、四维彩超等项目，对应医院收费金额共5230元；放射科1名技师在2025年10月至2026年1月期间，私自为3家合作单位的体检人员加做CT检查项目，未录入收费系统，收取对方负责人微信转账共7800元，资金用于科室聚餐、购买办公用品等账外支出，未纳入医院统一核算。三是收费环节存在截留、套取费用的风险。门诊收费处1名收费员在2025年下半年，利用患者缴费后不索要发票、退费流程审核不严的漏洞，对12笔已缴费但患者未取药、未做检查的项目，私自以“患者退费”名义操作退费，将退费资金截留，累计金额3120元；医保结算窗口存在2起串换项目收费的情况，将不属于医保报销范围的医美项目串换为普通皮肤科治疗项目申报医保，涉及金额2450元，虽未造成私收事实，但属于严重的收费违规行为，存在套取医保资金、私吞差额的潜在风险。四是第三方合作机构存在私收费用的问题。与医院合作的护工服务公司护工存在私自向患者收取“特殊护理费”“夜间陪护费”的情况，自查期间共收到2起患者投诉，涉及金额共1600元，护工未将费用上交公司，属于个人私收行为，但医院因对合作机构的收费监管不到位，需承担管理责任；第三方检验机构的驻院联络员存在私自向患者收取“加急检验费”的行为，涉及患者3人、金额900元，费用未走医院收费通道，直接转入联络员个人账户。五是科室管理层面存在私收费防控漏洞。部分科室负责人对私收费行为的危害性认识不足，日常管理宽松，存在“只要不往自己兜里拿就没问题”的错误认知，对科室的耗材领用、检查登记、收费核对工作疏于监管；收费系统存在权限管理漏洞，部分医技科室人员拥有修改检查登记信息的权限，可绕过收费模块直接录入检查结果，为私开检查提供了操作空间；退费流程不完善，门诊退费仅需收费员操作、科室确认即可，缺少财务部门的事后复核环节，为收费员截留退费资金留下了可乘之机；患者缴费告知不到位，部分患者不清楚医院正规缴费渠道，容易轻信医护人员、护工的私下收费承诺。针对排查出的问题，医院坚持“立行立改、举一反三、长效防控”的原则，逐一制定整改措施，明确责任科室、责任人和整改时限，确保所有问题整改到位，建立健全私收费防控的长效机制。第一，严肃追责问责，追缴违规所得。对查实存在私收费行为的5名医护人员、1名收费员，按照《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医院职工奖惩办法》相关规定，给予相应处分：康复医学科2名理疗师给予记过处分，扣发6个月绩效奖金，退回违规所得12480元，暂停执业资格3个月，待岗培训考核合格后方可重新上岗；口腔科主治医师给予记大过处分，扣发12个月绩效奖金，退回违规所得8600元，取消当年职称评审资格，调离临床一线岗位至医技辅助科室；超声科2名接诊人员给予警告处分，扣发3个月绩效奖金，补缴对应检查费用5230元，在全院通报批评；放射科技师给予记过处分，扣发6个月绩效奖金，退回违规所得7800元，撤销科室副主任职务；门诊收费处收费员给予解除劳动合同处理，退回截留资金3120元，将其违规行为纳入个人征信记录，通报至全市卫生健康系统收费岗位人员黑名单。对涉事科室的负责人，因履行管理责任不到位，分别给予康复医学科主任、口腔科主任、超声科主任、放射科主任警告处分，扣发3个月管理绩效，要求其在科室全员大会上做深刻检讨。对第三方合作机构的涉事人员，要求合作机构立即予以辞退，将相关人员纳入合作机构人员黑名单，永不录用；对护工服务公司、第三方检验机构分别给予扣除10%履约保证金、暂停合作资格1个月的处罚，要求其全面整改内部收费管理流程，整改合格后方可恢复合作。截至2026年4月20日，所有违规所得共计42580元已全部追缴至医院账户，相关处分决定已全部落实到位。第二，优化收费流程，堵塞系统漏洞。财务科、信息科联合对医院收费系统进行全面升级，完善权限管理机制：取消医技科室人员修改检查登记信息的权限，所有检查、治疗项目必须先从HIS系统提交申请、收费系统完成收费后，医技科室才能接收申请并开展检查，系统自动拦截无收费记录的检查申请，确需急诊抢救先行检查的，必须由科主任签字确认并在24小时内补录收费信息，逾期未补录的系统自动预警，由审计科进行核查。优化退费流程：所有门诊、住院退费必须由患者本人（或委托人）持缴费凭证、身份证件提出申请，经诊疗科室负责人签字确认、财务科审核通过后方可操作退费，退费资金必须原路返回患者缴费账户，禁止现金退费、私下退费，财务科每月对所有退费记录进行复核，对异常退费线索及时移交纪检监察室核查。规范医保结算流程：医保科安排专人对每日医保结算数据进行抽查，重点核查串换项目、虚假诊疗、超标准收费等问题，建立医保费用智能审核系统，对收费项目与医保目录的匹配度进行自动校验，发现异常立即预警，从源头上防范套取医保资金的行为。统一缴费渠道：明确医院所有收费必须通过门诊收费窗口、住院收费窗口、自助缴费机、官方公众号/小程序的正规缴费渠道完成，所有收费项目均开具正规电子发票，禁止任何科室、个人私自收取患者现金或通过私人账户转账，在门诊大厅、各科室护士站、检查室门口张贴正规缴费渠道提示及举报二维码，引导患者通过正规渠道缴费。第三，强化日常监管，建立防控机制。建立“科室自查+职能科室督查+专项审计抽查”的三级收费监管体系：各科室指定1名收费监督员，每日核对科室的诊疗记录、耗材领用记录与收费记录的匹配度，每周向科室负责人汇报收费监管情况，每月向财务科、审计科报送收费自查报告；医务科、财务科、医保科每月对各临床医技科室的收费情况进行联合督查，重点抽查高风险科室、高风险岗位的收费记录，督查比例不低于当月科室收费量的20%；审计科每季度开展一次收费专项审计，利用大数据分析工具筛查异常收费数据，对发现的疑点线索及时核查处置，每年实现所有科室审计全覆盖。建立私收费线索快速核查机制：纪检监察室安排专人负责受理私收费相关的举报线索，对收到的线索实行“当日登记、3日内启动核查、15日内办结反馈”，对查实的举报线索按照规定给予举报人奖励，严格保护举报人信息。建立收费信用档案：为所有医护人员、收费人员建立收费行为信用档案，将收费违规行为纳入个人信用档案，与职称评审、岗位聘用、绩效奖金、评优评先直接挂钩，对存在私收费行为的人员，实行“一票否决”，取消当年所有评优评先资格，情节严重的调离岗位或解除聘用合同。完善合作机构监管机制：对所有与医院有合作的第三方机构，在合作协议中明确收费管理要求，约定私收费行为的违约责任，要求合作机构定期向医院报送收费台账，医院不定期对合作机构的收费情况进行抽查，对存在私收费问题的合作机构，视情节轻重给予扣除保证金、暂停合作、解除合作协议的处罚，同时将合作机构的违规行为通报至行业主管部门。第四，加强教育培训，筑牢思想防线。医院将廉洁从业教育、收费政策培训纳入全员年度培训计划，每季度组织一次全员廉洁从业培训，重点学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医疗卫生行风建设“九不准”》及医院的收费管理制度、奖惩办法，通过典型案例警示教育、观看反腐宣传片、参观廉政教育基地等形式，增强全体工作人员的规矩意识、底线意识，从思想上杜绝私收费的念头。针对临床医护人员、收费人员、医技人员等高风险岗位人员，每月开展一次专项培训，重点讲解收费流程、系统操作、风险防控要点及违规行为的后果，提高其合规收费的意识和能力。对新入职人员、规培生、进修生、返聘人员，将收费管理规定作为岗前培训的必考内容，考核不合格的不得上岗。在各科室办公室、值班室张贴廉洁从业提示牌，在医院内部OA系统、工作群定期推送收费违规典型案例，营造“不敢私收、不能私收、不想私收”的浓厚氛围。同时，加强对患者的宣传引导，在门诊大厅、住院部、各科室设置收费政策宣传栏，通过公众号、短视频平台发布医院收费政策、缴费渠道、举报方式等信息，提高患者的自我保护意识，引导患者主动监督收费行为，形成全社会共同监督的良好格局。为检验整改成效，医院于2026年4月25日至4月30日组织整改“回头看”，通过系统数据比对、现场抽查、患者回访等方式，对前期排查出的问题整改情况进行全面核查：所有涉事人员的处分、违规所得追缴均已落实，相关科室的收费管理漏洞已全部堵塞，收费系统升级、流程优化已全部完成，培训教育已实现全员覆盖；抽查1000份门诊收费记录、500份住院收费明细、300份医技检查记录，未发现新的私收费、乱收费、串换项目收费等违规行为；回访100名近期就诊的患者，患者对医院收费工作的满意度达98.7%，较整改前提升了6.2个百分点，未收到新的私收费相关投诉举报。下一步，医院将以此次专项自查整改为契机，持续深化私收费防控工作，不断完善收费管理制度，强化日常监管力度，常态化开展廉洁从业教育，坚决杜绝私收费行为的发生，切实维护患者的