煤炭公司通风安全制度

煤炭公司通风安全制度一、总则

(一)目的：依据《煤矿安全规程》《安全生产法》及行业标准，针对本煤矿通风系统易受粉尘、瓦斯、火灾等风险影响特点，解决通风管理责任不清、设备维护不到位、应急响应不力等问题，实现规范通风作业、有效防控安全风险、提升矿井生产效能目标。

1、明确通风系统运行维护主体责任；

2、规范通风设施建设与检修流程；

3、强化瓦斯监测与应急联动机制。

(二)适用范围：覆盖矿井通风科、生产科、机电科、安全科等部门及通风工、采煤工、维修工等岗位，涉及主扇风机、局部通风机、风门等通风设施运行维护，适用于正式员工及外包维修人员，外包运输车辆参照执行，特殊情况经安全科审批可例外。

1、矿井主通风系统及采掘工作面通风管理；

2、通风设备定期检测与维护记录。

(三)核心原则：坚持“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”原则，落实权责对等、风险导向、持续改进要求，结合矿井实际补充“以风定产、先抽后掘”专项原则。

1、通风管理权责到人，重大事项总经理决策；

2、瓦斯浓度超限立即停工撤人，不得隐瞒不报。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《矿井安全生产责任制》《设备维护管理制度》关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、通风科负责日常监督，安全科负责专项检查；

2、设备故障及时报修，不得擅自调整通风参数。

(五)相关概念说明：

1、通风设施指风门、风桥、调节阀等构筑物；

2、瓦斯抽采指采掘工作面瓦斯抽采钻孔施工与管理。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设总经理1名，下设通风科、生产科、机电科、安全科，通风科设科长1名、技术员2名、通风工8名，负责全矿井通风系统运行维护，安全科设安全员3名，负责现场监督与应急指挥。

1、总经理统筹安全生产，审批通风改造方案；

2、通风科对通风设施完好率负总责，安全科对现场执行负监督责任。

(二)决策与职责：总经理每月召开通风专题会议，研究瓦斯超限、系统故障等重大事项，决策流程需安全科、通风科双签字确认。

1、年度通风计划由通风科编制，总经理审批后执行；

2、局部通风机停送电由班长操作，安全员现场监护。

(三)执行与职责：

通风科职责：

1、每日检查主扇风机运行参数，记录电压、电流、风量；

2、每月组织风门闭锁试验，确保风门灵敏可靠。

生产科职责：

1、工作面推进前提前规划通风系统，不得随意改变风路；

2、配合通风科处理瓦斯积聚区域。

安全科职责：

1、每季度检查瓦斯传感器校准记录，确保监测数据准确；

2、组织全员通风安全培训，考核合格后方可上岗。

(四)监督与职责：安全科每旬开展通风专项检查，发现问题下发整改通知，通风科须在3日内完成整改，安全科复查合格后销号。

1、通风设施损坏及时报修，逾期未修追究相关责任人；

2、瓦斯浓度超限未处置的，对直接责任人处以500元罚款。

(五)协调联动：建立通风科与生产科每日交接班制度，重点交接瓦斯浓度、风门状态等关键信息，每月召开联席会议分析通风问题。

1、机电科负责通风设备维修，需配合通风科制定检修计划；

2、发现重大通风隐患立即停工，由总经理组织抢险。

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三、通风系统运行管理

(一)主扇风机运行管理：主扇风机实行“一机一档”管理，运行记录须每日填写，内容包括电压、电流、风量、轴承温度等，记录错误一次扣100元。

1、主扇风机每周全面检查1次，重点检查油位、叶轮磨损情况；

2、备用风机每月试运转2次，确保启动正常。

(二)局部通风机管理：采掘工作面局部通风机由班长负责，每班检查2次风筒接续，发现破损及时更换，风筒出口距工作面不得超5米。

1、局部通风机停送电必须执行“谁操作谁负责”原则，记录操作人姓名；

2、瓦斯浓度超1.5%立即停风，待通风科处理合格后方可恢复。

(三)风门管理：井口、硐室等关键部位设置风门，必须实现双向闭锁，安全科每月组织2次闭锁试验，记录试验时间及责任人。

1、人员携带工具通过风门必须随手关闭，不得破坏闭锁装置；

2、风门损坏及时报修，不得用板子等代替封堵。

(四)瓦斯抽采管理：抽采钻孔由通风科负责施工，每月检测孔口浓度，抽采率不得低于80%，数据存档备查。

1、抽采管路定期巡查，发现漏气立即处理；

2、抽采泵运行参数须每班记录，异常情况立即上报。

(五)记录与档案管理：通风科建立通风台账，内容包括系统检查、设备检修、瓦斯抽采等，档案保存期限不少于3年，安全科负责定期抽查。

1、通风检查记录须有检查人、被检查人签字；

2、重大通风事故完整档案包括现场照片、会议纪要、整改方案。

四、通风技术标准与规范

(一)管理目标与核心指标：年度通风系统完好率不得低于98%，瓦斯抽采率稳定在85%以上，风门关闭率100%，数据每月汇总安全科存档。

1、主扇风机运行时间统计以矿灯系统记录为准；

2、瓦斯抽采钻孔按米计量，抽采浓度使用便携式检测仪记录。

(二)专业标准与规范：制定通风设施检修标准，风门闭锁试验每月至少2次，局部通风机每月全面检查1次，高风险点包括瓦斯浓度超限区域、主扇风机运行临界状态。

1、风门闭锁试验记录需包含试验人、试验时间、关闭状态；

2、局部通风机停送电操作必须执行“停电挂牌”制度，挂牌由操作工本人负责。

(三)管理方法与工具：采用“检查-整改-复查”闭环管理，使用简易表格记录检查结果，安全科每月汇总分析，重大问题纳入总经理办公会。

1、通风检查表包含风量、瓦斯浓度、设备温度等必检项；

2、隐患整改期限不超过3日，逾期未完成由通风科科长负主要责任。

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五、通风作业流程管理

(一)主流程设计：通风作业流程包括“计划-审批-实施-验收”四个环节，计划由通风科编制，安全科审核，生产科实施，总经理验收，全程记录存档。

1、日常通风维护作业无需审批，但需记录作业内容；

2、季度性通风系统检修需提前7日报安全科备案。

(二)子流程说明：瓦斯抽采钻孔施工流程包括“设计-审批-施工-检测”四个步骤，设计由通风科完成，生产科配合施工，安全科检测孔口浓度，数据异常需立即停止施工。

1、抽采钻孔设计图需标注孔深、角度、数量等关键参数；

2、孔口浓度检测使用校准有效的便携式检测仪，记录需包含检测人、检测时间。

(三)流程关键控制点：瓦斯浓度超限处置流程包括“停风-撤人-检测-恢复”四步骤，停风指令由安全科发布，生产科负责撤人，通风科检测原因，合格后方可恢复作业。

1、停风指令发布后1小时内必须完成人员撤离；

2、恢复作业需经总经理签字确认，并存档备查。

(四)流程优化机制：每年11月开展通风作业流程复盘，由安全科牵头，通风科、生产科参与，提出优化建议，次年1月总经理审批实施。

1、流程优化建议需包含具体操作改进、风险降低等内容；

2、简化流程需同时满足安全合规要求，由安全科出具评估意见。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计：通风科科长拥有局部通风机停送电审批权限（金额5000元以下），安全科拥有瓦斯浓度超限处置决策权限，总经理拥有通风系统改造方案审批权限，权限清单张贴通风科公告栏。

1、权限使用需记录操作人、操作时间、操作内容；

2、权限外业务需书面申请，由总经理审批后执行。

(二)审批权限标准：局部通风机停送电审批单需安全科签字确认，瓦斯浓度超限处置需总经理签字，审批时限不得超过2小时，超时视为自动批准。

1、审批单需包含申请人、审批人、审批意见；

2、紧急情况可先执行后补办手续，但需在24小时内补签审批单。

(三)授权与代理：通风科科长授权副科长处理日常业务，授权期限不超过1个月，临时代理需填写授权书，明确代理事项、期限及交接时间。

1、授权书需包含授权人、被授权人、授权事项；

2、代理期满自动失效，需重新办理授权手续。

(四)异常审批流程：紧急停风可由安全科现场处置，但需在4小时内补办审批单，特殊审批需附书面说明，说明内容包括紧急原因、处置措施、潜在风险。

1、书面说明需包含报告人、报告时间、具体内容；

2、异常审批单由总经理留存备查，作为次年考核依据。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：通风作业必须使用标准操作规程，操作过程需佩戴安全标识，安全科每月抽查操作规范执行情况，不合格一次扣100元。

1、操作规程需包含作业前检查、作业中控制、作业后记录等内容；

2、安全标识包括瓦斯浓度检测合格证、设备检修合格证等。

(二)监督机制设计：建立“每周检查+每月抽查”双重监督机制，安全科每周检查通风设施运行情况，每月抽查操作记录，检查结果公布在公告栏。

1、每周检查重点关注主扇风机运行参数、风门状态；

2、每月抽查按班组比例随机抽取，每班至少抽查2人次。

(三)检查与审计：季度开展通风系统专项审计，由安全科牵头，重点审计瓦斯抽采记录、设备检修记录，审计结果形成报告，报总经理签字。

1、审计报告需包含检查内容、发现问题、整改建议；

2、整改不力者追究直接责任人及分管领导责任。

(四)执行情况报告：每月5日前提交通风作业执行报告，内容包含本月作业次数、隐患整改数量、主要风险点、改进建议，报告需附核心数据图表。

1、核心数据包括风量、瓦斯浓度、设备故障率等；

2、改进建议需明确具体措施、责任人、完成时限。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定季度考核指标，包括通风系统完好率（权重40%）、瓦斯抽采率（权重30%）、风门关闭率（权重20%）、应急响应时间（权重10%），评分标准采用百分制，考核对象为通风科、生产科、安全科全体员工。

1、完好率以检查记录统计，低于98%不得分；

2、抽采率低于85%每低1%扣除该指标2分。

(二)评估周期与方法：每季度末由安全科组织考核，采用查阅记录、现场抽查方式，重点评估上季度计划完成情况，考核结果在总经理办公会公布。

1、查阅记录包括设备检修记录、瓦斯检测记录；

2、现场抽查按班组比例随机抽取，每班至少2人次。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般问题3日内整改，重大问题5日内整改，安全科复核合格后登记，逾期未整改追究直接责任人及分管领导。

1、整改方案需包含具体措施、责任人、完成时限；

2、重大问题整改需总经理审批方案。

(四)持续改进流程：每年12月由安全科牵头复盘考核结果，收集各部门优化建议，次年1月总经理审批后执行，简化流程确保可落地。

1、优化建议需包含具体操作改进、预期效果；

2、实施效果由安全科在下季度考核中评估。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：对超额完成瓦斯抽采率、避免重大通风事故的集体或个人，给予一次性奖励，标准参照绩效考核结果，申报部门填写申请表，安全科审核，总经理审批，公示3日后发放。

1、超额完成抽采率超5%奖励500元/人；

2、申请表需包含事迹说明、部门推荐意见。

(二)处罚标准与程序：对违反通风操作规程的，按“一般违规扣100元、较重违规扣300元、严重违规扣500元”分级处罚，安全科调查取证后出具通知单，当事人签字确认，逾期未签字视为默认。

1、携带工具通过风门属一般违规；

2、导致瓦斯超限未及时停风属严重违规。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在收到通知后3日内向安全科申诉，安全科5日内复核并出具答复，复核结果存档备查。

1、申诉需书面提交，包含事实陈述、理由说明；

2、复议决定由安全科科长签字确认。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全科负责解释，重大问题报总经理决定。

1、解释内容需明确制度适用范围、条款含义；

2、解释文件作为制度附件存档。

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