某造船厂船舶修理规范

某造船厂船舶修理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准JT/T481-2019《船舶修理质量管理体系要求》，针对本厂船舶修理业务工序交叉、安全风险高、质量标准严等特点，解决现场管理混乱、质量追溯难、安全责任不清等问题。核心目标是规范船舶修理全流程作业行为，降低安全与质量风险，提升作业效率，控制运营成本。

1、船舶修理作业行为标准化；

2、安全风险分级管控与隐患排查常态化；

3、质量全流程追溯体系化。

(二)适用范围：覆盖本厂船舶修理业务所有环节，包括进厂检验、吊装移位、焊接涂装、舾装配属、下水交付等。适用于生产部、质量部、安全环保部、设备部、仓储部等部门及全体正式员工、外包施工队、合作供应商。例外适用场景为紧急抢修任务，由生产部报总经理特批。

1、生产部负责修理过程主导与进度管控；

2、质量部负责质量检验与标准执行监督；

3、外包队伍须遵守本规范并接受同等监督，考核结果直接影响合作续约。

(三)核心原则：坚持合规性原则，严格遵守国家及行业标准；权责对等原则，明确各环节责任主体；风险导向原则，重点管控高风险作业；效率优先原则，优化关键工序流程；持续改进原则，定期复盘优化作业规范。

1、高风险作业必须三级检讨（班组自查、车间复核、部门验收）；

2、质量问题闭环管理，从发现到整改需48小时内完成。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《安全生产责任制》《质量奖惩办法》等制度关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、质量部监督生产部执行情况，每月汇总报告；

2、安全环保部联合设备部每季度开展设备安全专项检查。

(五)相关概念说明：

1、船舶修理范围指500总吨以下船舶的常规修理与改装；

2、高风险作业包括高处作业、密闭空间作业、大型设备吊装等。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂船舶修理业务实行总经理领导下的部门分工制，设生产部（车间）、质量部、安全环保部、设备部、仓储部，各设主管1名，车间设班组长若干。总经理负责全面决策，部门主管负责本领域执行监督，质量部和安全员构成监督层。

1、生产部主导修理计划制定与现场指挥；

2、质量部独立行使检验权，对生产部形成制衡。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括修理项目审批、重大设备采购、安全质量事故处置。简易议事规则为部门主管参会，总经理决断。生产、质量等重大事项需2/3以上主管同意。

1、总经理每月听取生产部进度报告；

2、质量部检验不合格项由生产部48小时内整改，逾期报总经理协调。

(三)执行与职责：

生产部：负责船舶修理方案制定、工序衔接、外包队伍管理；质量部：负责进厂材料检验、工序巡检、完工验收；安全环保部：负责安全培训、隐患排查、应急演练；设备部：负责起重设备维护保养；仓储部：负责物料出入库管理。

1、生产部班组长对当日作业安全负首责；

2、质量部检验员需持证上岗，每月轮换岗位。

(四)监督与职责：质量部每月抽查生产部作业记录，安全环保部每季度联合设备部检测消防器材，结果纳入部门绩效考核。监督结果直接触发整改通知，连续两次未整改的部门主管降级。

1、质量部发现重大质量隐患立即停工，生产部3小时内上报原因；

2、安全环保部处罚标准：违规一次罚款500元，累犯加倍。

(五)协调联动：建立生产部与质量部日碰头会制度，解决工序异常；每月召开跨部门协调会，汇总问题。常态化沟通节点包括：

1、生产部每日向仓储部提报次日物料需求清单；

2、质量部每月向设备部反馈设备故障统计。

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三、船舶修理作业流程规范

(一)进厂检验流程：

1、生产部接收船舶后24小时内，联合质量部完成船况评估；

2、质量部依据《船舶进厂检验单》核查船体结构、设备状况，不合格项限期整改；

3、仓储部按评估结果分类存放，特殊物料贴标签标注。

(二)工序管控标准：

1、焊接作业：必须办理动火证，配备灭火器，作业前由班组长检查设备，完工后质量部抽检焊缝；

2、舾装配属：按图纸逐项核对，缺漏件清单须生产部与质量部双重确认；

3、下水交付：需完成船体强度试验、系泊试验，质量部出具《下水合格证》方可交付。

(三)异常处置机制：

1、质量部检验不合格的工序，生产部48小时内返工，返工后二次检验不合格的直接停工整顿；

2、安全环保部接到事故报告后1小时内到场，3小时内提交初步调查报告；

3、重大质量事故由总经理牵头成立专项组，7日内提交处置方案。

(四)完工验收要求：

1、生产部整理《船舶修理全过程记录》，包含工序交接单、检验报告、返工记录；

2、质量部出具《船舶修理质量证明书》需经总经理签字；

3、仓储部按合同约定清点物料，双方签字确认。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产事故零发生、船舶交付合格率98%、返工率低于3%的目标。核心KPI包括高风险作业检查覆盖率100%、物料损耗率低于1%、客户投诉处理满意度90%。统计口径以生产部每日填报的《作业日报》为准，每月汇总至质量部。

1、安全生产事故按《生产安全事故报告和调查处理条例》统计；

2、客户投诉由质量部汇总，每月分析原因。

(二)专业标准与规范：制定《船舶修理安全操作规范》《焊接质量验收标准》《吊装作业风险清单》。高风险作业包括：

1、高处作业需系安全带，工具防坠落措施；

2、密闭空间作业需强制通风，每2小时检测气体。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理质量，使用“红黄绿”看板公示进度；安全环保部每月绘制《风险分布图》。

1、看板数据由生产部每日更新，质量部每周核查；

2、风险图需标注整改期限，逾期由总经理约谈部门主管。

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五、船舶修理业务流程管理

(一)主流程设计：船舶进厂→方案制定→质量部审核→生产部实施→完工检验→交付。各环节责任主体：生产部负责进度，质量部负责验收，安全环保部全程监督。时限要求：方案审核3日内完成，完工检验5日内完成。

1、生产部每日晨会确认当日修理项目；

2、质量部检验员须在作业现场完成抽检。

(二)子流程说明：焊接作业需执行《动火作业三查制》，舾装前需核对《设备清单》。衔接节点：生产部提交清单后24小时内完成质量部确认。

1、动火证由安全环保部审批，现场核查合格方可作业；

2、清单核对不合格的设备禁止安装。

(三)流程关键控制点：高风险作业需双重校验，质量部检验员与班组长交叉复核。

1、焊接返工需由原检验员复检，不合格的停工整顿；

2、安全环保部抽查时发现未执行三查制的直接停工。

(四)流程优化机制：每年4月组织流程复盘，简化审批环节至3级以内。

1、生产部提交优化建议，质量部评估可行性；

2、总经理审批通过后纳入新规范。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产部主管审批常规物料采购（金额低于5万元），总经理审批金额超过10万元的采购。质量部检验员对返工申请有否决权，需经生产部主管复核。

1、系统权限按岗位分配，每月25日由IT部核对；

2、特殊权限需总经理签字确认。

(二)审批权限标准：金额5万元以下采购由生产部主管审批，10万元至20万元需部门联席会议，20万元以上报总经理。

1、越权审批的由审批人承担责任，直接撤销该审批；

2、审批记录保存在ERP系统，按月归档。

(三)授权与代理：授权需书面形式，期限不超过6个月。临时代理需部门主管签字，最长1周。

1、授权书由被授权人保管，代理期满立即交回；

2、交接时需双方签字确认。

(四)异常审批流程：紧急情况可先执行后补批，但需3小时内汇报。

1、补批需附书面说明，总经理特批的除外；

2、异常审批需纳入当月绩效考核。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：生产部每日填写《作业日志》，质量部每月抽查。执行不到位表现为：未按规定佩戴劳防用品、记录缺失。

1、安全帽检查由安全员每日随机抽查；

2、日志不完整的直接约谈班组长。

(二)监督机制设计：安全环保部每月开展专项检查，重点关注焊接与吊装作业。嵌入内控环节：物料入库需双人核对、完工检验需拍照留痕。

1、检查表包含“执行情况”“整改期限”两栏；

2、未整改的按《安全生产奖惩办法》处罚。

(三)检查与审计：检查采用“查阅记录+现场观察”方式，每季度一次。

1、检查结果形成《监督报告》，明确责任人及奖惩建议；

2、重大问题提交总经理办公会。

(四)执行情况报告：生产部每月5日前提交报告，含修理项目完成率、安全事件数、质量整改项。

1、报告需附改进建议，如“增加某工序巡检频次”；

2、总经理依据报告调整资源配置。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：生产部主管考核指标包括：修理项目按时完成率（权重40%）、返工率（权重30%）、安全事件数（权重20%）、外包管理（权重10%）。质量部主管考核指标包括：检验准确率（权重50%）、客户投诉处理率（权重30%）、风险隐患排查（权重20%）。

1、生产部主管每月统计各班组数据；

2、质量部主管汇总检验记录与投诉反馈。

(二)评估周期与方法：每月评估上月绩效，每季度进行综合评定。评估方法为数据统计结合主管评分，权重为60%数据+40%评分。

1、考核结果用于当月绩效奖金发放；

2、连续两个月排名末位的部门主管需述职。

(三)问题整改机制：一般问题整改期限15天，重大问题30天。整改未完成的责任人降级，重大问题直接免职。

1、安全环保部跟踪整改进度；

2、整改完成需质量部复检合格。

(四)持续改进流程：每年12月收集各部意见，1月提交优化方案。

1、方案需经总经理审批，3月实施；

2、实施效果6月评估，未达标需调整。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：年度安全零事故（奖金5000元）、客户满意度超95%（奖金3000元）。申报由部门主管提交，总经理审批，公示3日后发放。违规行为分类为：一般（未佩戴劳防用品）、较重（记录缺失）、严重（发生事故）。

1、奖励申请需附事迹说明；

2、较重违规罚款1000元。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款500元，较重2000元，严重5000元。程序为：安全环保部调查，当事人申辩后审批。

1、罚款从绩效工资扣除，每月上限2000元；

2、严重违规的解除劳动合同。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3日内申诉，由质量部复核，5日内答复。

1、申诉需书面形式；

2、复核结果存档。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由总经理办公室负责解释。