危化企业安全生产标准化评审报告

河北衡水京华化工有限公司安全生产标准化评审报告评审单位：(评审单位名称及盖章)评审行业：化工专业：危化评审性质：评审等级：三级评审日期：2014年11月20报告编号:河北省安全生产监督管理局制一、评审单位资质（影印件）河北衡水京华化工有限公司安全生产标准化评审报告评审单位：法人代表：评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号签名质量控制负责人报告书编写人报告审核人报告签发人二、评审报告表评审单位情况评审单位

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□一级

□二级

■三级评审评分：82.68评审组长签字：评审单位负责人签字：

(评审单位盖章)

年月日评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年月日三、评审申请文件审查报告申请单位名称：XXX有限公司审查的文件附件数：131份文件审查描述：被评审企业建立健全了安全生产管理制度、安全生产责任制和安全生产操作规程；认真履行安全承诺，层层签订安全生产责任状，进一步明确了安全主体责任；不断加强安全生产投入力度，依照规定提取安全资金；企业主要负责人、安全管理人员、特种作业操作工全部参加市组织的安全培训持证上岗。认真开展安全隐患排查治理，监控危险源，建立预防机制，规范生产行为，建立健全安全管理档案，制定了应急救援预案，每年组织员工进行一次演练，不断加强企业安全生产规范化建设，使员工的安全意识得到了加强。2014年11月20日河北RZ有限公司相关学科专家、评审员组成评审小组，对华化工有限公司进行了评审。评审组评审了9个部室18个生产车间和仓库，会见了30人次有关人员，抽查了主要生产设备设施114台（套），查阅资料131卷宗。查出与标准不符合问题51项。其中基础管理组,查阅各种文件50卷宗，查出不符合问题17项；第二组现场检查组,查阅各种文件81卷宗，查出不符合项问题25项。通过对问题的现场复核，问题得到了整改和采取相应措施。评审分数为82.68分，达到了三级安全生产标准化（危化初评）企业的标准。文件审查人：年月日文件审查结论：□文件无原则问题，可以进行现场评审。■文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。□不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进行现场审核。评审组长：年月日目录1评审单位资质...............................................22评审报告表.................................................43..............................................................................54.1概述.....................................................84.2申请单位申请材料情况及符合性............................244.3评审范围和时间..........................................254.4评审程序和方法..........................................254.5评审依据................................................254.6评定标准适应性分析......................................264.7要素评审................................................274.8整改计划................................................424.9评审得分汇总表..........................................434.10评审结论...............................................44附录:1.企业安全生产标准化评审委托书2.评审方案3.首次会、末次会议程、签到表4.评审真实性及保密承诺5.不符合项及整改计划表6.相关检测报告7.特种岗位操作证8.厂区平面示意图9.安全生产规章制度目录10.组织机构图11.企业营业执照复印件4.1概述4.1.1企业基本情况XXX化有限公司工厂位于河北省XX市城区北外环路XX工业园基地内，注册资金3000万元，公司类型为有限责任公司，法人代表XXX。XXX化工厂以蓖麻油为原料，经水解、裂化、中和、脱色、酸化结晶、洗涤、干燥、造粒等工序制得癸二酸，副产仲辛醇、脂肪酸、甘油。公司现有一期年产15000吨癸二酸和二期年产20000吨癸二酸的生产装置各1套，规模居同行业前列，采用国内成熟可靠的生产工艺，该工艺不属于重点监管的危险化工工艺。生产过程中使用的原辅料有：蓖麻油、氢氧化钠、苯酚、硫酸、氧化锌、导热油、硝酸钾、亚硝酸钠等，中间产物有蓖麻油酸、等，生产的产品有：癸二酸、脂肪酸、粗甘油、仲辛醇等，生产过程伴有微量的氢气产生。其使用、储存过程中涉及到的危险品见下表：主要危险物质情况一览表序号名称危险性类别火险分类危规号ABCDE备注1蓖麻油--丙--否否否否否原料2癸二酸--丙--否否否否否产品3仲辛醇--丙--否否否否否副产品4脂肪酸------否否否否否副产品5甘油--丙--否否否否否副产品6硫酸（93%）第8.1类酸性腐蚀品--81007否否否是否原料7液碱（48%）第8.2类碱性腐蚀品--82001否否否否否原料8苯酚第6.1类毒害品丙61067否否是否否催化剂9活性炭第4.2类自燃物品乙42521否否否否否辅料10氢气第2.1类易燃气体甲21001否否是否否伴生物11硝酸钾第5.1类氧化剂乙51056否否否否是辅料12亚硝酸钠第5.1类氧化剂乙51525否否否否否辅料13压缩空气第2.2类不燃气体戊22003否否否否否辅料14导热油--丙--否否否否否辅料15氧化锌------否否否否否催化剂注：A是否剧毒化学品，B是否高毒物品，C重点监管的危险化学品，D是否易制毒化学品，E是否易制爆危险化学品XXX化工有限公司使用的危险化学品苯酚列入了《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》，但苯酚的年使用量为1400t，未达到《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》规定的最低年设计使用量2700t/a，因此，该公司不需要取得危险化学品安全使用许可证，根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（安监总局令[2012]57号），XXX化工有限公司为危险化学品使用企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）衡水京华化有限公司属于危化行业。公司主要产品为癸二酸，年生产能力35000吨，其中粒状癸二酸20000吨/年，粉状癸二酸15000吨/年，规模居全国同行业之首。该公司现有职工420人，设有生产处、质检处、技术处、财务处、供应处、后勤处、办公室、安全处等职能科室及生产车间，公司设有独立的安全生产管理机构——安全处，配备专职安全管理人员8名。该公司特种作业人员和特种设备操作人员均已经过培训并考试合格取得相应特种作业操作证。该公司制定了各级各类安全生产责任制、各项安全生产管理制度和各岗位安全操作规程，执行情况良好。XXX化工有限公司成立了安全处，处长1名，专职安全员8名。主要负责人参加了由河北省安监局组织的生产经营单位主要负责人安全资格培训，并取得了安全资格培训证书；安全处长、安全管理人员共9人参加了由衡水市安监局组织的生产经营单位安全管理人员安全资格培训，并取得了安全资格培训证书，其中2名安全员XX、XX错过了2014年的复训，公司已经出具了证明，将参加下一次复训；该公司建立、健全了安全生产“三项制度”和应急预案。XXX化工有限公司有完善的应急救援体系，编制了《XXX化工有限公司生产安全事故综合应急预案》，并定期组织演练。该公司的安全生产事故应急预案已在XX市安监局备案（备案编号：冀TWH[2012]00248）。4.1.2周边环境和气象地理XXX化工有限公司位于河北省XX市北外环路东侧，西南方向为桃城区麻XXX营村，村民约800人，距离约650m；北侧偏东方向为XXX森乡姚夏寨村，村民约500人，距离约500m；东侧为纸巾厂，有职工40人XXX化工有限公司厂内道路与北外环路相通，北外环路通往主干线。表4.1.2-1周边关系表方位村庄实际距离（m）人口数（人）东纸巾厂紧邻40西衡水市北外环路30——西南后野营村650800东北姚夏寨村500500北京华瑞达紧邻30衡水市界于东经115°10′-116°34′，北纬37°03′-38°23′之间。东部与沧州市和山东省德州市毗邻，西部与石家庄市接壤，南部与邢台市相连，北部同保定市和沧州市交界。市政府所在地桃城区北距首都北京250公里，西距省会石家庄119公里。XX市地处河北冲积平原，地势自西南向东北缓慢倾斜，海拔高度12米～30米。地面坡降，滏阳河以东在1/8000～1/10000之间，以西为1/4000。境内河流较多，由于河流泛滥和改道，沉积物交错分布，形成许多缓岗、微斜平地和低洼地。土壤为壤土、沙壤土、粘性土、熟化程度较高，土层较厚，适合于各种农作物生长。该厂址场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类建筑场地。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该地区地震基本烈度为7度，本企业建筑物抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g。衡水境内有6条高速、2条国道和12条省道，与境内的县乡公路组成了四通八达的公路交通网络，公路交通十分便捷，使衡水成为贯通南北东西的公路交通枢纽。衡水属大陆季风气候区，为温暖半干旱型。气候特点是四季分明，冷暖干湿差异较大。夏季受太平洋副高边缘的偏南气流影响，潮温闷热，降水集中，冬季受西北季风影响，气候干冷，雨雪稀少，春季干旱少雨多风增温快，秋季多秋高气爽天气，有时有连阴雨天气发生。年极端最高气温：42.7℃；七月平均气温：年极端最低气温：-23℃；一月平均气温：年平均气温：12.5年平均降雨量：540mm平均冻土层深度：0.478m；最大冻土层深度：0.64m无霜期：约200天年平均风速：2.16m/s；最大瞬时风速：23m/s全年主导风向；西南偏南风；次主导风向；东北偏北风最小频率风向：西风年平均降雪量：13.9mm；日最大降雪量：26.6mm年均雷暴日：27.3天4.1.3主要生产工艺流程、设备设施1.评价项目主要原辅材料、产品的储存、消耗情况华化工有限公司年产35000t癸二酸项目的原料为蓖麻油，辅料为硫酸、液碱、苯酚、氧化锌，产品为癸二酸，副产品为仲辛醇、脂肪酸和甘油。其储存、消耗情况见下表。表2-4主要原辅材料、产品的储存、消耗情况表序号名称危险货物编号火灾分类规格储存方式储存区最大量（t）作业场所最大量（t）年用量或产量（t）备注1蓖麻油--丙类储罐9811.9--68950原料2硫酸81007--93%储罐1741.7--辅料3液碱82001--48%储罐1492.329.7700004苯酚61067丙类99%桶装48.66--1400催化剂5氧化锌----袋装5--122.56硝酸钾51056乙类------16--熔盐组分，没有储存。7亚硝酸钠51525乙类------8活性炭42521乙类--袋装5--1750脱色剂9氢气21001甲类----------伴生物，引到室外高出屋脊5m出放空。10癸二酸--丙类袋装3000--35000产品11仲辛醇--丙类--储罐911.9--22750副产品12脂肪酸------储罐1123.4--1225013甘油--丙类--储罐1505.8--6650注：21001第2.1类易燃气体；42521第4.2类自燃物品；61067第6.1类毒害品；51056第5.1类氧化剂；51525第5.1类氧化剂；81007第8.1类酸性腐蚀品；82001第8.2类碱性腐蚀品。2.生产工艺1）癸二酸工艺流程癸二酸是以蓖麻油为原料，经水解、裂化、中和、脱色、酸化结晶、洗涤、干燥、造粒等工序而制得，其工艺流程简述如下：（1）水解工序先向蒸汽发生器上水到规定液位，通知导热油岗位，将导热油加热到使用温度。往水解塔中注水约总容积的三分之二，待蒸汽压力达到0.8MPa时开启水解塔进蒸汽电动阀，开始升温。向油锌罐加蓖麻油酸及氧化锌配好油锌。待水解塔内温度达到165℃，塔压大约1MPa时，开启油泵进油，同时加入油锌，进油过程中注意塔压变化，调节甘油水出口流量，保持塔压在1.0MPa左右。水解塔中的油达到34T时。开塔顶油酸出口，调节甘油水出口阀门保持塔压在1.0—1.02MPa。甘油水浓度低于5%水解结束后，进行排空、出料，物料压入沉降罐沉降，分层后得到甘油水和蓖麻油酸。甘油水去甘油蒸发车间制得甘油，蓖麻油酸去裂化工序。（2）裂化工序将蓖麻油酸与苯酚按比例混合加入裂化釜，由热熔盐（以煤燃料加热熔融的硝酸钾、亚硝酸钠）为裂化釜加温，同时搅拌。当达到反应温度时，打开液碱高位槽阀门按比例加入40%的氢氧化钠，常压下控制反应温度在300℃～330℃注：《首批重点监管的危险化工工艺目录》中裂解（裂化工艺）危险化工工艺指的是：石油系的烃类原料在高温条件下，发生碳链断裂或脱氢反应，生成烯烃及其他产物的过程，而该裂化反应中不涉及石油系的烃类，故该裂化反应不属于危险化工工艺。（3）中和工序当裂化料槽液位达到2/3时，用泵打至中和储料罐，储料罐液位达到2/3时，开中和泵向中和器加料，加入硫酸，Ph值控制在6.0～6.5，然后到中和加热器加热，温度控制在100℃（4）脱色工序癸二酸单钠盐经废碳脱色、一次脱色、二次脱色、三次脱色，达到要求后料液去酸化结晶工序。（5）酸化结晶工序脱色后的癸二酸单钠盐料液加硫酸酸化，Ph值控制在2.0～2.5，保持沸腾，生成癸二酸水溶液，冷却结晶析出癸二酸。（6）洗涤、干燥、造粒工序析出的癸二酸加水洗涤甩干，经烘干或造粒得到粉状或粒状的癸二酸成品。反应方程式：（1）水解反应CH3-（CH2）5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COO-CH2OHCH3-（CH2）5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COO-CH2+3H2OZnOOHCH3-（CH2）5-CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COO-CH2OH（2）裂化反应苯酚（3）中和反应苯酚（4）酸化反应2）副产品粗甘油工艺流程将前述水解工序的产物甘油水预热，打至蒸发器，加热至沸腾，甘油浓度达到要求后出料，在中和罐中去除脂肪酸，加氢氧化钠中和PH值为7.0静置沉降后过滤，滤液放入储罐，经多次蒸发后得到粗甘油。3）副产品脂肪酸工艺流程中和工序的产物，经水洗可得脂肪酸。4）副产品仲辛醇工艺流程裂化工序的产物，经冷凝脱水后可得仲辛醇。生产工艺流程框图如下：水解蒸发水解蒸发中和沉降冷凝分水裂化水洗溶料脱色甩干洗涤酸化结晶造粒干燥蓖麻油甘油水脂肪酸氢气放空洗水甘油脂肪酸仲辛醇废水粉状癸二酸硫酸粒状癸二酸2-1癸二酸及副产品工艺流程框图3.企业主要生产设备、设施1）主要生产设备见下表。表2-5主要生产设备一览表序号设备名称规格型号数量工况参数材质介质是否特种设备备注温度℃压力Mpa一、水解工序1水解塔Φ1600×40840容积77.9m11651Q345R油脂、甜水、脂肪酸、水、蒸汽是2水解塔Φ1600×40840容积77.9m11651Q345R油脂、甜水、脂肪酸、蒸汽是3水解釜Φ2000×1445021700.81Cr18Ni9Ti蓖麻油、水是4导热油炉YLW-4700MA12200.4Q345R导热油是5导热油蒸汽发生器Φ800×69722壳体：236夹套：280壳体：3夹套：1Q345R壳体：水、水蒸汽夹套：导热油是6电动葫芦CD1-M31--------是735㎡换热器Φ400×48764壳体：50-150夹套：160壳体：1.2夹套：1.2Q345R壳体：水夹套：甘油、水是8分汽缸Φ205×230921901.3Q345R蒸汽是二、裂化工序9裂化釜Φ1000∕Φ600×276532300常压20g蓖麻油酸、苯酚否一车间10裂化釜Φ1000∕Φ600×276532300常压20g蓖麻油酸、苯酚否二车间11裂化料槽15000×1000×1500580常压Q235裂化料否一车间12裂化料槽15000×1500×2500580常压Q235裂化料否二车间13高位油槽7000×1000×15001常温常压Q235蓖麻油酸否一车间14高位油槽3300×2000×15001常温常压Q235蓖麻油酸否一车间15循环油槽2200×1000×20002常温常压Q235蓖麻油酸否一车间16循环油槽1200×1500×30002常温常压Q235蓖麻油酸否二车间17高位碱槽7000×1000×15001常温常压Q235液碱否一车间18高位碱槽3300×2000×15001常温常压Q235液碱否一车间19油碱槽6000×1500×30002常温常压Q235液碱否二车间20冷凝器Φ500×300031常温常压Q235仲辛醇否一车间21冷凝器Φ600×300024常温常压Q235仲辛醇否二车间22醇水收集槽3000×3000×20001常温常压Q235仲辛醇否一车间23醇水收集槽5400×2000×22001常温常压Q235仲辛醇否二车间24分醇槽3000×1500×7501常温常压Q235仲辛醇否一车间25分醇槽2800×600×8001常温常压Q235仲辛醇否一车间26分醇槽5400×750×15001常温常压Q235仲辛醇否二车间27小分醇槽5400×500×6001常温常压Q235仲辛醇否二车间28卧式集醇罐Φ1600×30001常温常压Q235仲辛醇否一车间29集醇罐Φ2000×1500×20001常温常压Q235仲辛醇否二车间30电动葫芦CD1-0.52--------否一车间31电动葫芦CD1-0.52--------否二车间三、中和工序32中和储料罐Φ4000×6000180常压Q235裂化料否一车间33中和储料罐Ф4000×7000180常压Q235裂化料否二车间34中和混合器Φ500×5001常温常压Q235裂化料否一车间35中和混合器Φ500×5001常温常压Q235裂化料否二车间36中和加热器Φ1400×7000190-100常压不锈钢裂化料否一车间37中和加热器Ф1400×8500190-100常压1Cr18Ni9Ti裂化料否二车间38中和罐Φ4000（Φ3500）×50006常温常压不锈钢中和液否一车间39中和罐Ф3000×500010常温常压1Cr18Ni9Ti中和液否二车间40水洗脂肪酸罐Φ2000×40003常温常压1Cr18Ni9Ti脂肪酸否一车间41水洗脂肪酸罐Ф2000×50004常温常压1Cr18Ni9Ti脂肪酸否二车间42中和过滤Φ800×20008常温常压1Cr18Ni9Ti中和液否一车间43脂肪酸地罐Φ1600×30001常温常压1Cr18Ni9Ti脂肪酸否一车间四、脱色工序44废碳板式过滤机GBL-45480常压1Cr18Ni9Ti料液否一车间45废炭脱色罐Φ2800×37504--0.5Q321料液否一车间46废炭脱色液罐Ф2500×3500180常压Q321料液否二车间47一脱脱色柱Φ800×35003280常压Q321料液否一车间48一脱树脂柱Ф800×35003080常压Q321料液否二车间49一脱脱色柱Φ1600×40001280常压Q321料液否一车间50一脱脱色柱Φ1600×40001280常压Q321料液否二车间51酸槽Φ2000×25001--常压Q321稀酸否一车间52酸槽2000×4000×30001--常压Q321稀酸否二车间53碱槽3000×3000×20001--常压Q321液碱否一车间54碱槽3000×3000×20001--常压Q321液碱否二车间55二脱过滤机Φ1300×18004--0.5Q321料液否一车间56二脱色脱色罐Φ2200×3650480常压Q321料液否一车间57二脱色脱色釜Φ2500×3500580常压Q321料液否二车间58热水罐Φ2500×3500190常压Q235热水否一车间59热水罐Φ2500×3500190常压Q235热水否二车间60三脱脱色柱Φ1300×3650480常压Q321料液否一车间61三脱脱色柱Φ1300×3650880常压Q321料液否二车间62二脱不锈钢储罐Φ3000×4000180常压Q321料液否一车间63二脱不锈钢储罐Φ3000×4000180常压Q321料液否二车间64一脱不锈钢过滤器DG600×12002--0.5Q321料液否一车间65一脱不锈钢过滤器DG600×12002--0.5Q321料液否二车间66三脱不锈钢过滤器DG600×12002--0.5Q321料液否一车间67三脱不锈钢过滤器DG600×12002--0.5Q321料液否二车间五、酸化工序68不锈钢酸化罐Φ2200×2300×83650-100常压1Cr18Ni9Ti料液否一车间69酸化罐Ф2500×2600450-100常压1Cr18Ni9Ti料液否二车间70酸化加热器Φ1600×2600×126100常压1Cr18Ni9Ti料液否一车间71酸化加热器Φ1600×2600×124100常压1Cr18Ni9Ti料液否二车间72搅拌减速机A150i=14.530常温常压1Cr18Ni9Ti料液否一车间73搅拌减速机A150i=14.532常温常压1Cr18Ni9Ti料液否二车间六、甩干、干燥、造粒工序74离心机PSD1250N9----Q321癸二酸否一车间75离心机PSD1250N6----Q321癸二酸否二车间76气流干燥机Q25011300.4Q321癸二酸否一车间77气流干燥机Q25011300.4Q321癸二酸否二车间78脉冲布袋除尘器MC-721常温常压Q321癸二酸否一车间79脉冲布袋除尘器MC-721常温常压Q321癸二酸否二车间80熔料罐3000L1壳体：140夹套：135壳体：常压夹套：0.36搪玻璃癸二酸否一车间81熔料罐3000L1壳体：140夹套：135壳体：常压夹套：0.36搪玻璃癸二酸否二车间82中间罐Φ600×20001140常压搪玻璃癸二酸否一车间83中间罐21140常压搪玻璃癸二酸否二车间84造粒机ZL-9∕ZKL1----Q321癸二酸否一车间85造粒机ZL-9∕ZKL1----Q321癸二酸否二车间86造粒塔Ф10000×240003------癸二酸否87分气缸Φ357×2848容积0.28m1236320gQ345R水蒸汽是88分气缸Φ205×2319容积0.074m2236320gQ345R水蒸汽是89电动葫芦CD11--------是七、储罐区90硫酸储罐Ф4000×60003常温常压Q235硫酸否91硫酸储罐Ф6000×60004常温常压Q235硫酸否92硫酸储罐Ф3000×93003常温常压Q235硫酸否92液碱储罐Ф6000×60006常温常压Q235液碱否94液碱储罐Ф4000×60004常温常压Q235液碱否95苯酚储罐Φ2600×92501常温常压Q235苯酚否蒸汽伴热96蓖麻油储罐Ф9000×90004常温常压Q235蓖麻油否97蓖麻油储罐Ф12080×124707常温常压Q235蓖麻油否98仲辛醇储罐Ф12080×124001常温常压Q235仲辛醇否99脂肪酸储罐Ф12080×124001常温常压Q235脂肪酸否100甘油水储罐Ф12080×124701常温常压Q235甘油、水否101甘油储罐Ф6000×60001常温常压Q235甘油否八、锅炉102蒸汽锅炉SHL10-1.25-AⅢ1183120g蒸汽是103蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ1183120g蒸汽是104蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅢ1183120g蒸汽是105蒸汽锅炉SZL20-1.25-AⅡ1183120g蒸汽是106蒸汽锅炉SHL10-2.45/400-AⅡ1183120g蒸汽是九、其它107换热器Φ400×4791F=35㎡4壳体：70夹套：70壳体：1.2夹套：1.2Q345R壳体：蓖麻油酸夹套：蓖麻油、水是108熔盐炉RYL8200(700)A2400--20g否109熔盐槽φ3000/φ1600×13500×141400常压20g熔盐否一车间110熔盐槽φ2150/φ1600×19000×141400常压20g熔盐否二车间111汽包Φ1800×2480.5容积5.1m21700.716MnR水、水蒸汽是112空气压缩机W-0.9/72--------否113钢丝绳电动葫芦CD2t-M31--------是114桥式起重机LDA5t×19.58m1--------是表2-6储存设备一览表序号名称规格型号数量主要参数主要介质1硫酸储罐Ф4000×60003常温、常压硫酸2硫酸储罐Ф6000×60004常温、常压硫酸3硫酸储罐Ф3000×93003常温、常压硫酸4液碱储罐Ф6000×60006常温、常压液碱5液碱储罐Ф4000×60004常温、常压液碱6苯酚储罐Φ2600×92501常温、常压苯酚7蓖麻油储罐Ф9000×90004常温、常压蓖麻油8蓖麻油储罐Ф12080×124707常温、常压蓖麻油9仲辛醇储罐Ф12080×124001常温、常压仲辛醇10脂肪酸储罐Ф12080×124001常温、常压脂肪酸11甘油水储罐Ф12080×124701常温、常压甘油、水12甘油储罐Ф6000×60001常温、常压甘油3）本项目主要特种设备表2-7主要特种设备一览表序号设备名称规格型号单位数量介质温度℃压力MPa1蒸汽锅炉SHL10-1.25-AⅢ台1蒸汽18312蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ台1蒸汽18313蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅢ台1蒸汽18314蒸汽锅炉SZL20-1.25-AⅡ台1蒸汽18315蒸汽锅炉SHL10-2.45/400-AⅡ台1蒸汽18316导热油炉YLW-4700MA台1导热油2200.47分汽缸Φ205×2309台2蒸汽1901.38分气缸Φ357×2848容积0.28m台1水蒸汽23639分气缸Φ205×2319容积0.074m台2水蒸汽236310换热器Φ400×4791F=35㎡台4壳体：蓖麻油酸夹套：蓖麻油、水壳体：70夹套：70壳体：1.2夹套：1.21135㎡换热器Φ400×4876台4壳体：水夹套：甘油、水壳体：50-150夹套：160壳体：1.2夹套：1.212导热油蒸汽发生器Φ800×6972台2壳体：水、水蒸汽夹套：导热油壳体：236夹套：280壳体：3夹套：113水解塔Φ1600×40840容积77.9m台1油脂、甜水、脂肪酸、水、蒸汽165114水解塔Φ1600×40840容积77.9m台1油脂、甜水、脂肪酸、蒸汽165115水解釜Φ2000×14450台2蓖麻油、水1700.816汽包Φ1800×2480.5容积5.1m台2水、水蒸汽1700.717电动葫芦CD1台1——————18电动葫芦CD1-M3台1——————19钢丝绳电动葫芦CD2t-M3台1——————20桥式起重机LDA5t×19.58m台1——————4.1.2评审单位情况（包括单位性质、评审人员专业职称情况、主要业绩等）。合同号：bz-12-185XXX认证有限公司评审计划受评审方企业名称（盖章）：XXXX有限公司评审地址：XXX街20号受评审方代表：XXX电话：0传真：08评审范围覆盖河北XXX有限公司各部门、科室、车间、库房。评审依据1．《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号2.《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》安监总办〔2014〕49号3.《河北省安全生产监督局转发国家安全生产总局关于进一步加强危险化学品企业安全标准化工作的通知（冀字监管三【2011】51号）》4．安全生产法律法规和标准规范及企业制定的职业安全健康规章制度及相关文件等。5．企业现场安全生产条件。评审目的评审企业达到三级安全生产标准化企业的标准。评审日期201评审成员姓名性别组内职务组内任务证书/聘书联系电话女组长领导层及电气设备ABP女组员基础资料ABP男组员燃爆设备ABP男组员ABP女组员ABP首次会议：2014评审情况通报会：2014年11月20日请受评审方领导及负责人员参加末次会议：2014年11月20日请受评审方有关人员参加评审组长（签字）：年月日批准人（签字）：年月日河北有限公司评审计划评审组日期时间职能单元/场所/有关会议涉及的标准要求/过程/活动报到日19:30—20:30准备会议全体评审成员参加，评审工作安排评审日08:00—08:30首次会议公司有关领导，中层干部，公司有关人员专业组陪同人员，全体评审人员参加08:30—12:00公司领导层组长评审公司领导层各专业组评审各小组与公司专业小组确定评审路线、评审抽样、查阅文本资料13:30—14:30相关部门、生产车间、库房、站房等相关场所在专业组人员陪同下进行现场考核和查证14:30—15:30评审组内部交流会撰写各组评审小结、问题清单、评审报告等相关资料，打印材料、签字15:30—16:00评审各小组与公司专业小组沟通沟通问题及问题整改措施16:00—16:30评审情况通报会公司领导层及创建领导小组成员参加16:30—17:30末次会议参加人员同首次会议4.2企业申请材料情况及符合性XX化工有限公司有企业法人营业执照、土地使用证，为中国注册的合法企业；安全标准化评审申请材料与企业现状相符合；京华化工基本符合安全生产标准化标准评审要求。XX化工在安全生产标准化创建达标过程中，成立了安全生产标准化领导小组，配备了专职安全管理人员，定期召开安全生产标准化达标会议，组织全体岗位人员开展安全生产标准化达标活动。公司对各项安全管理制度进行了重新修订，建立健全了上至总经理、下至岗位工人的各级人员的安全生产责任制，建立了较为完善的安全生产管理制度；公司设有安全处，设有处长1名、专职安全员8名，公司副总经理、安全处长、安全员均已参加培训并取得了证书（其中2名安全员错过了2014年的复训，公司已经出具了证明，将参加下一次复训），特种作业人员全部取得了特种工作业证并持证上岗，公司安全处定期组织职工进行安全教育、培训；公司定期发放劳动防护用品，并监督、检查使用佩戴、正确保养；公司依法为从业人员缴纳了工伤保险费，编制的安全生产综合应急预案，通过了有关专家的评审，且已在XX市安监局备案，定期组织了应急预案的演练。公司同时建立了各项安全生产管理档案；并强化了公司特种设备设施的管理，有针对性的对一些安全关重设备、危险工艺进行了逐台逐项地检查；并在外聘专家的指导下，在企业范围内全面展开安全隐患治理排查，对查出的问题限时整改达标。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《河北省重大危险源分级评定办法》（冀安监管应急[2013]93号）对华化工有限公司现有的储存区和生产装置区的危险化学品总量和设备设施进行重大危险源辨识，辨识结果均不构成重大危险源。4.3评审范围和时间1评审范围：为河北省市北方工业园基地内的华化工有限公司主要产品癸二酸年生产能力35000吨，其中粒状癸二酸20000吨/年，粉状癸二酸15000吨/年的生产作业现场及相关管理服务过程。2评审时间：根据XXX化工有限公司提出的安全生产标准化（危化）三级企业评审申请,评审时间定为:2014年11月20日-2014年11月21日。4.4评审程序和方法1评审程序：评审计划-首次会议-评审情况通报-末次会议-评审结论2评审方法：现场考评检查。4.5评审依据1．《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号2.《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》安监总办〔2014〕49号3.《河北省安全生产监督局转发国家安全生产总局关于进一步加强危险化学品企业安全标准化工作的通知（冀字监管三【2011】51号）》5．有关法律、法规、标准及相关要求；6．企业的安全标准化文件。4.6评定标准适应性分析1.根据申请单位生产实际情况和特点，按行业分类标准：衡水京华化工有限公司使用的危险化学品苯酚列入了《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》，但苯酚的年使用量为1400t，未达到《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》规定的最低年设计使用量2700t/a，因此，该公司不需要取得危险化学品安全使用许可证，根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（安监总局令[2012]57号），衡水京华化工有限公司为危险化学品使用企业。2.依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）衡水京华化有限公司属于化工行业危化专业。3.确定适用的安全生产标准化评定标准：①《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号②《河北省安全生产监督局转发国家安全生产总局关于进一步加强危险化学品企业安全标准化工作的通知（冀字监管三【2011】51号）》等严格对标进行评审。4.7要素评审4.7.1评定标准规定的核心要求检查1法律法规和标准已识别和获取部分法律法规和标准，企业通过网络识别和获取《安全生产法》，财务部通过生产部获得安全投入制度，并能够按照相关法律法规制定管理制度。存在主要问题为：有清单数据库，但不够全面。2机构和职责企业根据自身特点设置了职能部门和安全管理机构，建立安全生产责任制，设立了安全生产目标和安全生产方针，开展了安全生产标准化活动，企业负责人做出了安全承诺，进行了安全考核，建立了安全管理网络。存在主要问题为：未与从业人员签订安全目标责任书，未制定安全文化建设计划或方案。3风险管理建立了隐患治理制度，开展了隐患排查，建立了管理台账，能对隐患及时进行整改，不存在重大隐患，无重大危险源。存在主要问题为：风险管理工作正在开展中，制度及台账，对企业生产经营过程中存在的风险进行辨识不完善。4管理制度已建立变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等管理制度，现场未发现有不执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象。主要存在问题为：制度及规程未以文件形式发布，没有修订说明等。5培训教育在生产部门开展了全员安全培训，制定了培训计划，主要负责人及安全管理人员均取得了安全资格证书，能够进行三级安全教育，保证安全教育培训资金的及时足额拨付。存在主要问题：未以文件形式下发年度安全培训计划，对换岗人员进行培训无记录，未见公司部门安全活动记录等。6生产设施及工艺安全公司建立了安全设施台账，能够按照国家标准设置必要的超温、超压等检测仪表、声/光报警和安全联锁装置，以及自动化控制等设施，制定了特种设备管理制度，制定了检维修管理制度。主要存在问题：未明确关键装置、重点部位，未对工艺过程进行风险分析评价。7作业安全公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施了作业许可管理，危险作业现场配备了相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，机动车辆进入生产现场应按规定办理了相关手续。主要存在问题：厂区道路限高，限速等标志不明显，安全标志不全面。8职业健康企业按国家规定申报了职业病危害因素，有职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划，工作场所职业危害因素的检测结果符合标准规定，按规定为从业人员配备了个体防护用品和器具。主要存在问题：健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等，完善从业人员健康监护档案，专人负责保管防护器具专柜等。9危险化学品管理建立了危险化学品档案，危险化学品储存区安全、消防设施配置符合要求，设置了通讯和报警装置。主要存在问题：未见灌区装车前后安全检查记录。10事故与应急事故应急救援预案编制符合标准要求，应急救援预案已在衡水市安全生产监督管理部门备案，制定了事故管理制度，现场配备了应急救援器材。主要存在问题：未设置应急救援24小时值班电话，使用防护、救援器具无台帐管理。11检查与自评制定了安全检查管理制度，开展了各种形式的安全检查，对查出的问题及时进行了整改。主要存在问题：有安全检查表及检查记录，整改记录和安全检查台账，但不完善，未对安全检查所查出的问题进行原因分析。12本地区的要求落实了政府、安监部门文件规定和工作要求，强化了危险化学品经营销售运输管理，建立了用户档案，制定了部分岗位标准、专业标准和达标考核资料。主要存在问题：岗位达标和专业达标有相应内容，但不完善等。4.7-1评审标准规定的核心要求表适合本企业的要素项适合本企业的要素项A级要素B级要素12551法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取；1.2法律、法规和标准符合性评价；2机构和职责2.1方针目标；2.2负责人；2.3职责；2.4组织机构；2.5安全生产投入；3风险管理3.1范围与评价方法；3.2风险评价；3.3风险控制；3.4隐患排查与治理；（3.5重大危险源为空项）3.6变更；3.7风险信息更新；3.8供应商4管理制度4.1安全生产规章制度；4.2操作规程；4.3修订5培训教育5.1培训教育管理；5.2从业人员岗位标准；5.3管理人员培训；5.4从业人员培训教育；5.5其他人员培训教育；5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设、6.2安全设施；6.3特种设备；6.4工艺安全；6.5关键装置及重点部位；6.6检维修；6.7拆除和报废；7作业安全7.1作业许可；7.2警示标志；7.3作业环节；7.4承包商；8职业健康8.1职业危害项目申报；8.2作业场所职业危害管理；8.3劳动防护用品；9危险化学品管理9.1危险化学品档案；9.2化学品分类；9.3化学品安全技术说明书和安全标签；9.4化学事故应急咨询服务电话；9.5危险化学品登记；9.6危害告知；9.7储存和运输；10事故与应急10.1应急指挥与救援系统；10.2应急救援设施；10.3应急救援预案与演练；10.4抢险与救护；10.5事故报告；10.6事故调查；11检查与自评11.1安全检查；11.2安全检查形式与内容；11.3整改；11.4自评12本地区的要求12.1地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准；12.3岗位达标和专业达标。《评审标准》B级要素是否存在缺项：B级要素存在（3.5重大危险源）空项。4.7-2标准规定的核心要素扣分点及原因说明汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分分值1.1.11.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款-1建立了清单数据库，但不够全面-2-31.2.1企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。对适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价不全-2；-22.1.22.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。安全生产目标责任书未分解到班组-2现场抽查有关人员不了解本岗位的安全生产目标-2-42.2.33.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。无主要负责人作出的安全承诺文件-10；-102.2.51.落实领导干部带班制度；2．主要负责人要对领导干部带班负全责。现场检查无领导带班制度情况考核表-2-22.4.11.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未按规定配备注册安全工程师-2-22.5.22.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。未建立安全生产费用台帐-2-23.1.22风险评价范围满足标准要求风险管理工作正在开展中，对企业生产经营过程中存在的风险辨识无实质内容-2-23.1.33.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。未规定明确风险评价方法，-2-23.2.22.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。无记录组织开展风险评价的文件-2-23.3.21.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。缺少风险管理培训教育计划-2-23.4.11.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。隐患治理台账不规范-5通知内容不符合要求，-1-63.7.11.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。危险、有害因素识别记录不全，-2-23.7.22.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评估，-2-24.1.11.企业应制定健全的安全生产规章制度无安全生产规章制度审定或签发文件-5无文件发放记录-2-74.2.11.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。安全操作规程无签发文件，-5-54.3.11.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订。无评审和修订时间、内容说明记录，-2-25.1.11.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。未定期识别从业人员培训、教育需求,-2-25.1.22.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。无安全生产投入费用清单；-2-25.1.55.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。未进行教育效果评价，-3-35.5.11.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。换岗人员教育培训无记录-2-25.5.22.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。无外来参观、学习等人员安全培训记录-5。-55.6.11.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。查无公司部门安全活动记录-1-16.2.22.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。防雷、防静电接地监测点及电网接地系统接地装置无编号、标识；离心机金属构架操作平台的照明灯未使用安全电压；高低压配电室未设置感温、感烟型自动报警设施；-8-86.3.44.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。起重机械无急停开关，无工作信号装置，吨位标识不规范；脱色岗位维修用电葫芦无行程限位装置；-2-26.4.22.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。锅炉汽包水位表未标明高位、平衡和低位警示标示，脱色岗位蒸馏釜放空（有氢气）无阻火器。-8-86.5.11.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。未明确关键装置和重点部位的责任人以及责任人的职责及考核要求，-1；-17.2.1装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。配电室门前无明显警示标志；道路边10kV架空下线输入电缆（水处理处）未设置护拦、警示标识；生产现场危险区域缺少安全警示标志、标识-5厂区道路限高、限速等标志不明显-1-67.2.55.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。未设置职业危害警示标志和告知牌，或设置不符合要求，-2-27.3.55.企业应保持作业环境整洁。消防器材未设固定区域摆放-1-17.3.77.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区；-1车辆未安装阻火器，未设指定路线、规定速度行驶，-3-47.4.2对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。承包商进行现场作业无安全交底记录-2-28.2.11.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。职业卫生档案记录不全-2，缺少从业人员健康监护档案-10-128.3.11.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。2.企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。硫酸储罐区洗眼器和淋洗器无水；样品化验室（包装二楼）酸碱使用区未设置洗眼器-4无专人管理防护器具专柜，-2-69.1.1企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。危险化学品档案编写不规范-5-59.2企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。化验室无化学试剂分类管理清单，-2-29.3.11.生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。危险化学品缺少一种产品“一书一签”，-2-29.4生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务。未设立应急电话，-1-19.7.3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。未见灌区装车前后安全检查记录-2-210.1.22.企业应建立应急救援队伍有关人员不清楚应急救援队伍组成情况，-2-210.21.企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，-2-210.2.22.企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。未建立应急通讯网络-2；企业未设置固定报警电话，-2-410.3.22.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。未对演练后预案进行评估，-2-211.1.11.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。未明确各种安全检查的内容、频次和要求，-1-111.1.22.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。未开展安全检查表应用教育培训，-2-211.1.33.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善安全检查表缺少审核人-1-111.2.1企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。检查结果未与责任制挂钩，-2-211.2.2综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；综合安全检查不符合标准要求，-2-211.3.1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。未保存整改原始记录，-2-211.3.24定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。未对整改情况定期检查，-4-411.4.1企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。未建立安全标准化自评管理制度-2-2合计扣分-1624.7.2整改建议。一、文件资料方面问题1已获取安全生产法律法规、标准，有清单、数据库，但未识别到条款。2未与从业人员签订安全目标责任书。3未制定危险化学品输送管道和灌区定期巡线制度、文件发放管理制度。4部门各级人员职责中，除生产部外，其余无部门职责。5未制定专业标准。二、安全管理方面问题1未对常规活动进行危险、有害因素识别和评价，未按标准规定的对非常规活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所人员的活动等其他活动进行风险评价。2未执行临时用电作业许可管理。3未以文件形式下发年度安全培训计划，对换岗人员进行培训无记录，未见公司部门安全活动记录等。4对关键装置、重点部位，未实行企业领导干部联系点管理机制。5职业卫生档案内容不全，无职业危害防护设施台帐。三、安全生产基本条件方面问题1硫酸储罐区洗眼器和淋洗器无水。2锅炉汽包水位表未标明高位、平衡和低位警示红线。3样品化验室（包装二楼）消防器材未设固定区域，摆放不规范。4配电室未设置“禁止合闸，有人工作”标志牌，停送电未执行挂牌制度。四、整改建议概述及纠正要求针对衡水京华化工有限公司主要存在的管理问题及现状隐患，建议企业主管部门对照标准，逐一进行隐患整改。1将获取的安全生产法律法规、标准识别到条款，并定期更新。2制定完善安全生产制度、文件、档案的管理。3将安全职责与所在岗位职责不符合的进行修订、说明。4对标准规定的风险评价范围内的活动开展风险评估，并对从业人员进行风险管理培训教育，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5厂区道路制定限高，限速标志，建立安全标志一览表。6设置应急救援24小时值班电话，建立使用防护、救援器具管理台帐。7安全部制定与从业人员签订安全目标责任书、安全文化建设计划，使各管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和培训教育。8对关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制。公司领导联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。9健全职业卫生档案。10针对岗位和专业实际，制定岗位标准和专业标准，并开展达标活动。11硫酸储罐区洗眼器和淋洗器水管采取有效防冻措施。12锅炉汽包水位表标明高位、平衡和低位警示红线。13样品化验室消防器材设置固定区域，按标准摆放。14配电室设置“禁止合闸，有人工作”标志牌，停送电执行挂牌制度15建议脱色岗位蒸馏釜产生氢气放空管道区现场安装两个固定式氢气泄露气体报警仪。4.8整改计划1XXX化工有限公司针对评审提出的不符合项，依据安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准，定出了整改计划；企业在进行全面自查的基础上，按照“五落实”（措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）原则完成隐患治理排查整改工作。2评审小组按照标准及考评内容对京华化工整改计划的针对性、可行性进行了分析，认为京华化工按逐级检查，动员全体职工参与查找问题；对评审查出的不符合项问题进行汇总列出整改明细下发到各岗位，要求各岗位员工边学习、边整改，实行“三定四不推”；并将限期隐患治理排查整改完成后的结果上报公司相关部门，安全部按照整改情况对照评定标准进行验收打分进行考核。京华化工有限公司隐患治理排查整改计划根据企业实际情况进行整改，是可以完成隐患治理排查整改计划工作的。4.9评审得分汇总表评审得分汇总表序号A级要素应得分权重系数得分实得分1法律、法规和标准1000.05954.752机构和职责1000.06804.83风险管理800.12627.444管理制度1000.05864.35培训教育1000.10858.56生产设施及工艺安全1000.208116.27作业安全1000.158512.758职业健康1000.05824.19危险化学品管理1000.05884.410事故与应急1000.06905.411检查与自评1000.06845.0412本地区的要求1000.051005合计11801101882.68否决项得分是□否■满分评审分小计总分1200空项分20应得分1180实得分1018按百分制换算后得分82.68等级三级评审组签字2014年11月4.10评审结论4.10.1评审综述1文件评审综述：该公司进一步建立健全了安全生产管理制度、安全生产责任制和安全生产操作规程；认真履行安全承诺，层层签订安全生产责任状，进一步明确了安全主体责任；不断加强安全生产投入力度，依照规定提取安全资金；企业主要负责人、安全管理人员、特种作业操作工全部参加市组织的安全培训持证上岗。认真开展安全隐患排查治理，监控危险源，建立预防机制，规范生产行为，建立健全安全管理档案，制定了应急救援预案，每年组织员工进行一次演练，不断加强企业安全生产规范化建设，使员工的安全意识得到了加强。2法律法规符合性综述:企业对公司适用的法律法规和标准，制订了获取渠道的制度，本企业能够认真贯彻执行国家、地方的法律法规和其它要求。按要求形成清单或文本数据库。3现场评审综述通过现场检查该公司的设备设施符合安全要求，该公司按要求对防护报警器、设备设施按要求定期检维修，公司建立了安全设施台账，能够按照国家标准设置必要的超温、超压等检测仪表、声/光报警和安全联锁装置，以及自动化控制等设施，制定了特种设备管理制度，制定了检维修管理制度；对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施了作业许可管理，危险作业现场配备了相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，机动车辆进入生产现场应按规定办理了相关手续。对避雷装置、压力容器委托有资质的单位按要求进行了定期检测。4.10.2评审建议1对安全生产标准化规定的风险评价范围内的活动开展风险评估，并对从业人员进行风险管理培训教育，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。2对关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制。公司领导联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。3脱色岗位蒸馏釜产生氢气放空管道区现场安装两个固定式氢气泄露气体报警仪。企业应加强安全生产标准化系统安全生产管理，对评审发现的问题予以重视，不断提高本质安全水平，以减少伤亡事故的发生。4.10.3评审分值受公司的委托，我机构按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家法律、法规和标准的要求，对该公司进行安全生产标准化考评，其考评结果为82.68分，否决项分值为满分。企业近几年未发生伤亡事故，安全管理及作业现场达到危化企业安全标准化三级企业申报条件，特向衡水市安全生产监督管理局推荐。4.10.4持续改进危化企业开展安全生产标准化的目的是认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针；通过危化企业安全生产标准化达标工作，进一步夯实企业的安全管理基础；通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为；使各生产环节符