某公司生产部作业指导手册

某公司生产部作业指导手册生产部作业指导手册2010年10月1日发布20编号：YG/AI02-60版本/修改号：A/0受控状态：编制：审核：批准：目录●前言……………………5第一章生产部组织设置…………6第一节了解生产部所处位置……6公司组织架构图……………………6生产车间组织架构…………………7第二节生产部的设置规划………81、生产部设置原则……………………82、生产人员说明………8第三节生产部的职责权限………9生产部与各部门的工作关系……………10第二章生产岗位配置…11第一节生产部人员职位设置……11节生产部岗位说明…………12第三章生产部作业流程………………26第一节生产产前准备管理流程………26第1页共76页第二节生产任务安排流程……………27生产进度管控流程……28第四节生产问题改善流程…………29第五节生产问题处理流程……………30第四章生产工艺管理…31第一节生产工艺管理流程……………31生产工艺准备流程……………31生产工艺编制实施流程…………32生产质量管理……………331、生产品质目标实施流程………………332、质量体系运行作业管理流程…………343、生产质量运行体系作业流程…………35第五章生产设备工具与生产安全管理…36第一节生产工具设备管理流程……36设备工具配置流程………………36设备工具更新流程………………37第2页共76页工具设备维修保养流程…………38.第二节安全生产管理…………391、安全生产管理流程………………392、安全事故处理流程……………….40第六章生产部作业文本…41第一节生产作业管理办法………41生产异常处理办法……………46生产进度控制办法……………51设备工具管理办法……54设备保养实施办法……58机器设备维修保养管理办法…………………58生产设备管理制度……………60第七章生产安全管理………………66车间文明生产规定…………66工伤事故报告管理办法……68第3页共76页第八章生产作业表单………………71生产作业现场作业表单711、生产日报表712、物料下线申请表713、维修日报724、耐压测试表735、生产车间离岗登记表736、波峰焊机点检表747、生产设备保养记录表748、设备登记卡759、生产安全检查表7610、安全隐患处理记录表76第4页共76页前言公司运作流程是连结各个职能部门工作的桥梁，桥梁的可靠性直接关系到运作的效果与成本．过于复杂的流程会事半功倍；同时过于简单的流程会无法管控企业利润．因此各个企业要结合自身的特点（如产品特性、制造工艺、企业规模等）规划一套行之有效的运作流程是至关重要的。对于生产制造部门准确地说，是制造流程或生产流程，它是生产管理中的神经系统，所有的产品生产、质量管理、安全管理、设备维护维修管理、安全生产管理、生产组织管理以及相应的生产信息管理，都必须依赖于流程，因此，建立和优化生产制造流程系统，是企业生产管理者必须面对的严肃课题，而生产制造流程优化与改善也是精益生产管理中的核心思想之一。

第5页共76页生产组织设置了解生产部所处位置1、公司组织架构（生产部所处位置）第6页共76页2、生产组织架构生产主管：1人修理员1人波峰维护员1人物料员1人修理员1人物料员1人完成段操作人员13人物料员1人修理员1人整机完成操作人员12人完成段组长整机完成B线15人整机完成A线28人机板线组长整机完成生产线整机组装生产线完成段组长组装段组长整机完成生产线整机组装生产线机芯板生产B线机芯板生产A线机芯板生产27人统计文员1人物料员1人插件、补焊操作人员23人组装段操作人员11人第7页共76页第二节生产部的设置规划生产主管：1人修理员1人波峰维护员1人物料员1人修理员1人物料员1人完成段操作人员13人物料员1人修理员1人整机完成操作人员12人完成段组长整机完成B线15人整机完成A线28人机板线组长整机完成生产线整机组装生产线完成段组长组装段组长整机完成生产线整机组装生产线机芯板生产B线机芯板生产A线机芯板生产27人统计文员1人物料员1人插件、补焊操作人员23人组装段操作人员11人第7页共76页1、设置原则设置原则具体内容职权明确，层次分明遵循职权明确，层次分明的原则，确定每一层次人员岗位职责和职责的管理权限管理幅度合理，统一指挥1、管理人员设置合理2、管理人员权限合理3、管理人员素质及能力技能和经验的考评以及合适人数，对于管理有直接关系。信息畅通，提高工作效率生产部的设置有助于信息及时、准确流通，提高管理效率有重要作用。2、人员说明：1、机芯板生产人员配置如下（27人）：a)组长1人b)物料员1人C)波峰维护人员1人d)修理员1人e)操作人员21人2、整机生产A线人员配置（28人）：组装段（13人）：①组长1人②物料、机动1人第8页共76页③维修1人④第8页共76页完成段（15人）：①组长1人②物料、机动1人③操作人员13人3、整机生产B线人员配置（15人）：1）组长1人2）物料、机动1人3）维修员1人4）操作人员12人第三节生产部职责权限类别具体内容生产部职能1）参谋职能。贴近生产一线，从经营理念，管理策略，企业精神和文化等方面行使本部门的职责及权益，为企业高层决策提供参考。2）沟通职能。充分沟通，清晰传达，协调与各部门间的工作，保证高效的完成任务。3）管理职能。生产部担负着生产、设备、安全、环保等工作管理。生产部职责1、服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2、严格执行企业规章制度，认真履行其工作职责。3、负责生产、设备、安全、环保等制度的拟定，检查，监督，控制及执行4、负责组织生产现场管理工作，人员纪律，物料摆放等的控制5、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制，实施，严格执行生产操作规程，及时监督检查，确保安全生产。6、抓好生产统计分析的编制，定期分析，总结经验，找出存在问题，提出改进工作的意见和建议7、负责抓好生产设备的维护保养管理工作，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间8、负责抓好生产管理人员的培训工作，并对生产管理人员的水平和工作能力定期检查、考核、评比。9、负责拟制本部门目标、工作计划、并组织实施、检查、监督和控制10、及时完成上级交办的其他工作任务。 生产部权力1）、根据企业总体战略，对企业经营计划有建议权；2）依照制度，对生产中发现的问题有实施处理的权力；3）按规定程序，有对员工违反生产制度处罚权；4）有对部门内员工聘任，解聘的权力。第9页共76页第四节生产部与各部门的关系生产部在企业是关系较广泛的部门，也是人员较多的部门，同时也需要其它部门的密切配合协作，其关系图如下：采购部销售部生产部总经理生产车间物控部人事部管理、控制、监督提供服务技术部采购部销售部生产部总经理生产车间物控部人事部管理、控制、监督提供服务技术部品质部第二章生产部岗位设置第一节生产管理人员职位设置生产部编号职位名称配备人数01生产部主管1人02生产文员1人03车间组长4人04波峰维护1人合计人数：7人第二节生产部岗位职责1、车间管理人员岗位职责及任职条件第11页共76页

科技电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-3页次第1页共1页生效日期2010/10/1一、职务基本信息职务名称生产部主管职务编号YG-SC-001所属部门生产部直接上级总经理直接下级生产车间班组长定员人数1人工作目的：保证生产车间正常动作,保证生产效率,产品质量的提高,完成公司的工作目标,建立健全良好的上下级沟通模式三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1根据计划生产单按质按量按时完成生产计划排产单组织生产车间及机板车间人员完成生产任务全责生产任务的完成率2做好现场管理负责抓安全生产、现场管理、专项工作全责事故发生率3培训生产员工负责组织车间员工的业务指导和培训，并定期进行检查负责员工的培训考核4合理调配人手强化调度管理、科学平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间、降低生产成本全责5生产设备的改时、进与维护负责组织维修工及车间人员对设备进行日常保养，制定设备维护保养制度全责设备的保养完成率6维护厂部财物安全协助及配合技术部参加技术管理标准，生产工艺流程，及时安排组织试产，不断提高公司产品的市场竞争力支持配合性密切与生产计划部、品检部、技术部等部门的工作联系，加强与有关部门的协调配合工作支持贯彻落实生产部岗位责任制工作标准全责负责组织编制本部门工作计划并实施定期如开生产会议，解决存在问题及提出改善建议全责负责做好生产统计管理工作，重视生产原始记录，报表管理工作全责生产统计准确性及及时性申购生产部所必备的医护、其它用品，以备不时之需支持配合性及任务完成率有权向总经理提议下属人选，并对其工作评介，并为员工薪酬提交建议支持负责对生产部生产设备提出改良建议及对生产过程有改进的设备或工具的申购支持7其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次生产任务的完成率40%按排产单的时间完成生产任务第12页共76页仓库入仓时根据《生产计划单》相对比，如当日未能完成《生产计划第12页共76页10分/次事故发生率30%因安全性而导致的事故发生1级10%2级20%3级30%员工的培训考核20%《培训记录表》根据《培训记录表》对员工进行考核，以员工所得的分数计算100%—平均得分率设备保养的完成率10%维修人员的保养记录维修人员的保养完成率100%—保养完成率配合性15%《任务单》、《联络单》未能按时按质按量完成任务及合理协助解决各部门要求帮助的问题3分/次生产统计准确性及及时性20%物料统计员的相关报表及当日未能入仓的次数每月与仓库核对报表时发现不正确的率数及不及时率不正确率+不及时率任务完成率10%上级人员下达的《任务单》部门主管下达《任务单》，要保证用具、设备、工作范围的卫生及安全3分/次六、任职资格学历要求中等专科或大专以上学历专业要求工商/经济管理相关专业所需技能培训相关管理培训工作证书学历证书/任职资格证书基本素质1具有很强组织协调、综合判断能力2.执行力强，做事细腻，勇于革新。个性特征自信\开朗经验要求1、两年或以上相关管理经验,了解公司运作流程、具备良好的综合管理能力，2、熟悉CRT及LCD彩显的制造流、检验标准和检验规程。基本技能计算机：熟练掌握office软件的应用工作场所工作时间8小时/天，需要加班外语：工作环境车间其他：身体素质／心理素质良好工作量合理其他特殊要求：可临时替代岗位生产部经理第13页共76页

有限公司岗位说明书文件编号YG-06-60制定日期2010-9-3页次第1页共1页生效日期2010-10-3一、职务基本信息职务名称生产车间组长职务编号YG-SC-002所属部门生产部直接上级生产部主管直接下级班组全体员工定员人数1人工作目的：完成公司下达的工作任务目标,协助公司高层建立健全良好的上下级沟通模式三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1按排产单完成生产任务组织车间员工完成当日生产任务全责生产任务的完成率负责生产车间的调变管理全责2车间员工的培训负责对生产进度管理和生产材料统计管理及提交当日生产报表全责《生产日报表》的准确性负责对制程工序、包装工序及其它工序的生产监督并提出改善措施全责成品合格率3员工的调配对下属员工的生产技能的培训、督促及考核全责下属员工的培训考核负责对本车间的安全生产的管理工作全责事故发生率负责对产品生产过程中的质量管理全责成品合格率负责安排领料和入仓的工作全责领料及入仓的及时性解决生产过程中的突发事件全责任务完成率安排并监督员工对车间设备日常的保养工作全责设备保养的完成率4其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次生产任务的完成率40%按排产单的时间完成生产任务仓库入仓时根据《生产计划单》相对比，如当日未能完成《生产计划单》的任务的，填写《联络单》由本岗位人员签字确认，并记作1次未完成生产任务10分/次《生产日报表》的准确性10%《产品交仓单》《生产计划单》《工时统计表》当日的《入仓单》与《生产日报表》相对比，如不相符的，由仓库入仓时，填写《联络单》由本岗位人员签字确认，并记作1次数据不准确3分/次成品合格率40%品管部发出的不合格记录第14第14页共76页不合格率下属员工的培训考核20%《培训记录表》根据《培训记录表》对员工进行考核，以员工所得的分数计算100%—平均得分率事故发生率30%因安全性而导致的事故发生1级10%2级20%3级30%领料及入仓的及时性20%《联络单》物料统计员未能及时领料及当日的成品或半成品未能当日入仓的，由相关人员反应或填写《联络单》并经物料统计员签字确认4分/次任务完成率10%《生产计划单》未能按时按质按量完成任务2分/次设备保养的完成率10%维修人员的保养记录维修人员的保养完成率100%—保养完成率六、任职资格学历要求高中/中专以上学历专业要求企业管理相关知识所需技能培训企业管理培训工作证书学历证书,任职资格证书基本素质具有很强的组织、协调、综合判断能力个性特征自信、开朗经验要求1.一年或以上相关管理经验,了解公司运作流程、具备良好的综合管理能力，2.熟悉CRT和LCD的组装工艺流程和制程控制、检验规程。基本技能1.熟练掌握制程工具、仪器设备的应用工作场所工作时间8小时/天，需要加班工作环境车间其他：身体素质／心理素质良好工作量合理其他特殊要求思想态度端正/健康可临时替代岗位生产部主管第15页共76页

优冠科技电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-4一、职务基本信息职务名称车间完成组长职务编号YG-SC-003所属部门生产部直接上级生产部主管直接下级完成段员工定员人数1二、工作目的：完成公司下达的工作任务目标,协助公司高层建立健全良好的上下级沟通模式三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1按排产单完成生产任务组织车间员工完成当日生产任务全责生产任务的完成率负责包装车间的调变管理全责2车间员工的培训负责对生产进度管理和生产材料统计管理及提交当日生产报表全责《生产日报表》的准确性负责对本车间各生产工序过程进行监督实施并提出改善措施全责成品合格率3员工的调配对下属员工的生产技能的培训、督促及考核全责下属员工的培训考核负责对本车间的安全生产的管理工作全责事故发生率负责对产品生产过程中的质量管理全责成品合格率负责安排领料和入仓的工作全责领料及入仓的及时性解决生产过程中的突发事件全责任务完成率安排并监督员工对车间设备日常的保养工作全责设备保养的完成率4其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次生产任务的完成率40%按排产单的时间完成生产任务仓库入仓时根据《生产计划单》相对比，如当日未能完成《生产计划单》的任务的，填写《联络单》由本岗位人员签字确认，并记作1次未完成生产任务10分/次《生产日报表》的准确性10%《产品交仓单》《生产计划单》《工时统计表》当日的《入仓单》与《生产日报表》相对比，如不相符的，由仓库入仓时，填写《联络单》由本岗位人员签字确认，并记作1次数据不准确3分/次成品合格率40%品管部发出的不合格记录第16第16页共76页不合格率下属员工的培训考核20%《培训记录表》根据《培训记录表》对员工进行考核，以员工所得的分数计算100%—平均得分率事故发生率30%因安全性而导致的事故发生1级10%2级20%3级30%领料及入仓的及时性20%《产品交仓单》物料统计员未能及时领料及当日的成品或半成品未能当日入仓的，由相关人员反影或填写《联络单》并经物料统计员签字确认4分/次任务完成率10%《生产计划单》未能按时按质按量完成任务2分/次设备保养的完成率10%维修人员的保养记录维修人员的保养完成率100%—保养完成率六、任职资格学历要求高中/中专以上学历专业要求企业管理相关知识所需技能培训企业管理培训工作证书学历证书,任职资格证书基本素质具有很强的组织、协调、综合判断能力个性特征自信、开朗经验要求1.一年或以上相关管理经验,了解公司运作流程、具备良好的综合管理能力，2.熟悉LCD和CRT的组装和包装完成工艺流程，制程控制，人员安排，检验规程基本技能1.熟练掌握相关工具，仪器设备的应用工作场所工作时间8小时/天需要加班外语：工作环境车间其他：身体素质／心理素质良好工作量合理其他特殊要求思想要端正健康不断创新可临时替代岗位生产部主管第17页共76页

有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-1一、职务基本信息职务名称完成组员工职务编号YG-SC-008所属部门生产部直接上级完成组组长直接下级定员人数13人二、工作目的：按质按量地完成上级下达的生产任务，为下道工序和客户提供优良的产品三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1物料领原材料：领纸箱、泡沫、线材、说明书底座等物料全责领料准确性2整机清洁包装清洁贴纸、放配件、入箱、贴标鉴封箱、放在指定地方全责按操作规程操作3卫生清洁负责所属范围地方卫生全责配合性4其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次领料准确性60%按《出仓单》领料生产过程中或制成成品后检验出原材料出错的，由质检员当场作记录并由生产员工签字确认10分/次按操作规程操作60%品管部发出的不合格记录质检员在生产过程中发现员工没按操作规程操作的，当场作记录并由生产员工签字确认10分/次配合性30%《生产计划单》部门主管下达《任务单》，要将用具、设备、工作范围的卫生及安全2分/次任务完成率30%《生产计划单》未能按时按质按量完成任务2分/次六、任职资格学历要求初中以上学历专业要求所需技能培训生产操作培训工作证书学历证书基本素质有良好团队合作精神、勤奋、个性特征自信.开朗经验要求3个月以上相关工作经验基本技能计算机：工作场所工作时间8小时／天偶尔需要加班外语：工作环境车间其他：身体素质／心理素质良好工作量合理其他特殊要求第18页共76页第18页共76页包装员工优冠电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-1一、职务基本信息职务名称组装段员工职务编号LY-CB-009所属部门生产部直接上级组装段组长直接下级无定员人数15人二、工作目的：按质按量地完成上级下达的生产任务，为下道工序和客户提供优良的产品三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1原材料上线清点核对A/D板、电源板、后壳全责领配料准确性2程序写入对应机型相关程序，首件封样操作。全责按操作规程操作3LCD屏上线型号，数量准确、全面外观检查全责4安全测试严格操作和记录，异常及时上报全责5上车老化放在老化车上，通电老化，清点数量全责6其它记录每天的产量全责配合性所负责工作范围内的卫生全责设备的日常保养协调完成上级安排的其它工作任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次领料准确性60%按《出仓单》领料生产过程中或制成成品后检验出原材料出错的，由质检员当场作记录并由生产员工签字确认10分/次按操作规程操作60%品管部发出的不合格记录质检员在生产过程中发现员工没按操作规程操作的，当场作记录并由生产员工签字确认10分/次配合性30%《生产任务单》完成《生产任务单》，要将用具、设备、工作范围的卫生及安全保持2分/次任务完成率30%《任务单》未能按时按质按量完成任务2分/次六、任职资格学历要求初中以上学历专业要求基本素质有良好团队合作精神、勤奋、服从管理个性特征自信.开朗身体素质／心理素质良好第19页共76页第19页共76页合理优冠科技电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-1一、职务基本信息职务名称机板组长职务编号YG-SC-010所属部门生产部直接上级生产主管直接下级定员人数1人编制人批准人二、工作目的：负责生产的具体组织实施和过程监督三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1按生产计划单完成任务组织车间员工完成当日下达生产任务全责生产任务的完成率负责生产车间调度管理全责2车间员工的控制负责对生产进度管理和生产车间材料统计管理全责《生产日报表》的准确性负责做好A/D板、电源板、其它部品加工的管理工序检查控制。全责成品合格率3员工的调配对下属员工的生产技能的培训、督促及考核全责下属员工的培训考核负责对本车间的安全生产的管理工作及设备日常保养全责事故发生率及设备保养的完成率负责对产品生产过程中的质量控制全责成品合格率负责安排领料和入仓的管理工作全责领料及入仓的及时性4其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次生产任务的完成率40%按排产单的时间完成生产任务仓库入仓时根据《生产计划单》相对比，如当日未能完成《计划单》的任务的，填写《联络单》由本岗位人员签字确认，并记作1次未完成生产任务10分/次《生产日报表》的准确性10%《入仓单》《生产计划单》《机板线生产月计划表》当日的《入仓单》与《生产日报表》相对比，如不相符的，由仓库入仓时，填写《联络单》由本岗位人员签字确认，并记作1次数据不准确3分/次成品合格率30%品管部发出的不合格记录第20第20页共76页不合格率下属员工的培训考核20%《培训记录表》根据《培训记录表》对员工进行考核，以员工所得的分数计算100%—平均得分率事故发生率30%因安全性而导致的事故发生1级10%2级20%3级30%领料及入仓的及时性20%《内部联络单》物料统计员未能及时领料及当日的成品或半成品未能当日入仓的，由相关人员反影或填写《内部联络单》并经物料统计员签字确认4分/次设备保养的完成率10%维修人员的保养记录维修人员的保养完成率100%—保养完成率任务完成率10%《任务单》未能按时按质按量完成任务2分/次六、任职资格学历要求初中以上学历专业要求相关企业管理知识所需技能培训生产管理培训工作证书学历证书基本素质有良好的沟通,协调能力个性特征自信.开朗经验要求1.一年以上相关职务管理经验；2.对元件有一定的认识和了解；3.熟悉机芯板插件工艺控制流程，维修检验规程。基本技能计算机：工作场所工作时间8小时／天需要加班外语：工作环境车间其他：身体素质／心理素质良好工作量合理其他特殊要求：可临时替代岗位生产部主管优冠电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-1一、职务基本信息职务名称维修工职务编号YG-SC-011所属部门生产部直接上级班组长直接下级无定员人数2二、工作目的：保证工厂所有生产设备正常使用，协助生产主管做好安全生产三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1维修及时率及时完成当天生产线不良品的维修工作全责维修及时率第21页共76页第21页共76页支持员工的考核分数负责生产线不良品的分析控制管理，杜绝重复维修现象全责配合性负责对不良工具设备的维修。全责2其它完成上级安排的其它工作全责考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次生产计划的实施55%《日巡查工作计划表》部门主管抽查维修人员是否按照计划表工作，如发现没按计划表工作的，下达《任务单》10分/次维修及时率80%《维修记录表》在工具设备发生故障时，维修人员填写《维修记录表》，如不能在预计时间内完成维修的（因不能及时采购机件的除外），则由主管下达《任务单》并记为1次不及时完成维修20分/次员工的考核分数30%《培训记录表》根据《培训记录表》对员工进行考核，以员工所得的分数计算100%—平均得分率配合性15%《生产计划单》、《内部联络单》按时按质按量完成任务3分/次六、任职资格学历要求中专技校以上专业专业要求电子维修等相关专业所需技能培训相关维修培训工作证书基本素质有良好的沟通,协调能力，个性特征自信.开朗。认真。负责经验要求1.一年以上同类工种维修工作经验2.熟悉CRT/LCD同等维修经验。基本技能计算机：工作场所工作时间8小时/天需要加班外语：工作环境良好其他：身体素质／心理素质良好工作量合理优冠科技电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-1一、职务基本信息职务名称物料员职务编号LY-CB-012所属部门生产部直接上级直接下级定员人数2二、工作目的：组织生产前原材料准备以及材料的统计退换工作三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1生产物料的领取、分发及统计第22页共76页负责车间的当天生产物料的领取及分发第22页共76页全责领取及分发的准确性完成当日生产报表的填写及统计工作全责报表2物料退换及保管负责车间物料的退换工作，确保生产订单的及时完成。全责退换物料的准时性3其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次领取及分发的准确性60%《领料单》《计划单》按计划单及工艺单提前至仓库领取相应物料，并及时准确的投放到生产线，如出现缺料，数量不足等异常情况现象，及时上报处理，确保生产正常，如主管或质检员在生产过程中发现由于本岗位填写的单据出现问题的，填写《联络单》并由经手人签字确认30分/次报表90%《生产日报表》每月与仓库核对报表时发现不正确的5分/份《退料单》10分/份《领料单》《月盘点表》任务完成率30%《计划单》未能按时按质按量完成任务2分/次六、任职资格学历要求高中.中专以上学历专业要求相关统计知识基本素质有良好的沟通,协调能力个性特征自信.开朗经验要求1.一年以上相关工作经验2.对物料有一定的了解和认识3.有较强的数字观念和责任心基本技能计算机：可熟练操作OFFICE及其他办公软件工作场所工作时间8小时/天需要加班其他：身体素质／心理素质良好工作量合理优冠电子有限公司岗位说明书文件编号YG-02-60制定日期2010-9-4页次第1页共1页生效日期2010-10-1一、职务基本信息职务名称生产文员职务编号YG-SC-013所属部门生产部直接上级生产主管直接下级无定员人数1人二、工作目的：根据生产计划，按质按量地完成相关物料的打印，日常事务的处理。三、职务说明：逐项说明工作任务、职责、负责程度(全责/协助/报审)编号工作职责工作内容权限考核标准1日常工作事务第23页共76页1、打印生产所需原材料第23页共76页全责打印的准确性2、及时收集统计各班组的生产状况全责生产日报的准时提交3、车间报表的收集归档及整理分发全责部门文件的整理与车间文件传达的及时性。4、对车间与相关部门以确定事务的跟进。全责完成效率5、其它生产数据的统计全责上交的及时准确性2其它完成上级安排的其它工作全责任务完成率考核标准考核比例考核依据考核方法扣考核分数遵守规章制度20%公司规章制度以记录或通知、公告等形式2分/次打印准确性50%按《生产计划单》《内部联络单》生产过程中或制成成品后检验出打印出错的，由质检员当场作记录并由生产组长签字确认10分/次生产报表的收集和数据的统计90%品管部/生产部/行政发出的不合格记录部门主管或厂长、行政人事发现工时人员统计错误，数据不符，当场记录签字确认20分/次其它事务的跟进处理30%《记录表》事情跟进状况和记录是否一致，完成写好记录后，均要由部门主管或相关人员确认3分/次任务完成率10%《任务单》未能按时按质按量完成任务2分/次六、任职资格学历要求中专或以上学历专业要求计算机专业/熟悉office等办公软件。所需技能培训生产操作培训工作证书学历证书基本素质1.有团队合作敬业精神、工作勤奋2.顾全大局，讲求效率，有较强的事业心和口头、文学表达能力。个性特征自信、开朗经验要求1、一年以上同类工作经验，身体素质、心理素质良好绩效考核结果的运用方案。绩效考核的结果可以运用到员工培训与发展、薪资调整、职位变动等多方面，具体内容如下表所示：等级等级定义分值结果运用方案1优秀90-100分当月薪资上调100元或升职1级2良80-89分当月薪资上调50元3一般65-79分薪资保持不变4差65分以下薪资减少5%第24页第24页共76页第三章生产部作业流程第一节生产作业安排流程生产计划生产计划第26页共76页进行生产检查设备工具第26页共76页进行生产检查设备工具人员下达生产任务单物料环境工艺到位适宜成熟正常到位实施生产条件具备按原计划把握目标，生产部编制年度生产计划总经理提供企业发展战略和年度经营目标按原计划把握目标，生产部编制年度生产计划总经理提供企业发展战略和年度经营目标总经理审核生产经理审核 No No总经理审核生产经理审核 YesYes分解为车间日生产计划给车间下达生产任务车间作业班组任务安排是否有异议车间汇报到生产部NoYes分解为车间日生产计划给车间下达生产任务车间作业班组任务安排是否有异议车间汇报到生产部生产部对异议进行审核是否同意异议投入生产车间进行生产统计 No Yes生产部对异议进行审核是否同意异议投入生产车间进行生产统计调整生产计划车间编写月度生产报告第27页共76页重新下达生产任务第28页共76页第三节生产进度管控流程Yes公司年度经营计划各车间参考调整生产计划车间编写月度生产报告第27页共76页重新下达生产任务第28页共76页Yes公司年度经营计划各车间参考车间编制进度控制措施上报生产部调整进度编制年度生产计划各车间执行重编生产进度控制措施生产部汇总各车间组织实施生产部编写进度调整计划生产过程发现问题将计划分解成月计划生产部组织执行总经理审批生产经理审核生产部经理审核生产部经理审核NOYesYesNoNoYesYesNo总经理审批第四节生产问题改善流程第29页共76页车间每日自检第29页共76页车间每日自检技术、品质部及其他部门参加生产部复查车间填写生产日记录分析问题执行情况反馈发现问题交总经理车间组织实施制定改善措施记入生产日报编制改善报告生产车间参加生产经理审核总经理审核YesNoNoYes第30页共76页车间出现生产问题生产经理审核第30页共76页车间出现生产问题生产经理审核上报生产部生产部配合生产部分析，对问题定性车间组织实施制度解决方案技术部品质部行政办采购部其它部门配合生产召集各部门会商生产车间制定解决方案报总经理审阅车间编写问题处理报告总经理审批生产经理审核重大问题一般性问题生产工艺和质量管理流程第一节生产工艺管理流程技术对设计工艺分析与审查（1）产品工艺准备流程技术对设计工艺分析与审查工程师审核工程师审核确定工艺方案形成工艺文件技术部经理审核核算工艺指数下达生产方案工艺工程师审核编写作业指导书形成工艺卡准备实施组织实施下达工艺规程技术经理审批提出对工艺装备的要求补充对工艺装备的要求确定工艺装备的要求技术经理审批技术部准备工艺装备第31页共76页投入生产技术建立台账（2）生产工艺编制流程确定工艺方案形成工艺文件技术部经理审核核算工艺指数下达生产方案工艺工程师审核编写作业指导书形成工艺卡准备实施组织实施下达工艺规程技术经理审批提出对工艺装备的要求补充对工艺装备的要求确定工艺装备的要求技术经理审批技术部准备工艺装备第31页共76页投入生产技术建立台账第32页共76页第32页共76页技术部验收继续运行编制工艺报告文件技术部解决问题生产车间组织安排生产控制、检查生产着手运行技术部现场演示交付生产部确认工艺技术文件制定工艺实施步骤技术经理审定工艺方案出台总经理审批技术经理审定总经理审批相关部门评估、论证相关部门确定、审议总经理审批技术经理审定问题有无第二节生产质量管理流程（1）、生产品质目标实施流程第33页共76页制订品质目标第33页共76页制订品质目标各车间班组的具体目标进行表彰进行处罚将目标转化成任务定期考核公布和检查实施状况总结经验分析原因和改善措施不达标达标生产线产生不良物料来料不良人为损坏物料员填写不良品退料单生产线产生不良物料来料不良人为损坏物料员填写不良品退料单生产线QA确认确定责任人相关责任人员签字IPQC复查核对退仓更换补领生产主管审核改善措施质检经理审核分析原因打印退料单打印领料单质检经理审核生产主管审核第34页共76页（3）生产质量标准体系作业运行流程第35页共76页生产组织设计质量反馈第35页共76页生产组织设计质量反馈质量控制标准质量部门标准控制负责首次质量检查标准修订工艺标准标准检测准检测标准制订制定生产质量控制高品质的产品与服务生产工具设备与生产安全管理第一节生产工具设备管理流程（1）工具设备配置流程第36页共76页确定设备配置汇总设备需求费用审核第36页共76页确定设备配置汇总设备需求费用审核计划部拟定年度经营目标分解设备投资计划执行设备购置流程编制设备投资预算拟定设备投资计划设备配置战略分解设备配置战略决策拟定设备配置目标生产部根据目标进行设备配置总经理审批总经理审批财务经理审核生产经理审核生产经理审核财务经理审核总经理审定财务部编制设备投资预算总经理审定第37页共76页生产部对设备进行使用性能核准备申购第37页共76页生产部对设备进行使用性能核准备申购设备组拟定费用预算实施计划制定设备改良计划决定维修设备提出更新申请采购设备财务经理审核总经理审批生产主管审核总经理审批生产经理审核总经理审批NOYes工具设备造册登记备案车间定期检查制订维修计划维修组织实施工具设备造册登记备案车间定期检查制订维修计划维修组织实施制定维修保养制度实施计划预防维修制度实施计划保养维修制度推进全员生产保护保养制度第二节生产安全管理操作流程（1）生产安全管理流程第39页共76页制定安全生产制度第39页共76页制定安全生产制度执行安全计划指定安全负责人制定安全计划指标负责人召集安全委员制定车间安全操作规则生产过程安全检查车间上报安组委编写安全报告和汇总安全报表安组委分析事故原因安全委员会审核制定安全生产新措施制定事故处理办法执行事故处理办法安全委员会审核月度、季度、年度安全报告总经理审批是否发生安全事故生产主管审批总经理审批生产主管审批一般重大YesNo第40页共76页第40页共76页安全事故发生后整改纠正措施处理善后工作计算损失伤害率收集相关资料终止事故分析生产事故原因调查生产事故原因确认事故性质紧急处理事故现场保护现场第六章生产部作业文本第41页共76页第一节第41页共76页1.

总则1.1目的1)

规范的生产管理工作中各部门的工作流程，使之制度化。2)

促进生产效率提升、产品品质提高，以及其他生产经营之目标达成。1.2.

适用范围适用与生产管理有关的工作事项及涉及的部门。1.3.

权责单位1)

总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)

总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.

生产作业管理原则2.1.

生产部门组织依《生产部门组织办法》，本公司所属之生产部门包含下列部门：1)

生管部2)

采购部3)

制造部5)

工程部7)

品管部2.2.

生产管理作业事项1)

生产计划的制订、修改；2)

制造命令的发出、修改；3)

生产过程各项报告的呈报；4)

品质维持、改善、预防；5)

设备的维护、保养与管理；6)

其他有关生产管理的事项。2.3.

生产计划2.3.1.

计划种类1)

年度计划订出次年度各月份各产品系列生产、销售、库存之预定数量，于每年12月10日前完成。2)

季度生产计划订出次季各月份产品系列生产、销售、库存预定数量。A)

业务部每年3月、6月、9月、12月15日前，完成下季度之销售计划制订工作。B)

生管部每年3月、6月、9月、12月20日前，完成下季度之生产计划制订工作。3)

月生产计划订出次月份各产品系列的生产预定数量与进度。A)

业务部每月18日前，决定次月份各产品系列的销售计划。B)

生管部每月22日前，完成次月份生产计划的确认工作。C)

制造部每月25日前完成次月份生产计划的确认工作。4)

周生产计划订出下周各产品别、客户别的生产预定数量、进度。A)

生产部每周周五前，完成下周各产品别、客户别的生产计划（含数量、进度）。B)

制造部每周周六前，完成下周生产计划的确认工作。2.3.2.

计划确认流程1)

生产计划由生管部制订。2)

制造部对生产计划进行确认，并提出修订意见。3)

必要时，由生管部主持召开周（或月）生产计划协调会，各相关生产部门负责人参加，对生产计划进行充分的讨论、修改。4)

生管部综合各部门意见后对生产计划进行修订。5)

由生产总经理批准正式生产计划。2.3.3.

计划变更第42页共76页第42页共76页A)

变更时机B)

生产条件变化时。C)

市场需求变化时。D)

其他因素导致计划必须调整变更时。2)

计划之变更由生管部提出，并经生产副总经理核准即可生效。3.

生产管理作业规定3.1.

制造命令作业生管部依据生产计划，按客户别、订单别发出制造命令，各相关单位针对制造命令所交付之工作，实施工作并填写相应报表。3.2.

物料供应作业3.2.1.

物料请购作业1)

生管部物料课根据年度、季度生产计划，编制长期物料需求计划，确定采购前置期较长的物料的请购计划。2)

生管部物料课根据月、周生产计划，编制月份、周次物料需求计划，确定各物料的请购计划。3)

物料请购计划经生产副总核准后，转采购部进行采购作业。3.2.2.

物料采购作业1)

采购部依据物料请购计划，编制物料采购计划。2)

采购部依据周、月生产计划，通知供应商物料进货日期、数量。3.2.3.

物料进料验收作业1)

供应商物料进货后，由资材部负责点收。2)

物料部点收后通知品管部作进料检验。3)

品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。4)

品管部判定不合格（拒收）之物料，须填相应的不合格报告，传至生管部、采购部、物料部。5)

因实际需要，经采购部或厂商书面申请，依公司品质管理有关规定，对判定不合格（拒收）之物料可据情予以让步接收（特采）。6)

品管部判定合格或让步接受（特采）之物料，由物料部予以接收入库。7)

不合格（拒收）物料由采购通知供应商作退货处理第43页共76页第43页共76页1)

制造部依据制造命令开具《领料单》向物料部领用物。2)

物料部依据《领料单》发放物料。3)

物料发放情况由物料部登记、统计。4)

制造部如需超领物料，须经权责人员核准，并凭超领单领用。3.3.

生产制程作业第44页共76页第44页共76页1)

制造部各课、班依生产计划安排逐日完成生产任务。2)

制造部每日填写当日《生产日报表》。3)

制造部应负责排除进度落后之困难，达成进度。4)

遭遇各种异常状况造成进度落后，应通知相关部门协力研拟对策或由生管部作计划变更、调整。3.3.2.

生产工艺控制作业1)

生技部制订产品制作工艺流程，供制造部遵循使用。2)

生技部制订作业指导书，供制造部遵循使用。3)

关键工序、关键工艺作业条件由生技部与制造部研拟制订，并建立标准执行。3.3.3.

制程品质管理作业1)

各作业人员应随时依标准作自我检查工作。2)

制程中视需要设立全检站，实行全检工作，或由下工序对上工序作互检工作。3)

制造部对全检、自检、互检中的问题点，及时检讨改进。4)

品管部设定制程检验人员，定期对制程作业标准遵循状况、设备可靠性和产品符合性进行巡检、统计。5)

品管部针对制程巡检的资料、问题进行分析并拟定对策。6)

重大工程问题由生技部负责整改工作，品管、制造部配合并追踪。3.4.

半成品、成品入库作业3.4.1.

完工检验工作制造部各课生产的半成品或成品在入库之前的品质检验统称为完工检验。1)

制造部在半成品或成品加工后，以“批送检”的方式，交由品管部负责抽检。2)

品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。3)

品管部判定不合格（拒收）之半成品或成品，须填具不合格报告传至制造部。4)

制造部对不合格之半成品或成品，经返工或返修后，重新交品管部检验。3.4.2.

入库作业1)

品管部判定合格之半成品或成品，贴上合格标示，由制造部办理入库手续。2)

资材部依据制造部之《入库单》点收，检查入库物料。3)

入库物料由资材部负责登记、统计并管理。4)

品管部判定拒收之物料，经采购部申请，依公司品质管理有关规定，可据情予以让步接收（特采）。让步接受之物料经明显标示后，视同合格品办理入库作业。3.5.

成品入库作业3.5.1.

出货前品质检验作业1)

成品仓库依据业务部之出货通知，准备相关的成品，由品管部作出检验。2)

品管部或客户验货员依检验规范、抽样计划进行验货，并填写记录。3)

品管或客户判定不合格（拒收）的成品，由权责部门负责返工返修。3.5.2.

出货手续1)

品管部或客户判定合格的成品，成品仓库依出货计划发货。2)

成品仓库负责出货数量之清点、检查。3)

成品仓库负责出货凭证的收集、统计及仓库账目的记录、汇总。3.6.

设备管理作业3.6.1.

设备日常保养工作1)

设备使用单位负责设备日常点检、擦拭保养等工作。2)

设备部负责定期点检、保养工作，设备使用单位人员予以配合。3)

日常保养、点检记录由使用单位填写及保存。4)

定期检查、保养记录由设备部填写及保存。3.6.2.

设备维修改造工作1)

设备出现故障需排除时，由使用者通知设备部进行维修。2)

设备部负责设备故障之修复工作，使用单位应予以配合。3)

设备部定期检查时，确认并作维修或改造的设备，由设备部负责维修或改造，使用单位予以配合。4)

使用单位因作业需要欲对设备进行改造时，应提出申请，设备部负责改造作业，使用单位予以配合。5)

设备维修、改造由设备部记录并存档。第45页共76页第二节第45页共76页第46页共76页第46页共76页1.

总则1.1.

制定目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度，以减少效率损失，提高生产力，特制定本办法。1.2.

适用范围本公司生产过程中异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。1.3.

权责单位1)

总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)

总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.

生产异常报告单2.1.

定义本办法所指的生产异常，系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形，由此造成之无效工时，亦可称为异常工时。生产异常一般指下列异常：1)

计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。2)

物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。3)

设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。4)

品质异常因制程中出现了品问题而导致的异常，也称制程异常。5)

产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常，或我机种异常。6)

水是异常因水、气、电等导致的异常。2.2.

生产异常报告单内容发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填具《异常报告单》。其内容一般应包含以下项目：1)

生产批号填具发生异常时正在生产的产品之生产批号或制造命令号。2)

生产产品填具发生异常时正在生产的产品名称、规格、型号。3)

异常发生单位填具发生异常之制造单位名称。4)

发生日期填具发生异常之日期。5)

起讫时间填具发生异常之起始时间、结束时间。6)

异常描述填具发生异常之详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。7)

停工人数、影响度、异常工时分别填具受异常影响而停工之人员数量，因异常导致时间损失之影响度，并据此计算异常工时。8)

临时对策由异常发生之部门填具应对异常之临时急措施。9)

填表单位由异常发生部门经办人员及主管签核。10)

责任单位对策（根本对策）由责任单位填具对异常之处理对策。2.3.

使用流程1)

异常发生时，发生部门之第一级主管应立即通知生技部或相关责任单位，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。2)

制造部会同生技部、责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。3)

异常排除后，由制造部填具《异常报告单》一式四联，并转责任单位。4)

责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生并将《异常报告单》之第第47页共76页第47页共76页5)

制造部接责任单位之异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转财务部，第二联转生管部。6)

财务部保存异常报告单，作为向责任厂商索赔之依据，及制造费用统计之凭证。7)

生管部保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。8)

生管部应对责任单位之根本对策的执行结果进行追踪。3.

相关规定3.1.

异常工时计算规定1)

当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时之影响度以100%计算（或可依据不同之状况规定影响度）。2)

当所发生之异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。3)

当所发生之异常，导致发生现场作业速度放慢（可能同时也增加人力投入）时，异常工时之影响度以实际影响比例计算。4)

异常损失工时十分钟时，只作口头报告或填入《生产日报表》，不另行填具《异常报告单》。3.2.

各部门责任的判定3.2.1.

开发部队责任1)

未及时确认零件样品。2)

设计错误或疏忽。3)

设计延迟。4)

设计临时变更。5)

设计资料未及时完成。6)

其他因设计开发原因导致之异常。3.2.2.

生管部责任1)

生产计划日程安排错误。2)

临时变换生产安排。3)

物料进货计划错误造成物料断料而停工。4)

生产计划变更未及时通知相关部门。5)

未发制造命令。第48页第48页共76页3.2.3.

采购部责任1)

采购下单太迟，导致断料。2)

进料不全导致缺料。3)

进料品质不合格。4)

厂商未进货或进错物料。5)

未下单采购。6)

其他因采购业务疏忽所致之异常。3.2.4.

资材部责任1)

料账错误。2)

备料不全。3)

物料查找时间太长。4)

未及时点收厂商进料。5)

物料发入错误。6)

其他因仓储工作疏忽所致之异常。3.2.5.

制造部责任1)

工作安排不当，造成零件损坏。2)

操作设备仪器不当，造成故障。3)

作业未标准执行，造成之异常。4)

效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。5)

流程安排不顺畅，造成停工。6)

其他因制造部工作疏忽所致之异常。3.2.6.

生技部责任1)

工艺流程或作业标准不合理。2)

技术变更失误。3)

设备保养不力。4)

设备故障后未及时修复。5)

工装夹具设计不合理。6)

其他因生技部工作疏忽所致之异常。3.2.7.

品管部责任第49页共76页1)

检验标准、规范错误。第49页共76页2)

进料检验合格，但实际上不良率明显超过AQL标准。3)

进料检验延迟。4)

上工程品管检验合格之物料在下工程出现较高不良。5)

制程品管未及时发现品质异常（如代用错误、未依规定作业等等）。3.2.8.

业务部责任1)

紧急插单所致。2)

客户订单变更（含取消）未及时通知。3)

订单重复发布、漏发布或发布错误。4)

客户特殊要求未事先及时通知。5)

船期变更未及时说明。6)

其他因业务工作疏忽所致之异常。3.2.9.

供应商责任供应商所致之责任除考核采购部、品管部等内部责任外，对厂商也应酌情予以索赔。1)

交货延迟。进货品质严重不良2)

数量不符。

送错物料。3)

其他因供应商原因所致之异常。3.2.10.

其他责任1)

特殊个案依具体情况，划分责任。2)

有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次划分责任。3.3.

责任处理规定1)

公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。2)

供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失工时向厂商索赔。3)

损失索赔金额的计算：损失金额=公司上年度平均制费率*损失工时4)

生管部、制造部均应对异常工时作统计分析，异常描述异常数量、停工人数影响度异常工、于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改进。第50页共76页第50页共76页第三节生产进度控制办法1.

总则1.1.

制定目的为把握生产进度，使生产计划得以顺利执行，公司生产目标如期达成，特制定本办法。1.2.

适用范围生管部对制造部执行生产计划的进度的监督、支援、协助、制造部对执行生产计划的进度的自我控制，均适用本办法。1.3.

权责单位1)

总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)

总经理负责本办法制定、修改、废止这核准。2.

生管部作业规定2.1.

物料进度控制1)

根据月生产计划及客户订单预估，编制物料需求计划，提出请购。2)

根据常用物料库存状况，确定订购日期、数量及交货时间。3)

根据周生产计划确认具体的物料入库时间，协调采购部作业，并对于可能缺料之订单物料作重点管理。4)

根据每日生产进度安排确认次日物料缺料状况，作缺料追踪。5)

处理因物料供应脱节而产生的事宜。6)

处理因进度落后或提前而产生的物料供应事宜。7)

处理因生产计划变更而生产的物料问题。8)

处理因订单变更而导致的物料问题。2.2.

生产进度控制1)

编制月生产计划，作产能负荷分析，安排每日工作日历。2)

编制周生产计划、安排每日生产进度。3)

收集、汇总、统计、分析每日、每周之异常工时。4)

收集、汇总、统计生产日报表，作生产效率分析。5)

根据生产进度之异常，适时作进度安排调整，以满足交期。6)

根据市场需求（客户）的变化，作生产计划调整变更。第51页共76页第51页共76页8)

追踪影响生产进度之责任单位，督促其研拟对策加以改善。9)

制作生产推移图控制生产进度。10)

适时召开生产协调会或临时会议检讨生产进度。11)

其他与生产进度相关的事宜处理。3.

制造部作业规定3.1.

生产任务安排1)

根据周生产计划与每日生产进度安排，确定各课别、班组每日生产任务。2)

根据各课别、班组人力、设备状况，安排每日生产任务，分配至各责任人员、设备。3)

制作生产进度看板，适时统计生产任务完成情况，分析原因，适度控制。4)

追踪物料供应状况，保证物料顺畅。3.2.

异常状况排除一般之生产异常状况包括生产计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、水电异常等。3.2.1.

生产计划异常处理1)

根据计划调整，作迅速合理的工作安排，保证生产效率，使总产量保持不变。2)

安排因计划调整而遗留之成品、半成品、原物料之盘点、入库、清退等处理工作。3)

安排因计划调整而闲置之人力做前加工或原产品生产等工作。4)

安排人力以最快速度做计划更换之物料、设备等准备工作。5)

利用计划调整时间作必要的教育训练。6)

其他有利于效率提高或减少损失之做法。3.2.2.

物料异常处理1)

接到生产计划后，应即确认物料状况，查验有无短缺。2)

随时作各种物料的资讯掌控，反馈相关部门避免异常之发生。3)

物料即将告缺前三十分钟，用警示灯、电话或书面形式将物料信息反馈给采购、物料生管部门。4)

物料告缺前十分钟确认物料何时可以续上。5)

如物料属短暂断料，可安排困置人力做前加工、整理整顿或其他零星工作。6)

如物料断料产时间较长，可安排人员作教育训练，或与生管部协调作计划变更，安排生产其他产品。第52页共76页第52页共76页1)

日常做好设备保养工作，避免设备异常之发生。2)

发生设备异常时，立即通知设备部门协助排除。3)

安排闲置人力做整理整顿或前加工工作。4)

如设备故障不易排除，需较长时间，应与生管部门协调另作安排。3.2.4.

制程品质异常处理1)

对前有品质不良记录之产品，应于产前做好重点管理。2)

异常发生时，迅速用警示灯、电话或其他方式通知品管部及相关部门。3)

协助品管部、责任部门一起研拟对策。4)

配合临时对策之实施，以确保生产任务之达成。5)

对策实施前，可安排闲置人力做前加工或整理整顿工作。6)

异常确属暂无法排除时，应与生管部门协调作生产变更。3.2.5.

设计工艺异常处理1)

迅速通知品管部、生技部或开发部。2)

同制程品质异常之处理方式处置。3.2.6.

水电异常处理1)

迅速采取降低损失之措施。2)

迅速通知设备部门加以处理。3)

人员可作其他工作安排。3.2.7.

其他异常处理比照上述做法进行。3.2.8.

生产效率管制1)

评估工艺流程、作业标准之可靠性。2)

严格工艺流程、作业标准之执行。3)

检视生产中之劳动纪律、动作规范和其他事宜，确保生产顺畅。4)

填具、分析生产日报表，作效率分析。5)

针对效率低下之原因进行分析，并采取有效之对策第53页共76页第54页第53页共76页第54页共76页1.

总则1.1.

制定目的规范机器设备管理业务，使机器设备能始终保持良好状况，以确保生产进度与制品品质及作业安全性。1.2.

适用范围有关机器设备之购买、转移、租借、使用、维护、废弃等业务，除另有规定处，悉依本办法执行。1.3.

权责单位1)

设备部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)

总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.

管理权责2.1.

管理组织1)

设备部作为机器设备（以下简称设备）之管理单位，负有机器设备之管理、维护职责。2)

设备之具体操作单位（如制造部、设备部）作为设备之使用单位，负有设备使用、保养之职责。2.2.

业务分担规定2.2.1.

设备管理者1)

设备卡与设备档案的建立。2)

设备履历资料的建立。3)

设备年度、季度、月度保养点检制度的建立。4)

设备年度、季度、月度保养的执行。5)

设备购买、设计、制造、改造、维修的处理。6)

设备安全事项的制定。7)

设备操作规范的建立。8)

有关设备操作的教育训练。9)

设备移动、出售、租借、废弃的业务处理。10)

其他管理、维护设备所需之工作。2.2.2.

设备使用者1)

设备的保管。2)

设备的日常保养。3)

有关设备之维修的配合。4)

设备请购的办理。5)

有关设备购买、设计、制造、改造、维修、移动、出售、租借、废弃等业务的联络与配合。6)

其他日常使用、保养所需之工作。3.

相关规定3.1.

设备购买原则3.1.1.

计划依据1)

新的机器设备购买计划，应在公司制定年度预算时予以考虑，并编列入“资本支出”项目。2)

如因超预算之生产扩张、突发性之设备损坏、重大改善工程所需之设备更新或其他预算时未曾考量且确需添购设备之情形，由使用单位另案提出申请，逐级审核，由总经理核定，重大设备金额逾五十万元者由董事会批准。3.1.2.

购买流程1)

使用单位依预算或特殊个案情形提出书面购买设备申请。2)

由权责主管批核后转生技部或采购部处理。3)

设备部或采购部根据需求进行厂商洽寻、询价、比价，并以《设备请购单》形式提出采购申请，请购单一式三联。4)

请购单经权责主管批核后转财务部审核，并附上使用单位之申请书。5)

财务部依年度预算审核请购之合法性。6)

经财务部审核后呈总经理核准，重大设备采购需经董事会批准。7)

经核准之请购单一联交财务部，一联由填单部门留存，另一联转厂商。3.1.3.

设备验收由设备部会同使用单位对新购入的设备进行验收，除设备性能完好、结构合理、与所申购之型号规格一致外，应要求厂商提供设备之规格书、说明书、保修卡及相关资料。3.1.4.

自制设备规定1)

如设备系由本公司自制的，由使用单位提出申请，经权责主管核准后，转设备部处第55页第76页第55页第76页2)

设备部根据自制设备的需要，进行设计、制图，由部门主管审核。3)

设备部依设计提出需购买之零件清单，以《物品请购单》方式申请购买。4)

请购流程同外购设备流程。5)

购入零件由生技部负责制作设备。6)

设备制作完成后，由生技部会同使用单位作验收工作。7)

由设备制定自制设备之规格书、操作说明书及相关资料。3.2.

设备卡的填制3.2.1.

设备卡的内容新购或自制之设备在投入使用前，应填写设备卡。设备卡内容一般包括：1)

设备卡号、财产编号。2)

设备名称、型号、规格、价格。3)

制造厂商、制造号码、制造年份、购买时间。4)

体积、重量。5)

用途及异动经历。6)

电力能力。7)

附件（附属设备、预备零件）。8)

重要规格或操作注意事项。3.2.2.

填制规定1)

填制单位设备部人员负责设备卡之填制工作。2)

填制时机A)

设备新购或自制完成并经验收合格后。B)

设备因故迁移重大异动时。3)

保管与放置应做到一机一卡，并将设备卡放置于设备上。3.3.

设备管理3.3.1.

财产编号1)

依据本公司《财产管理办法》之规定，对每一台设备均应予以编号，以便作分类管理，此即财产编号。第56页共76页第56页共76页3.3.2.

管理目录1)

由设备部填写《设备管理目录》并加以保管。2)

《设备管理目录》应包括财产编号、设备名称、型号规格、适用范围、精度、检验日期、使用单位等项目。3.3.3.

操作说明1)

由设备部根据设备资料与本公司实际使用状况，制定《设备操作使用说明书》。2)

《设备操作使用说明书》应包括设备名称、规格型号、操作步骤、日常检查项目、安全事项及其他注意事项。3.3.4.

保养检查1)

设备部制定设备保养规定，确定日常保养检查项目、定期保养检查项目。2)

设备使用单位负责设备日常保养工作，并填写《日常检查记录表》。3)

设备部负责定期保养工作，填写《定期检查记录表》。4)

设备部根据设备状况，制定年度保养计划，另行《机器设备维修保养实施办法》的规定加以处理。3.3.5.

维修改造1)

设备故障需排除时，由使用单位依《机器设备维修保养实施办法》向设备部提出检修申请。2)

设备部负责维修，并作维修记录，使用单位应积极配合维修工作；需要委外修理时，由设备部办理相关手续。3)

设备部根据设备使用状况，必要时对设备进行相应的改造工作，并作改造记录，使用单位应予积极配合。3.3.6.

设备异动设备的移动、出售、废弃等依本公司《财产管理办法》之规定实施。3.3.7.

设备履历设备部应对每一强设备分别建立设备履历，记录设备使用、管理之类重大事项。第57页共76页第57页共76页第58页共76页一、第58页共76页1.

总则1.1.

制定目的建立设备维修保养制度，确保设备正常运转，以配合有效生产运作与品质保障，提升作业之安全性。1.2.

适用范围有关机器设备的日常检查、定期检查、故障维修、改造作业，悉依本办法实施。1.3.

权责单位1)

设备部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)

总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.

设备保养机器设备之保养，又称设备检查或设备点检，一般为分日常检查与定期检查。2.1.

检查项目设备检查一般包含下列项目：1)

操作机能2)

动力传送结构3)

电气系统4)

液压、油路系统5)

工装夹具6)

压缩空气7)

外观8)

其他2.2.

日常检查1)

设备使用者为日常检查之责任人，负责每日对设备进行一次或数次之检查工作。2)

设备部负责制订设备日常检查办法，规定日常检查的项目、内容、方法、工具、频率等事项。3)

设备使用者依据日常检查办法之规定，作日常检查工作，并记录于《日常检查记录表》。2.3.

定期检查1)

设备部为定期检查责任人，负责对设备进行定期检查工作。2)

设备部负责制定设备定期检查办法，规定定期检查的项目、内容、方法、工具周期等事项。3)

根据不同的设备状况，设备部应制定设备保养计划，并制定《年度设备保养实施表》、《月份设备保养确认记录表》。4)

设备部依保养计划与办法等规定，作设备定期检查工作，并记录于《定期检查记录表》。5)

设备部应将定期检查的时间通知设备使用单位，并告知必要时之联络事项。6)

设备使用单位应评估定期检查是否会影响正常之生产运作，确保保养工作之效率与品质。7)

设备定期检查期间，使用单位应积极配合生技部各项工作，确保保养工作之效率与品质。2.4.

督导确认1)

有关设备之日常检查、定期检查，由生技部负责督导确认，原则上每月一次。2