底图管理制度

——底图管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司产品底图、技术原图的保管、借阅、复制、更改、补图、保密全流程管理，保护公司技术资料与知识产权，防止底图丢失、损坏、泄密，保证技术文件的唯一性、有效性与可追溯性。依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》、GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、GB/T29490《企业知识产权合规管理体系要求》，结合公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全部产品底图、工装底图、技术标准原图、配套技术底图的入库、保管、借阅、抽图、复制、更改、补图、销毁及保密管理；底图档案室为本制度管控场所。第三条术语定义底图：指经审核、批准，作为复制蓝图唯一原始依据的工程原图，是公司技术核心档案，具有唯一性。第二章岗位职责与场所管理第四条档案管理员职责（一）负责底图入库、登记、保管、抽图、归还、台账记录、档案归档工作；（二）落实档案室安全、保密管理，执行出入管控；（三）监督底图借阅使用流程，核对审批手续，发现违规立即制止并上报技术部；（四）定期盘点底图，核查底图完好状态，上报丢失、破损情况。第五条底图档案室管理（一）底图档案室属于保密要害场所，非档案室工作人员，未经技术部批准不得进入；（二）档案室配备七防设施（防火、防潮、防蛀、防尘、防光、防盗、防鼠），室内保持整洁；（三）档案室严禁吸烟、饮食，禁止与档案管理无关的作业活动；（四）档案员离岗时，必须锁闭档案室门窗，做好安全管控。第三章底图借阅、抽图与复制管理第六条底图借出限制除产品技术整顿、图纸复晒工作外，底图原则上不外借。所有底图借阅、抽图必须履行书面审批手续。第七条底图复制抽图审批（一）生产用图纸复制：凭生产部出具的晒图通知单办理抽图；（二）技术交流、对外提供图纸、携带图纸外出：由申请单位负责人签字，专业副总工程师批准后方可抽图。第八条密级底图管理涉密底图实行专柜存放、单独台账登记，借阅、复制、调出必须单独办理保密审批手续，严格控制知悉范围。第九条整套底图借出（技术整顿用途）（一）试制产品整套底图借出：由设计者提交申请，所在单位技术负责人批准；（二）已鉴定、定型产品整套底图借出：设计者提交申请，单位技术负责人签字，专业副总工程师批准。第四章底图损坏、丢失与补图管理第十条生产过程丢图、损图补图生产现场发生底图丢失、图纸损坏：由二级单位提交情况说明，本单位负责人签字，生产部部长审批后，方可办理补图。第十一条发货环节丢图、损图补图产品发货过程中图纸丢失、损坏，由二级单位提交情况说明、本单位负责人签字，按流程办理补图。第十二条补图管控补图完成后，档案管理员更新底图台账；原损坏、丢失图纸资料按公司档案管理规定处置。第五章底图现场更改管理第十三条底图更改要求图纸底图的一般性更改，审批流程按公司《工艺规程更改管理制度》执行；底图更改作业必须在底图档案室内部进行，不得带出档案室实施更改。第十四条更改记录底图完成更改后，档案员同步更新台账，登记更改单号、更改日期、更改人，保证底图版本与发放蓝图版本保持一致。第六章保密、考核与持续改进第十五条保密责任所有接触底图人员均承担保密责任，严禁私自拍照、扫描、复制、外传底图资料；发生泄密事件，按公司保密制度追责。第十六条考核管理（一）严格遵守本制度，妥善保管底图，长期无丢失、泄密的人员予以表彰；（二）未经审批私自抽图、借出底图，造成图纸损坏、丢失、