审计项目管理及满意度评估表

审计项目管理及满意度评估表考核项目考核要素考核内容标准分自评考核评分实际完成情况项目管理（25%）项目计划制定1.项目计划与实际情况偏差在10%以内，得5分；

2.项目计划与实际情况偏差在10%-20%之间，得4分；

3.项目计划与实际情况偏差在20%-30%之间，得3分；

4.项目计划与实际情况偏差超过30%，得2分。5项目管理（25%）项目进度控制1.项目进度完全符合计划，得5分；

2.项目进度有轻微延误，得4分；

3.项目进度有中等延误，得3分；

4.项目进度有重大延误，得2分。5项目管理（25%）项目成本控制1.项目成本低于预算5%以内，得5分；

2.项目成本超过预算5%-10%，得4分；

3.项目成本超过预算10%-20%，得3分；

4.项目成本超过预算20%以上，得2分。5项目管理（25%）项目变更管理1.项目变更得到及时处理，无负面影响，得5分；

2.项目变更得到处理，有一定负面影响，得4分；

3.项目变更处理不当，有较大负面影响，得3分；

4.项目变更处理不当，有严重影响，得2分。5项目管理（25%）项目风险管理1.风险识别准确，风险应对措施有效，得5分；

2.风险识别基本准确，风险应对措施有一定效果，得4分；

3.风险识别不准确，风险应对措施无效，得3分；

4.风险识别不准确，风险应对措施无效，导致项目严重损失，得2分。5项目质量（25%）审计报告质量1.审计报告完全符合要求，得5分；

2.审计报告基本符合要求，得4分；

3.审计报告有部分内容不符合要求，得3分；

4.审计报告大部分内容不符合要求，得2分。5项目质量（25%）审计程序执行1.审计程序执行到位，得5分；

2.审计程序执行基本到位，得4分；

3.审计程序执行有遗漏，得3分；

4.审计程序执行严重遗漏，得2分。5项目质量（25%）审计结论准确性1.审计结论完全准确，得5分；

2.审计结论基本准确，得4分；

3.审计结论有部分错误，得3分；

4.审计结论有重大错误，得2分。5项目质量（25%）审计报告格式1.审计报告格式完全符合要求，得5分；

2.审计报告格式基本符合要求，得4分；

3.审计报告格式有部分不符合要求，得3分；

4.审计报告格式大部分不符合要求，得2分。5项目质量（25%）审计团队协作1.团队协作良好，得5分；

2.团队协作基本良好，得4分；

3.团队协作存在一定问题，得3分；

4.团队协作存在重大问题，得2分。5客户满意度（20%）客户沟通1.沟通及时，有效解决问题，得5分；

2.沟通基本及时，有效解决问题，得4分；

3.沟通存在延误，部分问题未解决，得3分；

4.沟通严重延误，多数问题未解决，得2分。5客户满意度（20%）客户服务1.服务完全满足客户期望，得5分；

2.服务基本满足客户期望，得4分；

3.服务有部分不符合客户期望，得3分；

4.服务大部分不符合客户期望，得2分。5客户满意度（20%）客户反馈处理1.反馈得到及时处理和回复，得5分；

2.反馈得到基本处理和回复，得4分；

3.反馈处理存在延误，得3分；

4.反馈处理严重延误，得2分。5客户满意度（20%）客户关系维护1.与客户关系良好，得5分；

2.与客户关系基本良好，得4分；

3.与客户关系存在一定问题，得3分；

4.与客户关系存在重大问题，得2分。5客户满意度（20%）客户满意度调查结果1.满意度调查结果高于平均水平，得5分；

2.满意度调查结果与平均水平持平，得4分；

3.满意度调查结果低于平均水平，得3分；

4.满意度调查结果远低于平均水平，得2分。5团队协作与个人发展（30%）个人专业技能1.专业技能熟练，得5分；

2.专业技能基本熟练，得4分；

3.专业技能有一定不足，得3分；

4.专业技能严重不足，得2分。5团队协作与个人发展（30%）团队合作精神1.团队合作精神出色，得5分；

2.团队合作精神良好，得4分；

3.团队合作精神一般，得3分；

4.团队合作精神差，得2分。5团队协作与个人发展（30%）学习能力1.持续学习能力强，得5分；

2.持续学习能力较好，得4分；

3.持续学习能力一般，得3分；

4.持续学习能力差，得2分。5团队协作与个人发展（30%）创新能力1.创新能力强，得5分；

2.创新能力较好，得4分；

3.创新能力一般，得3分；

4.创新能力差，得2分。5团队协作与个人发展（30%）职业素养1.职业素养和职业道德优秀，得5分；

2.职业素养和职业道德良好，得4分；

3.职业素养和职业道德一般，得3分；

4.职业素养和职业道德差，得2分。5本考核表旨在对审计项目管理的整体情况进行评估，同时关注客户满意度。考核内容分为四个维度，每个维度包含五个指标，旨在全面评估审计项目的质量、效率、客户满意度以及团队协作。考核得分项目内容考核周期□年度□半年度□季度□月度（请勾选）：______年______月至______年______月被考核人信息姓名：________________部门：________________岗位：________________考核人信息姓名：________________职务：________________考核日期：______年______月______日综合评语（包括优势、待改进项、发展潜力等）绩效等级建议□S（卓越）□A（优秀）□B（良好）□C（需改进）□D（不合格）面谈记录摘要被考核人意见签字确认被考核人签字：__________日期：______年______月______日考核人签字：__________日期：______年______月______日在“考核维度”“考核指标”“目标值/期望成果”和“权重”栏中，由考核人与被考核人共同协商确定具体考核项目。指标可基于KPI、OKR或其他绩效管理方法设定。被考核人根据实际完成情况填写“自评得分”及“实际完成情况简述”；考核人独立完成“上级评分”，并可参考自评内容进行校准。按公式“加权得分=上级评