安全生产检查制度、隐患排查治理制度

安全生产检查制度、隐患排查治理制度为强化生产经营全过程安全风险管控，规范安全生产检查与生产安全事故隐患排查治理行为，有效防范遏制各类生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第16号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等法律法规及行业标准，结合本单位（含所属分公司、子公司、生产车间、项目部、外包作业现场，以下统称“各生产经营单元”）实际，制定本制度。第一条适用范围本制度适用于本单位所有安全生产检查与事故隐患排查治理活动，覆盖生产作业全时段、全区域、全岗位，涉及人员包括正式员工、劳务派遣人员、外包作业人员、临时务工人员及进入生产区域的外来参观、检查、施工人员。第二条基本原则坚持“谁主管、谁负责，谁检查、谁签字、谁负责”的原则，实行“分级负责、分类管控、闭环管理”，确保检查覆盖无死角、隐患排查无遗漏、整改治理全闭环。第三条职责划分（一）主要负责人是本单位安全生产检查与隐患排查治理工作第一责任人，履行以下职责：1.每月至少组织1次公司级综合性安全生产检查，每季度至少主持召开1次隐患排查治理专题会议，研究解决检查及排查治理工作中的重大问题；2.审批年度安全生产检查计划、重大隐患治理方案，保障检查及隐患治理所需的人员、经费、装备及物资；3.每年至少组织1次重大事故隐患专项排查，督促落实重大隐患整改闭环管理。（二）分管安全生产负责人是安全生产检查与隐患排查治理工作直接责任人，履行以下职责：1.组织制定年度、季度、月度安全生产检查计划，每半月至少组织1次专项安全检查，督促落实检查发现问题的整改；2.组织开展隐患排查治理工作，审核较大及以上隐患治理方案，跟踪隐患整改进度；3.每月向主要负责人报告安全生产检查及隐患排查治理工作情况。（三）安全管理部门是安全生产检查与隐患排查治理工作的归口管理部门，履行以下职责：1.牵头制定各级各类安全生产检查计划，明确检查内容、频次、人员及要求，建立检查工作台账；2.组织实施综合性检查、专项检查、季节性检查及节假日前检查，汇总检查发现的问题，下达整改通知，跟踪整改闭环；3.负责隐患排查治理的监督管理，建立全厂隐患排查治理台账，定期统计分析隐患分布规律及产生原因，制定针对性防控措施；4.每月对各生产经营单元的检查及隐患排查治理工作开展督查，督查覆盖率不低于50%，每季度向主要负责人及属地应急管理部门报送隐患排查治理统计分析表；5.组织对检查及隐患排查治理相关人员的培训，提高检查人员专业能力，每年组织检查人员专项培训不少于4次，培训时长不少于16学时。（四）其他职能部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，履行分管领域的检查及隐患排查治理职责：1.生产管理部门：负责生产作业组织、生产计划调整过程中的安全检查，排查生产组织、作业安排中的安全隐患，每月不少于2次生产现场作业秩序检查；2.设备管理部门：负责设备设施（含特种设备）的安全检查，排查设备设施完好性、维护保养、定期检验等方面的隐患，每月不少于1次特种设备专项检查，每季度不少于1次设备设施全面检查；3.消防管理部门：负责消防安全检查，排查消防设施、消防通道、动火作业、用电防火等方面的隐患，每月不少于1次消防专项检查，每季度不少于1次消防设施全面检测；4.人力资源部门：负责从业人员安全培训、劳动防护用品配备、特种作业人员持证上岗等方面的检查，每季度不少于1次专项检查；5.技术管理部门：负责生产工艺、技术方案、操作规程的安全检查，排查工艺设计、技术参数、作业指导书等方面的隐患，每季度不少于1次工艺安全专项检查；6.后勤管理部门：负责员工宿舍、食堂、办公区域等后勤场所的安全检查，排查用电、用气、食品卫生等方面的隐患，每月不少于1次后勤区域安全检查。（五）各生产经营单元负责人是本单元安全生产检查与隐患排查治理直接责任人，履行以下职责：1.每周至少组织1次本单元全面安全检查，每日开展班前、班中、班后巡查，建立本单元检查及隐患台账；2.落实本单元隐患整改工作，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，按期完成整改并上报整改情况；3.督促班组及岗位人员落实日常检查职责，及时纠正违章作业、违反劳动纪律的行为，每月组织本单元人员安全培训不少于2次。（六）班组负责人（班组长）履行以下职责：1.每班组织开展班前安全检查、班中巡回检查、班后交接检查，每班巡查不少于3次，覆盖本班组所有岗位及作业区域；2.督促岗位人员落实岗位安全检查职责，正确佩戴使用劳动防护用品，严格执行安全操作规程；3.发现隐患立即组织整改，无法整改的及时上报车间及安全管理部门，做好记录，每班班前安全提示不少于5分钟。（七）岗位从业人员履行以下职责：1.严格执行岗位安全操作规程，落实班前自检、班中巡检、班后交接检，连续生产岗位每2小时巡检1次，间断生产岗位每班巡检不少于2次；2.发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；3.积极配合各类安全检查，如实提供相关资料及信息。（八）外包作业单位纳入本单位统一安全管理，履行以下职责：1.按照本单位要求开展自身作业范围内的安全检查及隐患排查治理，接受本单位的监督检查；2.对本单位检查发现的隐患，按时完成整改，整改情况及时报发包单位对应管理部门及安全管理部门；3.外包单位负责人每周至少参加1次发包单位组织的安全检查例会，报告本单位隐患排查治理情况，配备专职安全管理人员不少于1人（作业人员超过50人的配备不少于2人）。第四条安全生产检查类型及频次（一）综合性安全生产检查是指覆盖所有生产经营区域、涉及各专业领域的全面检查：1.公司级综合性检查每季度不少于1次，由主要负责人或分管安全生产负责人带队，安全、生产、设备、消防、技术、人力等部门人员组成检查组，检查组成员不少于5人，其中具备安全管理资质或注册安全工程师资格的人员不少于2人，检查覆盖率达到100%的生产经营单元、100%的关键设备设施、100%的特种作业岗位；2.车间级综合性检查每周不少于1次，由车间负责人带队，车间安全员、设备员、技术员等参加，检查覆盖率达到100%的班组、100%的作业岗位、100%的在用设备；3.综合性检查重点内容包括：安全生产责任制落实情况、规章制度及操作规程执行情况、设备设施完好及维护保养情况、隐患整改闭环情况、从业人员安全培训及持证上岗情况、应急管理及物资配备情况、劳动防护用品发放及佩戴情况、作业现场安全管理情况等。（二）专项安全生产检查是指针对特定领域、特定设备、特定作业开展的专业性检查：1.专项检查每月不少于1次，由对应职能部门牵头，专业技术人员参加，必要时可邀请外部专家参与；2.常见专项检查包括：特种设备安全检查、危险化学品安全检查、电气安全检查、消防专项检查、有限空间作业安全检查、高处作业安全检查、动火作业安全检查、建筑施工安全检查等；3.专项检查重点内容包括：对应领域的法律法规及标准规范落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施检验检测情况、作业审批及管控措施落实情况、安全防护设施完好情况等；4.特定时段（如重大活动、节假日、极端天气前）可根据需要加密专项检查频次，必要时每日开展检查。（三）季节性安全生产检查是指针对不同季节的安全生产特点开展的针对性检查：1.季节性检查每季度初开展1次，由安全管理部门牵头，相关职能部门参加，检查时间不少于2天；2.春季检查重点：防风、防雷、防静电、解冻期边坡及建筑安全、春季防火等，重点排查高大设备防雷接地电阻是否符合要求（不大于10Ω）、临时建筑抗风等级是否达标；3.夏季检查重点：防暑降温、防台风、防汛、防雷电、危险化学品防泄漏防挥发、有限空间作业防中毒窒息等，其中露天作业岗位降温设施配备率需达到100%，作业环境温度超过35℃时需调整作业时间，配备防暑药品（藿香正气水、清凉油等）覆盖率100%；4.秋季检查重点：防火、防静电、防霜冻、设备设施秋季检修安全等，重点排查易燃易爆场所防静电设施完好率、消防通道畅通情况；5.冬季检查重点：防冻、防滑、防中毒、防火灾、用电安全、取暖安全等，重点排查生产设备防冻措施落实、作业场所防滑设施配备、员工宿舍防一氧化碳中毒措施落实情况；6.季节性检查需配备相应的检测设备及物资，其中防汛物资储备量需满足：沙袋不少于500袋、潜水泵不少于2台（单台流量不低于50m³/h）、应急照明设备不少于20套、编织袋不少于300条、雨衣雨鞋不少于20套。（四）日常巡查是指各层级人员在日常工作中开展的经常性检查：1.班组负责人每班巡查不少于3次，分别在班前（上岗前30分钟）、班中（作业中间时段）、班后（下班前30分钟）开展，重点检查岗位人员劳动防护用品佩戴、操作规程执行、设备运行状态、现场作业环境、安全警示标识设置等情况；2.岗位人员严格执行岗位巡检制度，连续生产岗位每2小时巡检1次，每班填写巡检记录不少于4次；间断生产岗位每班巡检不少于2次，分别在开工前及收工前开展；巡检中发现异常情况立即停机检查并上报，严禁设备“带病”运行；3.安全管理人员每日开展现场安全巡查，每日巡查时间不少于4小时，覆盖所有生产作业区域，重点检查“三违”行为、作业审批落实、隐患整改情况等，填写安全巡查日志，每周巡查发现问题不少于5项。（五）节假日及特殊时段检查是指法定节假日、重大活动、复工复产等特殊时段开展的检查：1.法定节假日前3天内完成节前安全检查，由安全管理部门牵头，相关部门参加，重点检查值班值守安排、应急物资准备、现场隐患清理、危险化学品储存、消防设施完好等情况，检查覆盖率100%的重点区域；2.节后复工复产前1天完成复工安全检查，重点检查人员复工培训、设备设施检修、现场隐患排查、应急措施落实等情况，未通过复工检查的单元不得擅自复产，复工培训覆盖率需达到100%；3.重大活动期间，安排专人24小时值班巡查，每日报送安全情况，确保活动期间生产安全。第五条安全生产检查方式（一）听取汇报。听取被检查单位关于安全生产工作开展情况、隐患整改情况的汇报，了解存在的问题及困难，汇报时间控制在30分钟以内，重点聚焦实际问题。（二）查阅资料。查阅被检查单位的安全生产责任制清单、规章制度、操作规程、培训记录、隐患台账、设备检验报告、作业票证、应急演练记录等资料，查阅资料范围不少于近3个月的相关记录，其中作业票证抽查比例不低于20%，特种作业人员持证情况抽查比例不低于10%。（三）现场核查。对照检查内容逐一核查现场实际情况，重点查看设备设施运行、作业环境、安全防护、人员操作、消防通道等情况，现场核查覆盖率不低于受检区域的80%，关键部位、危险区域100%覆盖，对发现的问题现场拍照留存。（四）检测检验。使用专业检测设备对设备设施的安全性能进行检测，如电气接地电阻、消防水压、有毒有害气体浓度、设备运行参数等，检测比例不低于受检设备的20%，关键设备、特种设备100%检测，检测数据如实记录，检测结果不符合要求的立即列入隐患清单。（五）现场考核。随机抽取岗位人员进行安全知识及操作技能考核，抽取比例不低于受检单位人员总数的10%，考核内容包括岗位安全操作规程、隐患识别能力、应急处置措施等，考核合格率需达到100%，不合格人员立即离岗培训，经考核合格后方可重新上岗。第六条检查记录与问题移交（一）所有安全检查均需填写《安全生产检查记录表》，如实记录检查时间、检查区域、检查人员、发现的问题、整改建议等内容，检查人员与被检查单位负责人共同签字确认，一式两份，检查部门与被检查单位各留存一份，留存期限不少于3年。（二）检查发现的问题分为立即整改项和限期整改项：1.对危害程度较小、能够立即整改的问题，检查人员当场指出并要求被检查单位立即整改，整改完成后当场核实，在检查记录表中注明整改情况及整改时间；2.对无法立即整改的问题，由安全管理部门统一汇总后，向被检查单位下达《安全隐患整改通知书》，明确隐患内容、整改责任人、整改时限、整改要求及管控措施，被检查单位收到通知书后需在24小时内制定整改方案并反馈至安全管理部门。（三）检查中发现的重大事故隐患，检查人员立即责令停止作业，撤出作业人员，并第一时间上报主要负责人及安全管理部门，按照重大隐患治理要求落实管控及整改措施。第七条检查工作要求（一）检查人员需具备相应的安全知识和专业能力，熟悉相关法律法规、标准规范及本单位规章制度，检查前需明确检查内容及检查标准，制定检查清单，实行“清单式”检查，避免检查流于形式，检查清单需细化到具体检查项、检查标准、检查方法，不少于20项具体内容。（二）检查人员严格遵守廉洁自律规定，坚持客观公正、实事求是的原则，如实记录检查情况，不得隐瞒不报、弄虚作假，对检查结果负责。（三）被检查单位需积极配合检查工作，如实提供相关资料及信息，不得拒绝、阻挠检查，对检查发现的问题立即组织落实整改，不得拖延整改。第八条事故隐患分级本制度所称生产安全事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患按照危害程度及整改难度分为三级：（一）一般事故隐患是指危害程度较小、整改难度较低，发现后能够在3个工作日内整改排除的隐患，主要包括：1.岗位人员未按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、安全带、防护手套等）；2.单个消防器材过期或压力不足；3.设备设施安全防护装置松动、轻微破损；4.现场安全警示标识缺失、破损；5.作业现场少量杂物堆放、通道局部不畅；6.其他危害程度较低、可立即整改的隐患。（二）较大事故隐患是指危害程度较大、整改难度较高，需要5至15个工作日整改才能排除的隐患，主要包括：1.消防通道堵塞、安全出口锁闭；2.特种设备安全附件失效、未按规定周期校验；3.电气线路老化、私拉乱接长度超过10米；4.危险化学品储存不符合规范要求、储存量超过临界量的10%；5.高处作业、有限空间作业未落实审批制度或管控措施不到位；6.特种作业人员无证上岗或证件过期；7.设备设施存在明显故障、带病运行；8.其他危害程度较大、需一定时间整改的隐患。（三）重大事故隐患是指危害和整改难度大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患判定严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》《危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等国家及行业标准执行，主要包括：1.重大危险源未按规定进行监控、评估、备案；2.特种设备超期未检、存在严重故障仍继续使用；3.存在重大火灾隐患，被消防救援机构认定为重大火灾隐患单位；4.有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”要求，未配备必要的防护装备及应急器材；5.生产装置、设施存在严重缺陷，随时可能引发火灾、爆炸、中毒等事故；6.未按规定配备安全管理机构及安全管理人员、特种作业人员无证上岗人数超过3人；7.其他符合重大事故隐患判定标准的隐患。第九条隐患排查频次与要求隐患排查以各级安全生产检查为主要手段，同时结合风险分级管控要求，定期开展针对性排查：（一）公司级隐患排查每季度不少于1次，由主要负责人带队，覆盖所有生产经营单元，排查出的隐患由安全管理部门统一登记建档，下达整改通知。（二）职能部门级隐患排查每月不少于2次，由各职能部门按照分管领域开展，排查出的隐患及时报送安全管理部门汇总，跟踪整改进度。（三）车间级隐患排查每周不少于1次，由车间负责人组织，排查本车间所有岗位、设备、作业活动，建立车间隐患台账，每周五向安全管理部门报送本周隐患排查治理情况。（四）班组级隐患排查每日开展，每班不少于1次全面排查，岗位人员每2小时开展1次岗位巡检，发现隐患立即上报，能当场整改的当场整改。（五）专项隐患排查根据工作需要及时开展，出现以下情况时必须开展专项隐患排查：1.颁布实施新的安全生产法律法规、标准规范或上级部门部署专项整治工作；2.发生生产安全事故或同类单位发生典型事故；3.生产工艺、设备设施、原辅材料发生变化；4.极端天气、自然灾害预警；5.重大活动、节假日、复工复产等特殊时段；6.其他需要开展专项排查的情况。第十条隐患治理“五落实”要求所有排查出的事故隐患必须落实整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保整改闭环：（一）一般事故隐患治理由隐患所在单元负责人组织整改，明确整改责任人及具体整改措施，整改时限不超过3个工作日。整改完成后，由车间负责人组织验收，验收合格后在隐患台账中销号，每月底将本单元一般隐患整改情况报安全管理部门备案。安全管理部门对一般隐患整改情况的抽查比例不低于30%，发现整改不合格的责令重新整改，并加倍扣罚绩效。（二）较大事故隐患治理由分管安全生产负责人牵头，对应职能部门配合，隐患所在单元具体落实，制定专项整改方案，明确整改责任部门、责任人、整改措施、资金来源、整改时限（最长不超过15个工作日）及临时管控措施。整改期间，隐患所在单元安排专人值守，加强监测监控，防止隐患扩大引发事故，每日向安全管理部门报送整改进度。整改完成后，由安全管理部门组织相关专业人员进行验收，验收合格后签字销号，验收资料存档不少于3年。（三）重大事故隐患治理由主要负责人牵头组织制定重大事故隐患治理方案，方案内容包括：1.隐患的现状及其产生原因；2.隐患的危害程度和整改难易程度分析；3.治理的目标和任务；4.采取的方法和措施；5.经费和物资的落实；6.负责治理的机构和人员；7.治理的时限和要求；8.安全措施和应急预案。重大事故隐患治理时限根据实际情况确定，最长不超过6个月。治理期间，必须落实停产停业、停止使用相关设备设施、24小时专人值守等管控措施，确保不发生事故。整改完成后，由主要负责人组织验收，或者委托具备相应资质的安全技术服务机构进行评估验收，验收合格后，按照规定向属地应急管理部门报送重大隐患治理情况，申请销号。重大事故隐患治理台账及相关资料长期保存。第十一条隐患排查治理台账管理（一）安全管理部门建立本单位统一的隐患排查治理台账，实行“一患一档”管理，台账内容包括：隐患编号、隐患名称、隐患位置、隐患类型、隐患等级、发现时间、发现人、整改责任人、整改措施、整改时限、整改完成时间、验收人、验收结果、销号时间等，同时附隐患现场照片、整改方案、整改前后对比照片、验收记录等佐证资料。（二）各生产经营单元建立本单元的隐患排查治理台账，安排专人负责管理，及时更新隐患信息，确保台账真实、准确、完整，不得虚报、瞒报。（三）安全管理部门每季度对隐患排查治理情况进行统计分析，分析隐患的类型、分布、产生原因及变化趋势，找出共性问题和管理漏洞，制定针对性的预防措施，从源头上减少隐患产生。统计分析报告每季度末报送主要负责人及属地应急管理部门，报告内容需包括隐患排查数量、等级分布、整改完成率、原因分析、下一步措施等。第十二条隐患上报与举报（一）隐患上报实行层级负责制，岗位人员发现隐患立即报班组长，班组长无法处置的报车间负责人，车间无法处置的报安全管理部门，安全管理部门无法处置的报分管负责人或主要负责人。（二）发现重大事故隐患时，现场人员必须立即停止作业，撤出人员，并在1小时内上报主要负责人。主要负责人接到报告后，需在2小时内按照规定向属地应急管理部门及相关行业主管部门报告，不得迟报、漏报、瞒报。（三）本单位建立隐患举报奖励制度，公布举报电话、邮箱及微信公众号举报渠道，鼓励从业人员及社会公众举报事故隐患。举报的隐患经查实后，根据隐患等级给予举报人100元至1000元的奖励，其中举报一般隐患奖励100-300元，举报较大隐患奖励300-500元，举报重大隐患奖励500-1000元。对举报人信息严格保密，严禁打击报复举报人。第十三条隐患治理资金保障（一）本单位每年按照上年度营业收入的1.5%提取安全生产费用，其中不少于30%用于事故隐患排查治理，隐患治理资金实行专款专用，优先保障，不得挪用。（二）重大隐患治理资金从安全生产费用中列支，不足部分由单位专项经费保障，确保隐患治理资金及时足额到位，不得因资金问题拖延整改。（三）安全生产费用及隐患治理资金的使用情况每季度向主要负责人报告，接受财务、审计部门的监督，年度资金使用情况向职工代表大会通报。第十四条外包单位隐患排查治理管理（一）外包单位进场前，需与本单位签订安全生产管理协议，明确双方在隐患排查治理方面的职责，外包单位隐患排查治理要求不低于本单位内部标准，未签订协议的不得进场作业。（二）外包单位负责本单位作业范围内的日常隐患排查治理，每日向发包单位对应管理部门报送隐患排查情况，发现较大及以上隐患立即上报，不得擅自处理或隐瞒。（三）本单位检查发现外包单位存在事故隐患的，向下达《安全隐患整改通知书》，明确整改要求及时限，外包单位需按期完成整改并