某汽车制造厂供应商管理规则

某汽车制造厂供应商管理规则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及行业质量管理体系标准，结合本厂生产实际，为规范供应商选择、评估与管理，提升零部件质量与供应稳定性，防控采购风险，降低综合成本，特制定本规则。

1、解决供应商资质审核不严导致的来料质量问题；

2、优化供应商准入与退出机制，提高供应链响应速度；

3、建立供应商绩效考核体系，促进合作共赢。

(二)适用范围：本规则适用于本厂所有零部件及原材料供应商的选择、评估、合作、考核及淘汰等全流程管理，覆盖采购部、质量部、生产部及各车间。供应商范围包括直接采购的Tier1供应商及关键物料供应商，除外包加工及非核心物料供应商适用其他简易管理流程。

1、采购部负责供应商初选与合同拟定；

2、质量部负责供应商资质审核与来料检验；

3、生产部负责供应商交付及时性与技术支持反馈。

(三)核心原则：坚持“择优选商、动态管理、公平公正、合作共赢”原则，强化质量优先、成本控制与风险防控。

1、优先选择具备ISO9001认证及行业特定认证的供应商；

2、定期开展供应商绩效评估，实施优胜劣汰。

(四)层级与关联：本规则为专项管理制度，与《采购合同管理办法》《质量检验管理办法》等制度衔接，冲突时以本规则为准，特殊情况需经总经理审批。

1、供应商资质文件由质量部存档，采购部共享；

2、供应商考核结果由采购部汇总，报总经理审议。

(五)相关概念说明：

1、核心供应商指年采购金额超500万元的供应商；

2、关键物料指影响产品安全及性能的特种零部件。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂供应商管理实行总经理领导下的采购部主责制，质量部、生产部协同参与，形成“采购提报、质量审核、生产反馈”的闭环管理模式。

1、总经理负责供应商管理战略决策及重大事项审批；

2、采购部承担供应商全流程管理主体责任；

3、质量部负责供应商质量资质及来料检验监督。

(二)决策与职责：总经理每月听取采购部供应商管理报告，审批年度供应商开发计划及核心供应商合作方案。

1、采购部每月提交供应商交付异常报告；

2、质量部每季度汇总供应商来料批次合格率数据。

(三)执行与职责：

1、采购部职责：

(1)执行供应商市场调研与资质初审；

(2)组织供应商现场评估与技术交流；

(3)签订并跟踪执行采购合同。

2、质量部职责：

(1)制定供应商来料检验标准；

(2)实施供应商质量能力审核；

(3)通报来料质量问题及整改要求。

3、生产部职责：

(1)反馈供应商交付准时率数据；

(2)参与供应商工艺技术支持；

(3)提出供应商改进建议。

(四)监督与职责：质量部每季度抽查供应商管理执行情况，采购部每月核对供应商绩效数据，结果纳入部门绩效考核。

1、质量部监督供应商年度质量报告提交；

2、采购部监督供应商交付异常处理时效。

(五)协调联动：建立“月度供应商协调会”，采购部召集，质量部、生产部参加，解决交付延误、质量异议等即时问题。

三、供应商准入与筛选

(一)准入标准：供应商需同时满足质量、交付、价格、服务四项基本条件，其中质量要求优先满足行业认证及本厂专项标准。

1、质量要求：必须通过ISO9001认证，关键物料供应商需具备IATF16949认证；

2、交付要求：最小起订量不超5万元，交付准时率不低于95%；

3、价格要求：综合成本（含质量、交付）低于行业均值10%以上；

4、服务要求：提供7×24小时技术支持响应。

(二)筛选流程：

1、采购部根据需求清单发布招标公告，明确资质要求及评分标准；

2、质量部对投标供应商进行实地考察，重点核查质量体系运行情况；

3、生产部参与技术参数验证，确认工艺匹配性；

4、综合评分前3名的供应商进入试合作期，试合作期不超过3个月。

(三)试合作期管理：

1、采购部每月评估交付及时性与价格稳定性；

2、质量部每季度抽检来料合格率，目标≥98%；

3、试合作期满后由采购部组织最终评审，通过者正式签约。

本厂将严格执行本规则，确保供应商管理规范化、标准化，促进供应链长期稳定发展。

四、供应商绩效评估

(一)管理目标与核心指标：设定供应商年度综合评分目标≥80分，核心物料合格率≥99%，交付准时率≥96%，通过持续改进提升评分。

1、采购部每月收集交付、质量、价格、服务数据；

2、质量部每季度提供来料批次合格率统计。

(二)专业标准与规范：制定《供应商绩效评估表》，包含质量分（权重40%）、交付分（30%）、价格分（20%）、服务分（10%），明确单项评分细则。

1、质量分：依据来料检验结果、客诉率、整改落实情况评分；

2、交付分：依据准时交付率、批次延迟次数评分；

3、价格分：依据年度采购均价与行业对比、价格波动情况评分。

(三)管理方法与工具：采用“关键指标评分法”，结合年度现场审核，评估结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四档。

1、采购部负责收集评分数据；

2、质量部负责现场审核实施。

五、供应商沟通与协同机制

(一)主流程设计：采购部每季度向供应商发送绩效评估结果，明确改进要求；供应商需在15个工作日内提交改进计划，采购部、质量部联合跟踪。

1、评估结果发送由采购部执行，需抄送质量部；

2、改进计划跟踪由采购部牵头，每月一次。

(二)子流程说明：针对重大质量问题，启动“即时沟通-整改确认-效果验证”三步子流程。

1、即时沟通：质量部24小时内联系供应商技术负责人；

2、整改确认：要求供应商48小时内提交整改方案；

3、效果验证：来料检验合格后10个工作日内确认关闭。

(三)流程关键控制点：

1、评估结果发送前需经质量部审核；

2、整改计划需包含具体措施、时间表及责任人。

(四)流程优化机制：每年6月和12月由采购部组织流程复盘，重点优化沟通效率与问题解决时效。

1、复盘结果需在一个月内完成修订；

2、优化建议需经总经理批准后执行。

六、供应商关系分级管理

(一)权限设计：按年采购金额、物料重要性划分“核心”“重点”“一般”三级供应商，对应不同管理权限。

1、核心供应商：采购部可直接调整合同条款，需质量部会签；

2、重点供应商：采购部需经部门负责人审批方可调整条款；

3、一般供应商：仅限价格调整，需总经理审批。

(二)审批权限标准：核心供应商年度合同金额调整超10%需总经理审批；重点供应商超5%需部门负责人审批。

1、采购部负责建立供应商台账，标明分级标准；

2、财务部配合价格调整审批。

(三)授权与代理：采购部授权员工处理日常沟通事项，授权书需部门负责人签字，有效期不超过一年。

1、授权事项仅限于询价、小批量合同签订；

2、临时代理需经采购部负责人批准，最长不超过30天。

(四)异常审批流程：紧急交付需求超月度计划20%需采购部负责人审批，重大质量异议需质量部、生产部联合审批。

1、加急需求需附书面说明及替代方案；

2、审批结果需同步至供应商。

七、供应商退出管理

(一)执行要求与标准：供应商退出需提前三个月书面通知，采购部组织质量部、仓储部进行剩余物料处置。

1、退出原因必须明确记录，含质量、交付、价格等核心问题；

2、剩余物料按残次品处理，价格折让10%-30%。

(二)监督机制设计：建立“月度退出风险排查”，采购部联合质量部对连续两个季度评分低于60分的供应商发出预警。

1、预警需明确改进期限及考核指标；

2、逾期未改善者启动退出流程。

(三)检查与审计：退出过程由质量部进行现场核查，重点检查整改落实情况及物料处置合规性。

1、检查结果存档于供应商管理档案；

2、重大问题需报总经理处理。

(四)执行情况报告：采购部每月提交供应商退出报告，含退出原因、处置方式、风险防范建议。

1、报告需在次月5日前完成；

2、作为下一年度供应商开发的重要参考。

八、供应商管理考核与改进

(一)绩效考核指标：采购部年度考核得分占80%，质量部占20%，生产部占10%，评分基于供应商合格率、交付准时率、价格竞争力及服务响应速度。

1、合格率≥99%得满分，每低1%扣2分；

2、准时交付率≥96%得满分，每低1%扣1.5分。

(二)评估周期与方法：每年12月由采购部牵头，联合质量部、生产部进行年度考核，当期发生重大问题启动即时评估。

1、年度考核需在次年1月20日前完成；

2、即时评估需在问题发生后5个工作日内完成。

(三)问题整改机制：一般问题需15个工作日内整改，重大问题需30个工作日内整改，由质量部复核，采购部确认销号。

1、整改方案需明确责任人与完成时限；

2、逾期未整改者取消下年度合作资格。

(四)持续改进流程：每半年由采购部汇总供应商管理问题，形成改进清单，经总经理批准后纳入制度修订。

1、改进措施需明确责任部门及完成时限；

2、实施效果由采购部评估，纳入年度考核。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：供应商年度考核优秀者奖励3万元，重点供应商突破采购目标10%奖励5万元，奖励需经总经理审批，公示三天后发放。

1、奖励资金由采购部提出申请，财务部执行；

2、公示期间无异议者方可发放。

(二)处罚标准与程序：供应商交付延误超过3天罚款5000元，来料批次合格率低于95%罚款2万元，处罚需经采购部、质量部联合认定，并书面通知供应商。

1、罚款金额上限为10万元；

2、供应商可陈述申辩，结果在10个工作日内通知。

(三)申诉与复议：供应商对处罚不服可向总经理申诉，总经理在5个工作日内作出复议决定，复议结果存档。

1、申诉需提交书面材料及证据；

2、复议期间暂停执行原处罚。

十、附则

(一)制度解释权：本规则由采购部负责解释，重大修订需经总经理批准。

1、采购部每年6月和12月组织制度学习；

2、解释权归属不涉及制度内容执行。

(二)相关索引：

1、索引内容按章节编号排序；

2、方便快速查阅相关条款。

(三)修订与废止：本规则自