某工程局有限公司管理体系文件

某工程局有限公司管理体系文件第附录B管理体系程序文件目录序号程序文件名称归口管理部门文件编号管理手册条款1文件控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB042-1:20104.2.32记录控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB042-2:20104.2.43质量目标管理程序工程管理部QG/SDJJ.ZB054-2:20105.44信息沟通与协商控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB055-2:20105.5.35管理评审控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB056:20105.66人力资源控制程序综合部QG/SDJJ.ZB062:20106.2.27设备、设施控制程序设备物资部QG/SDJJ.ZB063:20106.38目标、指标和管理方案控制程序安全环保部QG/SDJJ.ZB071-1:20107.19环境因素识别和评价程序安全环保部QG/SDJJ.ZB071-2:20107.110危险源辩识和风险评价安全环保部QG/SDJJ.ZB071-3:20107.111法律法规和其他要求的管理程序工程管理部QG/SDJJ.ZB072-1:20107.2.312与顾客有关的过程控制程序合同管理部QG/SDJJ.ZB072:20105.213采购控制程序设备物资部QG/SDJJ.ZB074-1:20107.4.114工程分包控制程序合同管理部QG/SDJJ.ZB074-2:20107.415加工、生产产品控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB075-1:20107.5.116过程确认控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB075-2:20107.5.217工程项目控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB075-3:20107.518标识和可追溯性控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB075-4:20107.5.3序号程序文件名称归口管理部门文件编号管理手册条款19顾客财产控制程序设备物资部QG/SDJJ.ZB075-5:20107.5.520应急准备与响应控制程序安全环保部QG/SDJJ.ZB075-6:20107.5.621女工保护控制程序工会QG/SDJJ.ZB075-7:20107.522环境和职业健康安全运行控制程序安全环保部QG/SDJJ.ZB075-8:20107.523监视和测量装置控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB076:20107.624顾客满意度测量控制程序合同管理部QG/SDJJ.ZB082-1:20108.2.125管理体系内部审核控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB082-2:20108.2.226工程产品监视和测量控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB082-3:20108.2.427环境监测程序安全环保部QG/SDJJ.ZB082-5:20108.2.528职业健康安全绩效监测程序安全环保部QG/SDJJ.ZB082-6:20108.2.529合规性评价程序安全环保部QG/SDJJ.ZB082-7:20108.2.530不合格品控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB083:20108.3.131不符合项、事故、事件处理程序安全环保部QG/SDJJ.ZB083-2:20108.3.232数据分析和统计技术应用程序工程管理部QG/SDJJ.ZB084:20108.433改进控制程序工程管理部QG/SDJJ.ZB085:20108.5说明：表中工程技术、工程质量都归口于工程管理部；人力资源归口综合部。附录表C1、C2、C3，下同。（程序文件内容引用公司程序文件，在水电九局公司网站下载使用）附录C1管理体系职责分配对照表（GB/T19001质量管理体系）质量管理体系GB/T19001-2008标准主管领导归口管理部门主要协办部门4工程管理部体系分局局长工程管理部4.1总要求分局局长工程管理部4.2文件要求管理体系负责人工程管理部4.2.1总则管理体系负责人工程管理部4.2.3文件控制管理体系负责人工程管理部4.2.4记录控制管理体系负责人工程管理部安全环保部5管理职责分局局长工程管理部5.1管理承诺分局局长工程管理部5.2以顾客为关注焦点分局局长工程管理部5.3质量方针分局局长工程管理部5.4策划分局局长工程管理部5.4.1质量目标分局局长工程管理部5.4.2管理体系策划管理体系负责人工程管理部5.5职责和权限沟通分局局长工程管理部5.5.1职责和权限沟通分局局长工程管理部综合部5.5.3内部沟通管理体系负责人工程管理部工程管理部5.6管理评审分局局长工程管理部5.6.1总则分局局长工程管理部5.6.2评审输入分局局长工程管理部5.6.3评审输出分局局长工程管理部6资源管理分局局长工程管理部6.1资源的提供分局局长工程管理部6.2人力资源分局局长综合部6.2.1总则分局局长综合部6.2.2能力、意识和培训管理体系负责人综合部6.3基础设施安全总监设备物资部工程管理部6.4工作环境安全总监安全环保部工程管理部7产品实现安全总监工程管理部7.1产品实现过程策划总工程师工程管理部7.2与顾客有关的过程总经济师合同管理部7.2.1与产品有关的要求确定总工程师工程管理部工程管理部7.2.2与产品有关要求的评审总工程师工程管理部7.2.3顾客沟通总经济师合同管理部7.4采购分局局长设备物资部工程管理部7.4.1采购过程安全总监设备物资部7.4.2采购信息安全总监设备物资部7.4.3采购产品的验证安全总监设备物资部7.5生产与服务提供安全总监工程管理部7.5.1生产服务提供的控制安全总监工程管理部7.5.2生产服务提供的过程的确认总工程师工程管理部7.5.3产品标识和可追溯性安全总监工程管理部7.5.4顾客财产安全总监设备物资部工程管理部7.5.5产品防护安全总监设备物资部工程管理部7.6监视和测量装置总工程师工程管理部8测量、分析和改进总工程师工程管理部8.1总则总工程师工程管理部8.2监视和测量总工程师工程管理部8.2.1顾客满意度测量总经济师合同管理部8.2.2内部审核分局局长工程管理部8.2.3过程的监视和测量安全总监工程管理部8.2.4产品的监视测量安全总监工程管理部8.3不合格品控制总工程师工程管理部工程管理部8.4数据分析总工程师工程管理部8.5改进管理体系负责人工程管理部8.5.1持续改进管理体系负责人工程管理部8.5.2纠正措施管理体系负责人工程管理部8.5.3预防措施管理体系负责人工程管理部附录C2管理体系职责分配对照表（GB/T24001环境管理体系）环境管理体系GB/T24001-2004标准主管领导归口管理部门主要协办部门4环境管理体系要求分局局长工程管理部安全环保部4.1总要求分局局长工程管理部安全环保部4.2环境方针分局局长工程管理部安全环保部4.3策划管理体系负责人工程管理部安全环保部4.3.1环境因素安全总监安全环保部4.3.2法律法规和其他要求管理体系负责人工程管理部安全环保部4.3.3环境目标、指标和方案分局局长安全环保部4.4实施与运行管理体系负责人安全环保部4.4.1资源、作用、职责和权限分局局长综合部4.4.2能力、培训和意识分局局长综合部4.4.3信息交流安全总监安全环保部4.4.4文件管理体系负责人工程管理部4.4.5文件控制管理体系负责人工程管理部4.4.6运行控制安全总监安全环保部工程管理部4.4.7应急准备与响应安全总监安全环保部4.5检查安全总监安全环保部工程管理部4.5.1监视和测量安全总监安全环保部4.5.2合规性评价安全总监安全环保部4.5.3不符合、纠正与预防措施安全总监安全环保部4.5.4记录控制管理体系负责人工程管理部附录C3管理体系职责分配对照表（GB/T28001职业健康安全管理体系）职业健康安全管理体系GB/T28001-2004标准主管领导归口管理部门主要协办部门4职业健康安全管理体系要素分局局长工程管理部安全环保部4.1总要求分局局长工程管理部安全环保部4.2职业健康安全方针分局局长工程管理部安全环保部4.3管理体系策划管理体系负责人工程管理部安全环保部4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划安全总监安全环保部4.3.2法规和其他要求管理体系负责人工程管理部4.3.3职业健康安全管理目标安全总监安全环保部4.3.4职业健康安全管理方案安全总监安全环保部4.4实施和运行安全总监安全环保部工程管理部4.4.1结构和职责分局局长工程管理部综合部4.4.2培训、意识和能力管理体系负责人综合部4.4.3协商与沟通安全总监安全环保部工会4.4.4文件管理体系负责人工程管理部4.4.5文件和资料控制管理体系负责人工程管理