危险化学品企业检维修阶段安全生产专项检查表

危险化学品企业检维修阶段安全生产专项检查表企业名称：检查日期：年月日序号排查对象排查项目排查内容排查依据检查情况1承包商入场前承包商资格预审审查内容主要包括：承包商的营业执照、资质类别及等级、安全生产许可证；组织架构及现行的规章制度；主要负责人、项目负责人和安全管理员等人员的安全生产考核合格证书；特种作业人员和特种设备作业人员持证情况；员工培训情况；安全管理体系建立及运行情况，安全业绩；工伤保险、意外伤害保险缴纳情况等。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.2.1条款。2安全管理协议生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《安全生产法》第四十九条。3签订项目承包合同时应同时签订安全生产管理协议，明确双方安全管理范围与责任，将其作为合同附件。安全生产管理协议的内容至少包括：企业安全规章制度告知、双方的工作范围、安全责任划分、安全管理规定、安全措施要求、安全教育培训、应急处置、终止施工特殊条款、考核规定等。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.4.1条款。4施工方案内容应参照《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》（SH／T3550-2012）的要求。《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》（SH／T3550-2012）。5入厂检查工机具进入施工现场的机具、设备和车辆，应检验合格并办理准入手续（需提供检查合格机具清单或粘贴检验合格标志）。相关机具、设备和车辆应符合相应标准：

手持电工工具应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB／T3787-2017）要求；

气瓶应符合《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）要求；

气瓶的气路应符合《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB／T2550-2016）要求；

电焊人员着装应符合《防护服装焊接服》（GB8965.2-2022）要求；电焊机及临时用电设施符合JGJ46-2005的第6、8、9、10相关要求，起重机具符合GB50484-2019的第4、5、6、10、11相关要求。等等《石油化工建设工程施工安全技术标准》（GB/T50484-2019）第3.1.6条。6人员资质主要负责人、项目负责人和安全管理人员等取得安全生产考核合格证书。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第6.1.3条款。7特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T260中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.9条款

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令）。8生产企业制度制度管理企业应建立健全承包商安全管理制度，明确承包商管理的主管部门及职责，以及承包商管控程序、选择、安全生产管理协议、入厂（场）管理、开工准备、作业安全、考核、评估、续用、合格承包商名录和档案等，全程监管承包商在企业的活动，对承包商安全工作统一协调、管理。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.1.1条款。9危险化学品生产、储存和使用单位应当建立检维修和动火、有限空间等特殊作业安全管理制度。危险化学品安全管理办法（山东省309号令）第十三条。10检维修作业方案作业前应当制定检维修作业方案，经风险评估后，由单位主要负责人签字；对实施过程中的风险分析、隔绝置换、安全措施、技术交底等应当作出书面记录。危险化学品安全管理办法（山东省309号令）第十三条。11组织机构建议成立检维修指挥部，职责、检查频次、检查要求可参照《石油企业现场安全检查规范第5部分：炼化检维修》（Q/CNPC124.5-2006）第5.1章节。石油企业现场安全检查规范第5部分：炼化检维修。12作业前确定现场负责人开工前，企业应与承包商召开双方协调会议，研究和落实安全生产管理协议中的有关要求，并指定双方责任人员或安全管理联系人，确定现场负责人。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.5.2条款。13安全作业规程、施工方案承包商应编制安全作业规程、施工方案，并与企业共同制定现场处置方案，全面准确落实各项作业安全措施。企业应对承包商的安全作业规程、施工方案进行审查。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.5.3条款。14安全交底a）作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

b）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

c）涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.4条款。15企业应对承包商现场作业人员进行安全措施交底，内容至少包括：作业过程中可能存在的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危险有害因素、安全措施与应急措施；作业过程中可能出现影响人身、环境安全的异常工况等场景时，及时终止作业、撤离人员的要求；作业票证管理、临时用电、厂内机动车管理等特殊要求；涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；装置退料、吹扫、能量隔离措施等；组织作业人员了解和熟悉现场环境，核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.5.6条款。16作业票审批作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人现场确认签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.6条款。17作业过程日常监督检查生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《安全生产法》第四十九条。18企业应明确和落实现场监督检查的责任单位和责任人员，以及监督检查的方式、内容、频次、周期和违章责任、考核标准及奖惩规定等要求。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.6.1条款。19企业应核查承包商主要负责人、项目负责人、安全管理人员、现场作业人员等是否与审查通过的人员相一致。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.6.2条款。20企业应建立对承包商的监督检查记录，将查出问题告知承包商，并跟踪问题整改过程。发现承包商作业人员不满足安全要求时，应立即中止作业，采取人员更换或再培训等措施。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.6.3条款。21作业过程中监护人不得离开作业现场，确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.6.6条款。22承包商作业活动内容、地点等发生变化时，应停止作业、履行企业变更管理程序，修改安全生产管理协议和施工方案，重新办理作业许可证，经企业审核批准后实施。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.6.7条款。23设置监护人作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.10条款。24作业内容变更作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.16条款。25作业环境变更工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.17条款。26交叉作业管理同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.7条款。27同一作业区域有两个或两个以上承包商进行作业活动的，企业应组织承包商之间签订安全生产管理协议，明确各自的安全职责和应采取的安全措施，各承包商应指定专职安全生产管理人员开展安全检查，协调相关工作。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第5.4.2条款。28环境异常管理当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.8条款。29变更管理承包商存在人员变更、作业工艺和设备变更、作业方案变更、作业环境变化的，应对作业人员进行相应的安全培训，经考核合格后上岗作业，并报企业备案。关于印发《山东省危险化学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》的通知第6.2.1条款。3