某铝加工厂模具管理规范

某铝加工厂模具管理规范一、总则

(一)目的本规范依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准制定，针对铝加工厂模具管理中存在的模具损耗高、维修周期长、管理混乱等问题，旨在规范模具设计、采购、使用、维修、报废全流程管理，提升模具使用寿命，保障产品质量稳定，降低生产成本，防范安全风险。

1、明确模具管理责任主体及操作规程；

2、建立模具台账与动态监测机制；

3、优化模具维修与报废流程，减少资金占用。

(二)适用范围本规范适用于铝加工厂模具管理部门、生产车间、质量检验部、设备维护部及全体相关员工，涵盖模具设计评审、采购验收、领用登记、日常维护、故障处理、报废处置等环节。外包模具加工单位需符合本规范要求，主责单位为生产车间，配合部门为质量部、设备部。例外场景需经主管厂长审批。

1、涉及模具设计变更需经技术部与质量部联合审批；

2、特殊精密模具需制定专项防护方案。

(三)核心原则遵循“统一管理、分级负责、预防为主、高效利用”原则，结合模具管理特点补充“定期评估、及时更新”原则。

1、模具使用需严格执行操作规程，禁止超负荷作业；

2、模具维修需优先采用内部修复，外协维修需比价审批。

(四)层级与关联本规范为专项管理制度，与《安全生产操作规程》《产品质量检验标准》《设备维护保养制度》等关联，冲突时以本规范为准，重大事项报总经理决策。

1、模具报废需经质量部与设备部联合鉴定；

2、维修费用超万元需经厂长审批。

(五)相关概念说明

1、模具使用周期指模具从首次投入使用至报废的累计作业时长；

2、模具故障分类包括轻微损伤、一般故障、严重损坏。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构决策层为总经理，执行层包括生产部、技术部、质量部、设备部负责人，监督层为质量部及专职安全员，形成“总经理主导、部门协同、专业监督”的管理架构。

1、生产部负责模具领用、日常维护与异常上报；

2、技术部负责模具设计评审与改进建议。

(二)决策与职责总经理负责模具采购、报废等重大事项审批，决策范围包括模具采购预算、报废标准制定，简易议事规则为“部门负责人提交方案，总经理30日内批复”。

1、模具采购金额超10万元需经总经理办公会审议；

2、涉及工艺变更的模具需组织跨部门论证。

(三)执行与职责

生产部：模具领用需提前3日提交申请，质量部复核后由设备部登记造册；

质量部：每月组织模具专项检查，留存检查记录；

设备部：建立模具维修记录台账，配件领用需经生产部签字。

(四)监督与职责质量部每月抽查模具使用规范执行情况，安全员重点监督高风险作业环节，整改不合格者纳入绩效考核。

1、模具维修需48小时内完成初步鉴定；

2、监督结果作为部门年度评优依据。

(五)协调联动每周三召开模具管理协调会，生产部汇报使用问题，设备部反馈维修进度，质量部协调异常处理，会议纪要由技术部存档。

三、模具设计与管理

(一)设计评审

1、新模具设计需提交技术部评审，内容包含材料选用、强度校核、工艺参数，评审通过后方可采购；

2、评审不合格需限期修改，修改次数不超过2次。

(二)采购与验收

1、采购流程：技术部提交需求，设备部比价，主管厂长审批，供应商需提供材质证明、检测报告；

2、到货验收：设备部会同质量部按图纸核对规格、数量，合格后签收，不合格品需48小时内退回。

(三)台账管理

1、设备部建立模具台账，记录编号、规格、领用人、使用时长、维修次数、报废日期等；

2、台账电子版由质量部专人维护，纸质版存档于设备部。

(四)定期评估

1、模具使用满500小时或出现严重故障时，技术部组织评估，评估结果分为“继续使用”“维修改造”“报废更新”；

2、评估报告需报送总经理备案。

四、模具使用操作规范

(一)管理目标与核心指标设定模具综合完好率≥85%、单次故障修复时间≤4小时、模具年损耗率≤8%目标，核心KPI包括使用时长统计、维修次数、报废率，统计口径以台账记录为准。

1、每月统计模具完好率，由设备部汇总；

2、维修费用纳入季度成本分析。

(二)专业标准与规范制定模具使用“三检制”（班前、班中、班后），高风险操作需执行双人确认，标注模具刃口磨损（>0.5mm）、裂纹、变形为高风险控制点，防控措施包括强制换模、加强润滑、减少冲击。

1、铝型材挤压模具需每月专业清洗；

2、高速冲压模具回程需轻缓。

(三)管理方法与工具采用“5S”管理法强化模具现场管理，推行“颜色标识”区分模具状态（绿色正常、黄色待修、红色报废），使用简易巡检表记录使用情况。

1、巡检表每日由班组长填写；

2、颜色标识由设备部统一制作。

五、模具维修与报废管理

(一)主流程设计模具维修流程：车间提交申请→设备部鉴定→技术部评估→维修实施→质量部验收，时限不超过3天；报废流程：车间申请→设备部鉴定→技术部复核→总经理审批→残值处置，时限不超过5天。

1、维修申请需附带故障描述；

2、报废需同步办理台账注销。

(二)子流程说明外协维修需增加“供应商资质审核”环节，内容包含技术能力、价格评估、交付时间，设备部主导，技术部配合；内部修复需制定“应急修复方案”，由维修工现场实施，次日提交记录。

1、外协维修比价范围限定为3家；

2、应急修复记录由质量部备案。

(三)流程关键控制点维修前需确认模具损坏程度，报废需经“技术部鉴定+质量部复核”双重校验，高风险点增设“使用部门确认”环节。

1、维修方案需含安全提示；

2、报废模具需拍照存档。

(四)流程优化机制每季度复盘维修成本，优化条件为连续两次维修效果未改善，评估流程由设备部牵头，技术部、生产部参与，优化方案需经主管厂长审批。

1、优化方案需明确实施部门；

2、简化审批需总经理授权。

六、模具费用与绩效管理

(一)权限设计模具采购金额≤5万元由设备部审批，>5万元报主管厂长，>10万元由总经理审批，权限层级分为“部门级”“厂长级”“总经理级”，常规权限仅含查询、领用操作，特殊权限需主管厂长授权。

1、金额划分以合同价为准；

2、特殊权限需记录授权日期。

(二)审批权限标准日常维修审批时限为2小时，紧急维修需加急通道，审批路径为车间→设备部→主管厂长，越权审批需次日补办手续，审批记录存档于质量部。

1、加急维修需附书面说明；

2、审批单需盖部门章。

(三)授权与代理正式授权需填写授权书，明确授权范围、期限（最长6个月），代理需提前1天报备，交接时双方签字确认，无需复杂手续。

1、授权书由总经理签发；

2、代理期间责任连带。

(四)异常审批流程紧急采购需经“总经理直批+次日补办”，补办手续由采购部记录；权限外使用需提交申请，说明必要性，由主管厂长审批。

1、紧急采购需附使用部门签字；

2、补办手续需注明原审批人。

七、模具现场监督与改进

(一)执行要求与标准模具使用需佩戴防护用品，维修过程需覆盖防护罩，信息录入需及时准确，简易判定标准为“台账记录与实际不符超过5%”。

1、防护用品由车间统一发放；

2、数据异常需立即核实。

(二)监督机制设计日常监督由质量部每日抽查，专项监督每季度联合设备部进行，嵌入“使用时长监控”“维修记录核对”“报废处置跟踪”三个关键环节，要求使用简易检查表。

1、检查表由技术部提供；

2、监督结果需公示。

(三)检查与审计检查内容含使用规范执行、台账完整性、维修记录规范性，方法为现场核对+数据比对，频次为每月一次，审计结果形成“问题清单+整改要求”，责任人需签字确认。

1、问题清单需明确整改期限；

2、整改情况由设备部跟踪。

(四)执行情况报告每月5日前提交报告，主体为设备部，内容含完好率、维修成本、报废数量、主要风险、改进建议，报告简化为三栏式，作为部门考核依据。

1、报告需附关键数据图表；

2、风险需分级标注。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定模具完好率（权重30%）、维修及时率（权重25%）、报废成本控制率（权重20%）、制度执行率（权重25%）指标，评分标准为“90-100分优秀，80-89分良好，60-79分合格，低于60分需改进”，考核对象为设备部、生产部及全体相关岗位。

1、完好率以台账数据为准；

2、维修及时率以故障响应时间计算。

(二)评估周期与方法考核周期为季度，采用“数据统计+现场核查”方法，重点评估上季度目标达成情况及重大问题整改。

1、数据统计由设备部负责；

2、现场核查由质量部主导。

(三)问题整改机制一般问题整改时限为10天，重大问题不超过30天，按“责任人提交方案→部门审批→实施→质量部复核”流程，整改不合格者取消当期绩效。

1、方案需明确完成时限；

2、复核需留存记录。

(四)持续改进流程每半年组织制度评估，收集建议方式为线上问卷或部门会议，评估结果由技术部整理，主管厂长审批后发布。

1、问卷需匿名填写；

2、修订需标注生效日期。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形包括“模具寿命超预期、创新维修技术、主动发现重大隐患”，奖励类型为“奖金或实物”，标准为“优秀300元，良好200元，合格100元”，程序为“个人申请→部门推荐→主管厂长审批→公示3天→财务发放”。违规行为分类为“一般（如未佩戴防护）”“较重（如超范围使用）”“严重（如故意损坏）”，判定标准为“造成直接损失金额”。

1、申请需附简要事迹；

2、公示需在公告栏张贴。

(二)处罚标准与程序对应违规行为设定处罚等级，一般违规罚款50元，较重违规100元，严重违规200元，程序为“现场取证→告知当事人→限期整改→审批→执行”，保障当事人3天陈述权。

1、取证需现场拍照；

2、罚款需上缴财务。

(三)申诉与复议当事人可于处罚后5日内向主管厂长申诉，受理部门为技术部，复议结果需书面通知，不服可向总经理反映。

1、申诉需提交书面材料；

2、复议需记录全程。

十、附则

(一)制度解释权本规范由设备部负责解释。

1、涉及技术问题由技术部解释；

2、财务相关由财务部配合。

(二)相关索引

1、相关制度索引：附《安全生产操作规程》《设备维护保养制度》等；

2、引用标准索引：附GB