某公司统计专业线管理体系方案

某公司统计专业线管理体系方案********公司统计专业线管理体系方案编制：企管科审核：批准：日期:**年**月**日日期:日期:*******公司统计线管理体系方案公司统计线管理现状统计调整方案目标与工作重点组织机构与岗位设置职责权限与考核统计常用指标解释沟通协调机制与推进计划随着公司十二五规划的全面展开，企业管理的深入发展，数据化管理作为重要的基础支撑，将在各公司经营中发挥越来越重要的作用，作为承担基础数据提供的统计工作也将发挥越来越重要的管理支撑作用，为进一步完善和整合公司统计管理体系，实现公司的战略目标奠定支撑基础，对统计线管理体系进行梳理。一、公司统计线管理现状1、人员总体情况公司统计线专职人员45人，本科1人，大专11人，中专9人，高中6人，初中18人。人员结构较为年轻化，平均年龄27岁。工作年限平均工龄3.5年，最长工龄9年。具体分析如下：学历结构：大专以上人员占10.2%，学历结构较差。学历人数比例本科12.2%大专1124.5%中专920%高中613.3%初中1840%合计45100%工龄分析：1年内占54.5%，2－3年占14.2%，3-5年以上占11.1%，5-10年以上占20.2%，从分布情况看，有接近三分之二的统计是在3年以内，作为专业性较强的岗位，工龄偏短。分类人数比例0-1年1840%2-3年817.8%3-5年36.7%5-10年1635.5%合计45100%（3）持证情况持有统计证的19人，占比42.2%，0人有会计证、0人为其他职称；无统计证的26人，占比57.8%，其中0人有会计证、0人为其他职称。从持证情况看，统计人员应全员持证，而目前统计持证率19.2%，比率偏低，应进行提升。分类人数比例有证1942.2%无证2657.8%合计45100%统计线管理现状（1）工作内容杂，重复性较高，任务繁重，工作时间长；（2）数据提供报表未统一，各车间根据领导要求提供；（3）统计人员调动频繁，统计员把统计工作看成是数据的相加、相减或者是汇总，无非是填填报表而已；（4）工作内容单调，手段落后，统计人员均是事后统计，较少进行事前分析与预测，影响统计效率与质量；（5）角色定位不清晰，业务知识有待进一步加强，由于统计人员对经营没有直接贡献，统计人员的地位偏低，造成统计人才短缺；（6）人力资源和薪酬体系未支持专业要求。统计的专业性并未在人力资源培养、薪酬上体现出来，系统性培养不够，薪酬定位偏低（内务性质突出）。从学历、专业、工龄等方面分析看，学历结构较差，专业结构需要进一步提升财务及统计专业占比，从业时间和工龄上，作为重要的基层统计的车间统计稳定性较差，需要提升。某公司统计专业线管理体系方案二、统计调整方案目标与工作重点统计是对企业实行科学管理、并对企业实施监督的重要手段，是企业制定政策和计划的主要依据。工作目标1.建立统计管控体系，实现公司一体化管理；实现统计数据的真实性，统计核算方法的科学性，统计服务的有效性，提供管理决策依据；培养统计专业队伍，统计后备人才的考察、培养和激励。工作重点加强统计系统建设、实现公司一体化管理理顺统计组织架构、管理层次、职责权限、岗位及人员配置；组织开展管理体系培训，实现管理一体化；简化业务流程，实现统计报表标准化，建立报表数据库管理功能。实现数据的管理与分析，起到管控作用，为财务提供有力的数据支撑进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查计划执行情况，并进行统计分析、统计预测和统计监督；完成各类统计报表，及时、准确上报各专业统计报表；按照规定，检查、审定、管理、公布统计资料；充分发挥预算管理功能，确保成本、费用最优化，增加效益；做好部门的管理支持工作。加强队伍建设，人才的培养，全面提高统计人员素质完善统计人员从业资格制度，严格确定具备哪些条件才有资格从事统计工作；加强统计人员的继续教育，切实提高素质，积累经验；做好后备人才的考察、培养和激励，建立后备人才梯队库。

三、组织机构与岗位设置1.组织机构实行统一领导、分级负责的统计管理架构。统计管理架构共分3个管理层级：公司企管科—制造部等各部门统计—各车间统计。公司统计线组织2.管理层次在统计管控模式下与公司制造部、财务部各角色关系图如下：3.人员配置公司企管科编制本公司统计岗位设置方案，人力资源部门审核，报公司人力资源中心备案。公司岗位定员表：分类企管科采购科统计品管部统计制造部总统计人数2101分类聚合长日班统计纺牵长日班统计纺牵运转班统计加捻长日班统计人数1262分类加捻运转班统计织布长日班统计织布运转班统计浸胶长日班统计人数6261分类能源部总统计能源部水办统计能源部电办统计能源部汽办统计人数1111分类财务部综合报表统计仓库统计人事统计人数181合计45某公司统计专业线管理体系方案四、职责权限与考核1.统计的主要工作职责各统计岗位要明确核心职能，从而明确工作的重心。（1）制造部总统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1做生产报表上午下班前检查、审核车间统计报表的准确性，数据有否异常；核对无误后再填写相关的生产报表，张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、能源日报表、产量曲线图、废丝率曲线图2运转统计的日常管理出勤、劳动纪律、工作安排或调整、工作需求解决等。处理车间对运转统计的工作反馈。3开请购单、领料单及单据登记开制造部的请购单、领料单，做好单据登记。并核实是否有制造部长签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐（制造部）4校对巳领物资准确校对制造部前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单、物资领用台帐（制造部）5领用物资台帐（制造部）下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐（制造部）每周具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1新增物料BOM创建有新增时报按照生产计划单、生产调度单，有新增物料时，会同生产调度、技术科长，填好新增物料BOM表格，上报集团公司电脑室统一创建。每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1盘存清单每月最后一天早上月底SAP盘存清单的导出SAP系统默认2库存输入每月最后一天16：00前将各车间盘存清单输入SAP系统，打印差异清单，查看有否异常后，通知企管做201、202的盈亏发货。盘存清单3做月报1日（节假日顺延）对上月的数据汇总及核对（一期和二期），产量、消耗、结存所有数据必须与车间月报一致、与质检月报一致、与仓库帐一致、与SAP系统一致。各类生产月报表共4张4出勤汇总2日运转统计的上月考勤汇总考勤表5生产分析6日-7日对上月的生产数据分析生产分析表6新筒管称重有新增时对一步纺纸管、二步纺牵伸、加捻813、814、726、727、直捻机等新筒管监督称重，并通知运转统计扣重标准。7抽查小推车重量每月一次对各车间卷绕、牵伸、加捻、织布的插丝车、小推车进行抽重，并监督车间及时勾掉插丝车、小推车的废丝，脱落的锭子及时修好。做到制成率加捻1、织布1.01、浸胶1.015，误差小于千分之五。8各类发放10日之前给运转统计原始记录、追踪卡、交接班薄、票签、办公及劳保用品等请购、领用、发放。发放清单9签合同、办卡12日-15日新进厂运转统计签订劳动合同并通知办理工资卡10工资调整16日运转统计的工资增减调整工资增减表11人员核对25日与人事科核对在岗运转统计人员名单花名册、定岗定员12发放餐票28日-30日领餐票发放给运转统计年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1做生产年报表每年年底对全厂上一年的数据汇总各类生产年报表共4张2出勤台帐汇总元月5日前在岗运转统计员一年的出勤汇总出勤台帐3发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日（可变动的）时在岗运转统计名单到1月15日止上班职工名单（2）聚合车间长日班统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程抄表上班半小时内抄车间所有水、电、汽表能源报表1做生产报表10:30前根据前一天的生产、消耗、转入、转出等数据填写相关的生产报表，共5张（二车间3张），制作完成与相关车间统计进行数据核对完成后，上传至OA报表系统。改性收到废丝必须与六大车间报表废丝相等。聚合生产日报表、聚合单耗日报表、改性切片日报表、再生干燥切片日报表、能源日报表2输入SAP系统11:00前将前一天聚合、改性产量输入SAP系统，当一、二车间之间有切片调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表数据一致。3上墙公布上午下班前公布车间产量、质量，班组的投料量、单体回收、能源耗用等情况，每日动态图。4生产台帐入各班投料量、单体回收、能源耗用、质量状况及收到各车间废丝的台帐（一车间）车间生产台帐、废丝台帐（一车间）（班考核用）5开请购单、领料单及单据登记根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐6校对巳领物资准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致，若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单（此项目前应该没做）7领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1登记考勤卡周一对新员工的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新员工签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天8点开始对车间的己内酰胺、从熔融锅—纺前料仓的所有在制品、接袋的切片、废丝结存进行全面盘点、核算汇总，上午下班前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天上午下班前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、原料、辅料、废丝等领入与SAP系统转移的数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、改性硬块、地场废丝与入库数量一致，4、残渣与销售过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。考勤表、出勤汇总表6出勤台帐对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟员工进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单（3）纺牵车间长日班统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1做生产报表10:30前检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、单耗日报表、能源日报表2输入SAP系统11:00前将前一天牵伸丝产量（按品种）、废丝输入SAP系统。当一、二车间之间有在制品调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。3上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、质量、废丝、能源耗用等情况，每日动态图。4班生产台帐入各班产量、废丝、能源耗用、停台时间、质量状况等台帐班生产台帐（班考核用）5开请购单、领料单及单据登记下午根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐6校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单7领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1登记考勤卡周一对新员工的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新员工签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1车间库存盘点月末最后一天10：00前每月最后一天8点开始对车间的所有在制品（包括属于本车间的接袋切片）、油剂等结存进行全面盘点、核算汇总，10：00前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天上午下班前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、油剂、热稳定剂领入与SAP转移规格、数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、泵板硬块、地场废丝与入库数量一致，4、废丝与改性过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟员工进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单（4）纺牵车间运转班统计每班具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1抄亨丝表（一期）接班抄直捻机落丝亨丝、交班亨丝亨丝记录2算亨丝（一期）算上一班实做亨丝，并根据折算系数按品种汇总亨丝报表2算交班余量（一期）按每台车的落丝亨丝、交班亨丝，算交班余量本班实际产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。班产量汇总3做一步纺牵伸产量报表将上一班卷绕丝产量按品种、满丝、小丝汇总并减去退丝。纺牵一步纺产量、废丝汇总表5落丝通知单（一期）写二步纺牵伸落丝通知单，注明日期、班别、条龙、车号及方向、品种等并放置车头固定位置。牵伸落丝通知单6追踪卡（一期）根据落丝通知单，事先填好直捻机追踪卡，注明日期、班别、条龙、车号及方向，品种、物料编号，如遇加热稳定剂的要加以另注标识。直捻机追踪卡（直捻机由组长填写）7一步纺产量过磅过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。满丝、小丝分开称重。发现辅助工多放的丝一律拿下另称，把落丝通知单换成一步纺追踪卡，注明日期、班别、落丝时间、条龙、车号、品种、物料编号，如遇加热稳定剂的要加以标识等，并检督辅助工挂上追踪卡。一步纺生产原始记录、一步纺追踪卡8二步纺产量过磅（一期）过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。大、小丝分开称重。发现辅助工多放的丝一律拿下另称，把落丝通知单换成牵伸丝追踪卡，注明日期、班别、落丝时间、条龙、车号及方向、品种，如遇加热稳定剂的要加以标识等，并检督辅助工挂上追踪卡。二步纺牵伸工序产量原始记录、牵伸丝追踪卡9直捻机产量过磅（一期）过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。正品丝、缺码丝分开称重。发现辅助工多放的丝一律拿下另称，在预先写好的追踪卡上再补上落丝时间、毛重、净重、只数等，如遇加热稳定剂、缺码丝等另注标识。连同落丝通知单一起挂上推车。直接机产量原始记录、直捻机追踪卡10倒筒产量（一期）按原料、品种过磅倒筒丝产量，挂上追踪卡。牵伸工序过磅原始记录11退丝过磅将加捻工序返回的退丝过磅并按追踪卡品种、条龙、车台记入相对应的过磅原始记录牵伸工序过磅原始记录12疵点统计将各条龙的退丝只数按疵点分类条龙疵点统计表13废丝过磅将一步纺、二步纺纺丝、卷绕、牵伸、倒筒等工序的废丝分车台过磅，废丝票签上须写明日期、班别、新料、再生料、重量等，加上交班废丝。废丝明细表14停台记录记录纺丝停部位的时间，并注明停台原因。15抄电表落班前10-15分钟/班抄本车间所有电表能源报表16盘存（一期）月末前一天夜班下班前按公司盘存标准规定对直捻机盘存盘点记录17盘存汇总（一期）月末最后一天的日班接班根据上班盘存记录核算各品种的结存（5）加捻车间长日班统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1做生产报表10：30前检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、单耗日报表、能源日报表2输入SAP系统11：00前将前一天加捻落丝产量、成绞丝、废丝输入SAP系统。转织布的初、复捻丝收到3库、6库，本车间做复捻的初捻丝收到7库，当一、二车间之间有在制品调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。3上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、废丝、停台时间、能源耗用、质量状况等情况，每日动态图。4班生产台帐入各班亨丝、落丝车数、废丝、能源耗用等台帐班生产台帐5入库单入库时报送转成品仓库的成绞丝入库单。并核对成品仓库转移数量是否一致。入库单6开请购单、领料单及单据登记下午根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐7校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单8领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1登记考勤卡周一对新员工的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新员工签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天将夜班运转统计的盘存表进行审核、汇总，上午下班前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天上午下班前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、包装（成绞线袋）领入与SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、成绞产量与入库数量一致，4、废丝与改性过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟员工进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单（6）加捻车间运转班统计每班具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1抄亨丝表抄所有在做车台的落丝亨丝、交班亨丝亨丝记录2算亨丝算上一班实做亨丝，并根据折算系数按品种汇总亨丝报表2算交班余量按每台车的落丝亨丝、交班亨丝，算上一班的交班余量。本班实际产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。班产量汇总（加捻有2种产量，车间报表产量是转织布车间的落丝产量。班产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。）3做上一班的产量报表（落丝产量、折标产量）将上一班加捻产量按品种、正品丝、缺码丝、多结头丝汇总并减去退丝。加捻生产报表4追踪卡根据落丝通知单，事先填好加捻丝追踪卡，注明日期、班别、条龙、车号及方向，品种、物料编号，如遇加热稳定剂、缺码丝、多结头丝、带Q丝等加以另注标识。加捻丝追踪卡（落丝通知单由组长填写）5产量过磅过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。正品丝、缺码丝、多结头丝、带Q丝分开称重。追踪卡上再补上落丝时间、毛重、净重、只数等，并连同落丝通知单一起挂上推车。加捻生产原始记录、加捻追踪卡6退丝过磅将织布工序返回的退丝过磅并按追踪卡品种、条龙、车号及方向记入相对应的过磅原始记录加捻生产原始记录7疵点统计将退丝只数按品种分类织布退加捻疵点丝记录表8落丝次数记录按车号记录落丝车数落丝次数记录表9废丝过磅将刨筒、倒筒、操作、乱丝等废丝按新料、再生料分开过磅并挂上废丝追踪卡。废丝票签上须写明日期、班别、新料、再生料、重量等。废丝明细表10成绞产量25KG/袋，分品种统计，检查成绞工有无挂成绞票签。加捻生产原始记录、成绞丝追踪卡10条龙产量明细各班条龙每天产量汇总。条龙产量明细表11停台记录记录停台时间，并注明停台原因，算运转率。运转情况表12抄电表落班前10-15分钟/班抄本车间所有电表，抄1次/班班能源报表13盘存月末前一天夜班下班前按各工序公司盘存标准规定盘点记录14盘存月末最后一天日班接班根据上班盘存记录按具体品种、物料汇总盘存表（7）织布车间长日班统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1做生产报表10：30前检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表（包含白坯布出库、结存）、单耗日报、能源日报表2差异调整需要时做白坯出口布打包后数量与原运转班统计过磅数量有差异时，以打包后入库数量为准，入库变大，SAP系统再加收产量，入库变小，将原在SAP系统输入的产量做逆转后重新再收。此项必须做3输入SAP系统11：00前将前一天织布落布产量、成绞丝、废丝输入SAP系统。当一、二车间之间有白坯布调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。4上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、质量、能源耗用等情况，每日动态图。5班生产台帐入各班产量、米数、整换台数、停台时间、能源耗用、质量状况等台帐班生产台帐6出库码单下午报送转浸胶的白坯布码单出库码单7入库码单入库时报送转成品仓库的白坯出口布码单、成绞丝入库单。并核对成品仓库转移数量是否一致。入库码单8开请购单、领料单及单据登记下午根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购、领料单、请购台帐、物资领用台帐9校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单10领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1登记考勤卡周一对新员工的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新员工签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天8点开始对车间的所有的在制品、平衡栏冷丝、平衡栏热丝（按当天加捻转织布产量）、辅料、包装物、白坯布仓库等结存进行全面盘点、核算汇总，下午14：00时前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天14：00时前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，14：00时前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、辅料、包装领入与仓库SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、白坯出口布、成绞丝的规格、数量与成品仓库SAP系统转移一致，4、自浸胶的白坯布的规格、数量与白坯布仓库入库一致，5、自浸胶的白坯布出库的规格、数量与浸胶车间转入一致，6、废丝与改性过磅数量一致，7、报表结存与实物一致，8、OA报表所有数据与SAP系统一致；下午14：00时前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟员工进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每班具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1抄亨丝表接班抄所有在做车台的交班亨丝亨丝记录2算米数算上一班实做米数（本班米数=落布长度-上班交班米数+本班交班米数。）亨丝报表（班考核用的）3白坯布票签按整换组长送来的加捻丝追踪卡，填写白坯布票签，注明车号、批号，品种、物料编号，如遇加热稳定剂、缺码丝、多结头丝、带Q丝等加以注明，指定客户的注明轮胎厂名称。连同加捻追踪卡放一起。白坯布票签4产量过磅过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。票签上再补上落布班别、时间、毛重、净重等，并连同加捻追踪卡吊在白坯布横头。织布生产原始记录、白坯布票签5班产量台帐按品种将班落布产量记入台帐班品种汇总表6入白坯仓库台帐将转入白坯仓库的布筒按车号记入生产记录表。织布车间白坯布生产记录表7废丝过磅将废丝过磅并挂上废丝票签。票签上须写明车间、日期、班别、新料、再生料、重量等。织布生产原始记录8成绞产量25KG/袋，分品种统计，检查成绞工有无挂成绞丝票签。加捻生产原始记录、成绞丝票签9停台记录记录停台时间，并注明停台原因，算运转率。运转情况表10抄电表落班前10-15分钟/班抄本车间所有电表，抄1次/班班能源报表（8）织布车间运转班统计（9）浸胶车间长日班统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1做生产报表10：30前检查、审核成品质检报表的准确性，数据有否异常；核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、单耗日报表、能源日报表2入库码单10：30前报送入库的浸胶布码单，与仓库进库时MIS系统数据予以核对。浸胶布入库码单3输入SAP系统11：00前将前一天浸胶布产量输入SAP系统。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。4上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、质量、开剪布、机头布、能源耗用等情况，每日动态图。5班生产台帐入各班产量、米数、开剪布、机头布、打包只数、停台时间、能源耗用、质量状况等台帐班生产台帐6校对织布出库码单根据成品质监报表校对白坯布码单物料编号、批号、重量等是否准确，若有差异，及时反馈织布统计，予以改正。织布出库码单、浸胶布外观质量报表7待复倒布台帐将每件待复倒布进行登记，待复倒后再以冲减。待复倒布台帐8开请购单、领料单及单据登记下午根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐9校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单10领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1登记考勤卡周一对新员工的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新员工签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天8点开始对织布巳出库的白坯布、待复倒布、辅料、包装物等结存进行全面盘点、核算汇总，下午14：00时前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天14：00时前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，14：00时前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、辅料、包装领入与仓库SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、收到白坯布的规格、数量与织布车间出库码单一致，4、浸胶布的产量、规格、数量与成品仓库入库一致，5、开剪布、机头布数量与入库数量一致，6、浸胶布、开剪布产量与质监报表一致，7、报表结存与实物一致，8、OA报表所有数据与SAP系统一致；下午14：00时前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟员工进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16做订单需要时做做SAP系统的订单浸胶产量按订单收货17发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单（10）品管部统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1登记台帐检查审核外观、物理报表评等的准确性，审核无误后按品种、批号，每件、每批抄入登记台帐。登记台帐2质量台帐根据外观、物理评等，进行综合评等；并按品种汇总各评等产量，记入质量台帐。质量台帐3质量反馈上午下班前按原料、正品丝、带Q丝、带D丝分别汇总外观、物理具体降等原因、件数、批数、数量。上传至OA报表系统。大、小胎质量降等反馈表4待复倒布登记将待复倒布记入台帐待复倒台帐5开请购单、领料单及单据登记开品管部的请购单、领料单，做好单据登记。并核实是否有品管部长签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐（品管部）6校对巳领物资准确校对品管部前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单、物资领用台帐（品管部）7领用物资台帐（品管部）下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐（品管部）每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1质量月报3日前（节假日顺延）对上月的质量数据汇总（一期和二期），浸胶布产量、开剪布数量必须与车间月报一致、与仓库入帐一致、与SAP系统一致。浸胶帘子布外观、物理及综合评等统计月报表2出勤汇总2日物、化试，质检人员的上月出勤勤汇总考勤表3各类发放10日之前给物、化试，质检人员原始记录、交接班薄、票签、办公及劳保用品等请购、领用、发放。发放清单4签合同、办卡12日-15日新进厂物、化试，质检人员签订劳动合同并通知办理工资卡5工资调整16日物、化试，质检人员的工资增减调整工资增减表6人员核对25日与人事科核对在岗物、化试，质检人员名单花名册、定岗定员7发放餐票28日-30日领餐票发放给物、化试，质检人员年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1质量年报元月5日前对上年的质量数据汇总（一期和二期），浸胶布产量、开剪布数量必须与企管年报一致、与仓库入帐一致、与SAP系统一致。浸胶帘子布外观、物理及综合评等统计年报表2出勤台帐汇总元月5日前在岗物、化试，质检人员一年的出勤汇总出勤台帐3发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日（可变动的）时在岗物、化试，质检人员名单到1月15日止上班职工名单财务部综合报表统计在财务部长的领导下从事生产的综合统计工作；负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；3.对所报数据根据生产车间提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实，并做出修改；4.负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。5.坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据。6.认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。（12）材料仓库统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1审核订单审核订单的物料名称与送货单的物料名称、实际收到的实物是否一致2进库收货按送货单，货入库（原料、辅料、切片须收到检验合格通知），并与仓库保管员核对进库物料的规格、数量一致后，在SAP系统按供应商订单做101收货，同时在KRMIS系统做好对应物料输入，仓库保管员必须做好手工台帐入库登记。送货单、仓库手工台帐3校对进出口原料收到进出口公司调拔的己内酰胺及原料检验合格通知，先会同原料仓库保管员核实数量，再在SAP系统校对进出口公司301转移记帐数量是否一致。同时在KRMIS系统做好对应物料输入，仓库保管员必须做好手工台帐入库登记。装箱单、仓库手工台帐4原料、辅料、切片、包装物出库原料、辅料、切片、包装物，货发出后，按领料单实发物料的编号、数量，在SAP系统按成本中心做301转移记帐；在领料单上注明SAP物料凭证号。同时在KRMIS系统做好对应物料出库，仓库保管员必须做好手工台帐出库登记。领料单、仓库手工台帐5机物料、消耗性材料等出库机物料、消耗性材料，货发出后，按领料单实发物料的编号、数量，在SAP系统按成本中心做201发货；并在领料单上注明SAP物料凭证号。同时在KRMIS系统做好对应物料出库，仓库保管员必须做好手工台帐出库登记。领料单、仓库手工台帐6直接卸货到车间的原料、辅料仓库保管员必须去车间现场清点，按送货单，验收合格通知单，货入库；同时按领料单，货出库。与仓库保管员核对卸货物料的规格、数量一致后，在SAP系统按供应商订单做101收货，301的转移记帐，同时在KRMIS系统做好对应物料输入、出库，仓库保管员做手工台帐入库、出库登记。送货单、领料单、仓库手工台帐7打印出库凭证SAP系统做好转移记帐、发货后，打印SAP出库凭证，并在出库凭证上注明领料单编号。SAP物料凭证8领料校对将领料单第三、第四联，会同SAP出库凭证一起返回领料人，及时校对。领料单、SAP物料凭证9库存校对原料、辅料、切片、大的配件每次SAP、KRMIS系统做完帐，与仓库保管员校对结存是否一致，仓库保管员盘一下实物结存是否与帐面一致。仓库手工台帐10做报表固体、液体己内酰胺、外购切片、间苯二酚等收、付、结存报表原辅料日报表每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1月盘存月末最后一天盘存前必须在SAP、KRMIS系统做完所有的入库、出库帐，并与仓库保管员的手工帐结存一致。每月最后一天8点开始对仓库原料、辅料、包装物、机物料、消耗性材料等结存按物料编号进行全面盘点。盘存表2库存调整盘存结果若有数量差异或物料串户现象，查明原因，及时回报领导处理，经总经理批准后，SAP系统做盘盈202、盘亏201调整，同时调整KRMIS系统，仓库保管员调整手工台帐；最终SAP、KRMIS系统及手工台帐三者的结存必须与实物结存一致。年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1年盘存年末最后一天（也可以前几天）盘存前必须在SAP、KRMIS系统做完所有的入库、出库帐，并与仓库保管员的手工帐结存一致。对仓库原料、辅料、包装物、机物料、消耗性材料等结存按物料编号进行全面盘点。盘存表2库存调整盘存结果若有数量差异或物料串户现象，查明原因，及时回报领导处理，经总经理批准后，SAP系统做盘盈202、盘亏201调整，同时调整KRMIS系统，仓库保管员调整手工台帐；最终SAP、KRMIS系统及手工台帐三者的结存必须与实物结存一致。（13）成品仓库统计每日具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间相关表单/流程1做手工报表10：30前做前一天各类进销存报表共10张，要求各类入库物料编号、数量（除退货外）与车间入库单、仓库手工台帐一致，出库物料编号、数量与销售、仓库手工台帐一致，白坯出口布结存的物料编号、数量与KRMIS、SAP系统、仓库手工台帐一致，浸胶布结存的物料编号、数量与KRMIS系统、仓库手工台帐一致、与SAP系统减未开票一致，成绞丝、开剪布、机头布等结存与手工台帐一致。发出产品汇总日报表、浸胶布进销存日报（品种、各规各1张）、浸胶小件布进销存日报表、常规型（A）帘子布库存明细表、库存产品品种结构分布、机头布、开剪布日报表、成绞丝框线、筒线进销存日报表、日销售表2白坯出口布、浸胶布入库扫描每次转仓入库前（浸胶布上午8：00开始，下午也可转）每次转仓入库前，抄码单员去堆放现场扫描白坯出口布票签、浸胶布票签3白坯出口布、浸胶布入SAP系统每次转仓入库完毕校对KRMIS系统与入库单规格、数量一致后，SAP系统做301转移。从车间库移至成品库、国贸库。同时做好手工台帐入库登记。白坯出口布入库单、浸胶布入库单、手工台帐4筒丝、成绞丝入库按加捻、织布入库单，与抄码单员现场清点数量，核对一致后，再在SAP系统做301转移。从车间库移至成品库。同时做好手工台帐入库登记。成绞线入库单、手工台帐5开剪布、机头机入库每天上午车间开剪布、机头布按浸胶车间日报数量与抄码单员现场清点数量，核对一致后，手工台帐入库登记。浸胶入库单、手工台帐6系统内开剪布退布及巳入库布因坏包、抽样产生的开剪，属系统内开剪，产生时手工记帐，销售开剪布时SAP系统出库过帐。质检报表、手工台帐7退布（物料编号+A）按销售退货单，经质检检验后，按新票签重新扫描入库，再按SAP系统退货通知单过帐入库。连同产生的开剪布一起做好手工台帐入库登记。退货单、手工台帐8发内贸布抄码单员装车发货时现场扫描完毕，在KRMIS系统打印出库码单，核对物料编号、数量后按SAP系统的发货通知单过帐出库。同时手工台帐做出库登记。SAP系统发货单、手工台帐9发国贸布抄码单员装车发货时现场扫描完毕，在KRMIS系统打印出库码单，核对物料编号、数量后，在SAP系统先将物料从公司6000、库位GM60转到公司1999、库位CP91，按发货通知单过帐出库。同时手工台帐做出库登记。SAP系统发货单、手工台帐10发核销布抄码单员装车发货时现场扫描完毕，在KRMIS系统打印出库码单，核对手工发货单的物料编号、数量后，手工台帐出库，SAP暂不过帐。等SAP系统有发货通知单时（有时月底、有时跨月），先将物料从公司6000、库位GM60转到公司1999、库位CP91，再按发货通知单过帐出库。手工发货单、手工台帐、SAP系统发货单11发成绞线、开剪布、机头布发成绞线、开剪布、机头布等按过磅人员实际过磅单重量为准，遇系统内开剪布在SAP系统内过帐,其余均在手工台帐出库。手工发货单、手工台帐12废丝每天上午按各车间送改性时的过磅单，与车间报表校对后，做301转移，从各车间库转至FP60。废丝过磅单13尚未入库布发货直接车间发货的当天浸胶布，先抄码单员去车间发货现场扫描进库、出库，打印出库凭证，记入手工台帐，第二天再在SAP系统补做入库、出库。手工发货单、手工台帐、SAP系统发货单14超期布换票签抄码单员先将需重打包布扫描出库，再在打包后重新扫描入库。浸胶布票签15销售改性切片按实际过磅数量，SAP系统先从CJ61做301转移到CP60,再做951销售发货。过磅单每月具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1月盘存月末最后一天在盘存前必须做好SAP系统、KRMIS系统及手工台帐所有的入库、出库，三者结存一致后（除巳发未开票布外）。对所有白坯出口布、浸胶布扫描核对，核对完毕及时删除盘存扫描凭证，杜绝空头出库。对成绞线、开剪布手工清点实物结存。盘存表2库存调整盘存结果若有数量差异或物料编号串户现象，查明原因，及时回报领导处理，经总经理批准后，做盘盈202、盘亏201调整。最终SAP系统（（除巳发未开票布外）、KRMIS系统及手工台帐的结存必须与实物结存一致。3月报1日下班前（节假日顺延）做进销存月报1张，要求各类入库物料编号、数量（除退货外）与车间入库单、仓库手工台帐一致，出库物料编号、数量与销售、仓库手工台帐一致，白坯出口布结存的物料编号、数量与KRMIS、SAP系统、仓库手工台帐一致，浸胶布结存的物料编号、数量与KRMIS系统、仓库手工台帐一致、与SAP系统减未开票一致，成绞丝、开剪布、机头布等结存与手工台帐一致。进销存月报表年度具体工作内容、具体时间、标准序号工作内容具体时间标准模板1年盘存年末最后一天（也可以前几天）在盘存前必须做好SAP系统、KRMIS系统及手工台帐所有的入库、出库，三者结存一致后（除巳发未开票布外）。对所有白坯出口布、浸胶布扫描核对，核对完毕及时删除盘存扫描凭证，杜绝空头出库。对成绞线、开剪布手工清点实物结存。盘存表2库存调整盘存结果若有数量差异或物料编号串户现象，查明原因，及时回报领导处理，经总经理批准后，做盘盈202、盘亏201调整。最终SAP系统（（除巳发未开票布外）、KRMIS系统及手工台帐的结存必须与实物结存一致。3年报1日下班前（节假日顺延）做进销存年报1张，要求各类入库、出库、结存的物料编号、数量与车间入库累计（退货除外）、仓库手工台帐、KRMIS、SAP系统（减巳发货未开票）一致。人力资源部人事统计1.负责公司人事档案、信息资料的具体管理；2.协助完成公司组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编，编写岗位说明书，完善岗位管理体系；3.负责公司员工每月的打卡考勤统计、请假手续的办理和员工加班的管理；4.协助领导向公司内的部门和员工提供人力资源服务和相关人事管理政策咨询。5.根据人事档案管理有关规定，做好公司员工人事档案整理、信息化更新工作，做好档案保密管理；6.对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析；7.每天做好员工流失率、招聘完成率、工伤安全事故率、劳动定员达标率等的统计工作。8.完成上级交办的其它临时性工作。采购部采购统计建立供应商往来明细帐，做到帐目明细无误；月末与供应商及时对帐；核算发票、收款收据是否正确，并及时找领导签字，交到财务部；每天根据过磅单、入库单随货同行联、出门证进行深刻入帐；每月及时记录好“采购管理模块”；统计员必须做到:收到发票后先对帐，后交仓库入库。能源设备部能源统计搜集整理和提供各车间的日用水、电、汽量，力求逐日统计、分析，出现重大差异立即上报财务部；掌握能源设备部的设备、人员数量，每月人员增加和流失数量，了解水、电、汽三车间的生产工艺、生产能力，正确理解各项数字、指标的含义，熟悉各种数据的计算方法；监督生产费用开支，严格控制生产成本费用支出范围，对各项费用进行预算控制；督促班组长做好班组员工的考勤、工作产量及其他临时用工记录工作；按时完成车间工资核算工作，每月完成能源设备部投入与产出结果分析总结。能源部水办每天及时、认真、准确地完成各项报表的统计工作；对产生的异常数据及时分析、纠正、并及时向有关领导汇报，以便有关人员分析异常的原因，及时处理；保管好各报表资料，各类报表资料应分类归档；加强学习，努力提高业务水平；对车间所领用的各项物资应有详细记录并存根；严格执行公司下达的电脑管理制度；统计员兼办公人员，做好来客接待工作，并完成领导交给的其它工作。做好卫生负责区的清洁工作。能源部电办统计服从领导工作安排，统一接受主任指挥；严格遵守各项规章制度、坚守岗位，不做与工作无关的事；能熟练掌握电脑及本部门相关软件的使用；负责全公司供用电电量统计、分析、上报工作，做到数据正确，发现问题及时汇报上级领导；统计员兼车间办公人员，负责做好车间考勤、请假领料、请购等一系列工作；做好来客接待工作；做好办公室的卫生清洁工作。能源部汽办统计接受车间办指挥，准确、及时地完成各项生产消耗指标的统计工作；每天准时收集各种运行日志及表计数据；及时把日、月统计报表反馈至相关部门，同时每天公布班组的能源消耗考核情况；每月进行一次生产消耗指标及部门考核指标完成情况的总结、分析，定期反馈给班组完成生产消耗指标的情况；保管好各种原始报表记录及统计报表，并对资料进行分类、归档；加强自身学习，不断提高业务操作水平；做好本岗位所属卫生包干区的清洁工作；认真做好月底仓库盘存工作，并及时完成车间办布置的其他任务。2.统计的关系（1）制造部总统计沟通渠道沟通单位主要服务/沟通事项内部沟通上级制造部长完成制造部下达的各项工作，并对统计队伍建设存在问题提出建议服务关系生产副总完成生产副总下达的各项工作，并对本部门各项异常工作进行反馈，并提出建议企管科长完成企管科下达的相关工作，并对考核过程中出现的异常及时反馈，并提出建议下级车间统计细化指令，落实到各车间，并监督、审核跟踪本部门统计工作中存在的问题，并组织整改、提升负责落实本部门统计工作的导向、业务指导等同事其它部门统计及时与相关部门进行工作对接、数据核对，确保提供生产数据依据准确业务工作上的交流薪酬人事专员及时反馈对接员工信息、工资等情况（2）车间长日班统计工作协作关系沟通渠道沟通单位主要服务/沟通事项内部沟通上级车间主任完成车间主任下达的各项工作，并对车间各项异常工作进行反馈，并提出建议制造部统计及时、准确地完成制造部统计下达的各项工作同事其他车间统计及时与上下道车间进行数据核对，确保各类数据的及时准确平级车间带班长对公司各项文件通知，及时传达给各领班，并跟踪完成情况下级运转统计对原始数据进行检查、审核、督促改正，协助、指导运转统计工作，负责运转统计员的各项业务培训及信息传递工作外部沟通品管部统计对车间质量方面的数据与品管部统计进行及时沟通、解决财务部对财务定期、不定期需要提供的数据及时准确上报，成本考核过程中出现的异常及时反馈，并提出建议人力资源部对人力资源部不定时、定期需要提供的数据及时准确上报总经办对总经办不定时、定期需要提供的数据及时准确上报仓库统计对车间领料情况及时与仓库帐目进行核对，出现异常及时沟通解决（3）车间运转班统计沟通渠道沟通单位主要服务/沟通事项内部沟通上级制造部统计接受各种培训、业务指导车间统计及时、准确地完成各种报表班长及时了解各车台的停台原因平级组长及时了解各车台的品种翻改情况质量员及时了解各条龙的退丝原因辅助工询问落丝车号、方向（4）品管部统计沟通渠道沟通单位主要服务/沟通事项内部沟通上级品管部长完成品管部下达的各项工作，并对质监、物化试等存在问题提出建议服务关系生产副总完成生产副总下达的各项工作，并对本部门各项异常工作进行反馈，并提出建议企管科长完成企管科下达的相关工作，并对考核过程中出现的异常及时反馈，并提出建议下级白坯、成品质检物、化试组长跟踪质检、测试报表评等准确性同事其它部门统计及时与相关部门进行工作对接、数据核对，确保提供质量数据依据准确业务工作上的交流（5）材料仓库统计工作协作关系沟通渠道沟通单位主要服务/沟通事项内部沟通上级财务部长完成财务部长下达的各项工作仓库负责人对仓库各项异常工作、供应商存在的问题进行反馈同事仓库保管员每天与仓库保管员进行进出库数据核对，确保各类数据的及时准确外部沟通采购订单员与订单链接，对物料编号、入库数量校对。车间统计配合车间对仓库出库与车间领料进行核对，出现异常及时沟通解决企管科长全公司的物料领用与出库过程中，产生的异常情况及时沟通解决（6）成品仓库统计工作协作关系沟通渠道沟通单位主要服务/沟通事项内部沟通上级制造部长完成制造部长下达的各项工作仓库负责人对仓库各项异常工作、存在的问题进行反馈同事出厂检验对退布、重打包布的处理链接仓库抄码单每笔发货后，与抄码单人员进行出库品种、规格、批号等核对，确保各类数据的及时准确外部沟通车间统计与车间统计进行废丝、成绞丝、浸胶布、开剪布等进行核对，出现异常及时沟通解决销售部门与销售部门手工发货单、发货通知单的校对3.公司统计管理权责划分公司统计管理的权责体系是具体业务操作和各项活动的具体落实体系。完善、高效的权责体系是统计管理各项具体业务活动落实的保证。各层级权责划分如下：公司计划、统计管理基本制度，由公司总经理批准。公司计划、统计管理规则、实施流程，由公司人力资源总监批准。4.人力资源管理权公司企管科统计的调动和任用，由公司总经办与人力资源部建议，人力资源总监审核，总经理审批。公司制造部总统计、部门统计的调动和任用，由公司人力资源总监审核，总经理审批。车间统计的调动和任用，由制造部总统计建议，公司人事部门审核，人力资源总监总监审批。5.考核和薪酬激励公司统计线人员薪酬定级、调薪，由公司人力资源中心统筹确定，公司人力资源总监审核，总经理审批。统计线KPI考核指标（1）考核原则：按组织层级逐级进行考核。统计专业线考核，由公司企管科统一垂直管理。公司企管科负责统计和考核，各部门不得随意修正考核结果。其他部门考核的分值以反馈形式汇总于考核部门。公司人力资源部考核公司企管科长，公司企管科长考核本公司统计线人员。某公司统计专业线管理体系方案●KPI考核指标序号指标名称指标内容考核分值车间统计制造部总统计品管部统计能源设备部统计人事统计采购统计财务部综合报表统计车间主任企管科制造部部长财务部品管部部长财务部设备部部长财务部人事总监总经理采购部部长财务部财务部部长总经理1成本控制率1.本部门成本控制在计划成本内，并争取盈利；2.提供及时准确的车间预算报表及报告；3.按要求及时提供标准成本；5555--55--1010--2工资分析管理1.正确核算、审核员工工资；2.做好工资分析，并对异常情况及时分析，提出建议。55555555101010103统计工作完成率按月度计划目标完成10101010101010101010101010104计划编制及跟踪督查及时性1.各部门计划及指令完成情况跟踪督查的指标；2.每月对经营情况进行分析；3.跟踪公司各部门计划完成情况；555555555555555报表及时准确率及时准确提供各类报表55551515551010101010106在制品监控做到车间实际在制品与系统在制品数量一致；5555--557OA数据及时、准确性，报表分析1.准确、及时更新OA信息；2.对各类报表的数据进行总结分析，并提出合理建议10101010101010101010101010108上级评定根据工作表现10-10-10-10-10-10-10-小计5545554555455545554555455545合计100100100100100100100某公司统计专业线管理体系方案（2）KPI考核办法调整计划由企管科负责，在11月15日前完成调整并报批，从2013年12月起实施。考虑一线车间统计实际情况，发放加班工资（每周不超过1天）。考虑统计线的重要性，专职统计人员待遇适当应提高。

五、统计常用指标解释1.公司级指标1.工业总产值(当年价格)=∑（实际入库量×现行价）+对外加工费收入2.工业销售产值(当年价格)=∑（实际销售量×现行实际销价）+对外加工费收入3.工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税4.综合能源消费量（吨标准煤）=∑[某能源消耗量（吨）×折算系数]5.产值综合能耗=累计综合能源消费量/累计工业总产值（现价）6.单位能耗降低率=（1-累计单位能耗/去年同期累计单位能耗）*100%7.工业增加值能耗=累计综合能源消费量/累计工业增加值2.人力资源部门指标1.员工流失率=（辞职人数+自动离职人数）/本月平均人数*100%2.员工满意度=各项满意度得分加权平均3.招聘完成率=（本月实际到位人员/本月招聘计划人员数）*100%4.培训计划完成率＝（培训实际完成项目/计划项目）*100%5.人均年培训时间完成率＝（实际人均年培训时间/计划年人均培训时间）*100%6.薪酬总额控制率=（实际工资总额/计划工资总额比率）*100%7.安全事故率=（发生安全事故人次/累计平均人数）*1000‰8.劳动定员达标率%=标准定员人数/实际在岗人数*100%3.财务指标1.总资产报酬率=[（利润总额+利息支出）*12/所属月份]/总资产平均余额*100%2.总资产周转率=(累计销售收入*12/所属月份)/平均总资产3.应收账款周转率=(累计销售收入*12/所属月份)/应收账款平均余额4.产成品周转率=(累计销售成本*12/所属月份)/产成品平均余额5.在制品周转率=(累计生产成本*12/所属月份)/在制品平均余额6.原材料周转率=(累计出库材料*12/所属月份)/原材料平均余额7.存货周转率=(累计销售成本*12/所属月份)/存货平均余额8.四项资产周转率=360/(360/原材料周转率+360/在制品周转率+360/产成品周转率+360/应收账款周转率)9.本月人均销售收入=（本月销售收入（含税）/本月平均人数全年人均销售收入=（累计销售收入（含税）*12/所属月份）/累计平均人数10.每股收益=(归属于母公司的净利润*12/所属月份)/总股本*100%11.每股净资产=净资产（不含少数股东）/总股本*100%12.净资产收益率=净利润(归属于母公司）*12/所属月份)/平均净资产(不含少数股东权益)*100%13.销售毛利率=(销售收入－销售成本)/销售收入*100%14.成本费用利润率=利润总额/(销售成本+三项期间费用)15.利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出16.流动比率=流动资产/流动负债*100%17.速动比率=速动资产/流动负债18.现金比率=(现金+有价证券)/流动负债19.利税总额=净利润+应上交款项20.社会贡献总额=社会贡献总额=净利润+上交国家财政总额+工资+劳保退休统筹及其他社会福利支出+利息支出净额21.社会贡献率=社会贡献总额/平均总资产22.本月人均利润=本月总额利润/本月平均人数全年人均利润=（累计利润总额*12/所属月份）/累计平均人数23.产销率=销售成本/生产成本24.回笼率=货款回笼/销售收入（含税）25.生产成本控制率=（实际生产成本/计划生产成本）*100%4.采购指标1.采购物资合格率=送检合格批次/送检总批次*100%2.采购物料及时到货率=（1-延误批次/采购总批次）*100%3.物料发放及时率=（1-物料发放不及时的批次/物料发放的总批次）*100％4.帐卡物一致率=相符种类/物料种类总数*100%5.供应商考核合格率=（供应商考核合格的数量/所有供应商数量）×100％6.物料发放准确率=（1-物料发放不准确的批次/物料发放的总批次）*100％7.及时率=（及时录入物资数据并上报的次数/总次数）×100%8.原材料周转率=（出库材料*12/所属月份）/原材料平均余额5.生产部门指标1.计划完成率=(入库帘子布数量/计划数量)*100%2.单耗=每个工序的耗用/产量3.单位加工成本=制造成本/入库产量4.制成率=产出数量/耗用数量5.在制品控制率=（实际在制品控制数量/计划在制品控制数量）×100%6.安全事故率=发生安全事故人次/累计制造部平均人数*1000‰7.加捻成绞率=入库成绞丝的数量/加捻产量织布成绞率=成绞丝的数量/（成绞丝的数量+白坯