某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编

某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编葛洲坝集团机电建设有限公司向家坝水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编（修订版）编制：校核：审批：（盖章受控）版本：第一版发布日期2014年12月05日葛洲坝集团机电建设有限公司向家坝金结安装项目部某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编修改情况记录序号页号章节修改内容概要修改日期批准人某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编 目录TOC\o"1-1"\h\z\u一技术管理办法 1二质量管理办法 6三质量奖惩办法 12四工艺管理制度 18五焊接管理制度 26六质量检验管理制度 31七档案管理制度 34八教育培训管理制度 37九图样资料审查制度 32十技术文件管理制度 40十一焊接工艺评定制度 41十二用户服务与意见处理制度 45十三质量信息反馈与处理制度 47十四焊工培训考核管理制度 51十五产品标识管理办法 53十六不合格品控制程序 57一技术管理办法1总则1.1为使项目部承接的工程项目按质量、环境与职业健康安全管理体系正常、有效运行，产品质量能够满足标准、规范、图纸、合同以及顾客的要求，实现公司及项目部的质量方针目标，依据公司质量管理体系文件、职业健康安全管理体系文件和《公司工程技术管理办法》及有关规定，特制定本办法。1.2本办法适用于项目部所承接的金属结构设备制造、安装及其它的工业产品安装项目。1.3本办法由技术质检部负责督查执行情况。2管理程序及职责2.1项目部经理是质量工作的第一责任人，对全项目部的质量工作负全面责任。项目部总工程师是技术质量主管责任人，负责质量体系的运行及管理，领导项目部技术质量管理工作。2.2技术质检部为项目部技术质检归口管理部门，具体负责质量体系的运行管理和施工技术管理、日常质量管理和质量检查、质量考核等工作，负责组织开展质量月等活动。2.3各队技术负责人对各自范围内的技术质量工作负责，具体负责各项施工技术方案、作业指导书的落实执行，协助技术质检部落实质量管理体系实施。2.4技术质检部（技术管理）职责：2.4.1贯彻执行国家及行业颁布的技术标准和规范，传达执行公司有关技术规定，制定项目部工程技术管理规章制度，按质量、环境与职业健康安全体系有关程序文件运行。2.4.2负责收集、掌握项目部工程技术动态。研究处理工程技术方面的疑难问题；编制技术工艺方案、安全技术措施等技术性文件。2.4.3负责组织对施工图纸中的重量、焊重、招标文件中的重量等进行统计汇总比较，并将统计结果反馈到相关部门。2.4.4年初和年中根据全年施工项目特点、条件、各项资源情况，负责组织编制工程产品《纠正、预防措施》，并上报公司技术管理部。负责组织相关部门在年中、年底两次进行实施和验证，并将验证情况书面上报公司技术管理部。2.4.5负责对产品出现的不合格品制定纠正措施并提出预防措施实施改进，并组织对产品出现的不合格品纠正预防措施的验证。3施工技术准备管理3.1合同文件、招标文件、设计图纸和合同交底由经营部发放到技术质检部。3.2技术质检部收到设计图纸及合同文件后，安排技术人员进行工艺性审图并进行校核，形成《审图记录》，经总工批准后，由经营部传递到设计单位。若需召开设计联络会，应于设计联络会前一周传递到设计单位。3.3技术质检部负责编制《施工组织措施》和《工艺大纲》，并根据《产品实现策划控制程序》编制《质量计划》或《检验计划》，按合同要求准备设计联络会相关资料。3.4技术质检部负责编制开工前的技术工艺文件（包括主材计划、外购件计划及外协技术要求、零件工艺、装焊工艺、机加工工艺、大拼工艺、编号图、包装工艺、发运清单、安装说明书、搬运、贮存说明书）。3.5经营部督促防腐分包按期将防腐相关工艺文件报技术质检部审核。3.6技术质检部根据项目特点，对大件吊装转运、高空等特殊作业过程编制专项施工（安全）技术文件，涉及人身、设备安全的工装等必须附有设计计算说明书。4施工过程技术管理4.1实行技术交底制，在项目施工的不同阶段，技术质检部根据生产安排，负责向班组进行技术质量交底并做好完整的交底记录，控制施工质量。交底对象：班长及带面操作人员、质检员。交底内容：详细的技术方案、施工难点、安全技术措施（包括环境因素与危险源辨识控制措施）、质量标准及检验要求等。交底记录应及时由技术质检部存档。4.2实施过程中不允许随意修改工艺文件。若存在工艺修改的情况，应由技术质检部发放经总工审核的《工艺（工装）修改通知单》。4.3制造安装过程中，如果发现设计图有问题，技术质检部将图纸问题及修改方案以《技术核定单》形式报驻厂监理、监造部、设计单位和业主签字确认，移交经营部一份复印件。4.4在施工过程中，技术质检部收到业主或设计发放的《设计修改通知》后，应及时以“工艺修改通知单”形式对工艺文件进行修改，经总工审核后发放到相关部门。4.5对于现场遇到施工技术方案未涉及的疑难技术问题或因情况变化造成原方案实施困难，施工厂队应及时反馈信息，技术质检部应及时组织进行方案修订、补充或优化，以满足现场施工需要。4.6生产班组所需的工艺文件应由生产安全部根据生产任务安排情况提交所需份数于技术质检部。所有技术工艺文件由技术质检部统一进行复印并发放。5工程竣工资料管理5.1技术质检部按《设计联络会会议纪要》《设计修改通知》《联系单》等对产品的竣工图进行修改，经总工审核并报监理审查后进行扫图。5.2工程验收后各部门应按合同文件要求及时整理相关资料。技术质检部负责汇总并最终形成项目竣工资料，移交业主。技术质检部存档一份。6信息及资料管理6.1技术质检部根据公司新标准发布清单及时更新标准，并确保施工所执行标准、规程、规范的有效性，加强对技术标准的理解学习以及考核。6.2技术质检部所存的技术标准、规程、规范、技术工艺文件等资料仅限于查阅，在未经批准的情况下不允许随意复印及外借。6.3技术质检部必须认真履行职责，做好在建工程技术管理各项工作，及时向公司技术管理部报送规定的各类文件、资料。7附则7.1根据项目部生产经营管理及技术管理需要，经项目部办公会批准，技术管理办法可以修改后重新发布。7.2技术管理办法的解释权归技术质检部。7.3本管理办法自印发之日起施行。二质量管理办法1总则1.1为加强质量管理，规范工程管理和施工行为，明确质量管理职责，保证工程质量，确保产品符合设计、合同、规范等要求，依据《机电建设有限公司质量管理办法》及有关规定，特制定本办法。1.2积极实践公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，全面落实“产品质量优良，让业主满意，用户放心”，金属结构安装合格率100%，优良率96%以上，追求质量零缺陷，杜绝各类质量事故的质量目标。2职责2.1项目部经理是质量工作的第一责任人，对全项目部的质量工作负全面责任，负责组织制定质量工作中长期规划，建立健全质量管理体系，明确质量工作职责和权限，配置质量管理资源，对最终产品质量和服务质量负责。2.2项目部总工程师是质量主管责任人，对全项目部的施工技术、质量管理负领导责任。具体负责产品实现的策划，施工项目质量计划、工艺大纲及工艺文件的组织实施，以及质量安全环境管理体系运行管理的策划工作。2.3技术质检部是质量管理的归口部门，具体负责全项目部的质量管理体系运行管理，在建工程过程质量监控及关键控制点的检验和产品的出厂验收和全面质量管理等工作，负责质量信息的实时收集、分析、总结和评价工作。3质量检验人员及管理3.1技术质检部负责对产品质量进行全过程的监督、控制与检验，负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行管理、全面质量管理和竣工资料的管理工作。3.2质检员必须严格按标准规范、设计图纸、工艺文件及本办法的有关规定进行产品质量控制，无权擅自对工艺等技术文件进行任何更改。3.3质检员不得瞒报质量问题，对工艺执行过程中发现的违约工艺纪律的现象，必须以质检通知单的形式通知施工班组改正，直至下达停工令。3.4凡从事质量管理和质量检验的专兼职人员必须是经过专业培训合格的持证人员。质量工作人员的培训、取证、复审和考核工作由技术质检部负责组织实施。4质量体系运行4.1全面执行GB/T19001-2008标准，建立质量管理体系并严格实施。4.2各部门应按体系文件要求，要建立持续改进的措施，不断提高体系的运行质量。4.3按照公司体系文件规定的要求做好内部审核，必要时组织管理评审，以保证质量管理体系持续的充分性、适宜和有效性。5质量管理和检验5.1各生产单位必须严格按照规范、图纸和工艺文件进行施工。严格工艺纪律，在未得到总工程师或技术质检部认可的情况下，不得对工艺作出修改。5.2产品质量实行“谁施工、谁负责”的原则，将每道工序负责到人，并作好记录备查。5.3严格执行“三检制”，每道工序完成后由施工人员自检，班组长复检，合格后真实填写自、复检记录表格，凭借自、复检记录请专职质检员终检。过程控制检验记录表格一式两份，一份由质检人员保存，一份转交生产部作为转序依据。5.4生产班组报检时无自检记录的，质检人员可以不予检验，耽误工期由生产班组相关人员负责。（若专职质检员同意稍后补报记录，则生产班组必须在24小时内补齐）5.5专职质检员检验合格的，由生产部、生产班组凭验收记录表安排正常工序流转。检验不合格应及时通知生产班组进行处理，并退还自检记录表，直至处理自检合格后重新报检（附自、复检记录表）。5.6各道工序的检验记录表格由技术质检部负责编制提供。5.7一、二类焊缝的探伤委托单由焊接质检人员在焊缝表面质量终检合格后填写并移交探伤人员。5.8专职质检员负责过程的巡检。巡检的重点是监督工艺纪律的执行情况，检验情况应在质检员工作日志中反映。发现问题比较严重时，应及时下达“质检通知单”并向部门领导反映情况。“质检通知单”一式三份，一份给生产班组，一份给生产安全部，一份技术质检部留存备查。质检通知单应内容完整，包括项目名称、工序、部件编号、质量问题，操作者、检验员签字齐全。5.9在施工过程中，对于需要现场监理参与检验的各个质量停止点，应在“三检”完毕后，按规定的要求报监理工程师现场检验鉴证。5.10项目部外包方的质量纳入质量管理体系中实行监督管理，由项目部专职质检员对其施工质量进行签证，实行严格的质量监控。5.11外协、外包项目应在外协、分包合同中明确检验质量要求，外协、外包申请验收时需要附检验记录。外协件由技术质检部负责检查验收（包括资料）。5.12质检员履行职责时各级领导应予以支持，任何人不得干预和阻挠。若在现场检查发现施工过程中存在严重违反工艺情况或重大质量问题时有权责令暂停施工，并及时上报相关部门予以解决处理。5.13技术质检部应根据情况适时组织专项质量监督检查，并征询监理对产品质量的意见，满足顾客的要求。5.14技术质检部负责根据施工质量情况组织实施各项验收工作，包括竣工验收工作。5.15各项目竣工验收资料（包括项目施工质量检查记录，材质证明及试验、检测记录、验收资料、技术资料、综合经济文件等）是工程验收及其质量等级评定的依据，各部门应及时做好资料的收集、整理工作。项目竣工后，由技术质检部负责所有竣工资料的收集、整理、汇总，按程序交监理单位审核后报业主单位。5.16技术质检部将每月收集的质量检查验收等信息资料统计分析后于当月20日报公司质量安全保证处。6质量事故的管理6.1产品制造过程中各种原因造成产品质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，必须进行返修或报废处理的称为质量事故。6.2质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。6.3对于施工过程中出现的质量问题，由技术质检部会同总工程师对事故进行调查分析，制定相应的解决方案。若出现重大的质量事故，经调查后应形成书面的质量事故调查报告，按公司相关文件追究责任并予以处罚。6.4质量事故调查的主要内容可根据事故的大小确定，一般包括：（1）事故发生的时间、地点、工程项目部及部位（工序、工件等）。（2）事故发生经过及事故发生概况。（3）事故原因及事故班组、主要责任人。（4）事故类别及处理后对产品最终质量的影响。（5）对补救措施及事故处理结果的意见。（6）提出对事故责任人的处理意见。（7）提出对后续施工过程中的预防措施。（8）附件、事故调查取证材料等。6.5质量问题（事故）责任及处罚。6.5.1质量事故的责任方由事故调查组判定。事故调查组成员包括项目部总工程师、技术质检部部长、质检员、施工班班长及具体施工人员。6.5.2质量事故的经济处罚，由技术质检部根据事故大小及影响以及调查组意见按《向家坝金结安装项目部质量奖惩办法》执行。6.5.3凡发生质量事故的，由技术质检部在项目部范围内通报批评。6.5.4发生工程质量事故，且有下列行为之一者，应视情节轻重对责任方和责任人加重处罚。施工中粗制滥造，偷工减料，伪造记录的；在质量检查验收中提供虚假资料的；发现工程质量事故隐瞒不报或谎报的；对按规定进行质量检查、事故调查设置障碍的；对严重违反规程规范和设计要求的施工行为默认、姑息以至纵容的；在履行职责中玩忽职守。7工程创优技术质检部要加强对创优活动的组织和指导，并适时帮助总结，推广创优经验。工程项目完工时，技术质检部及时对创优活动进行总结，并整理创优成果申报公司质量安全保证部验收评定。8全面质量管理8.1项目部总工是全面质量管理工作的主管领导，技术质检部是主管部门，并指定专人负责开展全面质量管理基本知识普及、QC活动骨干分子培训以及QC活动小组的注册和登记工作，确保QC活动率和成果率。8.2部门领导、施工班组负责人是QC小组的负责人，应积极推动、支持QC小组活动，发动员工积极参与。8.3QC小组必须按要求做好小组活动记录，使QC小组活动成果建立在切实可信的基础上。技术质检部每半年对小组的活动情况进行一次检查。8.4每年质量月中，技术质检部将组织专人对小组活动进行专项指导和检查。8.5每年11月份，各QC小组要及时进行成果总结。由技术质检部专人负责成果的收集整理工作，并向公司推举优秀QC成果。9质量信息管理9.1建立沟通渠道，利用质量员工作日志、质量专题会、生产例会或质量管理文件等多种形式，加强质量信息管理，及时收集，分析和传递质量信息。9.2各项目的相关过程控制资料必须全部由技术质检部专人按项目汇总并保存备查。9.3技术质检部将每月收集的质量检查验收等信息资料统计分析后于当月20日报公司质量安全保证处。10附则10.1根据项目部生产经营及质量管理的需要，经项目部领导研究批准，质量管理办法可以修改后重新发布。10.2质量管理办法的解释权归技术质检部。10.3本办法自颁布之日起施行。三质量奖惩办法1总则1.1目的为加强质量管理，落实质量责任制，提高广大员工的质量意识和质量工作责任心，规范施工工艺及行为，避免或遏制质量违规事件的发生，杜绝质量缺陷和事故的发生，特制订本奖惩办法。1.2原则项目部质量管理工作与效益挂钩，建立激励约束机制，调动职工搞好工程质量的积极性。1.3适用范围项目部职能部门、分部（作业队）和作业层各层员工，各级质量管理人员和质检人员必须认真贯彻执行本办法，各级领导应大力支持质量管理工作人员开展质量奖惩工作。1.4本细则由技术质检部具体，技术质检部负责解释。2奖励2.1奖励资金来源及用途2.1.1上级单位、业主发放的质量奖。2.1.2项目部设置的质量奖，项目经理特别奖。2.1.3质量违规罚款。2.2奖励2.2.1项目部与各分部（作业队）部长签订质量责任书，按年度质量责任书考核兑现奖励。2.2.2对开展的质量月活动和其它质量活动按活动方案要求考核兑现奖励。2.2.3开展QC小组活动获上级成果发布会奖励的，项目部按获奖等级给予100～500元奖励。2.2.4对及时发现报告或采取有效措施避免了重大质量缺陷或事故发生的，项目经理视情况给予特别质量奖励。2.2.5项目部每季度或年终对分部(作业队)及个人进行质量先进评比，对被评为质量先进单位和个人的进行奖励。项目部每季度及年终对质量先进单位和优秀质量个人予以200～1000元奖励，参见《质量考核细则》。2.2.6在质量管理上取得突破性成果、或取得创新成功经验的、为项目部质量工作做出突出贡献的，项目经理视情况给予特别奖励。3奖金发放3.1技术质检部根据以上条例提出质量奖金分配方案报总工程师核准，项目经理（常务）审批。3.2技术质检部凭项目经理（常务）签署的质量资金分配方案交给经营管理部发放给获奖单位和个人。4处罚4.1未进行技术交底或技术交底工作不到位的，每发生一次，对技术交底责任人处以50～100元罚款。4.2未按设计图纸、标准规范、正常工作程序的要求或擅自改变施工组织设计、制造工艺措施及安装方案（作业指导书）进行施工，未按规定程序进行工序转序施工，每发生一次，对施工责任人处以100～500元罚款,对责任单位罚款500～1000元。4.3项目部职能部门在日常巡检中发现的质量违规或质量隐患，以书面形式或口头指令向责任人或责任单位提出整改意见或处理意见，对拒绝接受或未按要求进行整改处理的，每发生一次对责任人罚款100～300元,对责任单位罚款200～500元。4.4发生监理、业主单位下达质量违规通知、违规警告或通报事件，取消责任单位（当事人）当季度质量先进单位和优秀质量个人的评选资格，严重者取消当年资格，并对责任人罚款200～500元,对责任单位罚款500～5000元。监理、业主单位罚款金额由责任单位负责。4.5关键工序、重要部位施工时，技术负责人、相关质量检验人员未进行旁站的，处以100～200元罚款。4.6对工作质量差、或未按岗位责任制履行职责，每发生一次，视情节轻重对责任人处以50～500元罚款。4.7对质量意识薄弱、责任心不强或能力欠佳的生产人员或技术质检人员屡次发生一般性违规或发生恶性违规事件，采取停工学习反省或调岗、停岗及下岗措施。4.8施工班组一天中有3人次以上发生习惯性违规的，对班长处以100元罚款。4.9施工人员不听取现场监理工程师口头指令，态度蛮横，直接顶撞监理者，对当事人处以100～300元罚款。4.10各分部（作业队）及在项目部季度或年质量考核评分80分以下（不含80分）的，视其工作性质和承担任务情况对其处以300～500元罚款。4.11对因工艺问题或生产单位质量原因造成的施工返工、产品降级或报废，且直接经济损失在5000元以下的，对负有直接责任的人员实行经济处罚制度，处罚数额按照直接经济损失的10％～25％计算（有多少直接责任者按责任大小比例分担，其中主要责任70％，同等责任50％，次要责任30％）。4.12重大及以上质量事故、较大质量事故或因质量原因造成产品降级或报废，直接经济损失达元以上的、一般质量事故或因质量原因造成产品降级或报废，直接经济损失达5000～50000元之间的、严重质量缺陷或因质量原因造成产品降级或报废，直接经济损失达50000～元之间的按《公司质量奖惩定》执行。4.13造成质量事故的，由事故调查组进行调查、判定、处罚，并取消责任单位（人）当年质量进评比资格，对隐瞒事故不报者，责任人处以500～2000元罚款，对责任单位处以5000～10000元罚款。发生工程质量事故，且有下列行为之一者（但不限于），应视情节轻重在4.1、4.2条基础上对责任单位和责任人加重处罚。4.13.1施工中粗制滥造，偷工减料，伪照记录的。4.13.2在质量检查验收中提供虚假资料的。4.13.3发现工程质量事故隐瞒不报或谎报的。4.13.4对按规定进行质量检查、事故调查设置障碍的。4.13.5对严重违反规程规范和设计要求的施工行为默认，姑息以至纵容和在履行职责中玩忽职守的。5罚金处理5.1技术质量部根据以上提出罚款意见，报总工程师审核，项目经理（常务）批准。5.2技术质量部根据总工程师签署意见，填写“罚款通知单”分送责任单位、责任人和经营部。由经营部执行并纳入项目部质量奖励基金。5.3技术质量部负责登记“质量罚款记录表”备查询。6附则6.1附件1：《质量考核细则》。6.2本办法解释权属项目部技术质检部。6.3本办法自下发之日起执行。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编附件1质量考核细则分部（队）：年第季度考核人：时间：年月日序号考核项目考核内容标准分评分标准及扣分依据得分1工程质量45分1、质量事故15发生质量事故不得分，并取消责任单位（人）当年评选资格。2、质量缺陷15发生施工工艺质量缺陷一起扣5分，影响严重者不得分。3、一次验收合格率100%15向监理申请验收，一次不合格，则此项不得分。2质量控制和管理35分1、按要求组织人员参加项目部组织的技术交底、安全技术交底，认真进行班组一级技术交底。15通知参加项目部组织的技术交底、安全技术交底会的人员未到者，每少一人次扣1分，分部级责任人应到未到者每人次扣2分，未进行安全技术交底即开始施工的，每发生一次扣3分（以交底记录为准）。2、严格依据设计图纸、标准规范、施工组织设计、制造工艺措施及安装方案（作业指导书）、工序要求组织施工。未按相关工艺、工序及规程规范要求，违规进行施工的，每发生一次扣3分。3、严格执行三检制，坚持班组（施工人员）初（自）检合格后报分部复检、分部复检合格报项目部检验的原则，重要施工项目和工序要指派专人跟班指导监控。未经班组自检、分部复检或自检复检不合格就报上一级检验的，每发生一次扣2分，错检、漏检每发生一次扣3分。重要施工项目和工序无人跟班指导监控的，每发生一次扣3分。4、按时参加项目部组织的质量大检查，积极认真地配合职能部门做好质量检查验收工作。10班组质量责任人未按要求参加项目部组织的质量大检查的，每人次扣1分；配合复检和终检工作不到位或在配合过程中弄虚作假的每发生一次扣2分。5、认真开展质量自查工作，对各级检查发现的问题应及时整改、整治，并要有专项详尽记载。未开展质量检查或未针对存在问题进行整治的，扣2分。对项目部和上级管理部门检查发现的违规或质量问题（以检查记录、质量月报、通报和罚款单等为证），每起扣3分；未专项记载的，扣2分。导致监理下达“整改通知”或“停工令”等，取消责任单位该季度评选资格。6、及时，正确、完整、真实、规范的填报施工验收记录。10施工验收记录填写不及时、不符合要求的，扣3分。7、及时传递质量信息，每月23日向技术质量部上报质量总结未按时上报质量总结的，每次扣1分，未上报者（当月25日还未上报者视同未上报），扣5分。3质量活动及其它20分1、及时传达落实有关质量会议的精神，贯彻执行有关质量管理制度、文件及报告。10未及时传达落实有关质量会议精神，一次扣1分，贯彻执行有关质量管理制度、文件及报告不力者，每发生一次扣2分。2、服从项目部职能部门和上级主管部门管理，对其针对施工中存在的问题提出的整改意见迅速反应。不服从管理的，每发生一次扣2分，对项目部职能部门和上级主管部门指出的问题无动于衷的，每发生一次扣2分。3、尊重监理，认真听取监理意见，避免与监理发生冲突。10无视监理意见的，一次扣3分，不尊重监理，与监理发生冲突的，每发生一次扣4分。考核意见及结论说明：1、项目部对分部（队）的质量工作季度考核；质量考核分数在85分（含85分）以上，给予奖励；质量考核分数在80分以下，给予处罚。发生质量事故或严重质量缺陷，取消此工程质量奖考核资格。2、质量先进个人由分部及管理部门推荐，参考考核细则，未涉及《质量奖惩办法》中的处罚，及《技术质量管理办法》的相关违规事件。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编四工艺管理制度为了保证制造安装工艺的实用性、正确性，并得到有效实施，特制订本管理制度。1工艺审图1.1工艺审图是提高制安水平，保证制安质量，缩短工期，维护公司信誉的重要环节。1.2施工图先由技术质检部组织有关人员审查图纸的合法性。1.3审图人员应对图纸的工艺流程、平面布置、土建基础、设备型号规格、管线材质、安装尺寸以及可靠性、安全性、可行性等方面进行逐项审核，列出问题清单，并做好记录。1.4必要时可由项目总工程师召集各责任人员，包括各工艺工程师、分部负责人、质检人员一起对提出的问题进行会审。1.5填写审图记录，属设计问题提请设计变更，对特殊要求，现场条件不能满足时，组织攻关或制定专项方案。2设计变更2.1需变更设计或更改图纸的地方，技术质检部通过“工作联系单”与监理联系，经设计、业主签字认可后，方能下达实施。2.2对于设计单位下达的“设计变更通知单”，技术质检部及时下达施工班组。2.3对于设计变更或图纸更改的地方，工艺责任工程师要在竣工图上作出详细记录。2.4对所有“工作联系单”和“设计变更通知单”，技术质检部进行汇总列入工程档案存档。3工艺编制3.1工艺责任工程师负责工艺文件的编制，并报总工程师审批。3.2工艺文件的编制，必须符合标准规范以及设计图纸和合同的要求。3.3工艺编制应密切同生产实际相结合，保证各种方案、措施切实可行，简明易懂。3.4工艺责任工程师应经常深入施工现场，了解工艺实施情况，收集和听取有关意见和建议，不断改进工艺工作。4工艺验证4.1在施工过程中发现工艺错误，或认为施工条件不能满足工艺和图纸所规定的技术要求时，应及时向工艺责任工程师反映，提出修改意见。4.2制造工艺验证工作由工艺责任工程师、质检和监理共同作出结论，由工艺责任工程师负责整理结论意见。图纸的审查、修改及施工工艺的编制、修改还应符合公司程序文件之《文件控制程序》《记录控制程序》和《施工组织设计、技术措施控制程序》。5施工工艺考核项目部质量管理人员应对施工过程中的施工工艺执行情况进行重点检查，并按照《施工工艺考核细则》每月进行考核，减少和杜绝施工过程中的“常见病”和“易发病”的发生。项目部每月根据考核情况对施工工艺执行先进单位予以500～1000元奖励。6附则6.1附件1：《施工工艺考核细则》。6.2本办法解释权属项目部技术质检部。6.3本办法自下发之日起执行。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编葛洲坝机电公司向家坝金结安装项目部月施工工艺考核细则考核分部（队）考核内容下料工序、板材拼接工序、吊装工序考核项目标准分评分标准考核分备注1在下料前对设备等进行调试自检3未按要求执行，扣1分/次下料工序2在下料前对板材的油污、水泽等清除干净4未按要求执行，扣2分/次下料工序3在下料前对板材的炉号、尺寸等进行确认和检验6未按要求执行，扣2分/次下料工序4下料前认真检查钢板表面是否有麻点、凹坑、划伤等外观性缺陷6未按要求执行，扣2分/次下料工序5划线尺寸完全控制在公差范围内，按照瓦片工艺要求进行标记4未按要求执行，扣2分/次下料工序6割完成的板材对氧化渣等进行及时清除3未按要求执行，扣1分/次下料工序7切割完成的板材对切割缺陷进行及时处理3未按要求执行，扣1分/次下料工序8未按规定进行材料标记移植或进行复验取样6未按要求执行，扣3分/次下料工序9坡口外观质量符合工艺要求，表面探伤无缺陷6外观终检不合格，扣3分/次，探伤缺陷未及时处理，扣2分/次下料工序10下料尺寸符合工艺要求6超出允许偏差，扣3分/次下料工序11自检、复检资料是否真实完善5未能及时填写自检、复检资料，扣2分/次下料工序12拼接焊前应对坡口两侧进行清理，打磨出金属光泽3未按要求执行，扣1分/次拼接工序13焊条、焊剂按要求进行烘烤3未按要求执行，扣1分/次拼接工序14按照工艺参数和顺序焊接，严格控制角变形5未按要求执行，扣2分/次拼接工序15焊缝外观质量符合工艺要求5焊缝外观终检不合格，扣3分/次拼接工序16一、二类焊缝一次探伤合格率7≥98%扣0分96%～98%扣2分＜96%扣7分拼接工序17自检、复检资料是否真实完善5未能及时填写自检、复检资料，扣2分/次拼接工序18吊装时采取适当措施避免对母材表面造成损伤5未按要求执行，扣2分/次吊装工序19吊装时注意稳定钢板，防止与其他材料相撞。5未按要求执行，扣2分/次吊装工序20是否有擅自改变施工工艺，而造成产品质量缺陷的事件5扣5分/次通用21是否有质量事故和质量投诉5扣5分/次通用说明：考核分总分：100分实际得分执行考核部门技术质检部参加考核人员说明：由项目部技术质检部对分部（队）的质量工作每月考核；质量考核分数在85分（含85分）以上，给予奖励；质量考核分数在80分以下，给予处罚。葛洲坝机电公司向家坝金结安装项目部月施工工艺考核细则考核分部（队）考核内容卷板工序、拼装工序、焊接工序考核项目标准分评分标准考核分备注1工前仔细检查卷板模板是否有损伤或曲率半径是否超标5未按要求执行，扣2分/次卷板工序2卷板或调圆工作中认真检查钢板表面是否有麻点、凹坑、划伤等外观性缺陷5未按要求执行，扣2分/次卷板工序3卷板机辊筒异物清理不及时，造成钢板或法兰出现压痕等损伤5未按要求执行，扣3分/次卷板工序4拼装前，应仔细盘查相邻管口的周长差和单个瓦片外弧长3未按要求执行，扣2分/次拼装工序5拼装过程中，应对相邻管节的错边进行均匀调整，防止局部位置错牙超标4未按要求执行，扣2分/次拼装工序6由合格焊工严格按照工艺要求进行定位焊，高强钢需按要求进行预热5未按要求执行，扣3分/次拼装工序7纵缝拼装间隙符合工艺要求4未按要求执行，扣1分/次拼装工序8焊条未按要求进行烘烤3未按要求执行，扣3分/次拼装工序9拼装过程中，避免对母材锤击、电弧擦伤和随意点焊5扣2分/处拼装工序10压力钢管及蜗壳纵缝按要求布置引弧板和熄弧板3未按要求执行，扣3分/次拼装工序11在割除挡板、压码等工装时伤及母材6若伤及母材，扣2分/次拼装工序12压力钢管及蜗壳纵缝开焊前必须持有由技术质检部签发的开焊令3未按要求执行，扣3分/次焊接工序13对于高强钢焊缝，严格按工艺要求进行预热和后热处理，并做好温控记录4未按要求执行，扣2分/次焊接工序14焊接过程中，严格控制焊接线能量应符合焊接工艺评定的范围4未按要求执行，扣2分/次焊接工序15焊接环境应满足规范及工艺要求，必要时采取防风防雨措施4未按要求执行，扣2分/次焊接工序16焊接完毕后，焊工仔细清理焊缝表面、检查外观质量和作必要局部修补5未按要求执行，扣2分/次焊接工序17焊接外观和成形质量在工艺要求范围内6焊缝外观终检不合格，扣3分/次焊接工序18严格控制焊接程序，避免造成较大角变形5未按要求执行，扣3分/次焊接工序19纵缝探伤一次合格率7≥98%扣0分96%～98%扣2分＜96%扣7分通用20压力钢管加劲环一次探伤合格率7≥97%扣0分96%～97%扣2分＜96%扣7分通用21报技术质检部终检次数不得超过2次6扣3分/次通用22使用烘烤过的焊条，按规定使用保温桶5未按要求执行，扣2分/次通用23自检、复检资料是否真实完善6未能及时填写自检、复检资料，扣2分/次通用24是否有擅自改变施工工艺，而造成产品质量缺陷的事件5扣5分/次通用25是否有质量事故和质量投诉5扣5分/次通用说明：考核分总分：120分实际得分执行考核部门技术质检部参加考核人员说明：由项目部技术质检部对分部（队）的质量工作每月考核；质量考核分数在102分（含102分）以上，给予奖励；质量考核分数在96分以下，给予处罚。葛洲坝机电公司向家坝金结安装项目部月施工工艺考核细则（防腐队）考核分部防腐分部考核内容防腐工序考核项目标准分评分标准考核分备注1喷砂前应对构件编号进行记录，防止喷砂后标记错误6未按要求执行，扣2分/次防腐工序2喷砂后应彻底清理灰尘和砂粒，清理干净后再进行涂装4未按要求执行，扣2分/次防腐工序3喷砂后应对表面预处理质量进行报检，检验合格后方能进行底漆喷涂8未按要求执行，扣4分/次防腐工序4底漆完成后应由技术质检部对外观检验合格后再喷涂中间漆8未按要求执行，扣2分/次防腐工序5喷漆后漆膜厚度应技术规范要求8未按要求执行，扣4分/次防腐工序6油漆表面不得出现大面漆流挂、橘皮、缩孔等缺陷8未按要求执行，扣4分/次防腐工序7应按技术要求操作，避免中间漆未干直接喷涂面漆8未按要求执行，扣4分/次防腐工序8补漆处理时应按正常工艺要求进行喷涂6未按要求执行，扣3分/次防腐工序9按工艺要求对焊接坡口及其两侧区域进行处理8未按要求执行，扣4分/次防腐工序10按工艺要求对工件进行标记4未按要求执行，扣2分/次防腐工序11自检、复检资料是否真实完善8未能及时填写自检、复检资料，扣2分/次防腐工序12报技术质检部终检次数不得超过2次8未按要求执行，扣4分/次防腐工序13是否有擅自改变施工工艺，而造成产品质量缺陷的事件8未按要求执行，扣8分/次防腐工序14是否有质量事故和质量投诉8未按要求执行，扣8分/次防腐工序说明：考核分总分：100分实际得分执行考核部门技术质检部参加考核人员说明：由项目部技术质检部对分部（队）的质量工作每月考核；质量考核分数在85分（含85分）以上，给予奖励；质量考核分数在80分以下，给予处罚。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编五焊接管理制度本制度适用于项目部的机电金结制作安装工程，焊接系统的质量控制实行焊接责任工程师负责制，技术质检部、总工程师监督的原则。1焊接责任工程师1.1参加图纸会审，编制焊接施工方案，按评定合格的焊接工艺编制施工工艺文件。1.2负责焊接施工方案的技术交底，深入现场处理施工过程中的焊接问题。1.3定期对焊工进行质量考核，负责焊工培训，焊工考试，建立焊工档案。2焊工2.1凡参加压力管道焊接工作的焊工，必须取得锅炉、压力容器等高强钢焊工合格证，且只能从事考试合格范围内的工作。2.2熟悉焊工工艺文件中的各项要求，严格按工艺规范施焊，施焊结束，应清除焊渣飞溅，自检合格后，在规定部分打焊工钢印，并填写焊工记录。3焊接质检员3.1监督上岗焊工资格，制止无证上岗或超过合格证允许范围内的焊工。3.2检查工艺执行情况，对焊缝进行外观检查，并在焊接记录上签字。3.3对焊条的保管，烘烤进行监督，不符合要求时有权制止。3.4需无损探伤的焊缝，由质检员委托。4施工现场管理4.1焊条使用前按工艺文件的要求烘干，烘烤量为预定用量的1.2倍，填写焊条烘烤、发放回收记录。4.2焊条使用时应装在焊条保温桶内，施工完毕，多余的焊条应及时交回。同时填写焊条发放回收记录。4.3回收的焊条，使用前应重新烘烤，重新烘烤次数不宜超过两次。4.4焊工钢印一般打在离焊缝30mm处，钢板焊缝应打在离焊缝20mm处。4.5认真填写焊接记录并交质检员检查认可。.5焊接环境有下列情况之一而又无可靠的防护措施时，禁止施焊。5.1风速大于10米/秒5.2相对湿度大于90%5.3环境温度低于0度5.4下雨或者下雪6焊接检验6.1所有焊缝均应进行外观检查，按相关标准执行。6.2焊缝外观检查合格后按要求委托无损探伤。7焊缝返修7.1焊缝的超标缺陷均需返修。7.2焊接技术人员应与焊工、无损探伤人员共同分析产生缺陷的原因后，挑选有丰富返修经验的焊工担任。7.3须热处理的焊缝应在热处理前返修，热处理后出现的缺陷返修后应再进行热处理。7.4三次以上返修，焊接责任工程师制订返修方案，管理者代表审批后，再执行。8焊接设备8.1焊接设备必须定人操作，维护保养，保证设备在良好状态下运行。8.2操作人员应熟悉设备性能，严格按设备的操作规程使用设备。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编六质量检验管理制度1质量检验职责工程制作质量检验实行责任主体负责制，并接受项目部总工程师的监督。1.1材料检验员1.1.1材料进厂后，根据有关证件进行物证对照，按相应材料标准审查验收。1.1.2对需要复验及补项试验的材料，按有关规定确定取样位置、试件数量、尺寸及编号。1.1.3经物证对照验收或复验后，对合格材料在材料验收单上签字，作为入库依据，对不合格材料通知采购人员作退货处理。1.1.4材料发放时，在领料单上签字认可。1.2工艺检验员1.2.1按工艺文件上的技术要求对制作过程每个质量控制点进行质量验收，作好记录。1.2.2重点控制下料尺寸精度、管节焊前拼装质量、管节焊后终检尺寸必须符合标准及工艺文件的要求。1.2.3检验过程中，发现问题及时处理和反馈。1.3焊接检验员1.3.1监督检查参加制作的焊工资格。1.3.2焊接采用的工艺必须经工艺评审合格，并严格按焊接工艺进行焊接。1.3.3控制焊材发放，检查焊缝外观质量，监督焊缝返修。1.3.4负责焊缝无损检验的外委工作。1.3.5作好检验记录，焊材发放台帐应及时签字确认。1.3.6对检验过程中发现的问题及时处理和反馈。2检验文件2.1检验文件用于各制作工序间的质量控制，主要有质量证明书，以及通过各种质量记录表卡来体现。2.2制作过程中，所有质量记录均需经施工人员自检、复检签字后，检验员才能进行检验。2.3检验记录及报告必须经检验员签字确认后才能传递，并转入下道工序。3制作过程检验3.1制作过程中的质量检验由工艺检验员负责。3.2制作前应对材料质量进行复查，对制作工艺进行审查，合格后，才能进行制作。3.3整个制作过程中的质量控制，按程序文件中的检验和试验程序，以及相关作业指导书的要求执行。3.4制作过程中凡发现有偏离图纸和技术要求的，必须经有关责任人员的批准并有书面通知后，才能按新的技术要求进行，制作人员不准擅自更改设计图纸的技术要求。4焊接检验4.1为确保焊接质量，使用的焊接材料必须是经检验合格的材料，焊工必须持证操作，且施焊位置与合格项目相适应，采用的焊接工艺必须是经过焊接工艺评定合格的工艺规范。4.2检验人员应完成下列检查4.2.1焊接接头的坡口形式、尺寸应符合“焊接工艺卡”的要求。4.2.2焊条（焊丝）应按规定烘烤（除油除锈）发放。4.2.3焊工在施焊后，应及时填写“焊接记录卡”，在规定部位打上焊工代号钢号。4.2.4焊缝的表面质量检验合格后，验员委托无损检测，并跟踪检测结果。4.2.5当焊缝质量达不到规定要求时，必须按工艺文件规定进行返修。七档案管理制度1目的为了规范公司的档案管理，充分发挥档案管理效能，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司内部的档案管理。3管理要求3.1公司的档案工作要坚持集中统一的管理原则，严禁任何个人保存。3.2公司总经理办公室负责全公司档案的归口管理，各单位按规定时间将归档文件、资料报公司相关归档职责部门审核后，填写移交清册一式二份，向档案室移交归档。3.3档案归档材料的基本要求3.3.1归档的文件、材料必须真实反映公司的生产施工和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。3.3.2归档的文件、资料必须齐全、完整。3.3.3归档的文件、资料必须层次分明，组卷合理，分类科学，装订合理，填写签署处理意见须用钢笔或毛笔、字体工整、文字规范。3.4归档文件、资料的时间和份数3.4.1工程施工的竣工资料在工程竣工后半年内，由单位项目负责人组织技术人员将竣工资料（含竣工图）审定签字并装订成册，在向业主或甲方移交前，交1份给档案室归档。3.4.2购置设备、仪器、随机的技术资料，待设备安装，投产使用后一个月，将资料整理成册，交工程管理处保存或在工程竣工后随竣工资料一起交档案室存档。3.4.3会计档案待第二年的三个月内，将整理好的资料交给档案室归档。3.4.4其他有关档案须第二年的六月份前将资料整理好交档案室归档。3.5档案管理3.5.1建立健全各项档案管理制度。3.5.2档案要分类管理，立卷过程中要遵循文件、资料的形成过程，要注意资料的类别，编制案卷号码，以便于查阅、保管和使用。3.5.3档案存放必须有专章、专柜、分类归档，从上到下，从左到右排架放法。3.5.4年底要对档案进行一次全面清理，做到帐物相符，发现破损、变质的要进行修复，遗失的要查明原因，保存依据。3.6档案的鉴定与销毁3.6.1依据《档案法》规定：档案应作价值鉴定。鉴定时必须有企业主管领导、主要技术人员和档案员参加，每次鉴定要写出报告，并在保管单位备考中注明鉴定意见和鉴定日期。3.6.2鉴定工作一般一年一次。鉴定内容为保管期限和保管密级。保管期限分为永久、长期、短期三种；密级分为秘密、机密、绝密三种。对确无保存价值的，经主要领导审批后可销毁、销毁时要执行保密原则，必须有1～2名监销人员在场。3.7档案的统计3.7.1档案的统计由档案员负责。包括基本情况统计，利用情况及其产生的效果统计。3.7.2档案统计要以原始记录为依据，要做到数据可靠，以考查档案的保存价值。3.8档案的修改与补充3.8.1修改或补充已归档的资料，应有主管领导的通知书，否则不准修改或补充。3.8.2修改或补充的归档图纸、资料及其相关的资料，也应做到相应的修改或补充，保持相互一致。3.8.3凡修改或补充归档资料，应由负责此资料产生的人员进行修改或补充的内容提要，要填到该项资料的备考表上，并由修改人和所在单位负责人签定。3.8.4修改内容较少时，可以直接在资料上进行修改，注明修改记样，修改内容较大时，应另出资料代替。4报告和记录4.1归档的资料如须销毁要报告主管领导，经批准同意，有监销人员在现场销毁。4.2凡归档资料须分类编号存放、借阅、查询要有记载；修改或补充按规定办理手续、记录清楚。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编八教育培训管理制度1目的为了进一步加强本公司职工培训与考核的管理工作；充分发挥职工教育培训工作在提高单位经济效益中的作用，特制定本制度。2管理内容2.1建立健全组织机构，落实管理人员。公司成立职工教育培训委员会，各基层单位确定一名技术干部负责本单位的职工教育培训日常管理工作。2.2各基层单位于每年初向公司办提交年度培训计划，其内容包括年度办班计划，送外培训计划和其他培训要求，经公司培训委员会审核后方可实施。2.3严格培训审批手续，公司内部办班，举办单位事先向公司办申报，送外培训，必须向主管公司领导提出书面申请，经领导批准报公司人力资源处备案后方可送培。2.4特种作业人员（如焊工、起重工、电工、无损检测人员等）取证换证培训工作，由公司主管部门制订培训计划，具体负责培训和办证工作。2.5在不影响工作的前提下，培训时间要保证。对于职工业务技术培训，生产任务不饱满的单位可利用施工淡季安排时间对职工进行业务进行。2.6各单位职工培训作到时间、人员、计划、内容四落实，培训考勤，活动记录，结业考试等资料齐全。2.7职工培训考核与职工上岗，技能工资相结合，严格执行持证上岗制度，没有取得《职工技能等级资格证书》，《岗位合格证书》的人员不得上岗。2.8基层办班培训计划报公司批准，实施过程中业余授课人员课时费用列入公司教育经费开支。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编九图样资料审查制度1目的强化项目施工管理程序，确保施工图样资料的准确性、减少施工图样资料中的技术差错，提高工程质量，特制的本制度。2图样资料审查2.1图样资料审查是指与工程有利益关系的各方参与图样资料的审查工作，澄清其中的一些疑点问题，并提出解决办法，从而保证施工图样资料的准确性，减少施工图样资料中的技术差错。2.2所有用来作为工程施工依据的图样资料，在对应工作开始实施前均应经过审查。2.3图样资料审查一般由业主单位主持，也可由项目质量保证工程师或技术部门主持，参与工程设计、监理和施工项目各专业责任工程师和相关技术人员、质量检验人员和施工负责人参加。2.4图样资料审查应作出详细记录，由主持单位（人）作出会议纪要，发送有关单位和相关人员。3图样资料审查的内容图样资料审查应主要验证压力管道设计单位是否取得国家颁发的设计资格证书，同时应审查以下事项：3.1审查施工图与设备、管件、特殊材料的技术要求是否一致；3.2设计与施工主要技术方案是否相适应；3.3图样资料表达深度能否满足施工需要；3.4构件划分和加工要求是否与施工能力相符合；3.5各专业之间设计是否协调；3.6设计采用的新材料、新结构、新设备、管件、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难；3.7施工图之间和总分图之间，总、分尺寸之间有无矛盾；3.8能否满足生产、运行、安全、经济的要求和检修作业的合理需要；3.9力管道的布置是否满足法律、法规和标准的要求；3.10原理性、技术性有无错误或失误。4图样资料审查时间4.1所有图样资料审查都应在相应工作付诸实施之前进行。4.2审查提出的问题通过设计联络会协商解决，由设计单位统一出具设计变更通知单发送有关单位。5图样资料设计变更5.1在图样资料会审过程中，所修改、增加的内容；提出的合理化建议；决定采用的新工艺、新技术、新材料，均需对施工图样资料进行修改，并应严格执行设计变更签证。5.2下列情形需申请办理设计变更通知单5.2.1施工过程中发现的施工设计图样与施工现场实际情况不符；5.2.2因施工作业条件发生变化，且与施工图的规定不符；5.2.3材料、半成品、设备、管件等与原设计要求不符；5.2.4新工艺、新技术以及职工提出的合理化建议被采纳，需要修改原设计。5.3施工过程中发现的问题，需用设计变更申请单向设计单位要求办理设计变更通知单。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编十技术文件管理制度1技术文件的分类根据文件的来源和用途将技术文件分成三类：1.1国家、政府行政部门颁布的有关工程技术方面的法律、法规、国家标准、施工质量验收规范及行业、地方标准、规定等。1.2公司、项目部制定的各种施工技术管理文件、作业指导性文件。1.3工程技术档案资料。2国家及行业标准类技术文件的管理2.1公司技术管理处负责收集公司适用的工程建设标准信息，收齐标准样本，整理适用标准台帐。2.2当标准被修订时，应及时获取最新的版本。2.3对最新的标准信息，负责向公司内部可能涉及要使用这些标准的场所传递，并督促其使用最新的有效版本。2.4技术管理处收集的标准样本，只用于内部人员查询和短期借阅，其它需使用这些标准的单位和个人应根据需要提出采购要求，由技术管理处统一采购，并按公司《文件控制程序》的规定进行管理。3施工技术管理文件、作业指导性文件的管理3．1公司各单位和部门应根据管理层次和职能，行使对工作范围内技术管理文件、作业指导性文件的管理职责，并按公司《文件控制程序》的规定对文件的编制、审核、批准、登记发放等过程进行管理。3.2《施工组织设计》、《项目质量计划》由项目部质量保证工程师（总工程师）组织编写，项目经理批准。3.3《作业指导书》由项目部技术部门组织编写，各专业责任工程师审核，总工程师批准。4工程技术档案资料的管理4.1公司技术管理处负责对施工现场的工程技术档案资料的编制、整理等工作进行技术指导，项目部技术部门负责工程技术档案资料的编制、整理等工作。4.2工程技术档案资料的编制4.2.1根据工程性质和规模大小，先由项目部专业技术员按各自专业编制、收集工程范围内的工程技术档案资料，由项目各专业工程师审核、汇总，最后交施工现场资料员统一整理归档。4.2.2根据合同要求和业主单位对工程技术档案资料的管理要求，确定工程技术档案资料的制作份数，在工程技术档案资料收集、汇总、整理、归档的每个环节中，都应具备真实性、完整性、系统性。4.2.3工程技术档案资料内容应与工程施工过程的实际情况相符合，做到分类科学、记录准确、规格统一、文字符号清楚、图文整洁。4.2.4工程技术档案资料的编写应做到“三同步”和“五统一”。a）三同步是指单位工程一开工，工程技术档案资料就与建立施工技术记录同步；工程进行中工程技术档案资料就与施工技术记录的积累、整理、审定工作同步进行；工程交工验收时，工程技术档案资料要与提交一套合格的施工技术记录和竣工图同步进行。b）五统一是指工程的计划管理、施工管理、施工预算、工程结算和竣工图、施工技术记录编制、移交统一进行。5工程技术档案资料的整理工程技术档案的归档整理应符合《建设工程文件归档整理规范》的要求，按文件材料的形成规律，保持案卷内文件材料的有机联系，便于保管和利用。6工程技术档案资料的归档和保管6.1工程项目验收时，向建设单位（业主）提交完整、准确的工程技术档案资料。6.2工程完工后，项目部编制整理的工程技术档案资料（全套）应报送公司技术管理处审查。6.3在向建设单位和技术管理处移交工程档案资料时，移交单位要编制移交清册和案卷目录，交接双方在清点无误后，在移交清册上签字盖章，移交清册一式两份，交接双方各存一份。7工程技术档案资料的保管期限工程技术档案资料的保管期限按《建设工程文件归档整理规范》规定的内容和保管期限执行。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编十一焊接工艺评定制度1焊接工艺评定的目的是评定本公司是否有能力焊出符合产品技术条件所要求的焊接接头；验证本公司所拟定的焊接工艺指导书是否正确；为制订正式的焊接工艺指导书提供可靠的技术依据。2压力管道焊接工艺评定依据的相关文件：a）《压力管道安全管理与监察规定》b)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98c)《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》d)《压力钢管制造安装及验收规范》DL/T5017-2007e)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-893公司技术管理处负责按照标准规范审核、复查公司已有的焊接工艺评定，对不满足要求的工艺评定重新进行评定，保证压力管道安装、改造、维修的每个焊接项目都有相应的焊接工艺评定。4对工程中出现的新材料，新工艺以及虽进行过评定，但重要参数发生变化的项目，由项目部焊接责任人员进行焊接工艺性审查，提出焊接工艺评定项目，初拟焊接工艺评定指导书，经项目技术部门审核，拟出评定任务书，由焊接责任工程师批准后执行。5重大项目以及有特殊设计要求的焊接项目，由项目部焊接责任工程师审查产品图纸的焊接工艺性，提出焊接工艺评定项目，拟定焊接工艺评定工艺指导书和评定任务书，由质量保证工程师（总工）批准后执行。6项目部按照焊接工艺评定任务书和焊接工艺评定指导书的要求，选派熟练的焊工，焊出试样，由技术部门按国家和行业的有关标准进行各项检验，整理、审核好检验报告后，送交焊接责任工程师批准，登记备案。7焊接工艺评定的各种检验试验必须严格按国家和行业有关的标准规程进行，进行检验试验的操作人员必须持证上岗。8经焊接责任工程师审批的焊接工艺评定报告，应上报公司技术管理处存档备案。9当国家和行业有关的标准规程发生变化，或设计有特殊规定时，技术部门要重新拟定焊接工艺评定任务书，重新按上述程序进行评定。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编十二用户服务与意见处理制度1职责1.1公司工程管理处统一领导协调用户服务与意见处理工作。1.2公司工程管理处负责监督指导项目部作好用户服务与意见处理工作。1.3项目部负责收集、汇总施工期间用户服务的需求与意见，提出解决方案，落实方案。2收集汇总用户服务与意见2.1公司工程管理处应主动搜集用户服务的需求和意见，可以是口头进行也可以书面进行或二者的结合方式，如对用户或监理单位的走访、问卷调查；应作好用户的投诉、抱怨的记录。2.2公司工程管理处对己竣工工程制定年度“工程回访计划”，以邀请用户座谈、电话、上门回访、收取回访意见书等形式听取用户意见，调查用户对竣工工程的满意情况，进一步了解用户的需要。对工程存在的质量缺陷，按有关保修条款的规定进行处理，并再次收集用户满意信息。2.3工程施工期间，项目部相关人员在参加工程例会、日常接触、文件往来中，主动收集用户服务需求与意见的信息。2.4信息收集后，应分类汇总，编目。所有收集到的信息记录应予以保存。3制定用户服务与意见解决方案3.1公司工程管理处根据收集的用户服务需求和意见，下达“用户服与意见处理通知单”。3.2项目部接到“用户服务与意见处理通知单”或收集到用户服务需求与意见后，应制定“用户服务与意见解决方案”，用户服务与意见解决方案应明确时间、人员、机具、材料、工艺等要求。4工程保修期管理4.1工程保修按国务院(279)号令建设工程质量管理条例，工程所在地政府的有关规定以及用户在合同中约定的服务项目要求执行。4.2用户在合同中要求提供人员培训，配合业主试生产或其它方面的技术服务时，项目部应满足用户要求。4.3出现应负责的质量问题，公司工程管理处责成项目部应及时组织相应专业技术人员和工人进行修理，修理合格后，由专检人员与用户代表对修理结果进行验收，验收合格。双方在《工程保修通知书》上签字，上报工程管理处备案存档。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编十三质量信息反馈与处理制度1职责1.1质量安全保证处负责监督指导质量信息反馈与处理工作，收集质量信息，建立质量信息台帐，参与严重不合格的评审处置和质量事故的处理。1.2公司技术管理处参与严重不合格品的评审、处置、验证和质量事故的处理。1.3工程管理处监督指导不合格物资的控制，参与严重不合格品的评审、处置、验证。1.4项目部技术质检部门负责项目质量信息反馈与处理工作，主持一般不合格品的评审处置，落实严重不合格品的处置措施。2质量信息分类2.1不合格物资分为：一般不合格、严重不合格。2.2不合格施工产品分为：a)严重不合格施工产品(A类)：极重要的质量特性不符合规定，或质量特性极严重不符合规定的工序、分项工程、分部工程、单位工程。b)一般不合格施工产品(B类)：重要的质量特性不符合规定，或质量特性严重不符合规定的工序、分项工程、分部工程、单位工程。c)轻微不合格施工产品(C类)：一般质量特性不符合规定，或质量特性轻微不符合规定的工序、分项工程、分部工程、单位工程。2.3不合格服务分为：a)严重不合格服务(A类)：发生顾客向上级书面投诉；b)一般不合格服务(B类)：发生顾客向上级口头投诉或顾客书面抱怨；c)轻微不合格服务(C类)：发生顾客口头抱怨。2.4工程质量事故：工程质量事故是严重不合格品的范畴，按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。3质量信息反馈3.1质量信息反馈的渠道有设备、管件开箱验收、焊材和原材料检验验收、施工检验验收、质量技术监督部门监督检查、工程保修、用户反映等。3.2轻微不合格品不需作记录，一般不合格品、严重不合格品应填写《不合格报告》。项目部应将《不合格报告》报所属单位安全质量部门备案。3.3对于事实不充分的不合格品信息应作登记和记录并予以保存。记录可采用信息沟通单和信息反馈单进行，信息沟通单主要作为传递信息、提出要求时使用，对需要回复的信息填写信息反馈单。4不合格品处置4.1不合格品的处置职责与权限：a)不合格一般物资由采购员直接处置，严重不合格物资应报告项目部技术质检部，由技术质检部组织评审，提出处置措施，报主管领导实施；b)轻微不合格施工工序由施工班组直接处置并验证；一般不合格施工工序由项目专业工程师组织处置并验证；严重不合格施工工序由项目质量保证工程师组织处置并验证；c)在分项工程、分部工程、单位工程试运行和交付验收过程发现的轻微不合格品，由项目专业工程师组织处置；一般不合格由项目质量保证工程师组织专业工程师、质检员评审处置，并验证；严重不合格应报告公司质量安全保证处、工程管理处、技术管理处评审处置；d)顾客口头抱怨由项目质量保证工程师负责答复处理，确保顾客满意；顾客向公司口头抱怨，由工程管理处、质量安全保证处会同项目经理负责答复处理，确保顾客满意；顾客向公司书面投诉，由公司管理者代表、有关处室负责人会同项目经理书面答复处理，确保顾客满意。4.2不合格品的处置措施应采取与风险程度相适应的措施。不合格品处置措施包括：a)返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施；b)降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；c)返修：为使不合格品只满足预期用途而对其采取的措施；d)报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；e)退货：为避免不合格物资的使用而采取的措施；f)让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4.3不合格品处置的验证不合格品经过处置后应按照《开箱验收制度》、《焊材和材料检验验收制度》、《施工检验验收制度》进行重新检验和试验；工程交付验收后，或在工程投入使用后，若出现质量问题，项目部应按《用户服务与意见处理制度》的要求进行处理。5质量事故处理5.1质量事故报告发生质量事故后，项目部必须采取有效措施，防止事故扩大，并将事故的简要情况向公司质量安全保证处报告，由公司组织对事故调查。5.2质量事故调查a)一般质量事故和较大质量事故发生后，由公司质量安全保证处、技术管理处组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。b)较大质量事故发生后，公司管理者代表组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。c)重大质量事和特大质量事故接受政府主管部门调查。5.3质量事故处理发生质量事故，必须针对事故原因提出处理方案，经有关单位审定后实施。a)一般事故，由质量安全保证处组织调查提出处理方案。b)较大质量事故，由公司管理者代表组织调查组提出处理方案。c)重大质量事故、特大质量事故，接受上级主管部门和政府监督部门的调查处理。5.4事故处罚对工程质量事故责任人和单位处罚，除按照公司内部规定处罚外，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。某水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编十四焊工培训考核管理制度1主题内容与适用范围1.1本制度规定了本公司锅炉压力容器和钢结构焊工取证工作的原则。1.2本制度适用于本公司采用手工电弧焊、手工钨极氩弧焊、气焊、埋弧自动焊及以上几种方法组合焊的焊工取证工作的管理。2引用标准和文件国质检锅【2002】109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》。3职责3.1人力资源处：负责归口管理职工教育培训工作。根据各单位提出的培训需求，制定公司焊工的培训计划。3.2项目部：提出焊工的培训考核需求，具体负责焊工培训的日常管理工作，并保管焊工业绩档案。4工作程序4.1每年初项目部根据本年度工作情况、焊工持证项目结构以及焊工持证的有效期限等具体情况，识别焊工的培训考核需求，提出焊工的培训考核计划上报人力资源处。4.2人力资源处根据焊工的培训计划和公司领导的要求，制定公司年度职工培训计划，并将培训计划下达给项目部。4.3当项目部焊工持证项目结构不能满足工程施工需要时，项目部应根据工程实际情况，提出应急焊工的培训考核需求，经项目部经理审批后上报检测中心审核。4.4检测中心根据培训计划和项目部应急培训计划的需求，安排对培训焊工的培训工作，并提前与政府质量监督部门焊考会联系实施焊工培训考核工作。4.5培训考核前，由检测中心统一到焊考会办理培训考核手续。培训结束后统一到政府质量监督部门办理焊工合格证。5管理内容与要求5.1焊工合格证由人力资源处登记、存档、复印，原件不直接发放给焊工本人，以免丢失或发生其他违章现象。5.2项目部到外地办理手续或接受有关部门监察需用焊工合格证时，由项目经理或项目质量保证工程师到人力资源处办理签字、认领、归还等手续。5.3焊工合格证丢失需重新补办时，要由丢失者写出书面原因和检查，交人力资源处备案后重新办理。否则，需重新培训考试合格再发证。丢失的合格证由人力资源处登记并声明作废。5.4人力资源处应按要求做好焊工培训考核记录和档案管理工作。十五 产品标识管理办法1目的明确产品标识与追溯的要求，规定标识与追溯的内容、方法，确保清楚地识别状态，防止误用或混用；各过程发生异常时，能迅速追踪及处理。2适用范围本项目部的原材料、外协加工件、半成品及成品标识和产品追溯的控制。3定义标识质量状态共分为合格、不合格、待确认三种状态。3.1合格：指成品、零件依据产品检验计划、规范、图纸要求、标准、抽样计划等。确认符合公司(客户)验收标准，可办理入库(出货)，此类标识以绿色合格标签标识。3.2不合格：指成品、半成品、外协加工件及原材料依据产品检验计划、规范、图纸要求、标准、抽样计划等。确认不符合公司(客户)验收标准，不可办理入库(出货)，此类标识以红色标签标识，此类标识状态的成品、半成品、外协加工件及原材料必须停止使用或隔离，避免与合格品共同存放，防止混淆使用。3.3待确认：指成品、半成品、外协加工件及原材料因运输或检验设备或作业需求，尚未进行验证，这类标识的成品、半成品、外协加工件及原材料在未进行认证或变更前，应视为不合格品并停止使用及隔离。此类标识以区域标识。4职责4.1施工管理部4.1.1确保每一作业人员都能了解各程序的产品标识与追溯性要求并确实遵循。4.1.2确保生产所发现的不合格品及异常设备、器具被正确标识，以防止误用。4.1.3协助异常追溯性处理及调查。4.2技术质检部4.2.1确保各程序的产品标识与追溯方法适当性，并监督其是否有效地被执行及贯彻。4.2.2确保生产的合格品、不合格品以及待检验品被有效标识、验证。主持异常品的追溯及调查，以防止不合格品流入生产线或出货。4.3物资机电部4.3.1确保所有的产品于入库时都有明确的标识，必要时可利追溯。4.3.2确保每位仓库管理人员均能了解程序的要求并确实遵循。确保生产所产生的不合格品及物料退回仓库后被正确标识，以防止误用。4.3.3确保供应商来料按照我司要求进行标识、联络、协调事宜。5工作程序5.1标识方法5.1.1产品标识方法有：用石笔、样冲、油漆、钢印等，标识出的字迹必须清晰、排列整齐，不得有遗漏残缺。5.1.2钢印的印制方法有压制和打制。5.1.3所有零件上的钢印不得进入制孔区、铣刨区、焊接区，以保证所制出的钢印完整性不受损坏。5.1.4修改错误的钢印必须用专用的双线条钢印压死，禁止用其它钢印复压错误的钢印；或焊补打磨平整后，在其旁边重压。5.2产品标识组成产品标识，一般分为二部分：工程代号（工程名称拼音第一个大写字母）+是构件编号（产品代号+构件号），组间距必须大于一个字的距离。用户有特殊要求的，按合同有关规定或用户书面通知进行编排。5.3压力钢管标识编号5.3.1压力钢管零件标识编号压力钢管零件编号采用机组号+管节号+件号（瓦片号）方式，标识位置及编号样式如下：机组号+管段号+管节号+瓦片号X—XX—XX—X瓦片号管节号管段号机组号5.3.2加工过程标识瓦片号管节号管段号机组号零件、部件须用油漆注明机组号、管节号、件号、每道工序验收状态等方可流入下道工序。零件中心线、方位线采用样冲做标记，每个位置打印3个样冲点，距边3cm,每个样冲点间距1.5cm，样冲深度不大于0.5mm，并用油漆标明标记名称（左中—Z、右中—Y、上中—S、下中—X）。5.3.3管节出厂标识管节防腐验收合格后，采用油漆喷涂对管节进行标识，标识喷涂在压力钢管外壁，管节中间、下中位置，标识内容如下：5.4原材料标识5.4.1机电物资部负责督促仓库管理员对所有原材料在贮存阶段进行标识和记录。5.4.2材料规格用挂牌方式标识。钢板写明厚度×宽度，材质、（数量、生产厂家、进货日期）；挂在醒目位置。5.4.3余料的标识同原材料一样标识。5.4.4其它物资应划定存放区域，并挂牌标识，同时对物资进行登记，做到帐、卡、物相符。5.5重新标识5.5.