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文档简介

资料来源于网络整理，更多高质量文档请联系。采购控制程序1.0目的规范采购过程管理，确保采购物资满足产品质量、技术及交付要求，保证生产过程稳定受控。2.0范围适用于公司生产所需原材料、零部件及相关服务的采购管理，包括供应商评价、采购实施及采购物资验证。3.0职责供应部：负责供应商评价、采购实施、合同管理及供应商档案维护。生产技术部：负责提出物料需求，提供采购技术要求。仓库：负责采购物资接收、储存及入库管理。质管部：负责采购物资检验、供应商质量评价及质量异常处理。4.0程序4.1采购物资分类质管部根据采购物资对产品质量的影响程度，将采购物资分为：重要物资（X类）：直接影响产品性能、安全性及有效性的关键物料。一般物资（X类）：对产品质量影响较小，可通过过程控制保证质量的物料。辅助物资（X类）：用于生产辅助，不直接影响产品性能的物资。4.2供应商评价与管理4.2.1供应商评价供应部组织供应商评价，通过《供应商调查表》《供方能力评价表》等资料，对供应商以下内容进行审核：企业资质；生产能力；检测能力；质量管理能力；供货能力。合格供应商纳入《合格供应商目录》。4.2.2供应商现场审核对于重要物资供应商，必要时开展现场审核，评价：生产环境；设备能力；工艺流程；检验能力；质量控制情况。4.2.3供应商再评价供应部定期对合格供应商进行评价，评价内容包括：产品质量；交货情况；服务能力；价格水平。评价不合格供应商采取整改、暂停采购或取消资格措施。4.3采购管理4.3.1采购申请需求部门根据生产计划提出采购申请，经审批后由供应部实施采购。4.3.2采购实施供应部根据采购要求，在《合格供应商目录》中选择供应商进行采购。采购文件应明确：产品名称；规格型号；数量；技术要求；交付要求。4.3.3质量协议对于重要物资，应与供应商签订质量协议，明确双方质量责任。4.3.4采购过程跟踪供应部负责跟踪采购进度，确保物料按期到货。发生延期或异常情况时，应及时反馈相关部门。4.4采购物料验证4.4.1到货确认仓库收货时确认：产品名称；规格型号；数量；包装状态；随货质量文件。4.4.2来料检验质管部按照《来料检验作业指导书》进行检验。检验方式包括：文件确认；外观检查；尺寸检测；性能检验。4.4.3合格入库检验合格物料办理入库手续。不合格物料按照《不合格品控制程序》处理。4.5采购记录管理供应部负责保存采购相关记录，包括：供应商资质资料；合格供应商目录；采购合同；采购订单；质量协议；来料检验记录。记录保存按照《记录控制程序》执行。5.0相关文件《来料检验作业指导书》《不合格品控制程序》《供应商审核管理制度》6.0相关记录表单《采购物资分类明细表》《供方能力评价表》《供应商调查表》《供应商现场审核

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