医院医用耗材管理自查自纠报告2篇

医院医用耗材管理自查自纠报告2篇第一篇为严格落实《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用配套措施》《医保基金使用监督管理条例》等政策法规要求，进一步规范全院医用耗材采购、储存、使用、结算全流程管理，排查质量安全隐患与廉政风险，保障医疗质量安全、患者合法权益与医保基金安全，我院于202X年X月X日至X月X日，由医用耗材管理委员会牵头，联合医务科、护理部、财务科、审计科、设备科、纪检监察室、医保科共7个部门组成12人专项自查工作组，对全院医用耗材管理全链条开展拉网式自查自纠，现将相关情况报告如下：一、自查工作开展概况本次自查按照“见人见物见账、全流程全覆盖”的原则推进，明确了采购准入管理、储存溯源管理、临床使用管理、收费结算管理、廉政风险防控5大类核查维度，细化为32项具体核查指标，其中涉及高值耗材的核查指标17项，低值耗材的核查指标11项，采购与廉政相关指标4项。本次自查覆盖全院29个临床科室、8个医技科室、1个中心耗材库房、37个科室二级库房，共核查202X年1月至202X年X月的耗材采购订单1247份，涉及耗材品类1362种，采购总金额8927万元，其中高值耗材327种，采购金额6142万元，低值耗材1035种，采购金额2785万元；核查入库记录4269条、领用记录18724条、高值耗材溯源记录3472条；回溯住院患者费用清单3217份、门诊患者耗材收费记录7629条；访谈科室主任、耗材管理员、临床医护人员、收费人员共126人，累计发现问题4大类17小项，未发现重大质量安全事故与严重违纪违法问题。二、自查发现的主要问题（一）采购与准入管理方面1.新增耗材准入论证程序不规范。202X年我院共新增医用耗材24种，其中有3种护理类一次性耗材（一次性医用护理包、防压疮敷料、一次性口腔护理包）仅由护理部提交使用申请，未经过医用耗材管理委员会集体论证，也未开展性价比评估与临床试用评价，存在准入流程缺失问题。2.供应商资质动态管理不到位。本次核查的127家耗材供应商中，有2家供应商的医疗器械经营许可证有效期届满后10天才完成更新备案，有1家供应商的销售人员授权委托书过期3个月未更换，设备科未建立供应商资质到期预警机制，仅在年度资质核验时才发现问题，存在资质失效风险。3.应急采购流程执行不严格。202X年X月本地疫情防控形势严峻期间，我院应急采购了总价127万元的防护类耗材与核酸检测试剂，该批采购未履行事前审批程序，仅由分管副院长口头同意后便启动采购，事后3个月才补走医用耗材管理委员会集体审批流程，不符合《医院应急物资采购管理细则》中“应急采购后15个工作日内补全审批手续”的规定。（二）储存与溯源管理方面1.中心库房储存管理不规范。中心耗材库房的冷藏库主要储存生物制剂、胰岛素等需要低温保存的耗材，本次核查发现202X年X月有3天的温湿度记录缺失，库房管理员解释为温湿度记录仪故障未及时维修，也未采取人工记录的补位措施；同时部分耗材堆放在距离地面不足10cm的位置，不符合“医用耗材存放距离地面不少于10cm、距离墙面不少于5cm”的储存要求。2.科室二级库房管理混乱。抽查的12个临床科室二级库房中，有4个科室存在无菌耗材与非无菌耗材混放的问题，其中普外科二级库房将无菌手术敷料与普通清洁一次性手套放在同一层货架，未设置物理隔离与明显标识；有3个科室的耗材未按照有效期先后顺序摆放，存在过期耗材未及时清理的风险，本次抽查共发现过期的一次性输液器7支、过期皮肤消毒剂3瓶，均未及时做报废处理。3.耗材溯源管理不到位。低值耗材方面，注射器、输液器等属于三类医疗器械的低值耗材，目前仅溯源到科室领用环节，未绑定到具体患者的医嘱与收费记录，一旦出现质量问题无法精准召回；高值耗材方面，本次核查发现有8条骨科植入类耗材的溯源记录是手术完成后48小时才录入系统，不符合我院《高值耗材溯源管理规定》中“高值耗材使用后24小时内完成溯源信息录入”的要求，存在溯源断链风险。（三）临床使用与收费结算管理方面1.耗材领用与实际使用账实不符。抽查心内科202X年上半年的耗材领用记录与手术记录，发现冠脉造影导管领用数量为142根，实际手术使用数量为130根，差值12根，科室仅解释为手术备用与正常损耗，但未建立损耗登记台账，也没有相关责任人签字确认，无法核实耗材去向。2.不合理收费问题偶有发生。本次回溯的3217份住院患者费用清单中，发现有12名普外科手术患者的费用清单中，包含了应由医院承担的一次性手术衣费用，每例多收152元，合计多收1824元；有27名介入手术患者被重复收取导丝费用，即在收取动脉鞘组费用（包含导丝）的前提下，又单独收取一次导丝费用，合计多收4.12万元。3.集中带量采购政策落实不到位。截至本次自查时点，我院国家组织集中带量采购中选冠脉支架的使用比例为82%，低于国家要求的90%最低使用比例，主要原因是部分临床医生对集采中选产品的质量认可度不足，偏好使用非中选的进口支架，且术前未向患者充分告知中选产品的同等疗效与价格优势，存在诱导患者使用非中选产品的嫌疑；同时集采中选人工髋关节的备药量仅为10套，仅能满足3天的临床使用需求，经常出现断货情况，导致部分患者只能选择非中选产品。4.高值耗材不合理使用问题。抽查的4872份高值耗材使用病例中，有12例骨科关节置换手术使用的植入物规格超出患者实际病情需要，属于过度使用高值耗材，涉及金额23.7万元；有3例冠脉支架植入手术未开展术前多学科论证，直接使用单价2.3万元的非中选进口支架，而未选择单价700余元的集采中选支架，不存在明确的临床必需理由。（四）廉政风险防控方面1.重点岗位轮岗制度落实不到位。现任耗材采购岗工作人员已在该岗位连续工作4年，超过我院《重点岗位人员轮岗管理办法》中“采购、财务等重点岗位每3年轮岗一次”的规定，未及时轮岗，存在廉政风险。2.购销合同廉洁条款不完善。本次核查的202X年之前签订的17份耗材供应合同中，有5份合同未附加廉洁共建协议，也没有明确约定供应商不得向我院工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等廉洁条款，无法对供应商的行贿行为形成约束。3.供应商院内培训管理不规范。202X年以来共有12家耗材供应商到我院开展产品使用培训，其中有2家供应商的培训未提前向设备科与纪检监察室报备，培训现场向参会医护人员发放了印有品牌logo的保温杯、笔记本等礼品，违反了我院《供应商院内活动管理规定》，存在变相商业推广的嫌疑。三、整改措施及落实情况针对本次自查发现的问题，专项工作组建立了问题台账，实行“销号管理”，每个问题明确整改责任人、整改时限、整改标准，确保所有问题整改到位，截至报告出具时点，已有12项问题完成整改，剩余5项问题正在推进中，预计202X年X月X日前全部整改完成。（一）采购与准入管理问题整改由设备科科长XXX作为第一责任人，一是针对新增耗材准入论证不规范问题，已于202X年X月X日组织医用耗材管理委员会对3种未论证的护理类耗材进行回溯论证，经评估3种耗材均符合临床使用需求、性价比优于现有同类产品，予以保留准入资格；同时修订《医院医用耗材准入管理办法》，明确所有新增耗材必须提交临床试用报告、性价比评估报告、同品类产品对比资料，经医用耗材管理委员会三分之二以上成员表决通过后方可准入，严禁未批先入。二是针对供应商资质管理不到位问题，已于202X年X月X日完成所有供应商资质的重新核验，对2家资质更新不及时的供应商予以警告，要求提交书面整改承诺；同时在耗材采购管理系统中增设供应商资质到期预警功能，提前3个月自动推送资质更新提醒，安排专人每月核验所有在库供应商的资质有效性，杜绝资质失效问题。三是针对应急采购流程不规范问题，修订《医院应急耗材采购管理细则》，明确应急采购必须由使用科室提交申请、分管副院长签字审批后才可启动，确需紧急采购的事后必须在15个工作日内补全所有审批手续，否则财务科不予结算货款，本次疫情期间应急采购的审批手续已于202X年X月X日全部补全。（二）储存与溯源管理问题整改由设备科库房主管XXX与护理部副主任XXX作为共同责任人，一是针对中心库房储存不规范问题，已于202X年X月X日补全缺失的3天温湿度记录，投入2.3万元为冷藏库更换了自动温湿度采集预警系统，一旦温湿度超出规定范围自动发送短信给库房管理员与设备科负责人；同时组织库房工作人员对所有库存耗材的摆放进行全面调整，严格按照离地10cm、离墙5cm的标准存放，已于202X年X月X日完成整改。二是针对科室二级库房管理混乱问题，于202X年X月X日组织所有科室耗材管理员开展为期1天的储存规范培训，培训结束后进行考核，考核不合格的不得担任耗材管理员；要求所有科室在7个工作日内完成二级库房整改，无菌耗材与非无菌耗材必须设置物理隔离、张贴明显标识，全面清理过期耗材并做好报废登记，本次抽查发现的过期耗材已于202X年X月X日全部销毁，整改完成后由设备科逐一验收，验收不合格的扣罚科室当月绩效5%。三是针对耗材溯源管理不到位问题，由信息科牵头对现有HIS系统进行升级，新增低值耗材与患者医嘱绑定功能，将注射器、输液器等三类低值耗材的溯源链条延伸到具体患者，预计202X年X月前完成系统升级；同时修订《高值耗材溯源管理规定》，明确高值耗材使用后未在24小时内录入溯源系统的，每例扣罚管床医生与科室耗材管理员各50元，累计出现3次以上的扣罚科室当月绩效，本次核查发现的8条延迟录入的溯源记录已于202X年X月X日补录完成。（三）临床使用与收费结算管理问题整改由医务科科长XXX、医保科科长XXX、财务科科长XXX作为共同责任人，一是针对耗材领用账实不符问题，由审计科对心内科多领用的12根冠脉造影导管进行专项核查，确认其中8根为手术过程中的正常损耗，4根为科室备用耗材，已于202X年X月X日补全损耗登记台账与备用耗材登记；同时要求所有科室建立耗材损耗登记制度，所有损耗必须由2名以上工作人员签字确认，每月盘点一次库存，确保账实相符，库存差异率超过0.5%的必须向审计科提交书面说明，未说明原因的追究科室主任责任。二是针对不合理收费问题，已于202X年X月X日将多收的1824元普外科患者费用、4.12万元介入科患者费用全部退还给对应患者，对涉事的3名收费人员、2名科室护士长进行批评教育，扣罚当月绩效10%；于202X年X月X日组织所有收费人员开展为期2天的耗材收费规范培训，培训结束后进行闭卷考试，考试不合格的不得上岗，同时医保科每月抽查不少于10%的患者费用清单，发现违规收费问题严肃追责。三是针对集采政策落实不到位问题，于202X年X月X日组织心内科、骨科等相关科室所有医生开展集采政策专项培训，邀请省医保局专家讲解集采中选产品的质量标准、疗效评价与政策要求，明确要求医生优先使用集采中选产品，术前必须向患者充分告知中选产品的优势，确需使用非中选产品的必须由患者签字同意并经医务科审批；同时设备科已将集采中选人工髋关节的备药量调整到30套，按照月使用量的1.5倍储备，确保满足临床需求，目前我院冠脉支架中选产品使用比例已提升至92%，符合国家要求。四是针对高值耗材不合理使用问题，由医务科组织骨科、心内科、医学伦理委员会的专家对12例过度使用高值耗材的病例进行逐一评审，对涉事的3名医生进行通报批评，扣罚3个月绩效，追回不合理使用产生的23.7万元费用；修订《高值耗材使用管理办法》，明确单价超过5000元的高值耗材使用前必须开展多学科论证，优先选择集采中选产品，无明确临床必需理由使用非中选产品的，产生的费用由医生个人承担。（四）廉政风险防控问题整改由纪检监察室主任XXX作为第一责任人，一是针对重点岗位轮岗不到位问题，已于202X年X月X日完成耗材采购岗工作人员的轮岗，调整至设备科库房管理岗，新的采购岗工作人员由纪检监察室开展任前廉政谈话，同时修订《重点岗位人员轮岗管理办法》，明确采购、财务、设备管理等重点岗位必须每3年轮岗一次，未及时轮岗的追究人事科与相关科室负责人责任。二是针对合同廉洁条款不完善问题，已于202X年X月X日与5家未签订廉洁协议的供应商补签了《耗材供应廉洁共建协议》，明确约定供应商不得向我院工作人员赠送任何形式的礼品、礼金、有价证券，不得安排宴请、旅游等活动，一经发现立即取消供应商准入资格，并移送相关部门处理；同时明确所有新签订的耗材供应合同必须附带廉洁协议，否则不予审批盖章。三是针对供应商培训管理不规范问题，对2家未报备开展培训并发放礼品的供应商予以警告，要求提交书面整改承诺，再发生类似问题立即取消准入资格；修订《供应商院内活动管理规定》，明确所有供应商到院内开展培训、学术交流等活动必须提前3个工作日向设备科与纪检监察室报备，活动全程有纪检人员在场监督，严禁发放任何形式的礼品、礼金，违者禁止进入我院开展任何业务。四、长效机制建设计划为巩固本次自查自纠成果，从根源上杜绝耗材管理各类问题的发生，我院将从以下几个方面建立长效管理机制：一是完善制度体系，每年对所有耗材管理相关的规章制度进行一次全面修订，及时更新不符合最新政策要求的条款，形成覆盖采购、储存、使用、收费、溯源、廉政防控全流程的制度体系，确保所有管理环节有章可循。二是强化培训教育，每年组织2次全院性的耗材管理政策培训，重点培训耗材准入规范、使用规范、收费规范、集采政策、廉政要求等内容，提高全体医护人员、管理人员的规范意识与责任意识，从思想层面杜绝违规行为的发生。三是加强信息化建设，投入120万元升级我院耗材管理信息系统，202X年底前实现耗材采购、入库、领用、收费、溯源全流程数据互联互通，自动预警资质过期、不合理使用、违规收费、库存异常等问题，实现全流程智能化管控，减少人工操作的误差与廉政风险。四是常态化开展监督检查，每季度开展一次耗材管理专项检查，每年开展一次全面自查自纠，重点检查高值耗材使用、集采政策落实、收费规范、廉政风险防控等内容，对发现的问题建立台账、销号管理，对屡教不改的科室与个人严肃追责。五是强化廉政风险防控，每半年对耗材管理重点岗位人员开展一次廉政谈话，每年组织一次购销领域廉政警示教育，畅通患者与职工的举报渠道，对举报的耗材管理违规问题一查到底，严肃追责问责，涉嫌违法的移送司法机关处理。第二篇根据省卫生健康委《关于开展全省医疗机构医用耗材管理专项整治工作的通知》（X卫医函〔202X〕XX号）要求，我院严格对照专项整治工作清单，于202X年X月X日至X月X日组织专项工作小组对202X年以来的医用耗材管理工作开展全面自查自纠，重点排查高值医用耗材不合理使用、集中带量采购政策落实不到位、耗材购销领域廉政风险、医保基金使用违规等突出问题，现将本次自查的工作开展情况、问题排查结果、整改落实方案及后续工作安排报告如下：一、自查工作总体开展情况本次自查严格按照省卫健委专项整治要求推进，第一时间成立了由院长任组长、分管医疗与后勤的2名副院长任副组长，医务科、护理部、财务科、审计科、设备科、纪检监察室、医保科、信息科负责人为成员的专项整治工作领导小组，制定了《我院医用耗材管理专项整治自查自纠工作方案》，明确了自查的时间节点、责任分工、核查内容与问责机制，确保自查工作不走过场、不留死角。本次自查采取“科室自查+交叉核查+重点抽查”的三级模式推进，第一阶段要求所有37个临床医技科室在10天内完成本科室耗材管理全流程自查，提交加盖科室公章的自查报告与问题清单；第二阶段由各科室组成交叉核查小组，对其他科室的自查情况进行交叉核验，核查比例不低于50%；第三阶段由专项工作组对骨科、心内科、介入科、检验科等高值耗材、检验试剂使用量大的重点科室进行重点抽查，抽查病例与采购记录的比例不低于30%。本次自查共核查202X年以来的耗材采购项目214个，涉及采购总金额1.27亿元，核查高值耗材使用病例4872份、检验试剂出入库记录3247条、患者耗材收费记录12437条，梳理各类问题线索12条，核实具体问题5大类21小项。二、自查发现的主要问题（一）集中带量采购政策落实方面1.集采中选耗材备药不足。本次核查发现，国家组织集中带量采购中选的人工髋关节、药物洗脱冠脉球囊两类产品的备药量不足，其中人工髋关节的备药量仅为10套，仅能满足3天的临床使用需求，202X年以来共出现7次断货情况，导致19名患者因无法等待备货被迫选择非中选产品；药物洗脱冠脉球囊的备药量仅为5个，202X年上半年有12名急诊手术患者无法使用中选产品，只能使用价格更高的非中选产品。2.集采耗材回款不及时。根据国家要求，集采中选耗材的回款周期不得超过30天，本次核查发现我院202X年以来的冠脉支架、人工晶体、冠脉球囊三类集采中选耗材的平均回款周期为92天，最长的一笔回款周期达到147天，主要原因是财务科未设置集采耗材付款绿色通道，与普通耗材按照同一流程审批付款，审批环节多、周期长，不符合集采政策要求。3.非中选耗材备案不规范。按照省医保局要求，医疗机构采购集采目录内的非中选产品，必须向医保部门备案且采购量不得超过集采品类总采购量的10%，本次核查发现我院202X年以来共采购集采目录内非中选冠脉支架127个，占冠脉支架总采购量的18%，超出10%的上限要求，且其中有42个非中选支架未向医保部门备案，存在违规采购问题。（二）高值耗材使用管理方面1.高值耗材不合理使用问题突出。抽查的4872份高值耗材使用病例中，有27例存在不合理使用情况，其中12例骨科关节置换手术使用的植入物规格明显超出患者实际病情需要，属于过度使用高值耗材，涉及金额23.7万元；有9例心内科冠脉支架植入手术存在支架植入指征不明确的问题，仅根据冠脉造影结果显示狭窄程度75%便植入支架，未进行血流储备分数检测评估心肌缺血情况；有6例介入手术使用了价格更高的进口耗材，未向患者告知集采中选产品的同等疗效与价格优势，也没有患者签字确认的自愿使用非中选产品的知情同意书。2.高值耗材术前论证制度落实不到位。我院《高值耗材使用管理办法》明确要求，单价超过1万元的高值耗材使用前必须开展多学科论证，本次核查发现202X年以来共有32例使用单价1万元以上高值耗材的手术未开展术前多学科论证，仅由管床医生与手术医生签字确认便使用，其中21例为骨科植入类手术、11例为心内科介入手术，存在管理漏洞。3.高值耗材使用公示制度未落实。我院明确要求各科室每月在科室内公示高值耗材的使用情况，对医生个人的使用量、使用合理性进行排名公示，但本次核查发现有19个科室从未公示过高值耗材使用情况，也未对医生的耗材使用情况进行内部排名，部分医生对自己的耗材使用量、集采产品使用比例完全不了解。（三）耗材收费与库存管理方面1.违规收费问题较为突出。本次回溯的12437条患者耗材收费记录中，共发现违规收费问题73条，涉及金额12.74万元，其中重复收费问题42条，主要是介入科在收取动脉鞘组、介入导管包等套餐费用后，又单独收取套餐内包含的导丝、导管、注射器等费用，涉及金额4.12万元；串换收费问题21条，主要是将不属于医保报销范围的耗材串换成医保报销范围内的耗材收取费用，涉及金额5.87万元；超标准收费问题10条，主要是将价格较低的普通耗材按照价格较高的进口耗材标准收费，涉及金额2.75万元。2.库存管理不规范账实不符。本次对中心库房与各科室二级库房的库存盘点发现，中心库房的耗材账面库存与实际库存差异金额为17.2万元，差异率为2.3%，远高于0.5%的合理差异率，其中检验试剂的差异金额最大，达到12.8万元；各科室二级库房的平均差异率为3.1%，其中检验科的差异率达到8.7%，202X年上半年领用的检验试剂金额比实际使用的多89万元，没有对应的损耗登记与报废记录，无法说明试剂去向。3.耗材报废管理不规范。202X年以来全院共报废耗材总金额27.4万元，其中有12.3万元的报废耗材仅由设备科负责人签字确认便做报废处理，没有审计科的核验记录，也没有报废耗材的销毁记录，存在报废耗材流失、私自处理的风险。（四）耗材信息化管理方面1.系统数据不互通存在信息孤岛。目前我院的耗材管理系统、HIS系统、收费系统、高值耗材溯源系统分别由不同的供应商开发，各系统之间的数据不互通，耗材的入库数据不能自动同步到收费系统，需要收费人员人工录入，容易出现错收、漏收、串收的问题；高值耗材的溯源数据不能自动同步到耗材管理系统，需要库房管理人员二次录入，增加了工作量与录入误差。2.系统未设置违规预警功能。现有耗材管理系统未设置不合理使用、违规采购、资质过期等预警功能，无法自动识别医生开具的非中选耗材是否符合临床必需要求，无法自动预警供应商资质过期、耗材库存不足或积压、耗材过期等问题，所有风险都需要人工排查，效率低、漏检率高。3.溯源系统未对接国家平台。我院的高值耗材溯源系统目前仅实现院内溯源，未与国家医保局的高值耗材溯源平台对接，无法实现高值耗材的跨省、跨机构溯源，一旦出现全国性的耗材质量问题，无法快速精准排查我院的相关耗材使用情况。（五）人员管理与廉政防控方面1.耗材管理人员专业能力不足。本次核查发现，37个科室的耗材管理员中有19人是由护士或检验技师兼职担任，其中8人从未参加过耗材管理相关的专业培训，不熟悉耗材储存、溯源、收费等相关规范，其中普外科的耗材管理员是刚入职3个月的护士，不知道无菌耗材与非无菌耗材需要分开存放，也不了解高值耗材的溯源要求。2.绩效考核机制不完善。目前我院的医务人员绩效考核指标中，耗材使用合理性、集采政策落实情况等指标的占比仅为2%，几乎不影响医务人员的绩效收入与职称评定，导致部分医生对耗材管理相关规定不重视，存在“重医疗技术、轻耗材管理”的倾向。3.廉政风险防控存在漏洞。202X年以来共有23家耗材供应商到我院开展学术交流、产品培训等活动，其中有7家供应商的活动未提前向纪检监察室报备，有3家供应商在培训现场向参会医护人员发放了价值200元左右的购物卡与礼品，涉嫌商业贿赂；耗材采购岗工作人员已连续在岗4年未轮岗，存在廉政风险。三、问题整改落实方案针对本次自查发现的问题，专项工作组已经建立了问题整改台账，实行“一个问题、一个责任人、一套整改方案、一个整改时限”的销号管理机制，确保所有问题在202X年X月X日前全部整改到位。（一）集采政策落实问题整改由设备科科长XXX、财务科科长XXX作为共同责任人，一是针对集采中选耗材备药不足问题，7个工作日内完成备货量调整，人工髋关节的备药量提升至30套，药物洗脱冠脉球囊的备药量提升至20套，所有集采中选耗材的备药量按照月使用量的1.5倍储备，建立库存预警机制，库存不足时自动提醒采购人员补货，杜绝断货问题。二是针对集采耗材回款不及时问题，3个工作日内完成集采耗材付款绿色通道设置，明确所有集采耗材的付款流程由原来的5个审批环节压缩到2个，回款周期不得超过30天，对202X年以来逾期的12笔集采耗材货款，10个工作日内全部结清，逾期未完成的追究财务科负责人责任。三是针对非中选耗材备案不规范问题，15个工作日内完成所有未备案非中选耗材的补备案工作，严格控制集采目录内非中选耗材的采购比例，不得超过总采购量的10%，超出部分一律不予准入，确需采购的必须经过医务科、医保科、纪检监察室联合审批，并向医保部门备案。（二）高值耗材使用管理问题整改由医务科科长XXX作为第一责任人，一是针对高值耗材不合理使用问题，组织骨科、心内科、介入科、医学伦理委员会、医保科的专家对27例不合理使用高值耗材的病例进行逐一评审，对涉事的7名医生进行通报批评，扣罚3个月绩效，追回不合理使用产生的23.7万元费用，涉嫌骗取医保基金的移送医保部门处理。二是针对术前论证制度落实不到位问题，修订《高值耗材使用管理办法》，明确所有单价超过5000元的高值耗材使用前必须开展多学科论证，有3名以上副主任医师签字确认，优先选择集采中选产品，确需使用非中选产品的必须有明确的临床必需理由、患者签字同意、医务科审批，缺一不可，否则不予收费、不予结算。三是针对使用公示制度未落实问题，要求各科室每月5日前在科室内公示上月高值耗材使用情况，包括每个医生的使用量、集采产品使用比例、不合理使用情况，排名后三位的医生由科室主任进行约谈；医务科每季度对全院高值耗材使用情况进行公示，对集采产品使用比例低于90%、不合理使用比例超过5%的科室进行通报批评，扣罚科室当月绩效10%。（三）耗材收费与库存管理问题整改由财务科科长XXX、审计科科长XXX作为共同责任人，一是针对违规收费问题，对本次核查发现的12.74万元违规收费，15个工作日内全部退还给对应患者，无法联系到患者的上缴医保基金账户；对涉事的9名收费人员、4名科室主任进行诫勉谈话，扣罚当月绩效20%；组织所有收费人员开展为期3天的耗材收费规范培训，培训结束后进行闭卷考试，考试不合格的不得上岗；医保科每月抽查不少于20%的患者费用清单，发现违规收费问题双倍扣罚科室绩效，涉嫌骗取医保基金的移送相关部门处理。二是针对库存管理账实不符问题，由审计科牵头对全院耗材库存进行全面盘点，1个月内完成所有库存差异的核查，属于正常损耗的补全损耗登记，属于违规流失的严肃追责，涉嫌违法的移送司法机关；要求所有科室每月盘点一次库存，中心库房每季度盘点一次库存，库存差异率超过0.5%的必须向审计科提交书面说明，未说明原因的追究科室主任