2026年企业重大事故隐患辨识排查整治工作全套资料

PAGE新版重大事故隐患新版重大事故隐患排查整治工作材料汇编目录TOC\o"1-2"\h\u19431.公司关于开展安全生产重大事故隐患辨识排查整治的会议记录 3269032.关于下发《安全生产重大事故隐患辨识排查整治实施方案》的通知 434063.公司安全生产重大事故隐患辨识排查整治实施方案 53127一、编制依据 515295二、工作目标 67055三、强化组织领导，明确职责分工 628936四、排查范围和重点 919136五、工作步骤 1119049六、保障措施 1512959七、附则 1615589附件1重大事故隐患辨识排查记录表 1829791附件2重大事故隐患整改台账 2019454附件3重大事故隐患辨识排查整治宣贯学习记录 222089附件4宣贯学习签到表 234868附件5一般安全管理与隐患排查检查表 2423317（一）综合安全管理检查表 245354（二）安全生产规章制度检查表 293455（三）安全生产责任制度检查表 3323795（四）安全教育检查表 38174（五）事故管理检查表 4026157（六）安全档案检查表 4228366（七）特种设备安全管理检查表 4326627（八）应急救援预案安全检查表 4618374附件6重大事故隐患治理方案 4830787附件7重大事故隐患报告和告知记录 498622附件8重大事故隐患复查验收和恢复生产记录 501.公司关于开展安全生产重大事故隐患辨识排查整治的会议记录会议时间2026年月日会议地点会议室会议主题研究部署本单位重大事故隐患辨识排查整治工作主持人XXX参会对象公司主要负责人以及各部门负责人应参加人数XX人实际参加人数XX人会议主要内容一、学习依据及要求：填写本次实际学习的法律法规、判定标准和适用的属地文件名称、文号及具体要求。

二、组织与职责：记录主要负责人、分管负责人、安全管理人员、部门负责人及专业技术人员的职责分工和会议确定的责任人。

三、排查部署：记录企业行业类别、重点场所和设备、适用标准、检查计划及主要负责人带队检查安排。

四、处置要求：明确重大隐患报告、现场停产撤人、治理方案、资金物资保障、复查验收及恢复生产程序。

五、实际决议：____________________

责任部门及人员：____________________

完成时限：____________________

记录人签字：________主持人签字：________××安全生产有限责任公司文件AQ【2026】02号2.关于下发《安全生产重大事故隐患辨识排查整治实施方案》的通知XXXXXX有限公司文件XX安字〔2026〕13号签发人：XXX全体员工：为落实安全生产法律法规和本单位适用的重大事故隐患判定标准，及时发现、治理事故隐患，防范生产安全事故，结合公司实际，制定《安全生产重大事故隐患辨识排查整治实施方案》。现予印发，请各部门组织学习并落实。方案实施中应如实开展排查、报告、治理和复查，形成与现场情况一致的工作记录。特此通知。附件：XXXX有限公司安全生产重大事故隐患辨识排查整治实施方案XXXX有限公司2026年X月X日主题词：下发重大事故隐患辨识排查整治实施方案通知3.公司安全生产重大事故隐患辨识排查整治实施方案为落实企业安全生产主体责任，建立重大事故隐患自查自改常态化机制，保障员工生命安全和生产经营安全，结合公司实际制定本方案。本方案为企业内部实施文件，排查前应确认行业类别、所在地、生产工艺、设备及作业活动，选用适用的判定标准。工贸企业按工贸标准执行；其他行业应采用本行业现行规定，不得直接套用工贸判定条款。一、编制依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）及适用的行业、地方规定。工贸领域采用《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）；消防领域采用《重大火灾隐患判定规则》（GB35181—2025）；适用范围内的特种设备采用《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067—2024），并执行《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》和《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号）、《特种设备使用管理规则》（TSG08—2026）及市监特设发〔2026〕82号实施通知。涉及危险化学品的，执行《中华人民共和国危险化学品安全法》及配套规定；属于危险化学品生产、经营（有储存）企业或者化工（含医药）企业的，采用《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067—2026）。安全培训、特种作业、有限空间作业、应急管理及职业卫生等，分别执行相应现行规定。适用信息：企业所属行业________；所在地________；主要工艺及设备________；涉及的重点风险________；属地补充文件及条款________；标准适用性审核人________；审核日期________。二、工作目标全面辨识排查整治公司内可能存在的安全生产重大事故隐患，建立重大事故隐患动态辨识排查整治管理制度，规范建立重大隐患台账，对排查出的重大事故隐患做到闭环管理、及时整改，实现重大事故隐患动态清零，有效降低生产安全事故发生概率，保障公司生产经营活动安全有序开展，切实维护员工生命财产安全。三、强化组织领导，明确职责分工（一）成立领导小组为确保本次安全生产重大事故隐患辨识排查整治工作有序推进、取得实效，公司成立专项工作领导小组，组成人员如下：组长：公司主要负责人（按实际履职情况明确姓名及职务）副组长：安全分管负责人、安全管理部门负责人组员：各部门（车间）负责人、专业技术人员（例如电工、设备运维工程师、消防管理员等）领导小组下设办公室，办公室设在公司安全管理部门，由安全管理部门负责人任办公室主任，具体负责"安全生产重大事故隐患辨识排查整治"各项工作的组织、协调、检查、资料汇总及上报等日常工作。（二）职责分工1.领导小组组长：公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，组织实施排查，组织制定并实施重大事故隐患治理方案，保障资金和物资，决定停产撤人等安全措施，督促依法报告隐患，组织治理效果评估和复查验收；涉及行政机关责令停产停业、停止施工或者停止使用的，督促履行规定的复查和恢复程序。主要负责人职责不得因成立领导小组或者委托技术服务而转移。2.领导小组副组长：组织拟订工作制度、实施细则和排查计划；组织员工学习适用的判定标准和处置要求；协调各部门开展排查，建立并更新隐患台账；协助主要负责人编制和实施重大事故隐患治理方案，跟踪整改进度，组织专业人员复查并提出验收意见；按职责落实报告、通报和资料归档。3.组员（各部门、车间负责人）：落实本部门、车间的安全生产管理责任，组织员工排查和报告隐患，发现紧急危险立即采取停工、撤人等措施；按经批准的治理方案落实整改、现场管控和记录；配合复查验收，整改不合格不得申请销号；组织相关员工参加培训并落实岗位安全措施。4.专业技术人员：发挥专业技术优势，协助各部门开展重大事故隐患辨识工作，对设备设施、作业环节等方面的隐患进行专业判定；为重大事故隐患整改工作提供技术支持，制定科学、可行的整改技术方案；参与隐患整改验收工作，从专业角度确认隐患整改是否符合规范要求。5.领导小组办公室：承担专项工作的日常组织协调，做好会议组织、资料整理、信息上报等工作；跟踪各部门整改进度，及时向领导小组反馈工作推进情况；负责专项工作相关资料的统一收集、整理、归档，建立健全专项工作档案。PAGE四、排查范围和重点（一）排查范围覆盖公司所有生产经营场所区域、生产及辅助设备设施、各类作业活动和安全生产相关管理工作，做到横向到边、纵向到底、不留死角、不漏盲区。（二）排查重点重点检查危险化学品储存和使用、有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷、高温熔融金属等涉及的场所和作业；锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、叉车、起重机械等符合特种设备目录及参数范围的设备；电气、消防设施及疏散通道、安全出口、消防车通道；动火、高处、吊装、临时用电和检维修等危险作业；承包、承租、外协和施工单位的安全生产条件、协议、统一协调管理及定期检查。具体项目应以本单位实际情况确定，非目录范围内的设备仍应依法管理。（三）判定依据首先核对行业、设备和场所适用范围，再逐条对照现行判定条款；不得用一般管理检查表代替重大事故隐患判定。工贸企业核对第10号令的管理类、所属行业类和涉及的专项类条款，并检查第十四条所列设施装置是否有效。特种设备按GB45067—2024核对适用范围、具体设备条款及“仍继续使用”等判定条件；对该标准不适用的设备，执行相应法规和安全技术规范。消防按GB35181—2025规定的判定程序、直接判定和综合判定条件执行。符合AQ3067—2026适用范围的企业采用该准则，不能仅因普通工贸企业使用危险化学品就机械套用全部条款。保留条文中“且”“或”、数量阈值和适用条件，记录事实和证据；一般隐患、重大事故隐患和重大危险源分别管理。五、工作步骤工作分动员部署、自查自改、巩固提升三个阶段推进。各阶段日期由公司批准后填写并衔接实施，不得因阶段安排延后处理已发现的隐患；本年度后续排查治理持续纳入常态化管理。（一）动员部署阶段（2026年X月-2026年X月）1.召开专项工作启动会，核对本单位适用的法规标准和属地工作要求，确认企业行业、场所、工艺和设备范围，明确专项工作目标、人员、进度和资源，按实际会议内容形成记录。2.组织开展全员重大事故隐患宣传学习培训会，由安全管理部门牵头讲解重大事故隐患的判定标准、本公司可能涉及的重大事故隐患类型、辨识方法及上报要求等内容。3.发动各部门员工积极参与隐患辨识工作，鼓励员工主动提供隐患线索，营造"人人讲安全、个个会排查"的良好氛围。4.各部门根据职责、场所和设备，逐项确定适用判定条款并形成检查清单，填写条款原文、具体部位、检查方法和证据要求；不涉及的条款注明原因。附件1可按条款数量增页，不能以表格预留行数限制排查范围。（二）自查自改阶段（2026年X月-2026年X月）1.公司安全管理部门牵头，各部门密切配合，按照排查计划和判定标准，全面开展重大事故隐患自查自改活动，对排查出的问题逐一登记、分类梳理。2.按照安全生产治本攻坚三年行动有关部署，主要负责人每季度至少带队开展1次重大事故隐患排查整治检查，高危行业领域每月至少1次；行业、地方另有更严要求的从其规定。保留真实的检查范围、问题、措施和签字记录。该安排不替代日常检查、变更及复工复产检查和特种设备等专项检查频次。3.发现隐患后立即采取有效防范措施。确认属于重大事故隐患的，无论能否当场整改，均应如实登记并依法报告，不得因整改较快改列为一般隐患。主要负责人组织制定并实施治理方案，明确治理目标任务、方法措施、经费物资、治理机构和人员、时限要求、安全措施和应急预案。整改前或整改过程中无法保证安全的，立即撤出危险区域人员、疏散可能受影响人员、设置警戒，暂时停产停业或者停止使用。企业内部跟踪督办与政府及有关部门挂牌督办分别记录。4.公司安全管理部门跟踪治理过程，督促整改责任部门落实措施并留存证据。治理结束后，按适用规定组织技术人员、专家或有关机构评估、复查，对照判定条款确认隐患已消除和安全条件已具备。复查不合格继续治理；涉及行政机关责令停产停业、停止施工、停止使用或者挂牌督办的，履行相应审查、验收和解除程序后，方可恢复有关活动，不得以企业内部验收代替法定程序。5.填写附件1排查记录，建立附件2重大事故隐患整改台账，以统一隐患编号关联报告、治理方案、现场照片、检测检验、资金落实、复查验收和销号资料。一般隐患另行登记整改。“未构成重大事故隐患”不等于不存在一般隐患；不涉及的条款应写明理由；证据不足时登记为待核实并落实临时管控，及时组织核实，不得直接填“否”。6.重大事故隐患排查治理情况应及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告，并向从业人员通报；按属地要求通过系统或书面渠道报送并留存凭证，不得仅在企业内部报送。报告包含现状及原因、危害和整改难易程度分析、治理方案等，重要变化和治理完成情况及时续报。依据第16号令每季、每年统计分析，分别于下一季度15日前和下一年1月31日前报送主要负责人签字的统计分析表；行业、地方对报送渠道等另有具体规定的，一并执行。（三）巩固提升阶段（2026年X月初起）1.公司安全管理部门牵头对前期开展的重大事故隐患辨识排查整治工作进行全面总结反思，梳理工作中的经验做法，深入分析工作推进过程中存在的问题和不足，做好查缺补漏工作。2.针对排查整治过程中发现的共性问题、管理漏洞，进一步健全完善公司重大事故隐患辨识排查整治的工作方法和管理制度，优化工作流程。3.建立重大事故隐患动态清零长效工作机制，将重大事故隐患辨识排查工作纳入公司日常安全生产管理，实现隐患辨识排查、整改、验收的常态化、规范化、动态化管理。4.组织开展专项工作"回头看"，对已整改完成的重大事故隐患进行复查，防止隐患反弹回潮，切实巩固排查整治工作成果。PAGE六、保障措施（一）加强组织领导由公司主要负责人任领导小组组长，安全分管负责人、安全管理部门负责人及有关部门负责人按职责组织实施。通过专题会议解决标准适用、资金、技术和停产安排等问题；日常跟踪与定期带队检查相结合。公司主要负责人、分管负责人和各岗位人员依职责承担责任，不以安全管理部门代替其他部门履责。（二）强化教育培训培训覆盖本单位适用的重大事故隐患判定条款、岗位风险、现场辨识、报告渠道、紧急撤离、治理和验收要求。对管理人员、作业人员、承包人员等分类培训并检验掌握情况，如实记录时间、内容、人员和考核结果；缺席人员安排补训。涉及工贸有限空间作业的，按第13号令每年至少组织一次专题培训；属于特种作业的，落实第19号令及现行目录对应的取证、培训和换证要求。（三）严格监督检查公司安全管理部门承担内部组织协调和监督检查职责，结合现场检查、记录核查、随机问询和设备功能验证核实实施情况。发现问题及时反馈责任部门并跟踪整改，不得仅以台账数量或表格齐全判断现场合格。重大隐患由主要负责人组织治理，各部门分别落实职责。（四）纳入考核奖惩将隐患排查治理履职情况纳入考核，完善内部报告奖励制度，公布便捷的报告渠道，鼓励从业人员发现、报告隐患并按制度及时核实、反馈和奖励。对迟报瞒报、虚假记录、未落实整改等行为，依依法制定的企业制度处理；涉嫌违法的依法移送或配合有关部门处理。不得因隐患报告数量多而简单作负面评价，不得对依法报告隐患的人员打击报复。（五）加强资金保障公司保障宣传培训、检测检验、监测防护、设备维修、停产治理和整改验收等所需资金及物资，重大隐患治理优先安排。属于安全生产费用提取适用范围的企业，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）执行提取、使用和核算；安全投入不足时及时补充，不以提取额度限制必要投入。工伤保险依法另行缴纳，不能替代安全生产投入。（六）建立长效机制以本次专项工作为契机，将重大事故隐患辨识排查整治工作与公司日常安全生产管理工作深度融合，建立健全重大事故隐患动态辨识、排查、整改、验收、销号的全流程长效管理机制。完善隐患上报、处置、反馈的工作流程，优化安全生产管理制度和操作规程，持续提升公司安全生产精细化管理水平，从源头上防范化解重大安全风险。七、附则1.本方案由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起正式施行。2.本方案未尽事宜，按照国家、省、市相关安全生产法律法规、标准规范执行。3.各部门可根据本方案，结合自身实际制定具体的实施细则，报公司安全管理部门备案后执行。4.公司安全管理部门将实施方案、实际会议和培训记录、标准适用清单、现场检查证据、报告凭证、治理方案及验收销号资料统一归档，按相应法律法规、行业和企业档案制度确定保存期限。涉及个人健康资料的，实施权限管理和保密。

PAGE附件1重大事故隐患辨识排查记录表排查部门及区域：________排查日期：2026年月日

排查人员签字：________复核人签字：________

使用要求：逐条填写并按需增页，先核对适用范围；记录现场事实和证据，不涉及的说明理由。一般隐患另列台账，待核实事项落实管控并及时核实。序号判定标准名称及编号条款号完整判定条件判定结论现场事实及证据或不涉及原因问题编号及处置1应急管理部令第10号《工贸企业重大事故隐患判定标准》是□否□

不涉及□

待核实□2应急管理部令第10号《工贸企业重大事故隐患判定标准》是□否□

不涉及□

待核实□3应急管理部令第10号《工贸企业重大事故隐患判定标准》是□否□

不涉及□

待核实□4《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067—2024是□否□

不涉及□

待核实□5《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067—2024是□否□

不涉及□

待核实□6《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067—2024是□否□

不涉及□

待核实□7《重大火灾隐患判定规则》GB35181—2025是□否□

不涉及□

待核实□8《重大火灾隐患判定规则》GB35181—2025是□否□

不涉及□

待核实□9AQ3067—2026或其他适用行业判定标准（填写具体名称）是□否□

不涉及□

待核实□PAGE附件2重大事故隐患整改台账隐患编号部位及具体隐患发现时间及人员即时管控及报告判定依据及条款计划完成日期治理措施及资金责任部门及人员实际完成日期复查日期及人员复查结论及状态销号及复产审批索引12345填写说明：台账按统一编号关联附件6治理方案、附件7报告和告知记录、附件8复查验收记录及证据资料。治理措施及资金栏填写关键措施、资金物资落实情况或方案编号；状态填写“治理中”“待复查”“继续整改”或“已销号”。复查合格不当然等于具备复产资格，依法需要行政审查的，应记录审查同意凭证后再恢复有关活动。

PAGE附件3重大事故隐患辨识排查整治宣贯学习记录宣贯学习时间2026年月日宣贯学习地点公司XX会议室/培训室宣贯学习主题本单位适用的重大事故隐患判定标准和排查整治实施要求主持人XXX参会对象公司全体员工应参加人数XXX人实际参加人数XXX人缺席人员XXX（注明原因）宣贯学习主要内容实际培训内容：

1.适用法律法规、标准名称及条款：____________________

2.本单位涉及的场所、工艺、设备和典型隐患：____________________

3.辨识、报告、停工撤人、治理和验收要求：____________________

4.岗位操作和案例讲解内容：____________________

授课人员：________

培训起止时间及学时：________

考核方式、结果及证据索引：________

缺席人员补训安排和完成记录：________

记录按实际培训填写，签到、考核及补训资料一并保存。记录人：XXX审核人（签字）：XXX日期：2026年月日附件4宣贯学习签到表签到日期：2026年月日宣贯、学习主题：宣贯学习落实安全生产重大事故隐患辨识排查整治宣贯地点：公司XX会议室/培训室序号人员签到部门/车间序号人员签到部门/车间序号人员签到部门/车间117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248备注：由参加人员本人签到，不得代签；缺席人员另行补训并留存记录。表格可按实际人数增页，由安全管理部门归档，有关部门按需留存。附件5一般安全管理与隐患排查检查表使用说明：本附件保留综合管理、制度、责任、培训、事故、档案、特种设备和应急八类检查。各项按行业、规模和实际业务判断适用性，不能把所有“不符合”直接判为重大事故隐患。检查结果填写现场事实、证据及问题编号；不涉及的说明理由，涉及重大隐患的转入附件1、附件2闭环管理。企业自行确定的会议、计划和表单形式属于内部管理安排。检查日期________；检查区域________；检查人________；复核人________。（一）综合安全管理检查表序号检查项目检查内容检查结果1资质检查核对行业和业务范围；属于安全生产许可管理范围的矿山、建筑施工企业以及危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，是否取得有效安全生产许可证；其他许可按实际业务核查，不对全部企业一概要求安全生产许可证。2组织机构核对安全管理机构设置、人员任命和履职记录，是否符合本单位行业、从业人数及适用规定。矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前项以外的其他生产经营单位，从业人员超过100人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前项所述其他生产经营单位，从业人员在100人以下（含100人）的，是否配备专职或者兼职安全生产管理人员；委托技术、管理服务不替代法定人员配备和本单位主体责任。3作业人员询问相关人员，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，是否依法经主管部门考核合格；危险物品的生产、储存、装卸单位及矿山、金属冶炼单位是否有注册安全工程师从事安全生产管理。查培训记录，从业人员是否经安全生产教育和培训合格并具有培训记录按现行特种作业目录核对岗位，人员是否培训考核合格并取得相应有效操作证；通过官方渠道核查真实性、有效性和准操项目，证书与实际作业一致。4安全投入核对隐患治理、防护设施、培训和劳动防护用品等必要安全投入及使用凭证；纳入财资〔2022〕136号适用范围的，检查安全生产费用提取、使用及核算。另查工伤保险依法参保缴费情况，不将其混列为当然可从安全生产费用列支的项目。5建设项目安全管理建设项目安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；依法需要安全评价、安全设施设计审查的项目是否履行程序，竣工验收按规定由建设单位组织；职业病防护设施和建设工程消防分别按适用制度执行。设备更新是否开展与风险相适应的安全条件确认；涉及建设项目、特种设备或其他法定审批、检验事项的，是否依法办理相应手续。采用新技术、新材料、新工艺、新设备前，是否掌握安全技术特性、落实防护措施并对相关人员进行专门培训；不以统一的部门审批替代具体法定程序。6安全例会查会议记录，是否定期召开安全会议，听取有关部门的工作汇报，研究本单位安全生产问题，制定具体措施并有会议记录查会议记录，特殊情况是否及时召开安全专题会议并有会议记录是否按本单位会议制度明确参加人员，并如实记录出席、请假和工作交办情况。未按内部制度履行职责的，是否依法依规考核并督促改进，不将缺席会议直接等同于违法或重大事故隐患。查会议记录，是否布置下一周期的安全工作内容查会议记录，会议记录是否齐全7安全技术措施计划查计划文本，是否制定年度安全技术措施计划查计划文本，年度安全技术措施计划是否确定项目内容是否明确各项目资金来源和落实情况。查计划文本，是否确定设计、施工负责单位及负责人查计划文本，是否规定项目完成和投用日期安全管理部门是否按本单位批准的计划定期检查安全技术措施执行情况，并报告需要协调解决的问题。8安全检查安全检查制度是否符合要求，制度中是否明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制安全管理机构是否组织定期或者不定期检查，相关人员是否参加，是否有相关记录检查结果是否及时处理，是否有隐患整改记录是否将安全检查的相关记录材料进行了归档9事故隐患对重大事故隐患，是否由主要负责人组织制定并实施治理方案，完整列明目标任务、方法措施、经费物资、机构人员、时限要求、安全措施和应急预案。查相关记录，是否落实解决隐患的人员查相关记录，是否落实解决隐患的资金查相关记录，是否落实隐患的整改时间是否对治理结果复查并留存证据；依法需行政机关审查同意恢复生产的，是否完成规定程序。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，是否撤人、警戒并停产停业或停止使用；重大隐患是否及时依法向有关部门和职工大会或者职工代表大会报告，并向从业人员通报。10防护用品查相关记录、查现场，是否按规范标准配备了防护用品查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否符合安全要求查相关记录、查现场，是否有劳动防护设备、用品发放台账查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否正确使用和穿戴查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品的检查和维护情况11职业卫生是否按职业病危害和用人规模等适用要求，设置或者指定职业卫生管理机构或组织。是否按《工作场所职业卫生管理规定》配置专职或兼职职业卫生管理人员并履职。查相关文本，是否有职业卫生工作档案是否建立职业病防治管理制度，并依法落实职业病及疑似职业病人员的报告、诊疗和岗位安排等要求。是否按职业病危害类别及适用规定开展日常监测、定期检测和现状评价，并落实超标整改和结果告知。查现场，是否在职业病危害作业岗位设置警示标识查相关文本，是否制定职业病防治计划和实施方案查现场，是否配备职业病防护设施，并维护设备正常运行对接触职业病危害的劳动者，是否按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，书面告知结果并建立个人职业健康监护档案；普通体检不能替代职业健康检查。12操作规程查相关文本，生产经营单位是否制定了安全生产操作规程询问相关人员，生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产操作规程，掌握本岗位的安全生产操作技能查现场，从业人员在现场是否按照操作规程操作

（二）安全生产规章制度检查表序号检查项目检查内容检查结果1安全责任制全员安全生产责任制是否明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准，是否建立落实与监督考核机制；责任书可作为内部落实方式，不以是否采用某一固定表式替代履责核查。2安全检查制度是否建立符合本单位风险特点的安全生产检查制度。查制度文件，是否明确检查人员的职责查制度文件，是否有安全检查表及检查记录和考核办法3安全教育制度查制度文件，是否有安全教育培训制度查记录，是否有计划和培训记录4安全奖惩制度是否依法建立安全生产考核奖惩制度及事故隐患内部报告奖励机制。查记录，是否有奖励和惩罚相关记录5是否针对实际危险作业建立风险辨识、审批、交底、现场监护、异常处置和完工确认等制度，并落实适用行业规定。核查动火、有限空间等适用的作业审批和安全措施；工贸有限空间按第13号令建立辨识台账、落实审批、先通风再检测后作业及监护，不以作业票签字替代现场措施。6职业卫生管理制度查制度文本，是否有职业卫生管理制度查相关文本，是否有职业卫生工作档案是否建立接触职业病危害劳动者的职业健康监护档案，并落实资料保密。7安全操作规程管理制度查文本、查现场、各工种、岗位是否有安全操作规程8事故应急救援管理制度查文本，是否制定了事故应急救援预案查相关记录，应急救援小组是否开展演练活动，并有记录9重大危险源监控制度对依法辨识构成重大危险源的，是否建立监控管理制度；重大危险源与重大事故隐患应分别辨识和管理。重大危险源是否登记建档、检测评估监控、制定应急预案并依法备案；不涉及的记录辨识依据。10劳动防护用品管理制度查制度文本，是否制定劳动防护用品的购买、发放、使用等管理制度查记录，是否有购买和发放记录11事故隐患管理与控制制度查制度文本，是否制定事故隐患管理与控制制度查记录，是否有相关文本和资料12安全管理相关台账制度查制度文本，是否有安全台账管理制度查文本，是否有各种台账文本13特种设备安全管理制度涉及特种设备的，是否建立使用安全管理制度及第74号令要求的适用设备责任和风险管控机制。查文本，是否有特种设备的事故应急措施和救援预案查档案，特种设备安全技术档案是否齐全、统一、规范14安全技术档案管理制度查制度文本，是否有安全技术档案管理制度查文本，各种档案文件是否齐备15危险化学品和毒害品安全管理制度涉及危险化学品的，是否按实际生产、经营、储存、运输、使用等业务及现行法律法规建立制度，核实安全技术说明书、安全标签、储存相容性、防护及应急要求；不以一般工贸制度替代行业许可和专门要求。是否落实适用的泄漏、火灾、爆炸、中毒等防范设施、维护检查和经费保障。是否制定与危险化学品事故风险相适应的应急预案或现场处置方案并按规定演练。16动力管线安全管理制度查制度文本，是否有动力管线安全管理制度查图纸、查记录，是否有动力管线的分布图和检修、维修、运行记录17消防安全管理制度是否建立并落实适用的消防安全管理制度。是否制定适用的灭火和应急疏散预案。消防安全重点单位是否建立消防档案，其他单位是否留存实际需要的消防检查、维护、整改及培训演练记录。18用电安全管理制度查制度文件，是否有用电安全管理制度电气作业属于现行特种作业目录范围的，人员是否持相应有效证件并按准操项目作业。19工伤事故管理制度查制度文件，是否建立工伤事故管理制度查记录，是否有事故台账20承包合同安全评审制度承包、承租单位是否具备安全生产条件或者相应资质，是否签订专门安全生产管理协议或在合同中明确各自安全生产职责。是否对承包、承租单位统一协调管理，定期安全检查，发现问题及时督促整改；工贸企业按第10号令第三条第一项判定有关重大隐患。查合同，是否存在以“包”代“管”问题21建设项目管理制度是否建立建设项目安全设施“三同时”管理制度，并明确本单位职责和适用审批程序。是否按项目类别落实安全评价、设计审查、施工及建设单位验收等适用程序；职业病防护设施和消防程序分别核查。

（三）安全生产责任制度检查表序号检查项目检查内容检查结果1主要负责人是否明确本单位主要负责人并履行安全生产第一责任人职责，其他负责人按职责分工履责。是否建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。是否组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，以及安全生产教育和培训计划。是否保证安全生产投入有效实施。是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促检查安全生产工作，及时消除隐患。是否组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。是否及时、如实报告生产安全事故；按调查结论和处理要求落实防范整改，企业内部分析不能替代法定事故调查。是否在生产经营决策、计划、实施和考核中落实安全管理责任，并有实际履职记录；“五同时”可作为内部管理方法。是否依法落实建设项目安全设施“三同时”及适用的安全评价、设计审查、竣工验收程序。2副经理分管负责人是否按实际职责分工组织所分管领域安全生产工作，落实规章制度、操作规程及治理措施。是否组织分管领域安全检查、工作会议和隐患整改，配合法定事故调查。是否在分管业务中落实安全责任和适用的“三同时”要求，监督相关部门履职，及时纠正失职和违章。查会议记录及相关文件，是否向经理（厂长）定期汇报安全生产工作3总工程师查年度工作计划、会议记录及相关文件，是否负责企业安全生产工作技术方面工作是否按本单位授权审核安全操作规程和相关技术措施。是否组织制定重大隐患治理技术措施，并核验可行性。查年度工作计划、会议记录及相关文件，是否执行建设项目“三同时”是否配合事故调查、分析技术原因并落实技术防范措施；不以内部技术分析代替法定调查。4计划、财务部门负责人是否保障并监督安全技术措施、重大隐患治理等必要资金的落实和合规使用。查年度工作计划及相关文件，是否在审查企业经营计划时，同时审查安全技术措施计划5生产部门负责人是否在生产计划、调度、执行和考核中同步落实安全要求，发现无法保证安全的情况及时停工撤人。6技术部门负责人查工程项目设计资料，新产品、新设备、新工艺、新技术的安全操作规程文件，安全教育档案，是否执行“三同时”原则，是否在编制作业指导书时编制了安全技术措施查相关制度和操作规程，是否制定、修订安全技术规程、指导编制安全操作规程和解决安全技术问题7安技部门负责人查阅有关文件和记录，是否执行安全生产法规、标准、规范查阅有关文件和记录，是否负责监督检查职工安全教育情况查阅有关文件和记录，是否参与“三同时”工作查阅有关文件和记录，是否编制了本单位各项安全管理规定并严格实施是否组织或者参与安全检查、培训、应急演练和隐患排查，制止违章，督促整改并按职责报告，依法配合事故调查。8设备、动力部门负责人是否按适用法规标准和安全技术规范组织机械设备、特种设备的检查、维护保养及检验检测。是否按岗位类别配合特种作业人员或特种设备作业人员培训、取证及证件核验，不能相互混用证件。是否及时报告设备事故，按职责采取安全措施并配合法定调查。9劳资、人事部门负责人查阅培训记录，是否组织新入厂、变换工种、复工，特种作业人员、全员安全教育培训是否按法定程序协助工伤认定和劳动能力鉴定，留存必要材料；企业内部不自行作出法定鉴定结论。查阅有关文件和记录，是否依法落实女职工特殊劳动保护10车间主任查阅有关文件和记录，是否对本车间安全生产工作全面负责是否执行安全生产法规和企业制度，在车间生产安排中落实安全要求。是否按职责组织制定并实施车间制度、操作规程和安全技术措施。查台账、相关文件，是否组织本车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防、急救器材或设施等处于完好状态，并教育职工正确维护、使用查事故档案，是否及时报告本车间发生的事故，并保护现场查阅培训记录、现场问询，是否组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育、班组安全教育查阅培训记录，是否对职工进行经常性的安全教育，及时处理职工提出的意见11班组长是否执行企业和车间安全规定，组织落实本班组岗位安全责任。是否组织职工学习并执行企业和车间制度、操作规程，及时制止违章行为。查阅有关文件和工作计划，是否组织并参加安全活动查阅有关文件和事故报告记录，是否组织班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级查阅有关文件和记录，是否发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场查阅有关文件和记录、现场检查，是否对生产设备、安全装备、消防、防护器材和急救设备进行检查、维护管理，保证正常运行查阅有关文件和记录，是否教育职工合理使用劳动保护用品，正确使用灭火器材查阅培训记录，是否对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育12（车间或班组）安全员查阅会议记录和相关文件，是否协助车间主任（班组长）贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行查企业（工厂）的规章制度、操作规程的有关资料，是否参与制定车间（班组）有关安全生产管理制度的安全操作规程，并检查执行情况查年度工作计划会议记录和相关文件，是否参与编制车间（班组）安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实查阅有关文件和现场消防设备设施，是否管理车间安全设备灭火器材、急救、防护设备查阅有关文件和记录，是否掌握车间或班组尘、毒情况，提出改进建议查阅有关文件和记录，是否及时发现事故隐患、制止违章作业行为

（四）安全教育检查表序号检查项目检查内容检查结果1新职工安全教育对加工、制造业等适用单位的新上岗从业人员，是否完成厂级、车间级、班组级安全培训；其他单位按适用规定培训，未经培训合格不得上岗，学时和内容符合相应行业要求。是否如实记录培训时间、内容、参加人员及考核结果，并留存与考核方式相符的证据。查培训和考核记录，每人是否都掌握安全基本知识2特种作业人员安全培训属于应急管理部门特种作业目录范围的，是否按第19号令经专门培训和考核取得相应有效操作证；建筑施工特种作业、特种设备作业等分别核查专门规定。是否建立完整的特种作业人员管理档案，记录岗位、证件真实性与有效性核验、培训、报考及换证等情况，并按适用的档案管理要求保存。是否按第19号令落实到期换证培训、理论考试和申请；证书有效期6年，届满前6个月内完成相应培训和理论考试，届满前60日内申请换证；延期或失效期间不得作业。既有证件衔接按发证机关现行规定核实，不自行延长证书有效期。3变换工种安全教育单位内部调整岗位或离岗一年以上重新上岗的人员，是否按适用规定重新接受车间和班组级培训，合格后上岗。采用新工艺、新技术、新材料或新设备时，是否对有关人员开展有针对性的专门培训。4复工安全教育离岗一年以上重新上岗的，是否完成车间和班组级培训；其他复工复产人员按岗位变化和风险实施必要培训，行业、地方有更严要求的从其规定。5管理人员安全教育主要负责人是否具备相应安全生产知识和管理能力；属于《安全生产法》第二十七条规定行业的，是否经主管部门考核合格。安全生产管理人员是否具备相应知识和管理能力；属于法定考核范围的，是否经主管部门考核合格。其他负责人、班组长和专业技术人员是否完成与职责和风险相适应的培训及考核。6全体职工安全教育是否保存真实的培训计划、时间、内容、人员和考核结果，缺席或不合格人员是否补训并确认合格。查培训和考核记录，是否对职工进行日常安全教育，经常开展有针对性的安全教育是否组织有针对性的安全活动并检验岗位人员实际掌握情况。查培训和考核记录，是否利用讲座、竞赛和广播、报纸等开展多种形式安全教育临时用工、劳务派遣和实习人员是否依法纳入相应培训管理；承包人员是否落实相关方培训和风险交底；参观人员是否接受入场告知和必要陪同，不混用同一培训要求。7组织管理查培训和考核计划，安全教育是否纳入培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资是否有保证查培训和考核记录，是否有健全的安全教育制度查培训和考核记录，是否建立健全教育档案，实行分级管理

（五）事故管理检查表序号检查项目检查内容检查结果1事故报告发生生产安全事故，现场有关人员是否立即向本单位负责人报告；单位负责人接报后是否于1小时内向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；紧急情况下现场人员可直接报告，有专门规定的同时执行。是否按规定报告事故时间、地点、简要经过、伤亡及损失、已采取措施等信息，并及时补报；是否保留报告时间、对象和凭证，不以等待内部调查结论为由延迟报告。2事故调查是否依法配合事故调查，提供真实资料；内部分析、整改会议不能替代政府依法组织的事故调查。是否按事故等级确定调查权限：特别重大事故由国务院或其授权部门组织调查；重大、较大、一般事故分别由省级、设区的市级、县级人民政府负责调查，可依法授权或委托有关部门组织。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查；企业接受委托时是否具备明确的委托依据并按要求调查。特种设备等事故依法适用专门规定。3事故处理是否依据法定调查结论和处理要求分析原因、落实整改和防范措施，不擅自作出替代法定调查的结论。是否按事故处理决定和适用法律、企业制度落实责任处理，并保留执行记录。查相关资料，是否召开事故分析会，对全体职工进行安全教育查相关资料，是否制定并落实防范同类事故发生的各项措施4事故台账查相关资料，是否建立事故台账

（六）安全档案检查表序号检查项目检查内容检查结果1档案种类查相关资料，是否有安全会议台账查相关资料，是否有安全教育台账查相关资料，是否有安全检查台账查相关资料，是否有安全工作考核和奖惩台账查相关资料，是否有事故处理台账是否建立隐患排查治理档案，重大隐患按编号关联判定证据、报告、治理方案、资金物资、复查及销号材料。涉及特种设备、危险作业的，是否建立相应管理档案并及时更新。涉及职业病危害的，是否建立职业卫生档案和个人职业健康监护档案，并落实保密。2安全档案的管理是否材料齐全是否对档案进行分类管理安全管理人员是否将收集来的资料及时存档档案是否科学排列，便于查找借阅档案是否办理借阅手续是否定期核对档案完整性、真实性和保存期限，做好备份；修复破损资料应保留原始依据，不得补造会议、培训、检查或验收记录。

（七）特种设备安全管理检查表序号检查项目检查内容检查结果1管理制度是否按实际设备类别建立特种设备使用安全管理制度和安全风险管控清单。是否按第74号令、TSG08—2026及市监特设发〔2026〕82号配置安全总监、安全员并落实职责；总监应为高级管理层中主管特种设备使用安全的人员。人员持证按规则规定的适用情形核查，不一概要求所有总监、安全员持安全管理人员资格证。查相关文本，是否有安全操作规程2购买特种设备应附的资料查档案资料，是否有安全技术规范要求的设计文件查档案资料，是否有产品质量合格证明查档案资料，是否有安装及使用维修说明属于依法应实施监督检验的设备和环节，是否取得相应监督检验证明；不适用的注明原因。3登记标志按TSG08—2026及实施通知需办理使用登记的，是否在投入使用前或者投入使用后30日内办理登记并按要求放置标志；免登记设备按相应规范核查。起重机械应按2026年实施通知办理使用登记。4特种设备安全技术档案查档案资料，是否有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料查档案资料，是否有特种设备的定期检验和定期自行检查的记录查档案资料，是否有特种设备的日常使用状况记录查档案资料，是否有特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录查档案资料，是否有特种设备运行故障和事故记录5安全检查是否按TSG08—2026和设备专项安全技术规范开展经常性维护保养、定期自行检查及检验检测；落实第74号令适用设备的日管控、每周至少一次排查和每月至少一次调度，不能仅以每月检查替代全部要求。安全附件、安全保护装置及测量调控装置、有关仪器仪表是否按适用规范定期校验、检修，记录真实；判定重大隐患时核对GB45067—2024的适用范围、具体条款和使用状态。依法应定期检验的设备，是否在检验合格有效期届满前1个月提出检验要求；未经定期检验或者检验不合格不得继续使用。依法开展自行检测等事项的，按相应安全技术规范执行。6预案是否制定特种设备事故应急专项预案并按规定演练，配备必要人员、装备和救援联络方式；发现严重事故隐患或异常是否及时停用并处置。7人员管理是否依法对特种设备安全管理人员和作业人员开展培训；属于规定应取得资格的岗位，是否持相应有效资格，项目与实际岗位一致。现场核查作业人员是否熟悉并执行安全操作规程和管理制度，不以只查证件代替现场核验。8检测检验监督检验、定期检验及其他依法应由核准机构实施的检验检测，是否由具有相应核准资质和范围的机构实施，报告与设备相符。

（八）应急救援预案安全检查表序号检查项目检查内容检查结果1应急组织是否按本单位行业、规模及适用规定建立应急救援组织或明确救援人员、职责和联络方式，落实必要的外部救援衔接。2应急预案是否基于事故风险辨识评估和应急资源调查编制适用预案；对危险性较大的场所、装置或设施编制现场处置方案。事故风险单一、危险性小的单位可只编制现场处置方案。检查预案文本，是否明确具体应急操用步骤的执行人，保证应急救援的有效实施是否明确报警、疏散、警戒、医疗急救和工艺设备处置等措施，依据风险确定断电、停机等顺序，避免无条件停水停电导致危险扩大；严禁盲目施救。是否依法制定演练计划，明确演练类型、对象、频次和评估要求，不把所有企业统一套用同一频次。是否在法规标准、风险、工艺设备、组织职责或应急资源发生重要变化，以及演练或事故暴露问题时及时评估并按规定修订预案。是否明确分级响应、启动条件、先期处置、请求外部救援及终止程序，不将事故等级与内部响应级别简单等同。3应急管理制度查看制度文本，是否建立了事故报告和报警制度查看制度文本，是否建立了事故应急统一指挥和协调管理制度是否分别建立安全风险、重大危险源（涉及时）和重大事故隐患管理制度并相互衔接。是否按单位类别落实应急预案评审或论证、签署公布及备案要求，并向有关人员提供适用的应急处置卡。查看制度文本，是否建立了事故应急监督、检查和考核制度查看制度文本，是否建立了事故应急信息交流与报告制度查看制度文本，是否建立了事故应急的教育、培训及演练制度查看制度文本，是否建立了