2026年主要负责人带队检查安全生产工作制度及12个月记录台账

第第页主要负责人带队检查工作制度及台账一、目的为深入落实企业安全生产主体责任，进一步加强公司对安全生产工作的组织领导，夯实各部门、车间及相关方的安全生产责任，规范安全检查流程与隐患治理闭环管理，防范和遏制各类生产安全事故、职业病危害事件发生，保障员工生命财产安全及公司生产经营持续稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，特制定本制度。二、适用范围本制度规定的检查范围适用于公司所有车间、部门、子公司、分公司，以及外包作业区域、承包商作业现场、仓储物流区域等全部生产经营及附属场所。三、职责总经理作为公司安全生产第一责任人，对带队检查工作负总责，每周组织并带队开展安全生产检查，确保检查工作落到实处。副总经理协助总经理落实带队检查安全生产工作，负责协调跨部门检查资源；总经理不在岗时，履行主要负责人职责，带队完成检查工作。各部门、车间负责人需参与检查工作，主动配合检查组开展现场核查、资料提供等工作，并对本单位职责范围内的安全生产工作接受检查、落实整改。安环部为检查工作的牵头执行部门，负责制定月度检查计划、准备检查工具及表格、跟踪隐患整改进度、汇总检查结果并定期上报。四、检查程序每月制定检查计划安环部需结合公司年度安全工作目标、上级监管要求及近期安全风险特点，于每月25日前制定下月检查计划。计划需明确检查对象、重点内容、参与人员、时间节点、检查方式等核心要素，报总经理审批后生效。每周一按照批准的计划开展检查，要求每季度的检查计划必须全面覆盖各车间、部门及所有检查内容，无遗漏区域。检查计划可与公司现有管理体系深度融合，包括公司级双体系日常检查、节假日专项检查、季节性（防汛、防火、防冻等）检查、设备/电气等专业检查，以及公司级综合应急演练、专项应急演练的同步核查等。计划需存档备案，若因生产任务调整需变更，须重新履行审批程序。每周进行检查每周一由总经理带领生产部、技术部、设备部、人事部等相关部门负责人组成专项检查组；涉及专业领域（如特种设备、危化品）时，可聘请外部安全专家参与检查。总经理与副总经理可根据检查内容繁杂程度分工带队，确保检查效率与质量。若周一确有其他重要工作安排，本周内主要负责人带队检查次数不得少于1次。检查前需召开简短碰头会，明确各成员分工及检查标准；检查过程中采用现场查看、资料核查、员工随机提问、仪器现场检测等多种方式，对照预先制定的检查表逐项核查。检查完成后，需当场记录发现的问题及隐患，明确问题归属单位，检查组成员全员在检查表上签字确认，确保检查结果真实可追溯。检查后的考核与整改检查完成后1个工作日内，安环部需梳理检查结果，对达到考核标准的问题（如重复隐患、重大违章等），依据《公司安全生产考核管理办法》提出考核建议，报总经理审批后执行，考核结果与部门绩效、员工评优直接挂钩。建立“问题-整改-复核-销号”闭环管理机制：安环部向问题单位下达《隐患整改通知书》，明确整改措施、责任人及时限；一般隐患需3个工作日内整改，重大隐患需立即停产整改，并同步上报上级监管部门。整改期间，安环部需跟踪整改进度；整改完成后，问题单位提交整改佐证材料（如照片、记录），由安环部组织复核，复核合格后方可销号。整改落实情况每周在公司安全例会通报，每月汇总形成《安全检查整改报告》报总经理审阅。五、检查内容全员安全生产责任制落实情况：责任制文本的修订完善与公示情况，各级管理人员（从高管到班组长）责任分解及落实记录，责任制考核方案及考核结果公示情况，员工对本岗位责任的知晓程度。安全生产规章制度及操作规程执行情况：规章制度的合规性评审（每年至少1次）及更新记录，岗位操作规程的可视化张贴（如车间现场图示）情况，员工对操作规程的掌握与执行情况。安全生产教育培训情况：培训制度的执行情况，培训档案完整性（含签到表、课件、试卷、考核结果）；新员工三级安全教育、转岗/复岗培训落实情况；企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等“三类人员”持证上岗及证书复审情况；随机抽取员工、承包商人员提问，检验培训效果。安全生产投入及保险落实情况：安全费用年度预算编制、提取及使用明细台账（如安全设备采购、培训、防护用品等）；安全生产责任险的投保范围、保费缴纳及理赔流程建立情况。安全生产信息管理情况：安全技术档案（设备、工艺）、隐患排查记录、风险管控清单等信息的更新及时性；抽查岗位人员对本岗位涉及的风险点、应急措施等关键信息的掌握情况。安全风险隐患管理情况：风险分级管控清单的动态更新情况，全员参与风险辨识（每季度至少1次）的记录；隐患排查治理制度的建立与执行，隐患排查APP的推广使用及员工上报隐患的奖励机制落实情况。装置运行安全管理情况：关键设备运行参数监控记录（如温度、压力），设备“滴、漏、跑、冒”治理情况；工艺纪律、交接班制度的执行记录，工艺技术变更的审批及备案情况；重大危险源监测预警系统的投用及联网情况，储运设施（如储罐、管道）的防腐、防静电措施落实；设备预防性维修计划及执行记录，备品备件安全储备情况。作业许可管理情况：危险作业许可制度的建立与执行，检维修、施工、动火、进入受限空间、吊装、临时用电等作业票证的规范填写与审批权限落实；作业前安全技术交底记录，作业现场安全措施（如隔离、监护、防护用品）的落实情况。承包商安全管理情况：承包商管理制度的建立与执行，承包商资质审核（含安全业绩）、准入及退出机制；与承包商签订的安全管理协议（明确双方责任边界）；承包商作业人员的安全教育培训记录，作业过程全程安全监督（含现场监护人员配置）情况。变更管理情况：变更管理制度（含人员、设备、工艺、材料等）的建立与执行；变更申请、风险分析、审批、实施、验收各环节的记录；变更后相关人员的培训考核合格记录，安全生产信息的更新情况。应急管理情况：应急管理体系的建立，应急预案（综合、专项、现场处置方案）的编制、评审及备案情况；应急管理机构及人员配置，应急救援队伍建设（含兼职队伍培训）情况；应急预案演练计划（每年至少2次综合演练）、演练记录及演练评估报告；应急救援装备、物资器材（如灭火器、担架、呼吸器）的配置、定期检查维护及台账记录情况。重点时段安全防范情况：节假日、汛期、高温、冬季等特殊时期的专项防范方案制定与落实情况；重大活动、停产复工等重要节点的安全保障措施执行情况。上级部署工作落实情况：国家、省、市、区各级监管部门下达的安全生产文件传达学习记录，相关工作的落实方案、执行过程及佐证材料归档情况。职业健康管理情况：职业病危害因素（如粉尘、噪音）的定期检测与评价报告；员工职业健康监护档案（岗前、岗中、离岗体检）建立情况；劳动防护用品的采购、发放、使用及回收管理记录，员工正确佩戴使用情况。安全文化建设情况：安全宣传标语、警示标识的更新与维护情况；安全知识竞赛、应急演练、“安全生产月”等活动的开展记录；员工安全建议征集及采纳情况。六、相关记录附件一：主要负责人带队安全检查表附件二：主要负责人带队检查安全生产工作记录表附件三：主要负责人带队安全隐患排查治理台帐附件四：主要负责人带队检查安全生产检查表附件五：主要负责人带队检查安全隐患排查治理台账说明：所有记录需由安环部指定专人保管，保存期限不少于3年，每年年底归档至公司档案室，确保可追溯性。附件一：主要负责人带队安全检查表组织人检查时间检查人员计划检查频次每周一次检查类型□日常检查□专项检查（节假日/季节性）□复工检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素及不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保员工生命安全及生产经营稳定。序号检查项目检查标准检查方法检查评价（符合√/不符合×）1工作环境厂房内通风、照明设施完好且符合标准；噪音、粉尘等职业病危害因素有控制措施（如隔音罩、除尘器）且运行正常；现场卫生整洁，工位器具定置摆放有序，无杂物堵塞通道。查看现场、检测仪器（如噪音计）2设备管理设备无“滴、漏、跑、冒”现象，卫生状况良好；安全防护装置（如防护罩、急停按钮）齐全有效、无损坏；操作人员严格遵守操作规程，正确佩戴劳保用品；设备运行记录（如巡检表）完整规范。现场查看、查阅记录、提问员工3安全重点场所/部位办公楼、中控室：消防设施完好，监控系统正常；技术中心化验室/质检室：化学品存放合规，通风及防护设施有效；配电房/发电机房/空压机房：清洁无杂物，绝缘工具齐全且在检测期内，防小动物措施（如挡鼠板）到位；生产车间/机修房/仓库：设备间距合规，物料堆放整齐，消防通道畅通；电瓶叉车/电锅炉/压力容器：定期检测合格，操作记录完整。查看现场、查阅检测报告4消防管理消防器材（灭火器、消防栓等）的种类、数量、安置地点符合国家标准；消防阀门、管道、水枪、水带等完好无损，能正常使用；灭火器定期维护保养（每半年1次），有记录标签；火灾报警系统、应急照明运转正常；消防通道宽度≥1.2米，无堵塞；安全警示标志（如“禁止烟火”）齐全、醒目、无污损。查看现场、查阅维护记录5厂房建筑墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷；房顶及框架无腐蚀、开裂、漏雨现象；防雷、通风、防汛设施（如避雷针、排水泵）完好且定期检测；路面平整，地沟及沟盖板完好无损，无积水。查看现场、查阅检测记录6劳保用品管理工作场所按规定配备必要的劳动防护用品（如安全帽、口罩、手套）；防护用品采购符合国家标准，有合格证明；员工正确佩戴、使用防护用品，防护用品定期更换（如口罩每日1次），有发放记录。查看现场、查阅发放台账7三违现象管控无违章指挥（如强令员工冒险作业）、违章作业（如未办证动火）、违反劳动纪律（如脱岗、睡岗）现象；对发现的“三违”行为有查处及整改记录。查看现场、查阅处罚记录8电气管理严格执行电气安全规程、规范；变配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，通风及照明良好；变压器油位、油温正常，无杂音、无渗漏；接地系统完好，附属设备（如配电柜）运行正常；绝缘工具按要求定期检测，有测试报告和记录；防爆区域电器符合防爆等级要求。查看现场、查阅检测记录9化学品管理化学品原料有完整的产品说明书和合规标签；储存地点（如化学品仓库）符合防火、防爆、防静电要求，有通风及泄漏收集设施；使用过程中防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施落实到位；化学品出入库台账完整。查看现场、查阅台账10培训教育管理有年度培训计划及执行记录；培训档案包含签到表、课件、试卷、考核结果；新员工三级安全教育、特种作业人员培训覆盖率100%；随机提问员工，回答准确率≥90%。查阅档案、现场提问

11施工管理施工现场安全防护设施（如脚手架、安全网）安全可靠；施工过程中无违章指挥、违章作业现象；施工单位已签订安全管理协议，作业人员已接受入场培训；施工区域有隔离警示标识，现场有监护人员。查看现场、查阅协议12职业健康管理职业病危害因素定期检测报告（每年至少1次）在现场公示；员工职业健康监护档案完整（含岗前、岗中、离岗体检）；职业病防护设施（如除尘设备）正常运行，有维护记录。查看现场、查阅档案13安全文化建设车间、厂区有安全宣传标语、宣传栏，内容定期更新；“安全生产月”“安全知识竞赛”等活动有方案、记录及总结；员工安全建议征集及采纳记录完整。查看现场、查阅资料检查不合格项整改记录备注请用A4纸正反面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人（安环部经理）确认。检查中发现重大隐患需立即在“备注”栏注明“立即整改”并启动应急处置。附件二：主要负责人带队检查安全生产工作记录表检查日期年月日时分检查类型□日常检查□专项检查□节假日检查□其他______被检查车间/部门主要负责人签字检查组人员签字序号检查项目发现的问题问题等级（一般/重大）

123456789101112131415附件三：主要负责人带队安全隐患排查治理台帐排查时间年月日时分隐患所在具体位置（例：XX车间XX设备旁）排查事故隐患内容（例：XX车间叉车制动系统失灵；XX仓库消防通道被物料堵塞）事故隐患等级□一般□重大关联风险点（例：机械伤害；火灾）整治责任人（签名）所属部门整改措施（具体可操作的措施，例：1.联系维修单位更换叉车制动片；2.立即清理通道物料，重新划定堆放区域）整改时限年月日时分前治理资金投入（元）整改情况（实时更新，例：1.已联系维修单位，预计明日到场；2.通道物料已清理完毕，附现场照片）整改验收标准（例：叉车制动系统检测合格；消防通道宽度≥1.2米，无堵塞）验收人（签名）验收时间年月日时分备注隐患整改完毕且验收合格的，注明“已整改”；未按期完成的，注明原因及延期计划。填表说明：1.“排查时间”需精确至月、日、时、分；2.“排查事故隐患内容”需明确隐患载体（如车间、设备、区域）及具体问题；3.“事故隐患等级”按《企业安全生产事故隐患排查治理暂行规定》划分（一般隐患：危害较小，可立即整改；重大隐患：可能造成死亡1人以上或重伤3人以上，需停产整改）；4.“整治责任人”为隐患所属部门的直接负责人；5.“治理资金投入”需填写实际发生金额，附费用报销凭证编号；6.“整改情况”需实时更新，整改完成后需附整改前后对比照片、检测报告等佐证材料；7.本台账由安环部专人保管，每月汇总一次，年度结束后归档保存。附件四：主要负责人带队检查安全生产检查表（一）2026年1月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间设备运行是否正常，防护装置是否完好2号设备运行时有异响，防护栏有一处松动立即安排维修人员对2号设备进行全面检查，修复防护栏[企业负责人姓名]2026年1月15日员工是否按操作规程作业发现3名员工操作不规范对违规员工进行现场教育，并组织专项培训[企业负责人姓名]2026年1月15日通道是否畅通，有无杂物堆放通道有少量物料堆放责令相关部门立即清理，保持通道畅通[企业负责人姓名]2026年1月15日仓库物资堆放是否符合安全要求部分易燃易爆物品与普通物资混放重新规划存放区域，将易燃易爆物品单独存放[企业负责人姓名]2026年1月15日消防设施是否完好，是否在有效期内1个灭火器过期及时更换过期灭火器[企业负责人姓名]2026年1月15日办公区域用电是否规范，有无私拉乱接现象发现2处私拉电线情况拆除私拉电线，对员工进行用电安全培训[企业负责人姓名]2026年1月15日应急照明和疏散指示标志是否正常应急照明有1盏不亮安排电工修复应急照明[企业负责人姓名]2026年1月15日（二）2026年2月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间设备维护保养记录是否完整部分设备维护保养记录缺失要求设备管理部门补齐记录，并加强日常监督[企业负责人姓名]2026年2月18日员工劳动防护用品佩戴是否规范有5名员工未正确佩戴防护手套立即纠正，强调正确佩戴劳动防护用品的重要性[企业负责人姓名]2026年2月18日危险化学品存放是否合规危化品储存柜锁具损坏及时更换锁具，确保危化品储存安全[企业负责人姓名]2026年2月18日仓库通风设施是否正常运行1台通风设备故障安排维修人员尽快维修[企业负责人姓名]2026年2月18日防火间距是否符合要求部分货物堆放占用防火间距清理占用防火间距的货物，保持间距符合要求[企业负责人姓名]2026年2月18日办公区域文件资料是否堆放有序，有无火灾隐患文件资料杂乱，有易燃物品随意堆放组织整理文件资料，清除易燃杂物[企业负责人姓名]2026年2月18日门窗是否牢固，有无安全隐患1扇窗户玻璃松动安排人员及时更换玻（三）2026年3月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间电气线路是否老化、破损发现部分电气线路绝缘层有轻微破损安排电工在3月22日前完成线路修复或更换[企业负责人姓名]2026年3月12日警示标识是否清晰、齐全一处危险区域警示标识模糊在3月15日前更换新的警示标识[企业负责人姓名]2026年3月12日设备接地是否良好3台设备接地电阻值超标于3月20日前重新进行接地处理[企业负责人姓名]2026年3月12日仓库温湿度控制是否达标仓库湿度高于标准范围在3月18日前调试除湿设备，确保温湿度正常[企业负责人姓名]2026年3月12日货物堆垛稳定性部分堆垛过高，存在倒塌风险在3月14日前调整堆垛高度，保证稳定性[企业负责人姓名]2026年3月12日办公区域空调设备运行是否正常2台空调制冷效果不佳3月16日前安排维修人员检修[企业负责人姓名]2026年3月12日垃圾是否及时清理垃圾桶周边垃圾堆积要求行政人员立即清理，并加强日常清洁管理[企业负责人姓名]2026年3月12日（四）2026年4月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间员工安全培训档案是否完整5名新员工安全培训档案缺少考核记录人力资源部门在4月20日前补齐相关记录[企业负责人姓名]2026年4月16日工具存放是否规范部分工具随意摆放，未放置在指定位置车间管理人员在4月18日前组织员工规范工具存放[企业负责人姓名]2026年4月16日设备防护栏间距是否符合要求一处防护栏间距过大4月22日前对防护栏进行调整或增设防护措施[企业负责人姓名]2026年4月16日仓库消防通道门是否能正常开启关闭仓库一扇消防通道门开启困难在4月19日前安排维修人员修复[企业负责人姓名]2026年4月16日货架结构是否稳固部分货架层板有变形迹象4月25日前对货架进行加固或更换层板[企业负责人姓名]2026年4月16日办公区域电脑设备散热情况多台电脑散热风扇积尘严重行政人员在4月17日前组织清理电脑散热风扇[企业负责人姓名]2026年4月16日插座是否过载使用3个插座存在过载使用情况立即调整用电设备，避免过载，并对员工进行安全用电教育[企业负责人姓名]2026年4月16日（五）2026年5月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间噪声防护措施是否有效部分岗位噪声超过标准，员工反映防护耳塞效果不佳采购质量更好的噪声防护用品，在5月20日前发放给员工[企业负责人姓名]2026年5月13日设备操作规程是否更新部分新设备操作规程未及时更新上墙技术部门在5月18日前完成操作规程更新并张贴[企业负责人姓名]2026年5月13日吊装设备限位装置是否灵敏一台吊装设备限位装置反应迟缓设备维修人员在5月22日前对限位装置进行调试或更换[企业负责人姓名]2026年5月13日仓库防虫防鼠设施是否完善仓库角落发现鼠迹，防虫网有破损在5月16日前修补防虫网，增设防鼠设施[企业负责人姓名]2026年5月13日库存物资标识是否清晰部分物资标识模糊不清仓库管理人员在5月15日前重新制作并张贴清晰的标识[企业负责人姓名]2026年5月13日办公区域窗帘等软装是否存在安全隐患部分窗帘轨道松动在5月19日前安排人员加固窗帘轨道[企业负责人姓名]2026年5月13日饮水机是否定期清洁饮水机内部有明显水垢行政人员在5月14日安排专业人员进行清洁[企业负责人姓名]2026年5月13日（六）2026年6月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间粉尘收集处理设备是否正常运行一台粉尘收集设备吸力不足设备维修人员在6月20日前进行检修[企业负责人姓名]2026年6月17日员工安全意识是否到位抽查中发现部分员工对紧急逃生路线不熟悉车间在6月22日前组织员工进行紧急逃生路线培训及演练[企业负责人姓名]2026年6月17日设备检修记录是否及时填写近期部分设备检修后记录未及时填写设备管理部门在6月19日前督促相关人员补齐记录[企业负责人姓名]2026年6月17日仓库照明设备是否充足、完好仓库一侧照明亮度不足，有2盏灯损坏在6月18日前更换损坏灯具，增加照明设备[企业负责人姓名]2026年6月17日物资堆放是否留有通风空间部分区域物资堆放过于密集，无通风空间仓库管理人员在6月21日前调整物资堆放，留出通风空间[企业负责人姓名]2026年6月17日办公区域门窗把手等小部件是否牢固多个办公室门窗把手松动在6月16日前安排人员进行加固[企业负责人姓名]2026年6月17日绿植摆放是否影响通道通行部分大型绿植占用通道行政人员在6月15日前调整绿植摆放位置[企业负责人姓名]2026年6月17日（七）2026年7月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间高温防护措施是否落实部分岗位降温风扇数量不足，员工防暑药品配备不齐全在7月22日前增加降温风扇，补充防暑药品[企业负责人姓名]2026年7月14日危险化学品使用记录是否完整部分危险化学品使用记录缺失使用量和剩余量登记相关岗位人员在7月20日前补齐记录[企业负责人姓名]2026年7月14日设备传动部位防护是否到位一台设备传动皮带防护装置间隙过大设备维修人员在7月18日前调整防护装置间隙[企业负责人姓名]2026年7月14日仓库货架承重是否符合要求部分货架有明显变形，疑似超承重使用立即调整货架货物，重新评估货架承重能力，在7月25日前完成加固或更换[企业负责人姓名]2026年7月14日仓库周边排水是否畅通仓库周边排水沟有杂物堵塞后勤人员在7月16日前清理排水沟杂物[企业负责人姓名]2026年7月14日办公区域网络设备运行是否正常部分区域网络信号不稳定信息部门在7月19日前检查并调试网络设备[企业负责人姓名]2026年7月14日办公桌椅是否稳固部分办公桌椅有摇晃现象在7月15日前安排人员进行加固或更换[企业负责人姓名]2026年7月14日（八）2026年8月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间通风系统是否正常运转车间部分通风口有积尘，影响通风效果在8月20日前组织人员清理通风口积尘[企业负责人姓名]2026年8月18日员工是否熟悉应急报警装置位置和使用方法随机询问发现部分员工不熟悉车间在8月22日前组织员工对应急报警装置进行学习和实操演练[企业负责人姓名]2026年8月18日特种设备是否在检验有效期内一台叉车检验有效期即将到期设备管理部门在8月25日前联系相关机构进行检验[企业负责人姓名]2026年8月18日仓库防雷电设施是否完好经检测，部分防雷电设施电阻值异常在8月19日前安排专业人员进行维修或更换[企业负责人姓名]2026年8月18日物资存储环境是否符合要求部分易受潮物资未采取有效防潮措施仓库管理人员在8月21日前增加防潮设备或措施[企业负责人姓名]2026年8月18日办公区域打印机等办公设备是否定期维护多台打印机出现卡纸、打印不清晰问题行政人员在8月17日前安排专业人员进行维护[企业负责人姓名]2026年8月18日办公区域消防疏散示意图是否清晰、完整部分示意图有破损、缺失情况在8月16日前重新张贴清晰完整的消防疏散示意图[企业负责人姓名]2026年8月18日（九）2026年9月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间安全出口是否畅通无阻安全出口附近堆放了少量杂物立即清理杂物，确保安全出口畅通，车间加强日常监督[企业负责人姓名]2026年9月11日员工操作是否存在疲劳作业现象发现部分员工工作状态不佳，疑似疲劳作业车间合理调整排班，加强员工工作状态监控，避免疲劳作业[企业负责人姓名]2026年9月11日设备警示灯是否正常工作两台设备警示灯不亮设备维修人员在9月18日前修复警示灯[企业负责人姓名]2026年9月11日仓库货物搬运设备是否完好一台手动叉车刹车失灵在9月15日前安排维修人员修复刹车[企业负责人姓名]2026年9月11日仓库温湿度记录是否完整准确温湿度记录存在漏记现象仓库管理人员在9月14日前补齐漏记记录，加强日常记录管理[企业负责人姓名]2026年9月11日办公区域窗帘轨道是否顺畅多个办公室窗帘轨道拉动不顺畅在9月16日前安排人员进行维修调试[企业负责人姓名]2026年9月11日公共区域照明是否充足走廊部分照明灯具损坏在9月13日前更换损坏灯具[企业负责人姓名]2026年9月11日（十）2026年10月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间员工安全防护眼镜是否符合标准部分员工防护眼镜有划痕，影响视线在10月20日前为员工更换符合标准的防护眼镜[企业负责人姓名]2026年10月13日设备配电箱是否规范管理配电箱门未关闭，内部有灰尘堆积立即关闭配电箱门，安排电工在10月18日前清理内部灰尘，并加强日常管理[企业负责人姓名]2026年10月13日车间地面是否存在湿滑、油污等安全隐患部分区域地面有油污未及时清理车间在10月15日前清理油污，并采取防滑措施[企业负责人姓名]2026年10月13日仓库货架编号是否清晰可辨部分货架编号磨损严重仓库管理人员在10月16日前重新喷涂或张贴清晰的货架编号[企业负责人姓名]2026年10月13日仓库监控设备是否正常运行一台监控摄像头画面模糊信息部门在10月19日前检查并修复监控摄像头[企业负责人姓名]2026年10月13日办公区域电源插座是否存在损坏情况3个电源插座有破损在10月14日前安排人员进行更换[企业负责人姓名]2026年10月13日办公区域绿植是否有枯枝败叶部分绿植有枯枝败叶未清理行政人员在10月12日安排人员清理[企业负责人姓名]2026年10月13日（十一）2026年11月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间冬季防寒保暖措施是否到位部分岗位取暖设备不足，门窗密封不严在11月22日前增加取暖设备，对门窗进行密封处理[企业负责人姓名]2026年11月16日员工是否了解冬季安全生产注意事项部分员工对冬季设备防冻、防滑等注意事项不了解车间在11月20日前组织员工进行冬季安全生产培训[企业负责人姓名]2026年11月16日设备防寒防冻措施是否落实部分水管未进行保温处理设备管理部门在11月18日前对水管进行保温处理[企业负责人姓名]2026年11月16日仓库货物苫盖是否严密部分露天存放货物苫盖不严，有受潮风险仓库管理人员在11月17日前重新苫盖货物，确保严密[企业负责人姓名]2026年11月16日仓库照明线路是否存在老化问题经检查发现部分照明线路老化在11月25日前安排电工更换老化线路[企业负责人姓名]2026年11月16日办公区域空调制热效果是否良好部分办公室空调制热效果差在11月19日前安排维修人员检修空调[企业负责人姓名]2026年11月16日办公区域门窗是否牢固防寒部分窗户密封胶条老化，透风在11月15日前更换密封胶条，确保门窗牢固防寒[企业负责人姓名]2026年11月16日（十二）2026年12月检查表检查项目检查内容检查情况整改要求（如有）检查人检查时间生产车间年终设备全面检修是否按计划进行部分设备检修进度缓慢设备管理部门在12月20日前加快检修进度，确保按计划完成[企业负责人姓名]2026年12月10日员工年末安全生产意识是否松懈发现部分员工操作时注意力不集中车间加强安全教育，提高员工年末安全生产意识[企业负责人姓名]2026年12月10日车间消防设施是否完好且可正常使用一具消防水带接口损坏在12月15日前更换消防水带接口[企业负责人姓名]2026年12月10日仓库物资盘点是否准确、及时部分物资盘点数据与实际库存有差异仓库管理人员在12月18日前重新盘点，确保数据准确[企业负责人姓名]2026年12月10日仓库防火防盗措施是否到位仓库防盗门窗锁具老化在12月16日前更换新的锁具[企业负责人姓名]2026年12月10日办公区域年终文件资料归档是否有序部分部门文件资料堆放杂乱各部门在12月14日前对文件资料进行整理归档[企业负责人姓名]2026年12月10日办公设备是否做好年终保养多台办公设备未进行年终保养行政人员在12月12日安排附件五：主要负责人带队检查安全隐患排查治理台账（一）安全隐患排查治理台账（1月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间2号设备运行时有异响，防护栏松动2026年1月15日[设备维修负责人姓名]2026年1月22日对设备进行全面检查，找出异响原因并修复；修复防护栏已联系维修人员，正在准备维修材料否[企业负责人姓名]2生产车间员工操作3名员工操作不规范2026年1月15日[车间主管姓名]2026年1月18日对违规员工进行现场教育，组织专项培训已完成现场教育，专项培训计划于1月16日进行否[企业负责人姓名]3生产车间通道有少量物料堆放2026年1月15日[车间班长姓名]2026年1月15日下午立即清理物料已清理完毕是[企业负责人姓名]4仓库物资存放部分易燃易爆物品与普通物资混放2026年1月15日[仓库管理员姓名]2026年1月20日重新规划存放区域，将易燃易爆物品单独存放已规划新的存放区域，正在转移易燃易爆物品否[企业负责人姓名]5仓库消防设施1个灭火器过期2026年1月15日[仓库管理员姓名]2026年1月18日及时更换过期灭火器已采购新的灭火器，等待到货后更换否[企业负责人姓名]6办公区域用电发现2处私拉电线情况2026年1月15日[行政人员姓名]2026年1月16日拆除私拉电线，对员工进行用电安全培训已拆除私拉电线，用电安全培训计划于1月17日进行否[企业负责人姓名]7办公区域应急照明应急照明有1盏不亮2026年1月15日[电工姓名]2026年1月17日安排电工修复应急照明电工已检查，正在采购配件否[企业负责人姓名]（二）安全隐患排查治理台账（2月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间设备维护保养记录部分设备维护保养记录缺失2026年2月18日[设备管理部门负责人姓名]2026年2月25日要求设备管理部门补齐记录，并加强日常监督已安排人员查找资料，开始补齐记录否[企业负责人姓名]2生产车间员工劳动防护用品佩戴有5名员工未正确佩戴防护手套2026年2月18日[车间主管姓名]2026年2月18日下午立即纠正，强调正确佩戴劳动防护用品的重要性已对员工进行纠正和教育是[企业负责人姓名]3生产车间危化品存放危化品储存柜锁具损坏2026年2月18日[仓库管理员姓名]2026年2月20日及时更换锁具，确保危化品储存安全已采购新锁具，等待安装否[企业负责人姓名]4仓库通风设施1台通风设备故障2026年2月18日[设备维修负责人姓名]2026年2月22日安排维修人员尽快维修维修人员已检查，正在准备配件否[企业负责人姓名]5仓库防火间距部分货物堆放占用防火间距2026年2月18日[仓库管理员姓名]2026年2月19日清理占用防火间距的货物，保持间距符合要求已清理完毕是[企业负责人姓名]6办公区域文件资料文件资料杂乱，有易燃物品随意堆放2026年2月18日[行政人员姓名]2026年2月19日组织整理文件资料，清除易燃杂物已完成整理和清理是[企业负责人姓名]7办公区域门窗1扇窗户玻璃松动2026年2月18日（三）安全隐患排查治理台账（3月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间电气线路部分电气线路绝缘层有轻微破损2026年3月12日[电工姓名]2026年3月22日对破损线路进行修复，更换绝缘层已采购绝缘材料，预计3月18日开始修复否[企业负责人姓名]2生产车间警示标识一处危险区域警示标识模糊2026年3月12日[车间主管姓名]2026年3月15日更换新的警示标识新标识已到货，计划3月13日更换否[企业负责人姓名]3生产车间设备接地3台设备接地电阻值超标2026年3月12日[设备维修负责人姓名]2026年3月20日重新进行接地处理，降低接地电阻已对设备接地情况进行评估，制定处理方案否[企业负责人姓名]4仓库温湿度控制仓库湿度高于标准范围2026年3月12日[仓库管理员姓名]2026年3月18日调试除湿设备，加强通风已启动除湿设备，持续监测湿度变化否[企业负责人姓名]5仓库货物堆垛部分堆垛过高，存在倒塌风险2026年3月12日[仓库管理员姓名]2026年3月14日调整堆垛高度，增加支撑已开始调整部分过高堆垛是[企业负责人姓名]6办公区域空调设备2台空调制冷效果不佳2026年3月12日[维修人员姓名]2026年3月16日对空调进行检修，清理滤网等部件已检查出是滤网堵塞问题，完成清理，制冷效果待观察否[企业负责人姓名]7办公区域垃圾清理垃圾桶周边垃圾堆积2026年3月12日[行政人员姓名]立即组织人员清理垃圾，加强日常清洁频次垃圾已清理，后续将增加清理次数是[企业负责人姓名]（四）安全隐患排查治理台账（4月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间员工培训档案5名新员工安全培训档案缺少考核记录2026年4月16日[人力资源专员姓名]2026年4月20日补齐考核记录，完善培训档案已与相关培训人员沟通，准备补充考核资料否[企业负责人姓名]2生产车间工具存放部分工具随意摆放，未放置在指定位置2026年4月16日[车间班组长姓名]2026年4月18日组织员工规范工具存放，设置明显标识已对员工进行教育，开始整理工具存放区域否[企业负责人姓名]3生产车间防护栏间距一处防护栏间距过大2026年4月16日[设备维修负责人姓名]2026年4月22日调整防护栏间距，或增设防护网已准备好防护网材料，将于4月19日进行安装否[企业负责人姓名]4仓库消防通道门仓库一扇消防通道门开启困难2026年4月16日[维修人员姓名]2026年4月19日对消防通道门进行检修，更换损坏部件已检查出是合页损坏，已采购新合页，等待安装否[企业负责人姓名]5仓库货架结构部分货架层板有变形迹象2026年4月16日[仓库管理员姓名]2026年4月25日对货架进行加固，必要时更换层板已评估货架情况，确定需更换部分层板，材料采购中否[企业负责人姓名]6办公区域电脑设备多台电脑散热风扇积尘严重2026年4月16日[行政人员姓名]2026年4月17日组织人员清理电脑散热风扇已完成部分电脑风扇清理，预计4月17日全部完成是[企业负责人姓名]7办公区域插座使用3个插座存在过载使用情况2026年4月16日[行政人员姓名]立即调整用电设备，避免过载，并对员工进行安全用电教育已调整设备，同时发布安全用电通知是[企业负责人姓名]（五）安全隐患排查治理台账（5月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间噪声防护部分岗位噪声超过标准，员工反映防护耳塞效果不佳2026年5月13日[采购人员姓名]2026年5月20日采购质量更好的噪声防护用品，如耳罩等已选定符合标准的耳罩，下单采购，预计5月18日到货否[企业负责人姓名]2生产车间操作规程部分新设备操作规程未及时更新上墙2026年5月13日[技术人员姓名]2026年5月18日更新操作规程内容，打印并张贴已完成操作规程更新，正在打印，计划5月15日张贴否[企业负责人姓名]3生产车间吊装设备限位装置一台吊装设备限位装置反应迟缓2026年5月13日[设备维修工程师姓名]2026年5月22日对限位装置进行调试、检修或更换已对限位装置进行拆解检查，确定需更换部分零件，等待配件到货否[企业负责人姓名]4仓库防虫防鼠设施仓库角落发现鼠迹，防虫网有破损2026年5月13日[后勤人员姓名]2026年5月16日修补防虫网，增设捕鼠器等防鼠设施已修补防虫网，放置多个捕鼠器是[企业负责人姓名]5仓库物资标识部分物资标识模糊不清2026年5月13日[仓库管理员姓名]2026年5月15日重新制作并张贴清晰的物资标识已完成新标识制作，开始张贴是[企业负责人姓名]6办公区域窗帘轨道部分窗帘轨道松动2026年5月13日[维修人员姓名]2026年5月19日对窗帘轨道进行加固处理已准备好加固材料和工具，将于5月15日开始加固否[企业负责人姓名]7办公区域饮水机清洁饮水机内部有明显水垢2026年5月13日[行政人员姓名]2026年5月14日安排专业人员对饮水机进行清洁消毒已联系专业清洁人员，于5月14日完成清洁是[企业负责人姓名]（六）安全隐患排查治理台账（6月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间粉尘收集设备一台粉尘收集设备吸力不足2026年6月17日[设备维修人员姓名]2026年6月20日对设备进行检修，清理堵塞部位，检查风机等部件已检查出是滤芯堵塞，更换滤芯后吸力有所提升，仍在调试否[企业负责人姓名]2生产车间员工安全意识部分员工对紧急逃生路线不熟悉2026年6月17日[车间主管姓名]2026年6月22日组织员工进行紧急逃生路线培训及演练已制定培训和演练计划，将于6月20日进行否[企业负责人姓名]3生产车间设备检修记录近期部分设备检修后记录未及时填写2026年6月17日[设备管理专员姓名]2026年6月19日督促相关人员补齐检修记录，加强日常记录管理已通知检修人员补齐记录，记录正在整理中否[企业负责人姓名]4仓库照明设备仓库一侧照明亮度不足，有2盏灯损坏2026年6月17日[电工姓名]2026年6月18日更换损坏灯具，必要时增加照明设备已更换损坏灯具，亮度仍不足，计划再增加2盏灯，材料采购中否[企业负责人姓名]5仓库物资堆放部分区域物资堆放过于密集，无通风空间2026年6月17日[仓库管理员姓名]2026年6月21日调整物资堆放，留出通风空间，设置通风通道标识已开始调整物资堆放，完成约50%工作量否[企业负责人姓名]6办公区域门窗把手多个办公室门窗把手松动2026年6月17日[维修人员姓名]2026年6月16日对松动的门窗把手进行加固或更换已完成所有门窗把手加固是[企业负责人姓名]7办公区域绿植摆放部分大型绿植占用通道2026年6月17日[行政人员姓名]2026年6月15日调整绿植摆放位置，确保通道畅通已调整绿植位置是[企业负责人姓名]（七）安全隐患排查治理台账（7月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间高温防护部分岗位降温风扇数量不足，员工防暑药品配备不齐全2026年7月14日[采购人员姓名]2026年7月22日增加降温风扇，补充防暑药品已采购5台降温风扇和一批防暑药品，预计7月18日送达否[企业负责人姓名]2生产车间危险化学品使用记录部分危险化学品使用记录缺失使用量和剩余量登记2026年7月14日[相关岗位员工姓名]2026年7月20日补齐使用量和剩余量登记，完善记录内容已通知相关员工补齐记录，正在进行中否[企业负责人姓名]3生产车间设备传动部位防护一台设备传动皮带防护装置间隙过大2026年7月14日[设备维修人员姓名]2026年7月18日调整防护装置间隙，确保防护到位已调整防护装置间隙，完成检查是[企业负责人姓名]4仓库货架承重部分货架有明显变形，疑似超承重使用2026年7月14日[仓库管理员姓名]2026年7月25日调整货架货物，评估货架承重能力，进行加固或更换已对货架货物进行初步调整，正在评估承重，后续确定加固或更换方案否[企业负责人姓名]5仓库周边排水仓库周边排水沟有杂物堵塞2026年7月14日[后勤人员姓名]2026年7月16日清理排水沟杂物，确保排水畅通已完成排水沟清理是[企业负责人姓名]6办公区域网络设备部分区域网络信号不稳定2026年7月14日[信息部门工程师姓名]2026年7月19日检查网络设备，调试信号强度，排查干扰源已检查设备，发现是路由器老化问题，已申请更换，等待到货否[企业负责人姓名]7办公区域办公桌椅部分办公桌椅有摇晃现象2026年7月14日[维修人员姓名]2026年7月15日对摇晃的办公桌椅进行加固已完成所有摇晃办公桌椅加固是[企业负责人姓名]（八）安全隐患排查治理台账（8月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间通风系统车间部分通风口有积尘，影响通风效果2026年8月18日[车间清洁人员姓名]2026年8月20日组织人员清理通风口积尘，检查通风管道已完成通风口积尘清理，通风效果有所改善，将进一步检查通风管道否[企业负责人姓名]2生产车间员工应急知识部分员工不熟悉应急报警装置位置和使用方法2026年8月18日[车间主管姓名]2026年8月22日组织员工对应急报警装置进行学习和实操演练已安排培训时间，将于8月20日进行否[企业负责人姓名]3生产车间特种设备一台叉车检验有效期即将到期2026年8月18日[设备管理专员姓名]2026年8月25日联系相关机构进行叉车检验已联系检验机构，预约8月22日进行检验否[企业负责人姓名]4仓库防雷电设施部分防雷电设施电阻值异常2026年8月18日[专业维修人员姓名]2026年8月19日安排专业人员进行维修或更换相关部件已完成设施检查，确定需更换部分零件，正在更换中否[企业负责人姓名]5仓库物资存储环境部分易受潮物资未采取有效防潮措施2026年8月18日[仓库管理员姓名]2026年8月21日增加防潮设备，如除湿机，或改善存储包装已采购一台除湿机，放置在易受潮物资存储区域，部分物资更换防潮包装否[企业负责人姓名]6办公区域办公设备多台打印机出现卡纸、打印不清晰问题2026年8月18日[行政人员姓名]2026年8月17日安排专业人员对打印机进行维护已联系专业人员完成打印机维护是[企业负责人姓名]7办公区域消防疏散示意图部分示意图有破损、缺失情况2026年8月18日[行政人员姓名]2026年8月16日重新张贴清晰完整的消防疏散示意图已完成破损和缺失示意图更换是[企业负责人姓名]（九）安全隐患排查治理台账（9月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间安全出口安全出口附近堆放了少量杂物2026年9月11日[车间班组长姓名]立即清理杂物，确保安全出口畅通，加强日常监督杂物已清理，后续将安排专人定期检查是[企业负责人姓名]2生产车间员工工作状态部分员工工作状态不佳，疑似疲劳作业2026年9月11日[车间主管姓名]持续合理调整排班，加强员工工作状态监控已调整部分员工排班，后续将加强关注员工状态否[企业负责人姓名]3生产车间设备警示灯两台设备警示灯不亮2026年9月11日[设备维修人员姓名]2026年9月18日修复警示灯，检查线路已检查出是灯泡损坏和线路接触不良问题，更换灯泡并修复线路，警示灯正常亮起是[企业负责人姓名]4仓库货物搬运设备一台手动叉车刹车失灵2026年9月11日[设备维修人员姓名]2026年9月15日对叉车刹车进行检修，更换损坏部件已拆解刹车系统，确定需更换刹车片，已采购，等待安装否[企业负责人姓名]5仓库温湿度记录温湿度记录存在漏记现象2026年9月11日[仓库管理员姓名]2026年9月14日补齐漏记记录，加强日常记录管理已补齐漏记记录，后续将设置提醒按时记录是[企业负责人姓名]6办公区域窗帘轨道多个办公室窗帘轨道拉动不顺畅2026年9月11日[维修人员姓名]2026年9月16日对窗帘轨道进行维修调试已完成轨道清洁和调试，拉动顺畅是[企业负责人姓名]7办公区域公共照明走廊部分照明灯具损坏2026年9月11日[电工姓名]2026年9月13日更换损坏灯具（十）安全隐患排查治理台账（10月）序号隐患部位隐患描述发现时间整改责任人整改期限整改措施整改进展是否完成整改检查人1生产车间员工防护眼镜部分员工防护眼镜有划痕，影响视线2026年10月13日[采购人员姓名]2026年10月20日为员工更换符合标准的防护眼镜已选定新的防护眼镜款式并下单，预计10月18日到货否[企业负责人姓名]2生产车间配电箱配电箱门未关闭，内部有灰尘堆积2026年10月13日[电工姓名]立即