2026年门店总部人员下店督导对接规定

2026年门店总部人员下店督导对接规定目录1.总则2.职责划分3.具体管理内容3.1事前预约与筹备管理3.2事中现场对接管控3.3事后闭环跟进要求4.违规约束与处理4.1下店人员违规情形及对应处理4.2门店端违规情形及对应处理4.3正向激励规则5.申诉机制6.附则7.附件1.总则1.1制定目的为进一步规范总部各职能条线下店督导、帮扶、检查、调研类工作的执行标准，杜绝多头督导、重复扰店、权责不对等、赋能不足等问题，打通总部后台与前端门店的信息传导通道，切实帮助门店提升运营效率、降低运营成本，保障总部各项运营标准落地，结合国家《劳动合同法》《社会保险法》及相关劳动法规要求，特制定本规定。1.2适用范围本规定适用于总部所有职能条线（含运营管理中心、商品管理中心、人力资源中心、培训中心、财务管理中心、合规风控中心、品牌营销中心等）所有赴线下门店开展工作的正式在岗人员，以及全品牌所有直营、联营、加盟门店的全体在岗工作人员。以下两类场景不适用本规定：①总部人员因私前往门店消费、探访等非公务场景；②经公司领导审批立项的专案审计、专项合规核查类下店动作，该类专项工作按照对应专项管理规则执行。1.3核心原则本规定全程遵循“无预约不下店、无准备不检查、无方案不整改、无闭环不销项”的20字原则，所有下店公务严格纳入正常工作考勤管理，休息日下店需提前走官方加班审批流程，事后安排同等时长的调休，不存在任何强制无偿加班、要求门店承担额外非合规义务的条款，所有内容均符合国家现行劳动及相关行业法规要求。2.职责划分本规定设置明确的执行、监督双权责体系，所有角色权责无重叠、无盲区：2.1归口执行部门总部运营管理中心是本规定的唯一归口执行部门，核心职责包括：①统筹全公司所有条线下店申请的统一审批、行程调度，避免同一时段多个总部人员扎堆前往同一家门店；②搭建全公司统一的下店督导工作台账，实时同步各门店待整改问题、待支撑需求的进度；③定期汇总下店工作数据，向公司领导同步全年度下店赋能产出。2.2监督部门总部人事行政中心联合合规审计组共同作为本规定的监督部门，核心职责包括：①不定期抽查下店人员的行程合规性、费用报销合规性；②承接门店与下店人员双方的满意度反馈、违规举报；③对本规定执行过程中的所有争议场景做中立核查，出具最终处理意见。2.3下店人员职责所有赴店公务人员需严格按照申请报备的工作内容开展工作，不得擅自超出职权范围向门店做出任何未经官方审批的政策承诺，不得泄露未公开的内部运营信息，所有现场检查获得的门店经营数据仅可用于内部运营优化，不得对外泄露。2.4门店对接人职责各门店指定店长为唯一总部对接人，负责统筹对接所有总部下店人员的工作安排，如实提供运营数据、真实反馈门店经营诉求，不得故意隐瞒问题、伪造台账，不得向总部人员提出超出规则的不合理诉求。3.具体管理内容所有下店督导对接工作全流程划分为事前、事中、事后三个阶段，所有环节均设置可落地的执行标准，无模糊要求：3.1事前预约与筹备管理1.所有下店公务执行全预约制，无特殊情况不得开展未提前报备的下店动作。下店人员需至少提前3个工作日在内部OA系统提交《总部人员下店督导申请审批单》，明确填写下店人员所属条线、下店时间区间、目的地门店、本次下店的核心工作目标、需要门店提前配合准备的材料清单、预计占用门店核心岗位人员的总时长，经所属条线负责人签字确认后提交至运营管理中心审核。2.运营管理中心需在1个工作日内完成下店申请的调度审核，核心审核规则为：同一自然周内，单家门店接待总部督导的批次不得超过2批，避免门店把大量精力放在对接检查、忽略正常到店客户服务；同一片区同一时段下店人员数量不得超过3人，可协调安排同一片区多门店联访，降低差旅成本。3.除合规风控类突击检查需提前向合规审计组单独报备外，所有常规督导下店人员需在抵达门店前24小时，主动和门店对接人同步行程明细、对接人联系方式，避免出现门店无人接应的情况。下店人员出发前需自行完成前置筹备工作：提前调取对应门店近3个月的运营数据台账、前期已报备未解决的问题清单、过往整改待办项，不得出现抵达门店后对门店基础情况一无所知、仅凭主观感受提要求的情况。4.下店人员的交通、住宿、餐补所有费用统一按照总部差旅标准执行报销，严禁要求门店为任何总部公务人员报销任何费用，不得要求门店提前预留产品、安排接送、安排宴请，所有差旅凭证由人事行政中心做月度抽检。3.2事中现场对接管控1.下店人员抵达门店后第一时间通过门店绑定的企业微信定位打卡签到，签到时间需在门店正常营业时段内，不得在非营业期间、门店休息时段闯入门店开展检查，打扰门店正常作息。每日在店工作期间，占用店长、核心在岗运营人员的沟通时长累计不得超过当日门店营业时长的10%，比如门店单日营业时长为12小时，对接总时长不得超过72分钟，严禁直接拉走核心店员长时间开会，导致门店无人接待到店客户。2.所有现场检查出的问题，必须当场和门店负责人逐一核对数据、确认事实，共同在《下店督导现场问题确认表》上双方签字留存，不得事后单方面向门店发送整改通知、问责通报，门店对问题事实存在异议的，可当场标注异议点、附上相关证明材料，后续同步提交至运营管理中心复核。3.下店人员需严格执行“只带方案不添乱”的工作要求：针对现场发现的所有问题，不得仅提出负面评价、不给出可落地的改进路径，比如指出门店坪效偏低的问题时，需同步给出3条以内适配门店客群情况的优化动作建议，不得提出门店完全没有能力落地的要求。每日现场工作结束后，需留出不少于15分钟的时间和门店核心团队做当日小结，同步当日的工作产出、待协同事项，做到当日事当日清。4.下店过程中严禁出现以下行为：①当众指责门店基层员工、做出侮辱性评价；②擅自干涉门店正常的人员排班、日常奖惩，该类人事权限仅可由门店所属人力条线按官方制度执行；③向门店索要折扣、免费产品、礼品等任何形式的利益输送；④擅自向门店发布未经过官方审批的政策信息，比如随意告知门店后续薪酬调整、门店闭店等未公开信息，引发不必要的团队动荡。3.3事后闭环跟进要求1.下店返程后2个工作日内，下店人员需提交完整的《下店督导工作报告》，内容必须包含四项核心要素：本次下店已完成的工作事项清单、双方签字确认的问题台账、门店端可自主执行的行动项清单、需要总部后台跨条线协调解决的资源需求，报告同步抄送门店对接人、所属条线负责人、运营管理中心存档。2.所有下店产生的行动项执行分层闭环跟进：门店可自主完成的常规整改项，由对应督导人员在7个工作日内跟进整改进度、核验结果；需要总部协调供应链、信息系统等后台资源的需求，责任对接人需在3个工作日内向门店反馈需求处理进度，不得出现下店结束后无下文、门店问题无人对接的情况。3.每一次下店工作结束后3个工作日内，总部人事行政中心将通过匿名调研通道向门店对接人发放《门店督导工作满意度调研问卷》，调研内容覆盖下店人员的工作合规性、问题赋能有效性、是否存在额外增加门店负担等维度，调研得分低于60分的下店工作直接判定为无效督导，不允许核销对应差旅费用。4.违规约束与处理所有违规行为的处理标准全部公开透明，奖惩对等，不存在任意裁量的模糊空间：4.1下店人员违规情形及对应处理1.未提交下店申请、私自赴门店开展公务的，第一次给予口头警告，扣除当月绩效5%；第二次给予全公司通报批评，扣除当月绩效15%；累计三次及以上的取消当年所有评优评先资格，因私自下店未提前协调、造成门店正常运营被干扰产生实际损失的，由对应下店人员承担相应的损失赔偿责任。2.要求门店承担差旅、接待等任何费用，或者向门店索要礼品、利益的，除全额退回门店相关费用外，按照涉事金额的3倍扣罚当月绩效，情节严重、造成恶劣影响的，按严重违反公司规章制度解除劳动合同，无需支付额外经济补偿。3.下店工作满意度调研得分低于60分、且无法证明本次下店有实际赋能产出的，第一次扣除当月绩效10%，由所属条线负责人进行一对一辅导优化；第二次安排待岗培训3个工作日，重新学习门店运营对接标准，待考核通过后方可再次安排下店任务。4.擅自发布未公开政策、误导门店造成经营损失的，视情节严重程度扣除当月20%-50%绩效，造成重大经营损失的，按相关制度追究对应责任。4.2门店端违规情形及对应处理1.故意隐瞒真实运营数据、伪造销售台账、库存数据的，第一次对门店负责人做全区域通报，扣除门店当月5%的绩效返点/分红；第二次直接按照门店运营管理协议的对应条款处理，涉及加盟门店的同步扣除对应履约保证金。2.向总部下店人员赠送财物、利益，试图影响督导检查结果的，所有违规财物全额没收，同时向门店处以涉事价值10倍的违约金扣罚，情节严重的直接解除合作/劳动关系。3.无正当理由拒不配合督导正常合规工作，导致下店任务完全无法推进的，由区域负责人对门店负责人进行约谈，扣除当月10%的门店绩效，拒不整改的按照门店管理规则做进一步处理。4.3正向激励规则全年下店督导后，对应门店核心运营指标（坪效、人效、客单价）环比提升10%以上的，给予对应下店团队500-2000元的赋能专项奖金；年度下店满意度调研平均分达到95分以上的人员，除评优评先优先资格外，额外享受5天全公司通用弹性带薪年假。5.申诉机制门店对接人或者下店人员对违规处理结果存在异议的，可在收到处理通知的3个工作日内，向总部合规审计组提交书面申诉材料，同时附上对应的聊天记录、现场签字单据、照片视频等佐证材料。合规审计组需在5个工作日内完成全流程独立核查，约谈双方相关人员核验事实，最终出具书面的复查结论，复查期间原处理决定暂停执行，不得先行扣罚绩效后再做核查。如最终核查判定为误判，需在涉及范围内发布正式澄清通知，全额补发之前扣罚的所有绩效、消除相关负面影响。6.附则1.本规定自2026年1月1日起正式执行，之前公司发布的所有涉及总部下店督导的相关规则全部作废，所有相