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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE货款支付延期事宜的催办函4篇范文货款支付延期事宜的催办函第1篇尊敬的______:我司于____年____月____日与贵司签订的编号为______的购销合同,合同金额为人民币______元整,约定贵司应在合同签订后____日内支付货款。但截止至____年____月____日,贵司尚未履行付款义务。鉴于贵司的延期付款行为,已对我司的财务状况造成了一定的影响。在此,我司恳请贵司尽快履行合同约定的付款义务。根据合同约定,贵司应支付货款人民币______元整,目前尚欠人民币______元整。为保证双方合作的顺利进行,我司特此提醒贵司,请于____年____月____日前将上述款项支付至我司指定账户。我司指定账户信息开户行:______账户名称:______账号:______开户行地址:______为保证交易安全,请您在汇款前与我司确认上述账户信息。请您在汇款凭证上注明合同编号______,以便我司核对。若贵司在规定时间内未能支付货款,我司将保留采取法律手段追究贵司违约责任的权利。为避免不必要的纠纷,请您予以重视,并尽快安排付款事宜。如有任何疑问或需要协助,请随时通过以下方式与我司联系:联系人:______联系方式:______感谢贵司对我司的信任与支持,期待双方合作的进一步发展。顺祝商祺!公司名称_____日期_____货款支付延期事宜的催办函第(2)篇尊敬的____:我司于____年____月____日与贵司签订的《____合作协议》(协议编号:____)项下,我司已按照合同约定,于____年____月____日前向贵司支付了____元人民币的货款。但截至目前贵司尚未按照合同约定向我司开具相应的发票。根据《____合作协议》第____条的规定,贵司应在收到货款后____个工作日内开具发票。鉴于贵司至今未履行该义务,我司特此书面催办,请贵司尽快办理以下事宜:1.请贵司在收到本函后____个工作日内开具与已支付货款金额相符的正规增值税发票,并快递至我司以下地址:联系人:____地址:____邮编:________2.请贵司在开具发票的同时将发票号码、发票金额等信息通过邮件发送至我司电子邮箱____,以便我司核对。我司非常重视与贵司的合作关系,希望贵司能够重视此事,及时处理。如因贵司原因导致我司无法及时收到发票,我司将保留依法追究贵司违约责任的权利。敬请贵司予以重视,并尽快给予回复。如有任何疑问,请随时与我司联系。感谢贵司的配合与支持。此致敬礼!公司名称_____日期_____货款支付延期事宜的催办函第(3)篇尊敬的____:我方贵司于____年____月____日与我司签订的编号为____的采购合同,合同金额为人民币____元,约定货款支付期限为合同签订后____个工作日内支付。但至____年____月____日,我方尚未收到贵司的货款。鉴于合同约定及双方之前的友好合作关系,我方对此表示理解。但时至今日,贵司仍未履行付款义务,我方对此表示遗憾。为保证双方合作关系的稳定与发展,现特此提醒贵司尽快支付货款。具体事宜1.合同编号:____2.合同签订日期:____年____月____日3.合同金额:人民币____元4.约定付款期限:合同签订后____个工作日内5.实际付款日期:____年____月____日为保证双方的合法权益,恳请贵司在____年____月____日前将货款汇入以下账户:账户名称:____开户银行:____银行账号:____银行地址:____如有任何疑问或需要协助,请随时与我司联系。我司联系人:____,联系方式:____,电子邮箱:____。感谢贵司对我司产品的支持与信任,期待双方合作的顺利进行。敬请予以重视并尽快处理,谢谢!顺祝商祺!公司名称_____日期_____货款支付延期事宜的催办函篇4尊敬的____:本人代表____公司(以下简称“我方”),就贵方与我方于____年____月____日签订的编号为____的《____供应合同》(以下简称“合同”)项下的货款支付事宜,现致函催办根据合同约定,贵方应于____年____月____日前支付货款人民币____元。截止至____年____月____日,我方尚未收到贵方支付的货款。为保证合同履行的顺利进行,特此催促贵方尽快履行支付义务。为保证本次付款的准确性,以下为具体支付信息:1.付款金额:人民币____元。2.付款方式:____(例如:电汇、银行转账等)。3.收款账户信息:开户银行:____银行____分行账户名称:____公司账号:____SWIFT码:____请您在收到本函后,按照合同约定和以上付款信息尽快安排支付。若贵方在合同约定的时间内未能完成付款,我方将保留采取相应措施的权利,包括但不限于暂停合同项下的履约行为。为方便后续沟通,请您将付款凭证发送至以下电
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