搬运、库存、包装、防护和交付控制程序

深圳XXXXXXX有限公司文件编号标题搬运、库存、包装、防护和交付控制程序制订部门仓储科制订日期版次A/1页次/页数1/4目的保障供应，减少库存，防止采购产品、半成品、成品在搬运及贮存中损坏、丢失，保护产品质量，减少损失。2、范围适用本公司外购产品、半成品、成品的搬运、包装、交付、贮存和防护。职责3.1外购产品的内外包装要求由采购科负责，特殊外购产品由工程部制定。3.2外购产品的包装、交付规范由采购科负责。3.3对外购产品、半成品、成品的性能、规格、颜色包装等验收及质量标识管理由品保部负责。3.4外购产品的最终交货地点在本公司仓库待检处，之前的搬运、防护等工作由采购科负责落实。3.5外购产品到库后以及成品入库后的搬运、贮存、防护工作由仓储科负责。3.6外购产品出库生产线装配到成品入库前期间的搬运、包装、交付、防护等由生产科负责。3.7成品交付由仓储科根据业务部下达的出货通知实施。定义：无内容5.1外购产品的搬运5.1.1外购产品应定置堆放，根据产品及包装特点确定堆放高度及空间，确保产品品质及搬运便利。5.1.2根据产品特点适用搬运工具和合适的装工具及适当的防护措施。5.1.3搬运过程中要保护标识的完整。5.2成品托运及防护要求5.2.1成品搬运使用专用工具，不得超载。5.2.2成品定置，标识及送货单上数量，规格，型号核对正确后方可搬运。5.2.3加强搬运安全教育，杜绝野蛮搬运、装卸。5.2.4选择适当搬运方法和搬运路线，提高搬运效率。5.2.5产品装车时，不能任意踩踏，随意乱抛，应注意货物捆扎牢固，加善防雨工具，防止运输，搬运途中货物受潮，雨淋，丢失。5.2.6物资出厂应凭“出货单”。5.3包装要求5.3.1包装前应先检查包装袋（箱），如发现有霉变、虫蛀、鼠咬、潮湿，污染和破损，零件缺少等异状应及时调换。5.3.2对合格产品按包装要求和订单要求进行包装，包装要完整，包装过程要规范。包装要清洁，牢固且应对必须保留的标识予以防护。5.3.3包装时，包装袋（箱）外印刷应与客户要求相符。捆扎时应按规定操作程序进行，捆扎必须牢固。5.3.4包装后产品应贮存在通风干燥处，避免雨淋曝晒和污染。5.4产品交付条件5.4.1交付的产品必须通过品保部最终检验合格，应有产品合格标识。修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、行政部、工程部、品保部、生产部杨雪锋深圳XXXXXXX有限公司文件编号标题搬运、库存、包装、防护和交付控制程序制订部门仓储科制订日期版次A/1页次/页数2/45.4.2交付的产品质量应保护，如由托运单位交付至客户要求地点时，产品质量防护应由托运单位负责。5.5交付方式的选择：a)提货制：即由客户自己到公司提货。b)送货制：委托货物代理公司或运输公司或投递公司把产品运往客户指定交货地点。c)带货制：委托过境，顺便车辆把产品运到指定地点。5.6各交付方式的责任规定5.6.1采用提货制时，由仓储科负责厂内装车，并防护产品质量，客户负责运输途中和卸货时的产品防护。5.6.2采用送货时，由仓储科成品保管员负责与委托承运单位签定货物运输责任合同，由承运公司承担运输到交货地的产品防护责任，产品出厂前的防护由仓储科负责。5.6.3带货制一般用于数量较少的货物运送，仓储科负责对带货车辆、人、到货地点、到货时间等情况的登记工作，并及时通知业务部出面传真顾客，并经顾客出面回答确认货物收到。5.7产品交付步骤5.7.1交付通知根据合同、订单要求，视货款情况或生产实际情况，由业务员根据业务部经理批准，通知顾客提货，或业务部根据顾客的“进仓通知单”填写“出货通知单”(-01)，经生产经理审核后，转交仓库准备。5.7.2交付确认仓库保管员收到“出货通知单”后应按指定的型号、规格、数量等把所要货物准备好，然后由仓管员填写“出货通知验收单”（-03），交给品保部管理成品出厂的检验员检验，检验合格方可发货。5.7.3办理交付手续5.7.3.1发货时应有业务部开具的“出货通知单”和“配船通知单”。5.7.3.2所有发出的产品应由仓储保管员做好仓库台帐记录，并将日报表于次日上班时交业务部、财务部，仓储统计员。5.7.3.3送货时仓库保管员应开出“出货单”（-04），承运单位签字确认，出货单仓库联保留，业务联交业务部，工厂留单联交仓库统计员，其余两联由承运单位随车送至客户仓库进行核实确认，并将盖有仓库签收章的有效单据返回公司财务部。5.7.3.4交付服务发货时仓库保管应确保装卸质量和时间，若与顾客反映的交付要求相矛盾时，业务员应及时采取纠正措施。5.8产品贮存5.8.1所有原辅材料、产品、半成品等按规定区域划分放置的材料库、成品库、半成品库，产品按规定堆放整齐，并标识清晰，库存物资要求做到无锈蚀、无霉烂变质、无损坏、无丢失、规格不串、材质不混、标识清楚，做到帐、物、卡相符；修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、行政部、工程部、品保部、生产部杨雪锋深圳XXXXXXX有限公司文件编号标题搬运、库存、包装、防护和交付控制程序制订部门仓储科制订日期版次A/1页次/页数3/45.8.2室内库房环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐，环境要求地面无积水、堆放区域界限明确、通风整洁；5.8.3对易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资必须放置在单独的区域贮藏存，配备相应防护措施，并专人保管定期检查；5.8.4对精密仪器、仪表应封存保管，贵重物资入柜加锁或加封保管；5.8.5对已过有效期（塑胶类6个月、五金类6个月、电子类1年、包材类1年）的物料应报告品保部重新检验,品保部检验员检验合格,在“仓储物料记录卡”（-06）上注明“重检合格”。如不合格的，执行《不合格品控制程序》处置，对于保管不当而造成的变质，数量不符，保管当事人应以书面形式汇报到生产经理审核，@总经理或授权人批准报废后，以“报损单”（-07）形式平帐处理。5.9产品入库与出库5.9.1外购产品入库应有供应商送货单、采购订单，并经检验员检验合格方可办理入库，仓库保管员入库时须认真仔细地核对型号、规格、数量后开具“进货验收单”(-05)，并记入帐本。5.9.2仓库保管员发料必须凭生产部门填写的“领料单”(MMF20XX-02)，发料员必须与领料人当面点清物料，在“仓储物料记录卡”上予以扣数，并记入帐本，发料员发放物料应做到先入先出。5.9.3生产线完成生产任务后多余的物料，或在生产中发现的不良来料，或因生产损坏的物料由生产部门填写“不良物料调换单”。经品保部检验员确认签字后予以调换。5.9.4成品入库须由经办单位（人）填写“报检、入库单”，交由最终检验员检验合格并签字方可入库。5.10不良品、废品管理5.10.1为避免不良品、废品混入合格品中，仓储科应建立不良品、废品库，使不良品、废品受到隔离。5.10.2各生产部门经确定的不良品、废品应及时移送仓储科，仓管人员分类并作好标记，并建立不良品、废品管理台账。a)属来料不良的不良品、废品,由管仓人员开“出库凭证”（-08）退回给供应商。b)属生产损坏，由仓储科开“报损单”经生产经理审核，可以返工、修理的，生产经理安排人员返工、返修，不可返工、返修的，报总经理批准或授权人作报废处理。C)对已入库的废品，未经总经理或授权人批准不准出库。5.11严格仓库防护制度，积极做好防潮、防火工作，严禁在仓库内吸烟并做好人走灯灭，闸刀拉下以消除事故隐患。5.12仓储物资盘点和抽点5.12.1仓管科每半年对仓储物资进行一次盘点。5.12.2公司至少应每月一次公司财务、生产管理人员对库存进行抽点，并编制“抽点表”(-09)，每半年一次进行全面盘点，盘点的数量应准确无误，盘点结果上报总经理。6.参考相关文件6.1《不合格品控制程序》(MMF20XX)修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、行政部、工程部、品保部、生产部杨雪锋深圳XXXXXXX有限公司文件编号标题搬运、库存、包装、防护和交付控制程序制订部门仓储科制订日期版次A/1页次/页数4/47．质量记录记