不合格品控制程序

第第页不合格品控制程序一、目的为了确保对不符合要求的采购物资、施工过程及产品（工程）产生的不合格品进行控制，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止非预期交付或使用。二、适用范围适用于原材料、安全防护用品采购和施工过程及交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。三、职责3.1工程师负责不合格品处置意见的审批。3.2技术质量部为本程序监督实施的主管部门。负责组织有关部门对不合格品进行评审、处置，提出处置意见，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。3.3系统工程部配合技术质量部对原材料采购、设备的不合格品进行控制。仓管员应根据出厂合格证和检验报告进行检查核对，对不合格品进行控制。3.4系统工程部（1）负责对施工过程中不合格品处置.（2）负责不合格过程、产品的处置,对不合格品进行标识、记录、隔离（可行时）。3.5系统工程部协助技术质量部做好安全防护用品不合格品的控制管理。四、工作程序4.1不合格品的识别、标识和记录——————————4.2不合格品性质划分：（1）一般不合格：指产品不符合质量验评标准，但对结构质量和使用功能无明显影响。（2）严重不合格：指产品不符合质量验评标准，对结构质量和使用功能有明显影响。（3）质量事故：指产品不符合质量验评标准，对结构质量和使用功能产生严重影响或人员伤亡。4.3不合格品分类及处置方式：（1）物资不合格品：指采购的物资或顾客提供的产品不合格，包括搬运、贮存中防护不当造成的不合格品。可采用以下处置方式：——拒收、退换，——让步接收（需要时经二次加工），——报废。（2）施工不合格品：指施工过程中的工序、分项和分部工程不合格，可采用以下处置方式：——返工，以满足规定要求，——返修，以满足规定要求，4.4不合格品的隔离4.5不合格品的分类（1）轻微不合格：分项或单元工程施工中发生的工序、操作不合格。（2）一般不合格品（工序）：施工过程中的关键工序，或不是关键工序，但是关键检验项，其检验点的合格率达不到合格要求；进场的原材料、半成品及安装配件还未用于控制部位上的不合格品。（3）严重不合格品（工序）：施工过程中不合格原材料、半成品及安装设备用于关键工序控制部位上；所有工序关键检验项（必保项）不合格；分部工程整体不合格；单位工程不合格。4.6不合格品的评审与处置权限（1）轻微不合格由系统工程部解决、处置。（2）对一般不合格品（工序）由公司技术质量部会同系统工程部组织评审，责成系统工程部制定纠正措施，措施由技术质量部批准后负责具体实施，技术质量部负责跟踪验证。（3）在工程施工过程中发生的严重不合格品（工序），先由系统工程部会同技术质量部组织有关人员进行初审，并将初审意见报总工程师，组织技术质量部、系统工程部、系统工程部等相关单位到现场进行评审，然后由技术质量部会同系统工程部制定纠正措施，技术质量部负责跟踪验证，其评审处置结果报告总工程师。4.7不合格品的评审、处置（1）不合格品的评审由技术质量部组织，系统工程部、系统工程部、系统工程部等有关部门参加。必要时请公司领导参加。（2）不合格品的处置不合格品的处置方案由技术质量部组织相关部门评审后形成，报总工程师批准后，由责任部门负责实施，技术质量部负责监督管理并组织相关部门对实施结果跟踪验证，相关人员应做好记录；（3）不合格品处置方式a.原材料或外协件不合格品的处置：1）一般采取拒收或退货。若让步接收由技术质量部与系统工程部商定明确处置意见，生产副经理审批后方可生效。2）如涉及降级使用则要做好标识和记录并注明降级使用,记录材料或外协件使用部位,以便于追溯。质检员填写原材料不合格处置记录,并通知系统工程部，由系统工程部通知供方。3）对物资供应方应进行重新评价，并追究其造成的经济损失。4）对建设单位提供的物资不合格时，及时通知建设单位，并标识和记录，视情况协商后处置。b.施工过程中出现的不合格品处置1）经返工处理进行重新检验,评审质量等级。2）经加固补强或经法定检测单位鉴定,能够达到设计要求的质量等级仅能评为合格。3）经法定检测单位鉴定，能达到原设计要求并经设计单位认可能满足质量、环境、安全和使用功能要求时可不加固。4）返工和返修后，应取得建设单位和监理单位认可。5)报废或销毁。c.安全防护用品不合格的处置采取拒收或退货，不允许让步接收。d.产品交付或开始使用后发现的不合格品，经评审可以有以下处置办法：1）返工消除已发现的不合格品（工程）；2）经批准让步使用、放行，接收不合格品，必须有授权人员批准及适用时应经顾客批准；3）采取措施，防止其非预期的使用（采取补救措施或更换部分部件）。4.8不合格品得到纠正后应再次验证，确保符合要求。4.9不合格品发生后，由相关部门填写《不合格品台帐》、《不合格品报告》。不合格