管理评审控制程序

广东XXXXXX有限公司文件编号H/DF2023标题管理评审控制程序制订部门品保部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数1/3目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足ISO9000族标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。范围适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。职责管理评审活动由总经理亲自主持。管理者代表协助总经理组织管理评审活动。定义：无内容5．1管理评审工作流程执行如下图：管理评审报告管理评审会议管理评审准备管理评审策划划划管理评审报告管理评审会议管理评审准备管理评审策划划划记录登记保存跟踪验证调查改进记录登记保存跟踪验证调查改进5.2管理评审的措施和方法5.2.1评审时机通常在年末，但遇下列情况时可进行管理评审：a)质量管理体系运行3-6个月；b)当社会环境发生变化时；c)当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；d)在第三方质量管理体系审核前；e)出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。5.2.2评审步骤及要求5.2.2.1组织策划。在管理评审2周前，管理者代表应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表”（H/DF2023-01）。5.2.2.2评审准备5.2.2.2.1建立管理评审小组，总经理任组长。参加管理评审的成员由公司领导、内部审核员、各部门负责人、各部门员工代表组成。5.2.2.2.2确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。5.2.2.2.3为提高评审效果，各部门主管必须提供以下资料：5.2.2.2.3.1管理者代表提供质量管理体系审核报告、质量目标达成情况分析报告、预防纠正措施的状况、以往管理评审和跟踪措施及可能影响质量管理的变化:修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、行政部、工程部、品保部、生产部杨雪锋广东XXXXXX有限公司文件编号H/DF2023标题管理评审控制程序制订部门品保部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数2/35.2.2.2.3.2采购科提供供应商供货业绩、合格供方开发报告。品保部提供产品符合性分析报告、过程的业绩。5.2.2.2.3.4生产部提供资源配置与使用符合性充分性状况。5.2.2.2.3.5工程部提供过去一年新产品开发总结报告。5.2.2.2.3.6业务部提供市场分析报告和顾客满意状况报告。5.2.2.2.3.7行政部提供文件控制状况和人力资源管理情况的报告。5.2.2.2.3.8财务部提供全年财务报表。整理分析：在管理评审会议2天前，管理者代表收集所需管理评审输入，并整理汇总。5.3评审会议评审会议由总经理亲自主持，全体评审员参加，管理者代表应提前将有关评审资料分发给各评审员，会上应明确主题及重点项目，鼓励全体评审员提出问题和建议，采用集思广益的办法展开评论，评价有关主题及项目，对质量管理体系运行中的薄弱环境环节进行调整，充实以及采取改进措施。总经理作会议总结性发言，管理者代表安排人员做好会议记录，与会人员应签到。5.4评审输出管理评审是公司战略策划活动之一，管理评审后应包括下列内容的输出：质量管理体系其过程的改进。包括质量管理体系文件的更改（如：质量方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的改进。与顾客要求有关产品的改进。5.4.3资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）。上述输出应形成“管理评审报告”（H/DF2023-02）。管理评审报告由指定人员根据“评审输入资料”、会议记录、总经理的总结性发言等撰写。评审报告应包含评审输出中有关改进内容，须经公司总经理批准后才能公布、实施。具体按《纠正措施控制程序》。5.4.4对产品风险评估进行评审。跟踪验证。管理者代表应在措施完成时要求组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常应报告总经理。5.6记录整理保存。公司文控中心负责对在管理评审过程中形成的各记录、资料，依照《文件和资料控制程序》进行收集、整理，并依照《质量记录控制程序》的规定保存归档，保存期限为三年。参考相关文件:《纠正措施控制程序》(H/DF2019)《文件和资料控制程序》(H/DF2021)《质量记录控制程序》(H/DF2022)修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、行政部、工程部、品保部、生产部杨雪锋广东XXXXXX有限公司文件编号H/DF2023标题管理评审控制程序制订部门品保部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数3/3质量记录记录名称记录编号保存