生产管理控制程序

深圳XXXXXXX有限公司文件编号H/DF20XX标题生产管理控制程序制订部门生产部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数1/4目的为了确保本公司接单后订单的生产能有序、顺畅运作，按客户要求日期顺利出货，确保公司履行合约的能力。范围本公司所有订单生产计划与过程实施控制。职责3.1业务部：客户订单信息传递与评审。3.2生产部：主导及监控生产、采购、仓储各运作过程及过程实施情况。3.3生产科：生产计划与生产过程实现的严格执行及控制。3.4采购科：物料需求采购计划及采购过程实施、跟催。3.5工程部：产品标准、作业规范等技术资料确认与@工装、设备、治具确认。3.6仓储科：物料（包括不合格品、废品）的接收，储存、管理及备料作业。定义：无5、内容5.1生产合同评审确认：5.1.1生产部接业务部“合同评审单”（H/DF20X6-02）及“合同评审单附件”时，需对产品之相关要求及货期要求进行确认，产品要求包括产品的性能与规格要求、包装要求、附件要求等，货期要求是指顾客要求之交付期，生产部需综合考虑是否具备生产条件（人员、机器、方法、物料、环境）；a).若是常规产品要求（包括返单产品），生产部需及时于合同评审单上注明生产交期。（祥见《与顾客有关过程控制程序》）。b).若是非常规产品，则由业务部直接交工程部在合同评审单上注明开发进度及技术文件确认时间，再交生产作相应交期确认。c).若生产评审交期无法满足客人要求时，由生产部与业务部协调处理，必要时交总经理作最终确认。5.1.2生产部在接到业务以下情况之合同评审更改时，须在合同评审更改单上注明因更改是否造成损失，若有物料、专用设备、专用工夹具、专用仪器之损失时，需在合同评审更改单上注明损失金额并附相关损失清单。物料损失清单由采购及仓库整理完成，专用工夹具、仪器、设备损失清单由生产科负责整理完成。a).订单完全中止或取消时；b).订单数量减少时；c).产品相关要求更改时。5.2生产计划与物料的请购及订购：5.2.1生产部接业务部“排产单”编制生产计划后，分发到生产科、品保部、仓储科、采购科、工程部。a)生产计划的编制分为“生产计划调度单”（H/DF20XX-01）与“日生产计划表”（H/DF20XX-01），修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、工程部、行政部、品保部、生产部深圳XXXXXXX有限公司文件编号H/DF20XX标题生产管理控制程序制订部门生产部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数2/4并扣除相应节假日。b)生产计划调度单由生产科编制后，生产经理@审核、副总经理批准，日生产计划表由生产经理批准。生产计划的编排要综合考虑公司产能负荷、原物料、工模具及设备状况，编制完成的“生产计划调度单”由生产部分发到工程部、品保部、仓储科、生产科。5.2.2采购科收到生产部分发之“生产计划调度单”时，需依据工程部之物料清单（BOM）内容计算物料需求，当库存物料可用量不足时，需及时出“请购单”交生产经理审批后，再交由采购依《采购控制程序》执行物料采购。5.2.3采购科需依“生产计划调度单”之内容及工程部之物料清单及时安排物料之采购，来料之验收依《产品测量和监控制程序》执行。5.3周生产计划及仓储备料5.3.1周生产计划的编制须根据物料到位情况及交付货期而定。5.3.2在生产之前两天，仓储科须依据生产计划及“排产单”之生产产品数量、物料清单上的物料用量安排仓管员进行备料，若出现欠料时，填写“生产物料欠料表”（H/DF20XX-08）给采购确认物料准确到位期。祥见《搬运、库存、包装、防护和交付控制程序》5.3.3采购科采购员须依据生产计划及排产单上要求之物料到位期安排物料到位。每周需作成《物料配套到位计划表》（H/DF20XX-09）经采购科长审核后报生产部。5.4生产计划的变更：5.4.1生产计划表分发后，如遇下列情形予以变更。a）客户增加、减少或取消订单时。b）原物料无法配合时。c）技术支持无法配合时，制程及其它因素变动导致计划无法实施时。d）其它不可预知事项，导致计划需变动时。5.4.2生产计划变动时，生产部会重新分发新的“生产计划表”给品保部、生产科、仓储科、采购科、工程部。5.5生产过程控制5.5.1生产人员的培训依《人力资源控制程序》执行。生产部须依产品工程技术资料对作业人员进行必要的解说，使作业人员明白产品的特性及品质标准，自检、互检的方法及重要工序点的作业要求。5.5.2生产科按“生产日计划表”要求开“领料单”（H/DF20XX-02）到仓库领用物料，生产领用的物料的外包装上须有进料检验的合格标识及检验日期，以便追溯，详见《产品标识与可追溯性控制程序》5.5.3工装夹具、模具及设备状况须经过工程部人员确认。5.5.4生产科在生产过程中要严格依工程部分发之“作业指导书”（H/DF20X7-10）作业，生产科长、组长须严格控制各制程之操作标准与生产品质，确保满足产品品质要求。分发单位核准审查制作总经办、业务部、工程部、行政部、品保部、生产部深圳XXXXXXX有限公司文件编号H/DF20XX标题生产管理控制程序制订部门生产部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数3/45.5.5各生产线在每批首件、更换生产条件/调机、模具维修后及更换物料时必须填写“首件检验报告”（H/DF20XX-03）并交品保部检验人员确认，首件合格后方可大批量生产。对于首件不合格及在生产过程中出现质量事故时，生产部门应积极会同品保部、工程部作出品质分析。必要时依《纠正预防措施控制程序》。5.5.6生产作业人员须在生产中进行自检，自主检验过程中若发现有品质异常时须及时提出，由生产组长、科长寻求解决方案，改善效果不明显时，不能生产，对于在生产过程中出现工模具异常、设备故障、物料异常时须予以追溯。5.5.7制程过程中产生不良品时，生产线应做适当标识，将不良品隔离，放置在有标识不合格的容器内，最终放置于不良品区，以防止不良品流入到下一工序或被误用，所有不合格品依《不合格控制程序》处置。5.5.8生产试产依《设计开发控制程序》执行。5.5.9生产部在生产过程中发现有技术和品质问题时，填写“生产问题报告”（H/DF20XX-12）及时通知工程部和品保部协商解决。5.5.10半成品转序半成品经品保检验合格后，使用“转料单”（H/DF20XX-06）转入下一生产过程5.5.11生产科各生产线每天生产的成品须填写“报检、入库单”交品保部检验，经品保部检验员确认合格后方可办理入库。5.5.12生产科各线组长须编制每日“生产日报表”（H/DF20XX-04）并及时交生产科长审核后报生产部。5.5.13生产线完成生产任务后多余的物料，或在生产中发现的不良来料，或因生产损坏的物料由生产部门填写“不良物料调换单”（H/DF20XX-07）。经品保部检验员确认签字后予以调换。若是生产自损品生产科必须在不良品调换单上注明损坏原因。5.6特殊过程控制5.6.1特殊过程是指那些其结果不能完全通过其后续的无损检验来验证的过程，本公司的特殊过程有高频熔合。a）特殊过程需交品保作首件确认。b）对特殊过程之工作人员资格须经工程部考核后颁发上岗证方可上岗。c）所有的特殊过程均需受控，都应在“作业指导书”中以文字形式规定，并建立和保持相应的特殊培训记录。5.6.2所有的特殊过程须经品保再确认。修订记录表版次修订年月日分发单位核准审查制作总经办、业务部、工程部、行政部、品保部、生产部深圳XXXXXXX有限公司文件编号H/DF20XX标题生产管理控制程序制订部门生产部制订日期20XX年11月版次C0页次/页数4/46、参考相关文件6.1《产品标识与可追溯性控制程序》（H/DF2010）6.2《不合格控制程序》（H/DF2017）6.3《与顾客有关过程控制程序》（H/DF20X6）6.4《不合格控制程序》（H/DF2017）6.5《设计开发控制程序》（H/DF20X7）6.6《人力资源控制程序》（H/DF20XX）6.7《纠正预防措施控制程序》（H/DF2019）6.8《采购控制程序》（H/DF20X8）6.10《产品测量和监控制制程序执行》（H/DF20XX）6.11《搬运、库存、包装、防护和交付控制程序》（H/DF2012）7、质量记录记录名称记录编号保存地点保存期限生产计划调度单H/DF20XX-01生产科一年领料单H/DF20XX-02生产科二年首件检验记录表H/DF20XX-03生产科二年生产日报表H/DF20XX-04生产科二年报检、入库单H/DF20XX-05生产科二年