某造纸厂废水处理细则

某造纸厂废水处理细则一、总则

（一）目的：为规范造纸厂废水处理全流程管理，确保废水排放符合《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）及地方环保要求，解决废水处理环节中存在的流程不规范、指标波动大、处理成本高等问题，实现废水稳定达标排放、资源回收利用及运营成本控制目标，特制定本细则。

1、依据《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治法》及公司《安全生产管理制度》《设备管理办法》等法规制度，结合造纸废水含纤维素、木质素、化学添加剂等特点，明确废水处理的技术要求与管理责任。

2、针对制浆、漂白、抄纸等环节产生的黑水、中水、白水不同性质废水，建立分类处理机制，避免混合处理导致的效率低下，重点控制COD、BOD、SS、色度等核心指标。

（二）适用范围：本细则适用于造纸厂生产全流程废水处理管理，覆盖制浆车间、漂白车间、抄纸车间、废水处理站及相关辅助部门，涉及正式员工、操作工、设备维修人员及第三方运维单位人员，外包废水拉运处理人员参照执行。

1、制浆车间负责黑水收集与预处理，漂白车间负责中水收集与初步处理，抄纸车间负责白水回收与循环利用，废水处理站负责综合处理与达标排放，仓储部负责处理药剂采购与储存，设备部负责处理设备维护保养。

2、新员工入职需经废水处理培训考核合格后方可上岗，第三方运维人员作业前需签订安全协议并接受本细则交底，临时进入废水处理区域的外来人员需由专人陪同。

（三）核心原则：遵循“合规优先、分类处理、责任到人、持续改进”原则，平衡环保要求与企业运营实际，确保废水处理工作可操作、可监控、可追溯。

1、合规性原则：严格执行国家及地方排放标准，废水排放口安装在线监测设备，数据实时上传环保部门，杜绝超标排放风险。

2、分类处理原则：根据黑水、中水、白水水质特性，分别采用预处理、生化处理、深度处理工艺，避免“一刀切”处理导致资源浪费。

3、责任到人原则：明确各环节操作主体与监督主体，每项处理参数对应具体岗位责任人，建立“谁操作、谁记录、谁负责”的责任链条。

4、持续改进原则：每月分析废水处理数据，针对异常指标组织专项整改，每年评估处理工艺适应性，适时优化工艺参数。

（四）层级与关联：本细则为公司专项管理制度，与《生产调度管理制度》《设备维护保养制度》《安全生产责任制》等制度协同执行，冲突时以本细则为准，重大调整需经总经理办公会审批。

1、废水处理数据纳入公司生产调度日报，异常情况同步通报生产部与安全环保部，确保生产与环保协同。

2、设备维修流程优先保障废水处理设备，设备部制定设备检修计划时需提前三日通知废水处理站，确保处理连续性。

（五）相关概念说明：本细则中废水指生产过程中产生的各类工艺废水，预处理指去除废水中大颗粒杂质及部分有机物的初级处理，生化处理利用微生物分解废水中有机物，深度处理进一步去除难降解物质确保达标排放，回用水指经处理后可用于生产的非饮用水。

1、黑水：制浆过程中产生的含大量木质素、纤维素的高浓度有机废水，COD浓度通常在2000-5000mg/L。

2、中水：漂白过程中产生的含氯化合物及有机物的中等浓度废水，COD浓度通常在500-1000mg/L。

3、白水：抄纸过程中产生的含细小纤维、填料的低浓度废水，SS浓度较高，易于回收利用。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：废水处理管理采用“总经理统筹、部门负责人分责、岗位人员执行”三级架构，设立废水处理管理小组，由生产部牵头，成员包括制浆车间主任、废水处理站站长、设备部经理、安全环保专员，确保管理高效、责任清晰。

1、总经理负责审批废水处理年度目标与预算，协调解决跨部门资源调配问题，对废水处理达标排放负总责。

2、生产部负责废水处理日常管理，组织制定处理方案，监督各车间废水收集与预处理执行情况，协调处理异常问题。

3、废水处理站负责综合处理工艺运行管理，监测水质指标，记录运行数据，维护处理设备，确保达标排放。

（二）决策与职责：明确各层级决策权限与责任边界，简化决策流程，确保废水处理问题快速响应与处置。

1、总经理决策范围：废水处理工艺重大调整（如新增深度处理设施）、年度处理预算超10万元事项、重大环保违规事件整改方案，决策前需听取生产部与设备部意见。

2、生产部决策范围：日常处理工艺参数调整（如曝气量、药剂投加量）、车间间废水调配方案、一般设备维修申请，决策后需报安全环保部备案。

3、废水处理站决策范围：突发性水质异常的应急处理措施（如临时增加药剂投加）、日常设备小修申请，需在1小时内报告生产部。

（三）执行与职责：细化各岗位具体操作职责，明确责任主体与工作标准，确保每项处理环节有人管、有人做、有人查。

1、制浆车间操作工职责：负责黑水收集池液位监控，每小时记录一次pH值（控制在8-9），及时清理格栅杂物，确保黑水顺畅流入预处理池，异常情况立即报告班长。

2、废水处理站操作工职责：负责调节池、曝气池、沉淀池等设施日常操作，每两小时监测一次COD、SS指标，调整曝气量使DO值保持在2-4mg/L，按规程投加混凝剂与微生物菌剂，准确填写运行记录表。

3、设备部维修工职责：负责废水处理设备（如泵、风机、压滤机）日常点检，每周检查设备运行参数，故障时30分钟内响应，4小时内修复一般故障，重大故障需制定抢修计划并报生产部。

4、安全环保专员职责：每日核查在线监测数据，每周抽查废水处理记录，每月组织一次环保合规检查，对超标排放隐患下达整改通知，跟踪整改落实情况。

（四）监督与职责：建立“日常巡查+定期检查+专项督查”三级监督机制，确保制度执行到位，问题及时发现与整改。

1、废水处理站站长监督职责：每日巡查各处理单元运行状况，核查操作工记录真实性，对工艺参数偏差立即纠正，每周组织一次班组工作例会，分析运行问题并提出改进措施。

2、生产部监督职责：每月对废水处理站进行一次全面检查，重点核查处理达标率、药剂消耗量、设备完好率，检查结果与班组绩效考核挂钩，对连续两次检查不合格的岗位负责人进行约谈。

3、安全环保部监督职责：每季度委托第三方检测机构对废水排放口水质进行抽检，对比在线监测数据，确保数据真实性，对环保违规行为按《安全生产责任制》追究责任。

（五）协调联动：建立跨部门快速协调机制，通过定期会议与即时沟通，解决废水处理中的协同问题，避免推诿扯皮。

1、每日晨会：生产部组织制浆、漂白、抄纸车间及废水处理站负责人参加，通报前日废水处理情况，协调解决车间废水收集与处理衔接问题，会议记录由生产部专人整理存档。

2、异常协调：当水质出现异常波动时，废水处理站立即启动应急程序，通知生产部与相关车间，30分钟内召开现场协调会，共同分析原因并制定处置方案，必要时调整生产计划。

3、信息共享：建立废水处理数据共享平台，生产部、设备部、安全环保部实时查看在线监测数据与运行记录，每月5日前召开月度分析会，总结上月运行情况，部署下月重点工作。

三、废水处理流程管理

（一）预处理环节管理：针对制浆车间黑水与漂白车间中水，通过格栅、调节池、气浮等设施去除大颗粒杂质、调节水质水量，为后续生化处理创造稳定条件，重点控制SS、pH值指标。

1、格栅管理：制浆车间黑水收集池入口格栅每4小时清理一次，清理时需停机操作，清理杂物需分类存放（纤维类回收，杂物类按工业废物处理），清理后填写《格栅清理记录表》，记录清理时间、杂物量、操作人。

2、调节池管理：调节池容积按8小时废水设计流量配置，pH值通过加碱系统自动控制在8.0-9.0，每两小时人工复核一次，偏差超过±0.2时需调整加碱泵频率，液位保持在有效容积的70%-90%，过低时检查进水管道，过高时及时向废水处理站输送。

3、气浮池管理：气浮池溶气压力控制在0.3-0.4MPa，刮渣机每2小时运行一次，每次15分钟，浮渣排入污泥浓缩池，每日清理溶气释放器一次，防止堵塞，气浮后SS去除率需达到60%以上。

（二）生化处理环节管理：采用厌氧-好氧组合工艺，通过微生物分解废水中有机物，重点控制COD、BOD、DO值，确保有机物降解效率。

1、厌氧池管理：厌氧池温度控制在35-37℃，pH值保持在6.5-7.5，每日监测产气量，正常情况下每吨废水产气量为0.3-0.5m³，产气量异常时需检查污泥活性与进水水质，厌氧污泥浓度保持在15-20g/L，每月排泥一次，排泥量控制在污泥总量的10%。

2、好氧池管理：好氧池采用鼓风曝气，DO值控制在2-4mg/L，每两小时监测一次，通过调节风机频率维持稳定，污泥回流比控制在30%-50%，SV30值保持在30%-40%，超过40%时增加排泥量，低于30%时减少排泥并补充营养物。

3、微生物菌剂管理：每月向好氧池投加一次微生物菌剂，投加量为每立方米废水50-100g，投加前需检测菌剂活性，活性不足时及时更换，菌剂储存需避光、防潮，使用前24小时活化处理。

（三）深度处理与排放管理：针对生化处理后未达标的废水，采用混凝沉淀、过滤、活性炭吸附等深度处理工艺，确保最终排放水质稳定达标，同时推进中水回用。

1、混凝沉淀管理：深度处理环节投加聚合氯化铝与聚丙烯酰胺，聚合氯化铝投加量根据进水SS浓度调整，每吨水投加20-30mg，聚丙烯酰胺投加量为聚合氯化铝的1/10，反应池搅拌强度控制在60-80r/min，沉淀池表面负荷控制在1.0-1.5m³/(m²·h)，每日排泥两次。

2、过滤管理：多介质过滤器每24小时反洗一次，反洗强度为12-15L/(s·m²)，反洗时间5-8分钟，活性炭过滤器每三个月更换一次炭层，更换前检测吸附能力，低于80%时及时更换，过滤后SS浓度控制在10mg/L以下。

3、排放与回用管理：达标排放废水经在线监测设备监测后排放，回用水优先用于抄纸车间冲网，回用水质需满足《造纸工业废水回用标准》（HJ/T409-2007），回用水管道与排水管道有明显标识，严禁混用，每日记录回用水量与回用率。

四、处理目标与指标管理

（一）管理目标与核心指标：设定废水处理可量化目标，配套核心KPI，确保处理效果可衡量、可考核，支撑企业环保达标与成本控制。

1、废水处理达标率目标：综合废水排放口COD、BOD、SS等指标全年达标率不低于98%，月度达标率不低于95%，单次超标不超过2小时，超标次数每月不超过1次。

2、药剂消耗控制目标：每吨废水综合处理药剂成本控制在0.8元以内，聚合氯化铝单耗不超过30mg/L，聚丙烯酰胺单耗不超过3mg/L，每月实际消耗与预算偏差不超过±5%。

3、设备运行效率目标：废水处理设备月度故障率不超过2%，平均无故障运行时间不少于720小时，设备完好率保持在95%以上，关键设备（如压滤机）年度检修计划完成率100%。

（二）专业标准与规范：制定贴合造纸废水处理的技术标准，明确关键参数控制范围，标注风险点并制定简易防控措施，确保操作安全与处理效果。

1、预处理环节标准：黑水pH值控制在8.0-9.0，SS去除率不低于60%，格栅杂物每日清理量不超过50kg，调节池液位波动不超过±10%，超出时立即调整进水流量。

2、生化处理环节标准：厌氧池污泥浓度15-20g/L，产气量0.3-0.5m³/吨废水，好氧池DO值2-4mg/L，SV30值30%-40%，BOD去除率不低于85%，风险点为污泥膨胀，防控措施为每日监测SV30值，异常时增加排泥量并投加营养剂。

3、深度处理环节标准：混凝反应时间15-20分钟，沉淀池表面负荷1.0-1.5m³/(m²·h)，过滤出水SS≤10mg/L，活性炭吸附周期不少于90天，风险点为药剂投加过量，防控措施为每小时复核药剂浓度，调整投加泵频率。

（三）管理方法与工具：采用简易实用的管理方法及工具，适配中小型企业管理水平，提升废水处理过程的规范性与可控性。

1、PDCA循环管理：废水处理站每月制定处理计划（Plan），按计划执行操作（Do），每日检查关键指标（Check），每月分析达标率与成本数据，制定改进措施（Act），形成闭环管理。

2、班组交接班记录：采用纸质记录本，每班次交接时需填写处理量、药剂投加量、设备运行状态、异常情况及遗留问题，双方签字确认，确保信息连续性。

3、简易水质快检工具：配备COD快速检测仪、pH试纸、溶解氧仪等工具，操作工每两小时现场检测一次关键指标，检测结果与在线监测数据比对，偏差超过10%时立即复测并报告班长。

五、处理流程与操作规范

（一）主流程设计：拆解废水处理全流程，明确各环节责任主体、操作标准及时限，确保流程衔接顺畅，责任到人。

1、废水收集与输送流程：制浆车间黑水、漂白车间中水经管道自流至调节池，抄纸车间白水回用至冲网系统，调节池液位由操作工每小时监控，液位低于70%时通知生产部调整生产节奏，高于90%时启动应急输送泵。

2、预处理流程：黑水经格栅去除大颗粒杂质后进入调节池，调节池通过加碱系统自动调节pH值，每两小时人工复核，达标后泵送至气浮池，气浮后出水进入生化处理环节，全程耗时不超过4小时。

3、生化处理流程：废水进入厌氧池进行厌氧消化，停留时间24小时，出水进入好氧池进行好氧处理，停留时间36小时，操作工每两小时监测DO值并调整曝气量，达标后进入深度处理环节。

4、排放与回用流程：深度处理达标废水经在线监测后排放，回用水优先用于抄纸车间冲网，回用水管道与排水管道分开标识，每日记录回用量与回用率，回用率目标不低于50%。

（二）子流程说明：拆解复杂环节的专项子流程，明确与主流程衔接节点及操作细则，确保关键环节执行到位。

1、污泥处理子流程：生化处理每日排泥进入污泥浓缩池，浓缩24小时后由压滤机脱水，脱水污泥含水率控制在80%以下，每日16:00前完成脱水，污泥装袋后暂存于危废仓库，由环保公司定期拉运处置，交接时双方签字确认。

2、药剂投加子流程：操作工根据水质检测结果计算药剂投加量，开启加药泵前需确认泵管路畅通，投加过程中每小时记录药剂流量，每日下班前检查药剂余量，不足时填写采购申请单报生产部审批。

3、设备维护子流程：设备部每周对废水处理设备进行点检，发现异常立即停机并报修，维修工4小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障制定抢修计划并报总经理审批，修复后填写《设备维修记录表》。

（三）流程关键控制点：梳理核心管控标准、核查方式及责任主体，高风险点设置双重校验，确保处理效果稳定。

1、pH值控制点：调节池pH值由自动控制系统控制，操作工每两小时人工复核，偏差超过±0.2时调整加碱泵频率，班组长每日核查记录表，确保数据真实，风险点为pH值突降，防控措施为设置pH值低报警装置，报警时立即停止进水。

2、DO值控制点：好氧池DO值由操作工每两小时监测一次，通过调节风机频率维持2-4mg/L，设备部每周校准溶解氧仪，校准误差超过±0.2mg/L时更换传感器，风险点为DO值过高导致能耗浪费，防控措施为设置DO值上限报警，超过4mg/L时降低风机频率。

3、排放水质控制点：达标排放废水经在线监测设备监测，安全环保专员每日核查数据，超标时立即启动应急程序，通知生产部调整工艺，同时记录超标时间、原因及处置措施，风险点为在线监测数据失真，防控措施为每周用第三方检测数据比对，偏差超过10%时检修设备。

（四）流程优化机制：明确流程优化发起条件、评估流程及时限，每年至少一次全流程复盘，简化冗余环节。

1、优化发起条件：当月度达标率低于95%或药剂成本超预算10%时，由生产部发起流程优化；操作工或班组长提出改进建议，经废水处理站站长评估后可随时发起优化。

2、优化评估流程：成立由生产部、设备部、废水处理站组成的优化小组，分析流程瓶颈，提出改进方案，方案需包含预期效果、实施步骤及风险防控，报总经理审批后实施，审批时限不超过3个工作日。

3、优化实施与反馈：优化方案实施后，跟踪一个月运行效果，达标率提升或成本降低超过5%的方案予以固化，效果不明显的方案重新评估，每年12月编制年度流程优化报告，报总经理办公会审议。

六、操作权限与审批标准

（一）权限设计：按业务类型与岗位层级分配操作权限，明确操作、审批、查询权限，区分常规与特殊权限，确保权责清晰。

1、操作权限：操作工负责废水处理设备日常操作、水质监测与记录，班组长负责班组内工艺参数调整与人员调度，车间主任负责车间级废水调配方案审批，废水处理站站长负责处理工艺重大调整与应急指挥。

2、审批权限：常规药剂采购由班组长申请、生产部审批，金额超5000元需报总经理审批；设备维修申请由操作工填写，班组长审核，设备部审批，紧急维修可直接报备生产部后实施；排放超标整改方案由安全环保专员制定，生产部审核，总经理审批。

3、查询权限：操作工可查询本班组运行记录，班组长可查询全站运行数据，生产部与安全环保部可查询在线监测数据与历史记录，外部人员查询需经总经理批准并指定专人陪同。

（二）审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，明确不同业务审批路径，禁止越权审批，建立责任追溯机制。

1、药剂采购审批：常规采购（金额≤5000元）由班组长申请，生产部1个工作日内审批；超预算采购（5000元＜金额≤10000元）由生产部审核，总经理2个工作日内审批；紧急采购（金额＞10000元）可先电话报备总经理，24小时内补办手续。

2、设备维修审批：一般维修（费用≤2000元）由班组长申请，设备部1个工作日内审批；中修（2000元＜费用≤10000元）由设备部审核，生产部2个工作日内审批；大修（费用＞10000元）由设备部制定方案，生产部审核，总经理3个工作日内审批。

3、工艺调整审批：常规调整（如曝气量±10%以内）由班组长执行后报备生产部；重大调整（如药剂种类变更）由废水处理站站长提出方案，生产部审核，总经理审批，审批时限不超过3个工作日。

（三）授权与代理：规范授权条件、范围及备案要求，临时代理简化管理，确保工作连续性。

1、授权条件：班组长因故离岗超过1天时，可授权资深操作工代理，代理期限不超过3天；废水处理站站长离岗超过2天时，由生产部指定车间主任代理，代理期限不超过5天。

2、授权范围：班组长代理权限包括班组内工艺调整、人员调度与常规审批；车间主任代理权限包括车间级废水调配与中修审批，无权进行大修审批与工艺重大调整。

3、代理备案：授权前需填写《权限授权备案表》，明确代理人与代理期限，报生产部备案；代理期间代理人对所有操作负责，原授权人保留监督权；代理结束后需在1个工作日内办理交接手续，报生产部销案。

（四）异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道，确保异常情况快速处理。

1、紧急审批流程：突发设备故障或水质超标时，操作工可立即采取应急措施，同时电话报告班组长与生产部，24小时内补填《异常情况审批表》，说明原因与处置过程，由生产部负责人签字确认。

2、权限外审批流程：超权限事项需由申请部门填写《权限外申请表》，详细说明理由与替代方案，报上一级主管审批，上一级主管无法审批时，报总经理审批，审批时限不超过2个工作日。

3、补批流程：因特殊情况未及时审批的事项，申请人需在3个工作日内补办手续，填写《补批申请表》，说明未及时审批的原因，由原审批人签字确认，逾期未补办视为无效。

七、执行监督与考核

（一）执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准，确保制度落地。

1、操作规范要求：操作工必须严格按照操作规程启停设备、调整参数，每小时记录一次运行数据，记录字迹清晰、数据真实，禁止伪造记录；班组长每日核查记录表，发现异常立即纠正并报告车间主任。

2、信息录入要求：运行数据需在每班次结束后1小时内录入废水处理管理系统，录入数据与纸质记录一致，系统自动生成日报表，录入错误需在2小时内更正并说明原因。

3、执行不到位判定：连续三次未按时记录数据或数据偏差超过10%视为执行不到位；未按规程操作导致设备故障或水质超标，直接追究操作工责任；班组长未履行核查职责，连带扣减当月绩效10%。

（二）监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程，嵌入关键内控环节，确保监督有效。

1、日常监督机制：废水处理站站长每日巡查各处理单元，重点核查操作工记录真实性、设备运行状态与水质指标，巡查记录需由班组长签字确认；安全环保专员每日核查在线监测数据，与操作工记录比对，偏差超过10%时启动核查程序。

2、专项监督机制：生产部每月组织一次废水处理专项检查，重点检查达标率、药剂消耗、设备完好率，检查结果形成报告报总经理；设备部每季度对废水处理设备进行一次全面检测，评估设备运行状态，提出维修建议。

3、内控环节嵌入：在药剂投加环节设置双人复核，操作工与班组长共同确认投加量；在排放环节设置在线监测与人工检测双重校验，确保数据真实；在设备维修环节设置维修记录与设备状态核对，防止漏修。

（三）检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成报告，明确整改要求及责任人，确保问题闭环。

1、检查内容：检查操作工是否按规程操作、记录是否真实完整、设备是否正常运行、水质是否达标、药剂消耗是否合理、安全防护是否到位。

2、检查方法：现场观察操作过程，抽查记录表与系统数据对比，检测关键指标，询问操作工操作要点，检查设备维护记录。

3、检查频次：废水处理站站长每日巡查一次，生产部每月检查一次，安全环保部每季度检查一次，总经理每半年抽查一次。

4、整改要求：检查发现的问题需在3个工作日内制定整改方案，明确责任人及完成时限，整改完成后报检查部门验收，重大问题需跟踪整改效果，直至达标。

（四）执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，需含核心数据、存在风险、改进建议，作为考核与决策依据。

1、报告主体：废水处理站站长负责编制月度执行报告，生产部负责编制季度分析报告，安全环保部负责编制环保合规报告。

2、报告周期：月度报告次月5日前提交，季度报告次季度首月10日前提交，环保合规报告每季度末25日前提交。

3、报告内容：月度报告含处理量、达标率、药剂消耗、设备故障次数等核心数据，存在风险及改进建议；季度报告增加趋势分析、成本对比、工艺优化建议；环保合规报告增加排放监测数据、违规情况及整改措施。

4、报告应用：月度报告作为班组绩效考核依据，季度报告作为生产决策参考，环保合规报告作为总经理办公会议题，报告数据需真实准确，虚假报告直接追究责任人责任。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标

1、废水处理达标率考核：权重40%，月度综合排放达标率≥95%得满分，每降低1%扣2分，连续两个月不达标扣班组绩效10%，单次超标超2小时直接扣全月绩效20%。

2、药剂消耗控制考核：权重30%，实际药剂成本与预算偏差≤5%得满分，每超1%扣1分，异常波动需提交书面分析报告，未提交扣5分。

3、设备运行效率考核：权重20%，设备月度故障率≤2%得满分，每超0.5%扣3分，关键设备年度检修完成率100%得满分，未完成扣10分。

4、安全环保考核：权重10%，无环保违规事件得满分，发生一般违规扣5分，重大违规扣全月绩效，安全培训参与率100%得满分，缺勤一次扣2分。

（二）评估周期与方法

1、月度评估：每月5日前由生产部汇总废水处理站、设备部、安全环保部数据，对照指标评分，得分80分以上为优秀，60-80分为合格，60分以下为不合格，结果公示3天。

2、季度评估：每季度末由总经理牵头组织生产、设备、安全部门联合检查，重点评估工艺稳定性与成本控制，形成季度评估报告，作为年度考核依据。

3、年度评估：每年12月综合全年达标率、成本控制、设备完好率、安全记录，计算年度绩效得分，得分前两名班组评为年度优秀班组，给予专项奖励。

（三）问题整改机制

1、问题分类与整改时限：一般问题（如记录不规范）需3个工作日内整改完成；重大问题（如连续超标、设备故障）需24小时内制定整改方案，5个工作日内整改完成；紧急问题（如突发泄漏）立即启动应急程序，24小时内控制风险。

2、整改责任与跟踪：问题由检查部门下发《整改通知单》，明确责任部门与完成时限，责任部门每日反馈整改进度，整改完成后提交《整改报告》，检查部门验收后销号。

3、问责机制：一般问题未按时整改扣责任人当月绩效5%；重大问题未按时整改扣部门负责人当月绩效10%，连续两次未整改调离岗位；整改弄虚作假直接解除劳动合同。

（四）持续改进流程

1、建议收集渠道：每月班组例会收集操作工改进建议，生产部设置意见箱，员工可通过书面或