内部品质稽核查检表-不合格品管制程序

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：不合格品管制程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5,作业内容:,,,,,,,,,,,

,5.1,"从来料检验,制程检验,最终出货检验至客户退货",,,,,,,,,,,

,,"所发现异常现象或不合格时,应由品保人员予以",,,,,,,,,,,

,,鉴定.,,,,,,,,,,,

,5.2,"鉴定后经判定为不合格时,应做不合格标示.",,,,,,,,,,,

,5.2.1,来料检验不合格应在《LOT卡》上盖IQC“不合,,,,,,,,,,,

,,格”章，并放置“不合格”标识牌，外包装箱贴,,,,,,,,,,,

,,付IQC“不合格”标签。,,,,,,,,,,,

,5.2.2,原物料库存超过六个月时，置於待验区，并追加,,,,,,,,,,,

,,“待验”字样之标示牌。,,,,,,,,,,,

,5.2.3,来料特采品及紧急放行品必须经IQC贴付“特采”,,,,,,,,,,,

,,或“紧急放行”标签于外箱上。,,,,,,,,,,,

,5.2.4,制程不良品应贴上不良标签或置於标明不良内容,,,,,,,,,,,

,,（含贴付写明不良内容红色现品票）的不良品盒,,,,,,,,,,,

,,、周转箱（盒）、包装箱（盒）内。,,,,,,,,,,,

,5.2.5,出荷检验判定之不合格品，品保应在《LOT卡》,,,,,,,,,,,

,,加盖红色QC“不合格”并放置“不合格”之标,,,,,,,,,,,

,,示牌以示区别。,,,,,,,,,,,

,5.2.6,制程中如有跌落品时，要贴上跌落品标签并放置,,,,,,,,,,,

,,於跌落品盒，经品保人员检验后依检验结果处,,,,,,,,,,,

,,理。,,,,,,,,,,,

,5.2.7,客户退货品应置於资材仓成品不合格区，并追加,,,,,,,,,,,

,,“客户退货品”字样的标牌。,,,,,,,,,,,

,5.2.8,成品库存超过三个月时应放置於“成品待验,,,,,,,,,,,

,,区”，并追加“成品待验”字样的标示牌。,,,,,,,,,,,

,5.3,置於不合格区（或标示）不合格品应做以下处,,,,,,,,,,,

,,理：,,,,,,,,,,,

,5.3.1,进料检验不合格原物料，因生产需要须特采时依,,,,,,,,,,,

,,《特采作业管制程序》作业，特采品发料前须贴,,,,,,,,,,,

,,付IQC“特采”标签。,,,,,,,,,,,

,稽核结果符合说明：符合：Y不符合：N不适用：N/A,,,,,,,,,,,,

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：不合格品管制程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5.3.2,没有特采之不合格原物料由资材安排返品客户或,,,,,,,,,,,

,,供应商。,,,,,,,,,,,

,5.3.3,超过储存期限（六个月）之原物料，由保管单位,,,,,,,,,,,

,,填写《库存品重验单》，交品保IQC检验并依检验,,,,,,,,,,,

,,结果处置。,,,,,,,,,,,

,5.3.4,资材、制造及半成品分包商处发现来料不良时，,,,,,,,,,,,

,,由保管、使用单位填写来料不良退料《申请单》,,,,,,,,,,,

,,交品保检验员确认属实后，将不良品移至资材来,,,,,,,,,,,

,,"料不良品区,并由资材安排返品。",,,,,,,,,,,

,5.3.5,制程中报废部品、半成品、成品由责任单位填写,,,,,,,,,,,

,,报废退料《申请单》经制造主管核准后交品保检,,,,,,,,,,,

,,验员确认，品保主管核准后转为报废品。不良品,,,,,,,,,,,

,,仓之报废品依客户指示处置。,,,,,,,,,,,

,5.3.6,制程中不合格半成品、成品，由品保检查员跟,,,,,,,,,,,

,,踪、确认，重工结果并在现品票或LOT卡上签字，,,,,,,,,,,,

,,重工方属有效。,,,,,,,,,,,

,5.3.7,成品库存超过三个月，由保管单位填写《库存品,,,,,,,,,,,

,,重验单》交品保重新检验，合格品出货、不合格,,,,,,,,,,,

,,品同5.3.6节处置。,,,,,,,,,,,

,5.3.8,客户退回品依【客户投诉/退货处理程序】处置。,,,,,,,,,,,

,5.3.9,对於因搬运、试验分析等造成之不合格品（含跌,,,,,,,,,,,

,,落品），由相关单位联络品保检验，品保检验之,,,,,,,,,,,

,,不合格品应作检修或报废处置。,,,,,,,,,,,

,5.4,不合格品经处理后，仍需检验及测试并做标示，,,,,,,,,,,,

,,各项不合格在未做返工、维修处理或处理后未经,,,,,,,,,,,

,,品保重新检验合格前不得放行或入库。,,,,,,,,,,,

,5.5,"返工品由品保部重新检验后,若为服务用品时,不",,,,,,,,,,,

,,得在外观上有明显之返工现象.,,,,,,,,,,,

,5.6,返工品经处理后应依【矫正与预防措施管制程,,,,,,,,,,,

,,序】对异常原因做分析，以防止不良再发。,,,,,,,,,,,

,稽核结果符合说明：符合：Y不符合：N不适用：N/A,,,,,,,,,,,,

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：不合格品管制程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5.7,对於不合格品品保应负责分析检讨，对於主要不,,,,,,,,,,,

,,良制定《不良品优先减量计划表》并追踪对策实,,,,,,,,,,,

,,施，有计划地减低不良。,,,,,,,,,,,

,5.8,工程认可合格产品之核准权：,,,,,,,,,,,

,5.8.1,本公司之产品或制程与目前核准不一致时，均需,,,,,,,,,,,

,,依照《生产性零组件核准程序》实施。,,,,,,,,,,,

,5.8.2,技术部应维持一份此项变更所核准的终届日期或,,,,,,,,,,,

,,数量的记录。,,,,,,,,,,,

,5.8.3,确保当核准期限届满时，恢复跟以前一样的规格,,,,,,,,,,,

,,要求一致，同时，在此种核准情况下，交货的产,,,,,,,,,,,

,,品应依客户指示作业。,,,,,,,,,,,

,5.9,对进料检验、制程检验、成品检验及客户退货之,,,,,,,,,,,

,,不合格品管制作业之各项记录必须予以维持并保,,,,,,,,,,,

,,存，应依【品质记录管制程序】之保存期限保存,,,,,,,,,,,

,,以利后续之统计分析和品质追查用。,,,,,,,,,,,

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