剧毒易制爆易制毒化学品存放场所检查表(2025新版)

剧毒易制爆易制毒化学品存放场所检查表(2025新版)1.检查基本信息1.1被检查单位基础信息单位名称：________________________统一社会信用代码：________________________存放场所具体地址：______省______市______区（县）______路（街道）______号，精确坐标：东经______、北纬______场所权属性质：□自有产权□租赁使用（租赁期限自______年____月____日至______年____月____日，租赁协议已明确双方安全管理责任）法定代表人：________联系电话：________单位治安责任人：________联系电话：________单位安全管理责任人：________联系电话：________专职化学品管理员1：________联系电话：________（培训合格证编号：________）；专职化学品管理员2：________联系电话：________（培训合格证编号：________）场所设计最大储存容量：剧毒化学品______kg、易制爆化学品______t、第一类易制毒化学品______kg、第二类/第三类易制毒化学品______t；当前实际储存量：剧毒化学品______kg、易制爆化学品______t、第一类易制毒化学品______kg、第二类/第三类易制毒化学品______t1.2检查基础信息检查类型：□日常监督检查□专项整治检查□新建/改建存放场所验收检查□隐患整改复查□复工复产核查□重大活动安保期间检查检查日期：______年____月____日检查时段：______时____分至______时____分检查组成员：（治安管理部门）________执法证号：________；（应急管理部门）________执法证号：________；（单位自查人员）________岗位：________1.3检查判定规则本次检查所有条款分为三类：①否决项（标注★）：为强制性合规要求，任意1项不合格即判定场所存在重大安全隐患，需立即停止储存作业，封存所有库存化学品，隐患闭环整改前严禁恢复使用；②严重不符合项（标注▲）：为重要合规要求，不合格项需在7个工作日内完成整改，整改期间落实24小时双人不间断值守，强化出入库管控；③一般符合项（无标注）：为基础性合规要求，不合格项需在30个工作日内完成整改，整改期间采取针对性临时管控措施。所有检查结果分为“符合”“不符合”“不适用”三类，标注“不适用”的需在备注栏明确说明原因，附相关证明材料，无正当理由的不得判定为不适用。2.场所选址与建筑结构合规性检查序号检查内容与合规要求检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）存在问题描述整改要求整改期限备注2.1★存放场所严禁设置在地下、半地下建筑（室）内，严禁设置在多层建筑的地下室、半地下室，储存剧毒化学品、构成重大危险源的易制爆化学品库房必须为单层独立建筑现场核查建筑层数、查阅建筑设计图纸、现场核实地下空间使用情况2.2★构成重大危险源的剧毒、易制爆化学品储存点，与居住区、商业中心、学校、医院、影剧院、体育场（馆）、养老机构、儿童活动场所等人员密集场所的外部安全防护距离，严格符合GB36894《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》要求，经具备资质的第三方机构开展定量风险评估，个人风险值和社会风险值满足国家规定阈值；安全防护距离范围内无违规建设的居民区、人员密集场所，无占压安全间距的违法建构筑物查阅定量风险评估报告、现场测量防护距离、核查周边用地性质证明材料2.3★不构成重大危险源的存放场所，与周边民用建筑、明火或散发火花地点、铁路、公路、架空电力线路的防火间距，严格符合GB50016《建筑设计防火规范》（2018年版）表3.5.1、表3.5.2对应要求：储存甲类火灾危险性化学品（如硝酸铵、氯酸钾、乙醚等）的库房，与厂外民用建筑间距不小于25m，与厂内明火地点间距不小于30m，与厂内主要道路间距不小于10m、次要道路不小于5m，与架空电力线路间距不小于电杆高度的1.5倍；储存剧毒化学品的库房与厂外人员活动场所的间距在上述基础上增加20%现场测量间距、查阅建筑消防验收文件、核对储存物品火灾危险性分类2.4★存放场所严禁与单位员工宿舍、食堂、办公室、会议室、休息室、对外营业场所等人员聚集房间设置在同一建筑物内，且不得与上述场所贴邻建造，库房与其他附属建筑之间采用实体防火墙分隔现场核查建筑平面布局、查阅建筑设计图纸2.5▲存放场所选址避开地震断裂带、滑坡、泥石流、地面塌陷、洪涝等地质灾害高风险区域，场地设计标高高于当地历史最高洪水位0.5m以上；易受台风影响区域的库房建筑结构满足当地抗风等级要求查阅地质灾害危险性评估报告、核实当地水文历史数据、现场查看场地标高2.6▲存放场所周边环形消防通道保持畅通，通道宽度不小于4m，转弯半径不小于9m，通道上空无影响消防车通行的架空管线、树木等障碍物，通道上严禁停放车辆、堆放杂物；库房与消防车道的距离不大于50m现场测量通道宽度、测试通道通行能力、核查障碍物情况2.7▲存放场所周边25m范围内无违规搭建的易燃可燃材料建构筑物，无杂草、枯枝、落叶、废弃包装等易燃可燃物堆积，无违规存放的烟花爆竹、汽油、液化气等易燃易爆物品现场核查周边环境、测量防火隔离带宽度2.8★存放剧毒、易制爆化学品的库房耐火等级不低于二级，建筑构件采用不燃材料：钢结构柱耐火极限不低于2.5h，钢梁耐火极限不低于1.5h，钢筋混凝土楼板耐火极限不低于1h，屋面板采用不燃材料，严禁采用砖木结构、未做防火保护层的裸露钢结构、芯材可燃的彩钢板作为库房建筑材料查阅建筑消防验收报告、现场核查建筑材料、测量构件防火层厚度2.9▲库房围护墙体采用厚度不小于240mm的实体砖墙或钢筋混凝土墙，具备防钻、防撞击性能；墙体除合规设置的通风口、门窗出入口外，无其他可直接进入库内的开口、孔洞，墙体缝隙采用不燃材料封堵严密现场测量墙体厚度、检查墙体完整性、测试墙体防撞击性能2.10★库房地面采用不发火花、耐腐蚀、抗渗的混凝土基层，表面做环氧树脂或玻璃钢防腐防渗层，地面无裂缝、无破损、无起砂；储存遇湿易反应化学品（如氰化钠、金属钾、金属钠等）的库房地面高出室外地面0.3m以上，出入口设置高度不小于150mm的混凝土挡水门槛，门槛与地面做一体化防腐防渗处理现场查看地面材质、测量地面高度和门槛高度、检查地面破损情况2.11▲库房出入口内侧设置高度不低于150mm的防泄漏漫坡，漫坡与地面做一体化防腐处理；库内设置泄漏收集沟，沟宽100mm、深100mm，坡度不小于0.5%，连通库外应急收集池，收集沟设置可开启的耐腐蚀盖板；应急收集池容积不小于单桶最大储存量的1.5倍，池内壁做防腐防渗处理，平时保持干燥无积水、无杂物堵塞现场测量漫坡和收集沟尺寸、测试收集池连通性、检查池内状态2.12★库房内部分区设置防火分区，不同类别的管控化学品储存区域之间采用耐火极限不低于3h的实体防火墙分隔，防火墙上严禁开设无关的门窗洞口，确需开设连通门的必须采用甲级防火门，防火门具备自动关闭功能；甲类库房每个防火分区面积不超过60㎡（设置自动灭火系统的可增加1倍）查阅消防验收文件、现场测量防火分区面积、检查防火墙和防火门性能2.13▲库房通风口设置在距离地面0.3m和距离屋顶0.3m的墙体上下位置，采用自然通风与机械通风结合的方式，通风次数不小于6次/小时，排风机采用防爆型，排出的气体经净化处理达标后排放，严禁直接排向人员活动区域现场查看通风口位置、测试通风量、核查风机防爆等级、检查废气处理设施序号检查内容与合规要求检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）存在问题描述整改要求整改期限备注3.1★治安防范系统由具备相应资质的单位设计、施工，系统投入使用前经过属地公安机关治安管理部门组织的验收，留存完整的设计方案、施工记录、验收报告；系统日常运行安排专业人员维护，每月开展一次全面功能测试，留存维护和测试记录，系统年连续运行率不低于99.9%；系统预留数据接口，与属地公安机关智慧内保监管平台、危险化学品管控平台联网，报警信号、视频数据、库存数据实时上传，数据传输延迟不超过2s，系统故障修复时间不超过8小时，故障期间安排专人每半小时巡查一次库区查阅系统建设、验收、维护记录，现场测试系统联网性能和故障响应情况3.2★实体防范设施-库房出入口：设置双层防护结构，外层为符合GB17565标准的甲级防盗安全门，防破坏时间不低于30分钟，门体无变形、无明显撬痕；内层根据储存化学品特性设置甲级防火门或耐腐蚀防护门；门锁采用符合GA/T73标准的B级以上机械防盗锁，防技术开启时间不低于5分钟，锁具无损坏、开启灵活查阅防盗门、锁具的检测报告，现场测试门体和锁具防破坏性能，检查锁具状态3.3★实体防范设施-开口防护：库房所有窗户、通风口安装直径不小于16mm的螺纹钢筋防护栏，钢筋竖向间距不大于100mm，横向每300mm设置一道加强筋，防护栏与墙体采用预埋焊接方式固定，预埋深度不小于100mm，焊接点做防腐处理；通风口外侧加装304不锈钢防盗网（网孔尺寸不大于10mm×10mm）和防鼠网（不锈钢材质，网孔尺寸不大于6mm×6mm），防护网固定牢固，无破损、无松动现场测量钢筋直径、间距、预埋深度，检查防护网完整性，测试固定牢固度3.4★实体防范设施-周界防护：储存剧毒化学品、构成重大危险源的易制爆化学品库区，设置独立封闭式周界，周界为高度不低于2.5m的实体砖墙或混凝土围墙，围墙顶部加装直径不小于500mm的热镀锌防攀爬滚刺笼，刺片间距不大于100mm，滚刺笼安装牢固无缺口；围墙内侧5m范围内为巡逻通道，无杂物遮挡视线现场测量围墙高度、滚刺笼参数，沿周界徒步核查完整性3.5▲实体防范设施-储存柜：实验室、使用环节暂存量不超过100kg的剧毒化学品、不超过500kg的第一类易制毒化学品，可采用符合GB2702《剧毒化学品储存柜安全技术要求》标准的专用剧毒化学品储存柜存放，柜体钢板厚度不小于6mm，柜门设置双锁具，储存柜采用直径不小于12mm的膨胀螺栓与地面、墙体刚性固定，固定点不少于4个，固定深度不小于100mm，柜体无变形、无破损查阅储存柜检测报告，现场测量钢板厚度、固定螺栓参数，测试固定牢固度3.6★钥匙管理：库房、储存柜的锁具钥匙由两名专职管理员分别保管，严禁一人同时持有可独立开启库房/储存柜的两把钥匙；钥匙无私自复制、转借情况，备用钥匙采用密封袋封存后由单位治安责任人保管，密封袋加盖单位公章和骑缝章，启用备用钥匙必须经单位主要负责人书面审批，两名管理员同时在场见证，详细记录启用原因、时间、人员，使用后立即重新封存现场核查钥匙持有情况，查阅备用钥匙封存记录、启用记录3.7★视频监控系统：库区所有出入口、内部储存通道、每个储存仓位、周界围墙、装卸作业区、监控室实现视频监控无死角全覆盖，无监控盲区；摄像机采用200万像素以上红外高清网络摄像机，红外补光距离不小于50m，监控画面可清晰辨别进出人员面部特征、化学品包装标签文字、装卸作业全过程；录像采用H.265编码格式本地存储，存储时间不少于90天，录像不可篡改、删除；系统配备在线式UPS备用电源，主电源断电后备用电源可持续供电不小于8小时，监控室安排24小时双人值守，实时监控画面状态现场核查监控覆盖范围，测试摄像机清晰度、红外补光效果，核查录像存储时间，测试UPS续航能力，检查值守记录3.8▲视频监控系统AI智能分析功能：系统具备违规行为智能识别能力，可自动识别单人进入库房、未穿防静电/防护服、携带火种/非防爆电子设备进入、违规动火、人员长时间滞留、物品违规移出区域等异常行为，识别响应时间不超过3s，自动触发现场声光报警和监控室弹窗报警，自动留存报警前后10分钟的视频片段，误报率每月不超过2次现场模拟违规行为测试AI识别准确率和报警响应情况，查阅报警记录3.9★入侵报警系统：周界围墙安装振动光纤或红外对射入侵探测器，探测无盲区，入侵触发后报警响应时间不超过1s；库房门窗、通风口安装磁开关入侵探测器，库内空间安装红外微波双鉴探测器，避免小动物活动触发误报；所有报警信号同步传输到单位监控室、属地公安机关指挥中心，报警触发后现场声光报警器报警分贝不低于100dB，监控平台电子地图准确显示报警位置，系统具备防拆报警、断线报警功能现场模拟入侵行为测试探测器响应情况、报警信号传输情况、报警位置准确性，测试防拆、断线报警功能3.10▲出入口控制系统：库房出入口安装门禁系统，采用“人脸识别+指纹+动态密码”三重验证模式，严禁使用单一刷卡、密码验证方式；系统权限设置严格执行双人验证要求，必须两名授权管理员同时通过生物特征验证后方可开门，单人验证无法开门；门禁记录本地存储时间不少于180天，记录内容包括验证人员姓名、验证时间、开门时间、关门时间；系统配备备用电源，主电源断电后自动锁闭门体，备用电源续航时间不小于48小时，断电期间开启门体需经值班负责人批准并记录现场测试门禁验证功能，尝试单人验证是否可开门，核查门禁记录存储时间，测试备用电源续航能力3.11★智能称重管控系统：剧毒化学品储存区域安装精度不低于±5g的高精度电子称重系统，每个储存仓位的称重数据实时上传至单位安全管理平台和属地公安监管平台，系统自动记录每次出入库的化学品重量变化，当实际库存重量与台账记录重量误差超过±10g时自动触发报警；称重设备每年由具备资质的计量检定机构校准一次，留存校准证书查阅称重设备校准证书，现场测试称重数据上传及时性，模拟重量偏差测试报警功能3.12▲RFID智能盘点系统：易制爆、易制毒化学品每个独立外包装粘贴超高频RFID电子标签，标签内写入化学品名称、CAS号、规格、数量、入库时间、责任人等信息；库内安装固定式RFID读写器，实时监测库存位置变化，当未办理出库手续的化学品被移出储存区域时自动触发报警；系统可实现一键快速盘点，盘点准确率100%，单次全库盘点时间不超过10分钟现场测试RFID标签识别率、违规移出报警功能，测试盘点效率和准确率3.13★环境监测报警系统：库内根据储存化学品的危险特性安装对应的环境监测传感器：储存氰化物等遇酸产生剧毒气体的化学品的区域安装氰化氢气体探测器；储存硝酸铵、氯酸盐等易分解化学品的区域安装氮氧化物、温度探测器；储存乙醚、丙酮等易燃液体的区域安装可燃气体探测器、温湿度传感器；所有传感器报警阈值符合GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》要求，报警信号同步传输到监控室，触发声光报警；传感器每半年由具备资质的机构校准一次，留存校准记录；系统配备备用电源，断电后续航不小于4小时查阅传感器校准证书，现场测试传感器报警响应、信号传输情况，测试备用电源续航3.14▲值守巡查机制：库区实行24小时双人在岗值守制度，值守人员无擅离职守、睡岗、酒后上岗情况；每1小时对库区周界、门窗、锁具、温湿度、化学品包装情况开展一次巡查，巡查采用电子巡更系统，巡更点覆盖所有重点区域，巡查记录实时上传管理平台；值守人员配备橡胶警棍、强光手电、防爆对讲机、防割手套等防护装备，对讲机信号覆盖整个库区，呼叫响应时间不超过5s现场检查值守人员在岗情况，查阅巡查记录、巡更数据，测试对讲机通讯效果3.15★出入库登记管理：除专职管理员、持有效执法证件的检查人员外，其他任何人员进入库区必须经单位治安责任人书面审批，由两名专职管理员全程陪同，在出入口登记处如实登记进入人员姓名、工作单位、身份证号码、进入事由、携带物品情况、进入时间、离开时间，登记记录保存时间不少于2年；严禁携带火种、非防爆电子设备、易燃易爆物品进入库房，严禁无关人员进入库区查阅人员出入登记记录，现场检查人员进入审批流程，抽查进入人员携带物品序号检查内容与合规要求检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）存在问题描述整改要求整改期限备注4.1★分区储存要求：剧毒化学品、易制爆化学品、第一类易制毒化学品、第二类/第三类易制毒化学品分库或分独立防火分区存放，严禁在同一储存空间内混存不同管控类别的化学品；各储存区域设置明显的实体隔断，隔断从地面延伸至屋面板底部，无连通洞口；第一类易制毒化学品、剧毒化学品设置独立的专用储存仓位，仓位加装防护栏和锁具现场核查储存分区设置情况，检查隔断完整性，核对储存物品类别4.2★禁忌物分存要求：严格执行GB15603《危险化学品仓库储存通则》的禁忌物配存要求：①强氧化剂（如氯酸钾、高氯酸钾、硝酸铵、高锰酸钾等易制爆化学品）严禁与还原剂、有机物、易燃物（硫、磷、木炭、酒精、乙醚、油脂等）混存，储存间距不小于2m；②氰化物、砷化物等剧毒化学品严禁与酸类、酸性腐蚀品混存，防止反应产生剧毒气体；③遇湿易燃物品（如金属钠、金属钾等易制爆化学品）严禁与水、含水物质、酸类混存，储存区域保持干燥；④易制毒化学品中的有机试剂（乙醚、三氯甲烷、丙酮、醋酸酐等）严禁与强氧化剂混存；⑤不同灭火方式要求的化学品严禁同库存放现场核对每个仓位的化学品名称、危险特性，查阅SDS文件，核查禁忌物储存间距4.3★储存量管控：存放场所实际储存量严禁超过设计文件明确的最大允许储存量；涉及重大危险源的，储存量严格符合GB18218《危险化学品重大危险源辨识》的临界量要求：硝酸铵（含可燃物>0.2%）临界量5t、硝酸铵（含可燃物≤0.2%）临界量50t、氰化钠临界量50t、氯酸钾临界量100t；剧毒化学品单个储存仓位存放量不超过500kg，第一类易制毒化学品单个储存仓位存放量不超过200kg，严禁超量、超高储存查阅设计文件、重大危险源评估报告，现场核对实际储存量，测量仓位堆放高度4.4★硝酸铵专项储存要求：硝酸铵必须设置独立专用库房储存，库房内严禁存放任何其他物品，严禁存放任何工具、包装物以外的杂物；库房内除防爆型照明线路外严禁敷设其他电气线路，严禁设置任何电气开关、插座，开关、配电箱全部设置在库房外部；储存堆垛高度不超过1.5m，堆垛间距不小于1m，库房温度严格控制在30℃以下，相对湿度控制在60%-70%之间现场核查硝酸铵库房设置、电气线路情况，测量堆垛高度，记录温湿度数据4.5▲存放方式要求：所有化学品必须放置在防腐、不发火花的钢制货架或高强度塑料托盘上，严禁直接放置在地面上；货架经过防腐处理，承重满足储存要求，货架层高不超过2m，货架之间的作业通道宽度不小于1.2m，主通道宽度不小于1.8m；化学品堆垛稳固，无倾斜、倒塌风险，堆垛距离墙体不小于0.5m，距离顶部照明灯具不小于0.5m，距离通风口不小于0.3m现场测量通道宽度、堆垛间距，检查货架稳定性和材质，核查堆放方式4.6▲包装合规性：所有储存的化学品使用完整、密封的原厂包装，包装无破损、无渗漏、无锈蚀、无变形；包装上粘贴符合GB15258《化学品安全标签编写规定》的安全标签，标签清晰标注化学品名称、危险特性、应急措施、生产厂家信息，每个品种的化学品在储存区域附近放置对应的SDS文件；严禁使用无标签、无标识的容器储存管控化学品，严禁将化学品分装到饮料瓶、食品容器等无标识容器中；剧毒化学品、第一类易制毒化学品的外包装施加一次性防伪封条，封条编号与台账记录一致现场检查化学品包装完整性、标签清晰度，核对封条编号，检查SDS文件配备情况4.7▲温湿度管控：根据储存化学品特性严格控制库内温湿度：低沸点易挥发化学品（乙醚、丙酮等）储存温度不超过28℃，相对湿度45%-75%；易潮解化学品（氰化钠、三氯甲烷等）储存区域相对湿度不超过80%；易受热分解化学品（硝酸铵、高氯酸盐等）储存温度不超过30℃；每日上午9点、下午3点各记录一次温湿度数据，温湿度超标时立即采取通风、降温、除湿措施，记录处置过程查看温湿度历史记录，现场读取温湿度数值，检查通风、降温、除湿设备运行状态4.8▲标识设置：每个储存仓位、货架设置清晰的标识牌，标识牌尺寸不小于40cm×60cm，安装高度距离地面1.5m，标识牌注明化学品名称、CAS号、危险特性、禁忌物、最大允许储存量、仓位责任人、应急处置措施；库房出入口和周边醒目位置设置符合GB2894《安全标志及其使用导则》的安全警示标志，包括“剧毒物品”“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“无关人员禁止入内”“必须穿防护服”“必须戴防毒面具”等，标志无破损、无模糊、无遮挡现场检查标识牌设置位置、内容，测量标识牌尺寸，核对警示标志设置情况4.9★库房内严禁设置办公室、休息室、更衣室、值班室，严禁在库房内开展化学品分装、试剂调配、样品检测等作业，严禁在库房内吸烟、饮食、使用明火，严禁存放与管控化学品无关的杂物、私人物品现场核查库房内部功能设置，检查是否有无关物品，排查违规作业痕迹序号检查内容与合规要求检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）存在问题描述整改要求整改期限备注5.1★“五双”管理制度落实：所有剧毒化学品、易制爆化学品、第一类易制毒化学品的管理严格执行“五双”要求，即双人保管、双人收发、双人领用、双本台账、双锁管理，所有涉及上述化学品的出入库、领用、盘点作业必须由两名专职管理员同时在场开展，严禁单人接触、操作管控化学品现场抽查作业流程，查阅相关记录，核实作业人员数量5.2★台账管理：建立统一的管控化学品管理电子和纸质台账，台账做到“一物一账、日清日结”，台账内容包括：化学品通用名称、CAS号、规格型号、纯度、生产厂家、生产日期、购买凭证编号、供货单位信息、运输单位及资质信息、入库时间、入库数量、验收人员签字、出库时间、出库数量、领用单位资质、领用人身份信息及签字、领用用途、剩余物料退库情况、实时结存数量、管理员签字；台账做到账物相符、账账相符，纸质台账由两名管理员共同签字确认，严禁涂改、撕毁台账；剧毒化学品、第一类易制毒化学品台账保存期限不少于5年，易制爆、其他类易制毒化学品台账保存期限不少于3年查阅纸质和电子台账，核对台账记录与实际库存数量，检查台账保存期限5.3★购买、运输合规性：购买剧毒化学品、易制爆化学品、易制毒化学品前，按规定向属地公安机关申请办理购买许可证或备案证明，严禁无凭证购买、超范围购买、向无资质单位购买；委托运输的，承运单位必须具备危险货物运输资质，运输剧毒化学品需取得公安机关核发的剧毒化学品道路运输通行证，运输过程按规定的路线、时间行驶，配备押运人员；所有购买凭证、运输资质证明、通行证文件留存归档，保存期限不少于3年查阅购买凭证、运输单位资质、运输通行证，核对购买渠道合规性5.4★出入库核查流程：化学品入库时，两名管理员共同核查送货人员身份、运输凭证、购买凭证，核对化学品名称、规格、数量、包装完整性、封条完好性，核查无误后签字登记入库，严禁无凭证、包装破损、账物不符的化学品入库；化学品出库时，两名管理员共同核查领用人员身份、领用审批手续、领用用途，核对出库化学品数量，登记后签字确认，严禁无审批手续、超量、向无资质单位和个人出库；剧毒化学品严格执行“当日领用、当日使用、剩余当日退库”要求，严禁在使用场所留存过夜模拟出入库流程核查操作合规性，查阅出入库记录、审批手续，核对退库记录5.5★盘点核查机制：严格执行“日核对、周抽查、月盘点”的库存核查制度：每日下班前两名管理员共同核对当日出入库数据和结存数量，签字确认；每周单位安全管理部门对库存进行抽查，抽查比例不低于库存品种的30%，核对账物一致性；每月由单位主要负责人组织开展全面盘点，对所有库存化学品逐一核对数量、包装、标识、封条完整性，形成月度盘点报告；发现账物不符、包装破损、封条断裂等情况，立即启动内部追查程序，2小时内报告属地公安机关和应急管理部门，严禁隐瞒不报、私自处置查阅每日核对记录、周抽查记录、月度盘点报告，现场抽查部分化学品数量核对账物一致性，核查异常情况报告记录5.6★信息系统数据录入：易制毒化学品的所有出入库流向数据，在出入库完成后24小时内如实录入全国易制毒化学品管理信息系统；易制爆化学品的出入库流向数据，在出入库完成后12小时内如实录入全国易制爆危险化学品信息系统；剧毒化学品的出入库数据、称重数据、关联视频片段，在出入库完成后实时上传至属地公安机关剧毒化学品监管平台；系统数据与纸质台账、实际库存完全一致，严禁漏录、瞒报、篡改、延迟录入系统数据登录监管系统核对数据录入及时性、一致性，比对系统数据与纸质台账、实际库存5.7▲废弃化学品与包装处置：过期、失效、变质的管控化学品，以及使用后的废弃包装、容器，全部登记造册，严格按照危险废物管理要求，委托具备相应危险废物经营资质的单位进行处置；处置前向属地公安机关、生态环境部门报备，处置过程严格执行危险废物转移联单制度，全程视频记录处置过程，转移联单和视频记录保存期限不少于3年；严禁私自倾倒、丢弃、掩埋废弃化学品，严禁私自转让、售卖废弃化学品和包装，严禁将废弃包装出售给无废品回收资质的单位或个人查阅废弃化学品登记台账、处置单位资质、转移联单、报备记录，核查视频记录5.8▲化学品转让管理：严禁私自转让、赠送、出借管控化学品，确需跨单位转让的，提前向属地公安机关申请办理转让审批手续，取得许可后按规定办理流向转移登记，严格落实出入库核查要求，严禁向无对应购买资质的单位或个人转让管控化学品查阅转让审批手续、流向记录，核查是否存在私自转让情况序号检查内容与合规要求检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）存在问题描述整改要求整改期限备注6.1★消防器材配置适配性：根据储存化学品的灭火禁忌配置相应消防器材，严禁配置禁忌类灭火器材：①储存遇湿易燃、遇水反应产生剧毒/易燃气体的化学品（如氰化钠、金属钠等）的库房，严禁配置水基型灭火器、消火栓系统，配置足量干砂、D类干粉灭火器、二氧化碳灭火器，干砂储量满足覆盖最大泄漏面积要求；②储存易燃液体类易制毒化学品（乙醚、丙酮、醋酸酐等）的库房，配置ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、抗溶性泡沫灭火器；③储存强氧化剂类易制爆化学品的库房，配置足够清水灭火储备、干粉灭火器。灭火器配置严格符合GB50140《建筑灭火器配置设计规范》要求，甲类储存场所按严重危险级配置，每个配置点灭火器数量不少于2具，单具灭火器灭火级别不低于3A，灭火器放置在明显、便于取用的位置，顶部距离地面高度不超过1.5m，底部距离地面高度不小于0.08m现场核查消防器材类型适配性，测量配置数量、放置高度，核对灭火器灭火级别6.2▲消防器材维护管理：灭火器每月开展一次外观检查，检查压力值在绿色区间、铅封完好、喷管无破损、在有效期内，检查记录张贴在灭火器筒体上；每年委托具备资质的消防技术服务机构对灭火器进行一次检测维修，维修记录留存；水基型灭火器出厂满3年首次维修，以后每1年维修一次，出厂满6年强制报废；干粉灭火器出厂满5年首次维修，以后每2年维修一次，出厂满10年强制报废，严禁使用过期、失效的灭火器查阅灭火器检查、维修记录，现场核查灭火器压力、有效期6.3▲消火栓系统：储存非遇水反应化学品的库区按规范设置室外、室内消火栓系统：室外消火栓间距不大于120m，保护半径不大于150m，供水压力满足最不利点消火栓水枪充实水柱不小于10m的要求；室内消火栓间距不大于30m，配备长度不小于25m的水带、口径19mm的水枪，水带无破损、接口密封良好；每季度开展一次消火栓出水试验，检查供水压力、水带连接情况，试验记录留存；消火栓周围3m范围内严禁堆放杂物，确保通道畅通现场核查消火栓设置位置、配件配备情况，开展出水试验测试压力，查阅检查、试验记录6.4★应急照明与疏散指示标志：库房通道、出入口设置消防应急照明灯具和疏散指示标志，应急照明灯具的地面最低照度不低于10lx，连续供电时间不小于90分钟；疏散指示标志设置在通道两侧墙面和出入口顶部，指示方向清晰准确，无遮挡，应急照明和疏散标志每月测试一次功能，确保断电后可正常启动现场测试应急照明照度、连续供电时间，检查疏散指示标志设置情况，查阅测试记录6.5▲泄漏应急处置物资：在库房出入口外侧设置专用应急物资柜，配备足够数量的应急处置物资：根据储存化学品特性适配的吸附棉、吸附砂、中和剂（酸类储存点配碳酸氢钠、碱类储存点配硼酸、氰化物储存点配10%次氯酸钠中和液）、专用耐腐蚀收集桶、全封闭重型防化服（不少于2套）、过滤式防毒面具（配备对应型号滤毒罐，滤毒罐在有效期内，数量不少于4套）、耐酸碱防护手套、防护靴、护目镜、应急照明工具；应急物资专人管理，每月盘点一次物资数量、有效性，及时补充、更换过期物资，严禁挪用应急处置物资现场核查应急物资种类、数量、有效期，检查物资存放位置，查阅物资检查、补充记录6.6★事故应急收集设施：库区按规范设置应急事故池，事故池容积满足最大泄漏量+消防用水量+降雨初期径流量的计算要求，5t以下储存规模的库房事故池容积不小于100m³；事故池做防腐防渗处理，与库房收集沟连通顺畅，正常情况下事故池进水阀处于关闭状态，发生泄漏或火灾时及时开启，防止泄漏物、消防废水外排；事故池内平时保持空池状态，无积水、无杂物，每年开展一次防渗性能检测现场测量事故池容积，检查连通性，查阅防渗检测报告，核查池内状态6.7★防雷防静电设施：库房属于第二类防雷建筑物，按GB50057《建筑物防雷设计规范》要求安装接闪杆、引下线、接地装置，接闪杆保护范围覆盖整个库区；每年委托具备资质的防雷检测机构开展一次防雷装置检测，接地电阻不大于10Ω，检测合格后方可使用；库内的金属货架、管道、门窗、通风设备全部做防静电接地，接地电阻不大于100Ω；库房入口处设置人体静电释放器，释放器接地良好，人员进入库房前必须触摸释放人体静电；进入库房的人员必须穿着防静电工作服、防静电鞋，严禁穿化纤衣物、带钉鞋进入查阅防雷检测报告，现场测试接地电阻，检查静电释放器设置，核查人员防护用品穿戴情况6.8★防爆电气设施：储存甲类火灾危险性化学品的库房内，所有电气设备、照明灯具、开关、线路必须符合GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》要求，采用ExdⅡBT4及以上等级的防爆型设备；电气线路采用镀锌钢管密封穿管敷设，线路接口做防爆密封处理，严禁在库房内使用临时接线、移动式照明灯具、非防爆电器设备（手机、普通相机、非防爆对讲机等）；库房的电气开关、配电箱全部设置在库房外部5m以外的位置，做防雨、防腐蚀处理现场核查电气设备防爆等级、线路敷设情况，排查非防爆电器，查阅电气防爆检测报告6.9▲极端天气防范措施：制定极端高温、暴雨、台风、寒潮天气专项防控预案，高温天气（室外温度超过35℃）时增加库内温湿度监测频次（每2小时一次），采取遮阳、机械通风降温措施；暴雨天气前检查库房防雨渗漏情况，疏通排水管道，在库房出入口堆放高度不低于50cm的防汛沙袋，防止雨水灌入；台风天气前加固门窗、围墙、室外设施，必要时将库存化学品转移至安全场所；寒潮天气做好库房防冻保温，防止化学品包装冻裂；极端天气期间增加巡查频次，每30分钟巡查一次，发现异常及时处置查阅极端天气预案，现场检查防汛沙袋、降温、加固物资配备情况，查阅极端天气巡查记录序号检查内容与合规要求检查方式检查结果（符合/不符合/不适用）存在问题描述整改要求整改期限备注7.1★安全责任体系：建立健全从单位主要负责人到一线管理员、值守人员的全员安全和治安责任体系，明确主要负责人为管控化学品管理第一责任人，明确治安责任人、安全管理责任人、专职管理员、值守人员的岗位职责，层层签订安全责任状，责任落实到人；岗位职责和责任状在监控室、库房办公室上墙公示查阅责任制度文件、责任状，现场核查岗位职责公示情况7.2▲制度体系建设：制定完善的管控化学品管理制度，包括：出入库管理制度、双人双锁管理制度、值守巡查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、消防管理制度、设备设施维护保养制度、流向管控制度、废弃化学品处置制度、特殊作业管理制度、职业健康管理制度，制度内容符合相关法规标准要求，具备可操作性，制度文本张贴在醒目位置查阅制度文本，检查制度内容合规性、可操作性，核查制度公示情况7.3▲隐患排查治理机制：建立常态化隐患排查机制，每日由值守人员开展岗位巡查，每周由安全管理部门开展专项检查，每月由主要负责人带队开展全面排查；对排查出的隐患建立隐患台账，明确隐患内容、整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限，实现闭环管理，隐患排查和整改记录保存期限不少于3年；发现重大隐患立即停止储存作业，采取临时管控措施，整改完成经复查合格后方可恢复作业查阅隐患排查台账、整改记录，核查隐患闭环管理情况7.4★安全教育培训：制定年度安全教育培训计划，每年组织所有涉及管控化学品管理、使用的人员开展不少于48学时的专项培训，培训内容包括：相关法律法规要求、化学品危险特性、储存安全要求、治安防范要求、个人防护用品使用、应急处置技能、典型事故案例警示等；培训后组织闭卷考核，考核80分以上为合格，考核合格后方可上岗，培训记录、考核试卷留存不少于3年；新入职人员必须经过不少于72学时的三级安全教育培训，经考核合格后方可进入作业岗位；专职管理员每年参加属地公安机关、应急管理部门组织的专项复训，复训时间不少于24学时，取得培训合格证书查阅培训计划、培训记录、考核试卷、培训合格证书，现场抽查人员对化学品特性、应急技能的掌握情况7.5★应急预案与演练：按照GB/T29639《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求，编制专项应急预案和现场处置方案，预案涵盖化学品泄漏、火灾爆炸、被盗丢失、人员中毒等场景，明确应急组织机构、响应流程、处置措施、人员疏散路线、应急联络方式，预案报属地应急管理部门、公安机关备案；每半年至少组织一次实战化应急演练，演练前制定详细方案，演练过程全程视频记录，演练后开展评估总结，针对演练暴露的问题修订完善预案，演练记录、评估报告留存不少于3年查阅应急预案文本、备案证明、演练方案、视频记录、评估报告，现场询问岗位人员应急处置流程掌握情况7.6▲应急队伍建设：储存量构成重大危险源的单位，建立不少于10人的专职应急救援队伍，配备专业应急救援装备；不构成重大危险源的单位，建立不少于5人的兼职应急救援队伍，队员经过专业应急技能培训，具