2026年门店线下纸质券派发规定

2026年门店线下纸质券派发规定目录1.总则2.职责划分3.具体管理内容3.1纸质券分类与使用规则3.2派发前申请与领用管理3.3派发人员管理3.4现场派发行为规范3.5派发过程台账与盘点管理3.6核销与剩余券回收管理4.违规约束与处理4.1奖励规则4.2违规处理标准5.申诉机制6.附则7.附件1.总则1.1制定目的为规范公司旗下各门店线下纸质券派发全流程管理，提升营销资源投入转化效率，控制营销成本，保障消费者、公司及全体参与人员的合法权益，杜绝套券、截留券、违规派发等风险，结合公司实际运营需求，依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规制定本规定。1.2适用范围本规定适用于公司旗下所有直营、联营、加盟线下实体门店，所有参与纸质券派发的正式员工、劳务派遣员工、非全日制兼职人员、外包服务人员均需遵守本规定要求。加盟门店可结合自身情况调整规则，但需提前报公司运营部审批通过后方可执行，核心合规条款不得修改。1.3基本原则纸质券派发遵循“按需申请、定额发放、全程留痕、权责对等”的原则，所有流程需符合国家法律法规及公司内部管理制度要求，不得损害公共利益、消费者权益及公司品牌形象。2.职责划分2.1执行部门及职责1.门店运营部：为纸质券派发的总执行牵头部门，负责制定年度、季度纸质券派发目标，审核各门店的派发申请，统筹调度各门店派发资源，定期巡检派发落地情况，统计全公司派发转化数据并向领导汇报。2.市场部：负责各类纸质券的设计、印刷、编号备案，明确各批次纸质券的使用规则、有效期，根据运营部审批结果向门店发放纸质券，活动结束后统一回收销毁未使用的纸质券。3.财务部：负责核算各类纸质券的成本，审核派发活动的投入产出比，定期核销已使用的纸质券，核对纸质券与对应消费记录的一致性，防范套券、骗补等资金风险。4.各门店店长：为所属门店纸质券派发的第一责任人，负责提报本门店的派发申请，安排本门店人员的排班与培训，每日核对派发台账与剩余券数量，及时上报派发过程中的异常问题。5.人力资源部：负责审核所有参与派发人员的用工合规性，正式员工依法缴纳社会保险，非全日制兼职人员按规定签订非全日制用工协议并购买意外伤害保险，外包服务人员要求服务商依法缴纳社保，同时负责配合监督部门落实奖惩的薪资、绩效调整。2.2监督部门及职责内控合规部为纸质券派发的总监督部门，负责定期暗访各门店派发情况，受理相关投诉与申诉，调查违规行为并出具处理意见，对全流程合规性负责。人力资源部配合内控合规部开展用工合规检查，对违规人员的奖惩落地进行监督。3.具体管理内容3.1纸质券分类与使用规则本次纳入管理的纸质券包括以下4类，所有券面均需印刷唯一防伪编号、使用规则、有效期、门店公章，无编号、无公章的纸质券一律视为无效券：1.满减券：消费达到指定金额可抵扣对应现金，不得叠加使用，不找零、不兑现；2.赠品券：到店消费满足门槛可兑换指定赠品，赠品不得更换为现金或其他商品；3.新客专属券：仅限首次到店消费的顾客使用，老客使用一律无效；4.储值赠送券：用户储值达到指定金额后赠送的抵扣券，仅限储值账户本人使用。3.2派发前申请与领用管理1.各门店需在纸质券派发活动开展前7个工作日，向运营部提交《纸质券领用申请表》（见附件2），写明活动主题、券种、申请数量、派发时间段、预计转化率、派发区域，经运营部、市场部、财务部联合审批通过后方可领用；2.纸质券实行“按需领用、分批发放”原则，单次领用数量不得超过门店3天的预计派发量，不得一次性领用全活动周期的所有纸质券；3.领用时需由门店店长本人到市场部签字领取，核对纸质券的编号段、数量，确认无误后在领用台账上签字，不得委托其他人员代领。3.3派发人员管理1.所有参与派发的正式员工需提前参加运营部组织的规则培训，考试合格后方可参与派发工作，培训记录存入员工个人档案；2.如需聘用兼职人员参与派发，需提前3天将兼职人员的身份信息报人力资源部审核，签订非全日制用工协议，购买意外伤害保险，时薪不低于当地最低工资标准的1.2倍；3.如需安排员工在法定工作时间之外开展派发工作，门店需提前1天向运营部提交加班申请，获批后按照《劳动合同法》规定支付加班费或安排同等时长调休，工作日加班按1.5倍日薪支付加班费，休息日加班按2倍日薪支付或调休，法定节假日加班按3倍日薪支付加班费，不得强制员工加班；4.外包服务人员需由服务商出具对应的用工资质、社保缴纳证明，服务商需与公司签订合规承诺书，承担外包人员的所有用工责任。3.4现场派发行为规范1.派发人员需统一穿着公司工服、佩戴工牌，不得随意着装、不得佩戴夸张饰品，保持仪容整洁；2.派发时需使用规范用语：“您好，XX门店XX活动优惠券，感兴趣可以了解一下”，被路人拒绝后需说“打扰了”，不得纠缠、尾随路人，不得与路人发生争执；3.不得在政府机关门口、地铁禁发区域、医院诊疗区、学校教学区等明令禁止派发宣传品的区域开展派发工作，不得向14周岁以下未成年人派发非儿童专属类纸质券；4.到店派发需严格符合活动规则，比如新客券仅限首次到店注册会员的顾客领取，满减券需消费满指定金额后赠送，不得私自降低派发门槛、不得向不符合条件的亲友多发券；5.不得私自截留、藏匿纸质券，不得将纸质券转卖牟利，不得与外部人员串通套取门店优惠。3.5派发过程台账与盘点管理1.各门店需每日填写《纸质券派发台账》（见附件1），写明当日领用的券种、编号段、派发数量、剩余数量、派发人员签字、店长签字，每日下班前1小时将台账上报至运营部；2.店长每日下班前需盘点剩余纸质券的数量与编号，核对与台账记录是否一致，如出现数量缺失需第一时间上报运营部，不得隐瞒；3.运营部每周至少对所辖门店开展2次现场巡检，核对门店台账与实际库存是否一致，暗访派发人员的行为是否符合规范，巡检记录存档备查。3.6核销与剩余券回收管理1.财务部每两周对已核销的纸质券进行对账，核对纸质券的编号、使用记录、对应消费订单，确保单券对应单消费，如出现核销数量与消费记录不匹配的情况，需第一时间通知内控合规部介入调查；2.活动结束后3个工作日内，各门店需将所有未派发的纸质券全部退回市场部，核对编号与数量无误后，由市场部、财务部联合销毁，不得私自留存、使用过期纸质券；3.已核销的纸质券需由财务部留存12个月备查，到期后统一销毁。4.违规约束与处理4.1奖励规则1.门店团队奖：每月度对各门店纸质券转化率（核销数/派发数）进行排名，排名前3的直营门店分别给予1000元、800元、500元的团队绩效奖励，店长额外加绩效10分，年度评优优先考虑；加盟门店排名前3的，给予下一季度营销资源倾斜，减免10%的品牌管理费。2.个人奖励：每月度各门店评选1名优秀派发员，要求派发量达标、无投诉、个人转化率排名门店第一，正式员工给予300元现金奖励、绩效加8分，兼职人员给予200元现金奖励、后续合作时薪上浮10%，外包人员给予服务商对应人员150元的额外补贴。3.专项活动奖：重大营销节点（店庆、618、双11等）纸质券派发转化率超过目标值20%的，所有参与派发的人员额外发放2倍日薪的专项奖金。4.2违规处理标准违规行为分为轻微违规、一般违规、严重违规三类，所有处理结果均存入个人用工档案：1.轻微违规：包括台账登记不全、领用未签字、着装不规范、派发用语不规范、未按规定时间上报派发数据、库存差异小于5张且无恶意损失。第一次给予口头警告，扣绩效3分（对应绩效工资减少3%）；第二次给予书面警告，扣绩效8分；第三次及以上扣绩效15分，取消当月所有评优资格。2.一般违规：包括私自向亲友多发纸质券累计金额不满300元、派发时与路人争执被投诉、在禁发区域派发被城管警告、库存券丢失10张以内未造成重大损失。处理方式：全额赔偿公司损失，扣绩效20分，记过一次，取消季度评优资格；劳务派遣、兼职、外包人员直接解除用工关系，扣除对应10%的服务费用。3.严重违规：包括截留、倒卖纸质券牟利累计金额300元以上、与外部人员串通套取门店优惠、私自销毁涂改纸质券、违规派发导致公司被行政处罚或出现负面舆情、库存券丢失超过20张且隐瞒不报。处理方式：正式员工视为严重违反公司规章制度，解除劳动合同无需支付经济补偿，全额赔偿公司损失，涉嫌违法的移送司法机关；劳务派遣、兼职、外包人员直接清退，扣除所有未发薪资，赔偿损失；加盟门店扣除1000-5000元履约保证金，情节严重的终止加盟合作；店长监管不到位的，连带扣绩效30分，给予降职降薪处理。5.申诉机制1.任何相关人员对违规处理结果有异议的，可在收到处理告知书之日起3个工作日内，向内控合规部提交书面申诉材料，写明申诉理由、相关证据、诉求，无正当理由逾期未申诉的视为认可处理结果。2.内控合规部收到申诉材料后，需在5个工作日内开展独立调查，调取台账、监控、询问相关人员，出具最终处理意见，书面告知申诉人。3.经调查核实原处理决定有误的，需立即撤销原处理，恢复申诉人的相关待遇，补发扣除的薪资、绩效，消除不良影响。4.申诉期间原处理决定不停止执行，除非内控合规部认定原处理存在明显错误需要暂停的。6.附则1.本规定自2026年1月1日起正式施行，原此前发布的纸质券相关管理规定同时废止。2.本规定未尽事宜，由运营部、人力资源部联合制定补充条款，补充条款与本规定具有同等效力，条款调整需提前7天向全体人员公示。3.所有相关人员需在2025年12月31日前完成本规定的培训学习，签署知悉确认书。7.附件附件1：《纸质券派发台账模板》包含字段：日期、门店名称、券种、券编号段、当日领用数量、当日派发数量、当日剩余数量、派发人员签字、店长签字、备注附件2：《纸质券领用申请表模板》包含字段：门店名称、活动名称、活动时间段、券种、单张面额、申