矿山厂安全检查制度

矿山厂安全检查制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及行业安全生产基础标准制定，针对矿山厂易发生的安全风险，旨在规范日常安全检查行为，强化风险隐患排查治理，保障员工生命安全与财产安全，预防安全事故发生，提升安全管理水平。1、规范安全检查流程，确保检查工作系统化、标准化；2、明确各级人员安全责任，落实隐患整改闭环管理；3、提升全员安全意识，构建本质安全文化。

(二)适用范围本制度适用于矿山厂所有部门、岗位及人员，包括但不限于生产部、机电部、安全环保部、行政部等，涵盖井上井下作业区域、办公场所、仓库、设备设施等。正式员工、一线操作工、外包服务人员及合作供应商均须遵守。1、井上下主运输系统安全检查；2、采掘工作面安全检查；3、设备设施安全检查；4、消防安全检查；5、应急物资与设施检查。

(三)核心原则遵循合规性、全员参与、预防为主、及时整改原则，坚持动态管理、闭环控制。1、安全检查必须符合国家法律法规及行业标准要求；2、各层级人员均需参与安全检查，落实责任到人；3、优先排查高风险隐患，提前预防事故发生；4、检查发现的问题必须完成整改、验收、销号全过程。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，在矿山厂管理体系中处于执行层级，与《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《应急管理制度》等关联。制度内容与其他制度冲突时，以本制度为准，特殊情况由总经理审批处理。1、安全环保部负责本制度的具体实施与监督；2、各生产部门为安全检查的直接责任主体。

(五)相关概念说明1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为等进行的系统性安全评估；2、隐患指可能导致事故发生的物品、装置、状态或行为缺陷；3、闭环管理指隐患从发现、整改、验收到销号的完整处置流程。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构矿山厂设立安全生产委员会，由总经理担任主任，分管生产、安全副总经理为副主任，各部门负责人为委员，统筹安全管理。安全环保部为日常执行机构，各部门设专（兼）职安全员，班组长负责本班组安全检查。根据实际需要，可临时成立专项检查小组。1、安全生产委员会负责制定安全检查计划，审批重大隐患整改方案；2、安全环保部负责组织检查、汇总数据、跟踪整改；3、各部门负责本部门管辖范围的安全检查。

(二)决策与职责总经理对矿山厂安全生产负总责，决策重大安全投入、应急预案启动等事项。分管副总经理协助总经理工作，审批一般隐患整改方案。安全环保部负责人对检查工作质量负责，各部门负责人对本部门检查落实情况负责。1、总经理每月听取安全检查工作汇报；2、分管副总经理每季度组织一次综合检查；3、安全环保部每周汇总检查记录。

(三)执行与职责安全环保部职责：1、制定年度安全检查计划，明确检查频次、内容、标准；2、组织实施综合性安全检查，每月至少一次；3、指导各部门开展日常检查，提供检查表模板；4、统计分析检查数据，定期上报安全生产委员会。生产部职责：1、每日对采掘工作面进行班前检查；2、每周对作业区域进行专项检查；3、发现重大隐患立即停工并上报。机电部职责：1、每月对设备设施进行维护检查；2、每季度对电气系统进行专项检查；3、确保安全防护装置完好有效。仓储部职责：1、每日检查消防器材配置；2、每月检查危化品储存条件；3、保持通道畅通。

(四)监督与职责安全环保部监督各检查工作的落实情况，对检查记录、整改措施、验收结果进行复核。对未按标准检查的部门，下发整改通知，并纳入绩效考核。1、安全检查记录必须真实完整，由检查人、被检查人签字确认；2、隐患整改未经验收不得销号，安全环保部对验收结果负责。

(五)协调联动各部门安全检查发现跨部门问题，须书面移交责任部门，安全环保部负责跟踪。建立安全检查信息共享机制，通过例会、公告栏等形式通报检查情况。1、生产部检查发现机电问题，立即通知机电部；2、安全环保部每月汇总检查结果，向各部门负责人通报。

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三、检查内容与标准

(一)井上下作业区域检查1、采掘工作面：检查顶板支护是否完好，两帮是否稳固，有无离层、片帮现象；2、运输系统：检查轨道铺设是否规范，巷道是否畅通，车辆运行是否平稳；3、通风系统：检查风量是否充足，风门是否完好，有害气体浓度是否达标；4、排水系统：检查水泵运行是否正常，排水管路是否畅通，水仓是否清洁。

(二)设备设施检查1、采掘设备：检查截割、支护、运输设备运行声音、温度、振动是否异常，安全防护装置是否齐全；2、提升设备：检查钢丝绳磨损情况，制动系统是否灵敏，调度室信号是否清晰；3、供电设备：检查电缆敷设是否规范，接地电阻是否合格，绝缘测试是否按时完成；4、安全装置：检查各类传感器、报警器、联锁装置是否正常工作。

(三)作业环境检查1、地面作业区：检查地面平整度，有无积水、障碍物，照明是否充足；2、井下作业区：检查作业场所是否整洁，物料堆放是否规范，安全警示标识是否醒目；3、特殊作业区：检查高空作业平台、有限空间作业等是否符合安全要求。

(四)人员行为检查1、操作行为：检查人员是否按规定佩戴劳动防护用品，是否遵守操作规程，有无违章指挥、冒险作业行为；2、安全意识：检查员工对安全知识的掌握程度，应急避险技能是否熟练；3、培训教育：检查新员工三级安全教育是否落实，特种作业人员持证上岗情况。

(五)应急管理检查1、应急预案：检查各类事故应急预案是否齐全，是否定期组织演练；2、应急物资：检查急救箱、呼吸器、自救器等应急物资是否完好，数量是否充足；3、应急通讯：检查应急通讯设备是否畅通，应急联系电话是否准确。

四、检查频次与方式

(一)检查频次井上下作业区域每月至少全面检查一次，重点区域如采掘工作面、主运输系统、变电所等每周检查一次。设备设施每月进行专项检查，安全防护装置每季度测试一次。季节性特点强的区域，如雨季、冬季，增加针对性检查频次。1、安全环保部制定年度检查计划，明确各区域检查频次；2、生产部每日进行班前安全确认；3、机电部每周对关键设备进行巡检。

(二)检查方式采取日常巡查、专项检查、突击检查相结合方式。日常巡查由班组长负责，专项检查由安全环保部组织，突击检查由总经理或分管副总经理带队。检查方式包括目视检查、实测实量、模拟操作、资料查阅等。1、日常巡查重点检查现场环境、人员行为；2、专项检查聚焦设备设施、管理制度落实；3、突击检查针对重点时段、关键环节。

(三)检查准备每次检查前，安全环保部提前一周发布检查通知，明确检查内容、标准、参与人员。检查人员需提前学习检查标准，准备必要工具如手电筒、测量仪器等。被检查部门提前整理相关资料，确保检查顺利进行。1、检查人员需佩戴工作证件，并按规定着装；2、检查前需领取检查表及记录本；3、必要时邀请技术专家参与检查。

(四)检查记录检查结束后，检查人员立即填写检查记录表，详细记录检查情况，明确隐患内容、责任单位、整改期限。检查记录表由检查人、被检查人签字确认，一份存档，一份交责任单位。安全环保部对检查记录进行汇总分析，每月提交安全生产委员会审阅。1、检查记录需包含检查时间、地点、人员、内容、发现的问题、整改要求；2、重大隐患记录需附照片等佐证材料；3、检查记录作为绩效考核依据之一。

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五、隐患整改与闭环管理

(一)隐患分级依据隐患可能导致的后果严重程度，分为重大、较大、一般三级。重大隐患指可能造成人员死亡或重大财产损失的隐患，需立即停工整改；较大隐患指可能造成人员重伤或较大财产损失的隐患，需限期整改；一般隐患指可能造成轻微伤害或轻微财产损失的隐患，需及时整改。1、安全环保部制定隐患分级标准，明确判定依据；2、各部门负责人对本部门隐患分级负责；3、重大隐患由总经理审批整改方案。

(二)整改流程隐患发现后，责任单位立即停止相关作业，设置警示标志，并向安全环保部报告。安全环保部组织评估隐患等级，制定整改方案。整改方案包括整改措施、责任人、完成时限、验收标准等内容。整改完成后，责任单位申请验收，安全环保部组织验收，验收合格后销号。1、隐患整改流程需在24小时内启动；2、整改方案需经安全环保部审核；3、验收过程需形成书面记录。

(三)责任落实各级管理人员对分管范围内的隐患整改负直接责任。部门负责人对本科室隐患整改负总责，班组长对班组隐患整改负日常管理责任。安全环保部负责跟踪督促整改落实，对未按期整改的单位，下发整改通知，并追究相关责任。1、隐患整改通知需明确整改内容、时限、责任人；2、逾期未整改的，由安全环保部约谈部门负责人；3、整改不力的，纳入绩效考核扣分。

(四)闭环管理隐患整改完成后，安全环保部组织验收，验收合格后进行销号，并形成闭环管理台账。闭环管理台账内容包括隐患编号、发现时间、隐患内容、整改措施、责任人、整改时限、验收时间、验收人等。每年年底，安全环保部对全年隐患整改情况进行汇总分析，形成年度报告，提交安全生产委员会审阅。1、闭环管理台账需电子化存档；2、台账作为安全生产考核的重要依据；3、定期分析闭环管理数据，持续改进检查整改工作。

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六、检查结果应用与考核

(一)结果通报安全环保部每月汇总检查情况，形成检查通报，向各部门负责人及总经理汇报。通报内容包括检查发现的问题、隐患整改情况、考核结果等。对检查发现的问题较多的部门，进行重点约谈。1、检查通报需在每月5日前发布；2、通报内容需客观公正；3、约谈内容形成书面记录。

(二)绩效考核检查结果纳入各部门及个人绩效考核。对检查发现的隐患，按整改完成情况、整改质量进行评分。整改完成及时的，给予加分；整改不到位的，进行扣分；发生事故的，严肃追究责任。1、绩效考核结果与部门奖金挂钩；2、个人绩效考核结果与评优评先挂钩；3、考核标准提前发布，确保公平透明。

(三)持续改进安全环保部每季度对检查整改情况进行统计分析，查找管理漏洞，提出改进措施。各部门根据检查结果，完善管理制度，优化操作流程。每年安全生产委员会组织一次全面评估，对制度体系进行修订完善。1、统计分析报告需提交总经理审阅；2、改进措施需明确责任部门及完成时限；3、评估结果作为制度修订的重要依据。

(四)培训教育每季度组织一次安全检查与隐患整改培训，内容包括检查标准、整改流程、案例分析等。培训后进行考核，考核合格方可上岗。新员工入职时，必须接受安全检查与隐患整改培训。1、培训内容需结合实际案例；2、培训效果纳入个人绩效考核；3、培训资料电子化存档，便于查阅。

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七、监督与持续改进

(一)内部监督安全环保部负责对各部门安全检查工作进行监督，每月进行一次抽查。抽查内容包括检查记录、整改落实、验收情况等。对监督发现的问题，及时反馈并督促整改。1、内部监督需制定计划，明确抽查内容；2、抽查结果形成书面报告；3、对监督发现的问题，限期整改并跟踪落实。

(二)外部监督积极配合上级主管部门的安全检查，对检查发现的问题，认真整改，及时反馈。每年至少邀请一次外部专家进行安全检查，查找管理漏洞，提升安全管理水平。1、外部监督结果作为改进的重要依据；2、整改方案需经外部专家审核；3、整改结果对外公开，接受社会监督。

(三)制度评估每年年底，安全生产委员会组织对安全检查制度进行评估，评估内容包括制度适用性、执行效果、改进空间等。评估结果作为制度修订的重要依据。1、评估过程需邀请各部门负责人参与；2、评估结果形成书面报告；3、评估结果作为绩效考核参考。

(四)改进机制针对检查整改中发现的问题，安全环保部每月提出改进建议，明确责任部门及完成时限。各部门根据改进建议，优化管理制度，提升安全管理水平。每年安全生产委员会组织一次全面评估，对制度体系进行修订完善。1、改进建议需明确具体措施；2、改进结果定期跟踪；3、改进效果作为考核依据之一。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标1、安全检查覆盖率指标，考核检查计划完成率，权重20%；2、隐患整改完成率指标，考核整改完成数量与计划完成数量的比例，权重30%；3、重大隐患零发生指标，考核是否发生重大安全事故，权重50%。考核对象为安全环保部、生产部、机电部等相关部门及负责人。1、考核指标每月统计一次；2、考核结果与部门绩效奖金挂钩；3、考核标准提前发布，确保公平透明。

(二)评估周期与方法1、月度考核，每月25日完成上月考核，次月5日公布结果；2、季度评估，每季度末进行季度评估，分析考核数据，查找问题；3、年度总结，每年12月进行年度总结，评估全年工作成效。评估方法采用定量与定性相结合，重点评估隐患整改完成情况。1、评估过程需邀请相关部门参与；2、评估结果形成书面报告；3、评估结果作为制度修订的重要依据。

(三)问题整改机制1、一般隐患整改时限为3个工作日，较大隐患整改时限为7个工作日，重大隐患立即整改；2、整改过程中，安全环保部跟踪督促，确保按期完成；3、整改完成后，由责任单位申请验收，安全环保部组织验收，验收合格后销号。1、逾期未整改的，由安全环保部约谈部门负责人；2、整改不力的，纳入绩效考核扣分；3、整改结果作为考核依据之一。

(四)持续改进流程1、每月召开安全检查工作例会，分析检查数据，提出改进建议；2、每季度对制度执行情况进行评估，查找问题，提出改进措施；3、每年安全生产委员会组织一次全面评估，对制度体系进行修订完善。1、改进建议需明确具体措施；2、改进结果定期跟踪；3、改进效果作为考核依据之一。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序1、奖励情形包括重大隐患整改突出贡献、安全检查工作优秀、安全生产零事故等；2、奖励类型包括奖金、表彰、晋升等；3、奖励标准根据贡献大小分级，一般贡献奖励500-1000元，重大贡献奖励1000元以上。申报程序为个人或部门填写申报表，安全环保部审核，总经理审批，公示后发放。1、奖励程序需在10个工作日内完成；2、奖励结果定期公示，接受监督；3、奖励资金从安全生产专项预算中支出。

(二)处罚标准与程序1、一般违规行为包括未按规定佩戴劳保用品、违章操作等，处罚50-200元；2、较重违规行为包括造成轻微财产损失、未及时报告隐患等，处罚200-500元；3、严重违规行为包括造成人员伤害、重大安全事故等，按公司规定处理。处罚程序为安全环保部调查取证，告知当事人，当事人陈述申辩，总经理审批，执行处罚。1、处罚结果需书面通知当事人