造船厂船舶维护规范

造船厂船舶维护规范一、总则

(一)目的本规范依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及造船行业相关技术标准制定，针对船舶维护过程中存在的工序混乱、质量不稳定、设备故障频发等问题，旨在规范船舶维护流程，防控安全与质量风险，提升维护效率，降低运营成本。

1、明确船舶维护各环节操作标准，减少人为失误。

2、强化设备与物料管理，避免资源浪费。

3、建立风险预警机制，保障人员与船舶安全。

(二)适用范围本规范适用于公司所有船舶维护业务，涵盖生产技术部、质量检验部、设备维修部、仓储管理部等部门及一线维护工、质检员、维修技师等岗位，正式员工、外包人员均须遵守。外包供应商涉及维护工作的，须同时遵守本规范及双方签订的协议。例外适用场景需生产技术部负责人审批。

1、新造船舶或改造船舶的首次维护按专项方案执行。

2、涉及国家安全或特殊标准的船舶维护，以国家规定为准。

(三)核心原则遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，强化预防为主理念，确保维护工作规范有序。

1、所有操作须符合国家及行业标准，无证上岗行为严禁。

2、维护责任到人，重大问题由直接责任人承担主要责任。

(四)层级与关联本规范为专项管理制度，与公司《安全生产责任制》《质量管理体系文件》《设备管理暂行办法》等制度协同执行，冲突时以本规范为准，特殊情况报总经理审批。

1、生产技术部负责本规范的解释与修订。

2、质量检验部负责维护过程监督与记录。

(五)相关概念说明

1、船舶维护指对船舶结构、设备、系统的检查、保养、修理等作业活动。

2、关键维护指涉及船舶安全的核心部件维护，如主机、舵机、甲板机械等。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设总经理1名，负责船舶维护工作的总体决策；生产技术部设部长1名，统筹维护计划与资源调配；下设维护车间主任1名，分管日常维护作业；质量检验部设部长1名，负责维护质量监督；设备维修部设部长1名，负责重大设备维护。监督层设专职安全员1名，负责现场安全检查。

1、总经理对船舶维护重大事项拥有最终决策权。

2、生产技术部与质量检验部实行双线管理，车间主任向部长双重汇报。

(二)决策与职责总经理负责审批年度维护预算、重大技术改造方案及突发事件处置方案，每月召开1次维护工作协调会。生产技术部负责制定维护计划，质量检验部负责维护质量验收。

1、年度维护计划需经总经理批准后执行。

2、涉及船舶航行的紧急维护，可先实施后补办手续，但须24小时内汇报。

(三)执行与职责

生产技术部：负责维护方案编制、技术交底、进度跟踪；维护车间：执行维护作业，填写《船舶维护记录表》；质量检验部：实施首检、巡检、终检，出具《维护质量报告》；设备维修部：配合处理重大设备故障；仓储管理部：保障备件供应，核对出库数量。

1、维护车间主任对当日维护质量负首要责任。

2、质量检验部发现不合格项，须立即通知生产技术部整改，整改后复查合格方可交付。

(四)监督与职责安全员每日巡查作业现场，重点检查安全防护措施、劳保用品穿戴情况，发现隐患即时制止；对违规行为记录在案，按《安全生产奖惩办法》处理。

1、安全检查实行每日签收制度，隐患整改率须达100%。

2、季度组织1次维护技能比武，优胜者纳入绩效考核加分项。

(五)协调联动每周一召开跨部门协调会，解决维护中的共性难题；建立《维护问题台账》，明确主责部门、配合部门及解决时限。

1、生产技术部与仓储管理部每月核对备件库存，避免短缺。

2、涉及其他部门协作的，由生产技术部牵头协调。

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三、维护流程与标准

(一)维护计划管理生产技术部每年11月编制下年度维护计划，经质量检验部审核后报总经理批准，并分解至各车间。计划应包含船舶名称、维护项目、周期、责任人、所需资源等要素。

1、计划执行率不得低于95%，偏差超5%需说明原因。

2、重大维护项目须提前15天完成技术交底，交底内容须记录存档。

(二)维护作业规范

1、日常维护：按《船舶各系统维护手册》执行，每日维护后填写《日常维护卡》，由班组长签字确认；

2、定期维护：每季度末由车间组织自查，合格后报质量检验部抽检；

3、专项维护：涉及结构改造或关键设备更换的，需编制专项方案，经总经理批准后方可实施。

(三)质量检验与验收

质量检验部对维护全过程实施“三检制”（自检、互检、专检），重点部位须进行无损检测；维护完成后出具《维护质量合格证》，不合格项须立即返工，返工后复检合格方可交付使用。

1、关键部件维护须有2名以上检验员签字；

2、维护质量不合格的船舶，严禁交付使用，直接停航整改。

(四)记录与归档生产技术部负责建立《船舶维护档案》，包含计划、方案、记录、报告等全部资料，按船舶编号分类存档，保存期限不少于5年。

1、电子记录与纸质记录同步保存，确保可追溯；

2、档案管理员须定期检查记录完整性，缺失部分由直接责任人补充。

(五)应急预案管理生产技术部制定《船舶维护突发事件应急预案》，明确紧急停航、人员疏散、设备抢修等处置流程，每半年组织1次演练，演练情况纳入部门绩效考核。

1、紧急维护启动须经车间主任批准，安全员全程监督；

2、演练中发现的问题须制定整改措施，并跟踪落实。

四、维护质量与效率管理

(一)管理目标与核心指标生产技术部设定年度维护计划完成率目标98%，维护质量一次验收合格率95%，关键部件故障率降低10%，维护成本同比降低5%。核心KPI包括计划完成率、合格率、故障率、成本率，每月由生产技术部统计上报。

1、计划完成率以实际完成项数除以计划项数计算；

2、合格率以检验合格项数除以检验总项数计算。

(二)专业标准与规范制定《船舶维护质量标准手册》，明确各系统维护的技术参数、操作步骤及验收标准，标注高风险控制点：主机轴系、舵机系统、消防系统等，防控措施包括关键部件强制报废制度、维护前后的性能测试要求。

1、主机轴系维护需进行轴承间隙、油膜厚度检测；

2、消防系统维护后须进行联动测试，记录喷淋、报警功能。

(三)管理方法与工具采用“5S”现场管理法，重点强化维护车间的整理、整顿、清扫、清洁、素养，配合使用《船舶维护移动终端APP》记录作业数据，实现移动端实时监控。

1、5S检查每日由班组长组织，结果纳入当月绩效；

2、APP数据每月汇总分析，识别维护效率瓶颈。

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五、维护作业流程管理

(一)主流程设计船舶维护流程分为“计划下达-技术交底-作业实施-质量验收-资料归档”五个环节，生产技术部负责计划下达，车间主任组织技术交底，维护工实施作业，质量检验部验收，生产技术部归档。各环节须在规定时限内完成，计划下达须提前30天，质量验收须在作业完成后24小时内。

1、计划下达后3日内完成技术交底，交底会须有记录；

2、质量验收不合格的，须在2小时内通知返工。

(二)子流程说明专项维护增加“风险评估-方案审批-安全交底”三个子流程，高风险作业前须进行安全风险评估，由生产技术部审批方案，车间主任组织安全交底。

1、风险评估由车间主任牵头，安全员参与；

2、安全交底须覆盖所有参与人员，签字确认。

(三)流程关键控制点设定三个核心控制点：维护前设备状态确认、作业中过程巡检、完成后功能测试，由维护工、质检员双重校验，高风险作业增加维修技师的交叉复核。

1、设备状态确认须核对船舶运行日志；

2、过程巡检须记录关键参数变化。

(四)流程优化机制每季度末由生产技术部组织流程复盘，收集维护工、质检员意见，对效率低下的环节提出改进建议，经质量检验部评估后报总经理批准实施。

1、改进建议须明确目标、措施、责任人；

2、优化方案实施后需跟踪效果，持续改进。

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六、维护资源与权限管理

(一)权限设计维护资源权限按“物料领用-备件采购-费用报销-技术改造”四类业务，金额低于5000元的由车间主任审批，5000至20000元的由生产技术部审批，超过20000元的由总经理审批，所有权限通过《船舶维护管理系统》线上授权。

1、系统权限每月核查一次，确保与岗位职责匹配；

2、临时授权须附书面说明，最长有效期30天。

(二)审批权限标准审批权限按业务金额划分：领用物料区分常规件与关键件，常规件5000元内，关键件10000元内；采购备件10000元内，技术改造50万元内，超过部分报董事会审批。审批节点设置“申请-审核-批准”三步走，紧急情况可越级但须补办手续。

1、申请须填写《维护业务审批单》，附相关依据；

2、审核须在2个工作日内完成。

(三)授权与代理日常维护任务可授权给技术等级高于3级的维护工，授权期限不超过1个月，代理期间原责任人保留连带责任；临时代理由车间主任批准，最长7天，交接时须现场演示操作要点。

1、授权需在《船舶维护授权登记簿》登记；

2、代理期间须佩戴临时标识。

(四)异常审批流程紧急维护超权限的，可先实施后补办，但须在4小时内上报；权限外需求须提交《特殊事项申请表》，经总经理批准后方可执行，异常审批须注明原因并备案。

1、紧急情况须电话报备，事后补齐手续；

2、特殊事项申请表须附风险评估报告。

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七、维护监督与考核管理

(一)执行要求与标准维护作业须严格执行《船舶维护操作规程》，所有操作须在《船舶维护记录表》上签字确认，质量检验部每月抽查记录完整率，低于90%的部门负责人承担主要责任。

1、记录表须包含作业时间、操作人、检查项、结果等要素；

2、抽检发现的问题须现场整改。

(二)监督机制设计建立“车间自查-部门抽查-总经理专项检查”三级监督机制，车间每日自查，质量检验部每周抽查，总经理每月组织专项检查，重点覆盖安全防护、备件管理、维护质量三个环节，检查结果直接与绩效考核挂钩。

1、自查须覆盖当日所有作业；

2、抽查覆盖面须达当月维护任务的20%。

(三)检查与审计每季度由质量检验部组织维护质量审计，审计方法包括查阅记录、现场核对、功能测试，审计结果形成《维护质量审计报告》，明确整改项、责任人与完成时限。

1、审计报告须在审计结束后10个工作日内出具；

2、整改情况须在次月检查时确认。

(四)执行情况报告各部门每月5日前提交《船舶维护执行情况报告》，内容包含计划完成率、合格率、故障率、成本节约等核心数据，分析存在问题并提出改进建议，总经理在每月10日前反馈意见。

1、报告须使用公司统一模板，电子版提交至生产技术部；

2、总经理反馈意见须明确改进方向。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定年度、季度、月度三个考核周期，年度考核权重60%，季度考核权重30%，月度考核权重10%，考核对象为车间主任、质检员、维护工等，指标包括维护计划完成率（权重25%）、质量合格率（权重30%）、设备故障率（权重20%）、成本控制率（权重15%）、安全合规率（权重10%），评分标准采用百分制，80分以上为优秀，60-79分为合格，60分以下为不合格。

1、维护计划完成率以实际完成项数除以计划项数计算；

2、质量合格率以检验合格项数除以检验总项数计算。

(二)评估周期与方法年度考核在次年1月完成，季度考核在每季度末月25日前完成，月度考核在次月2日前完成，评估方法采用数据统计与现场核查相结合，由生产技术部组织，考核结果直接与绩效奖金挂钩。

1、数据统计以《船舶维护管理系统》记录为准；

2、现场核查随机抽取作业现场。

(三)问题整改机制建立问题整改台账，按一般问题（整改时限15天）和重大问题（整改时限30天）分类，整改完成后由质量检验部复核，复核不合格的须重新整改，连续两次不合格的直接取消当期绩效。

1、一般问题由车间主任负责整改；

2、重大问题由生产技术部牵头整改。

(四)持续改进流程每半年由生产技术部收集各部门改进建议，形成《制度优化方案》，经总经理批准后实施，实施效果在次半年评估，评估不合格的须重新修订。

1、建议收集通过部门周例会进行；

2、方案实施后需跟踪改进效果。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序设立安全生产奖（奖励金额500-2000元）、技术创新奖（奖励金额1000-5000元）、优质服务奖（奖励金额300-1000元）三种奖励，奖励情形包括避免重大安全事故、提出有效技术改进、连续6个月维护质量合格率超过98%等，申报部门填写《奖励申请表》，生产技术部审核，总经理批准，批准后公示3个工作日，发放时开具正式发票。

1、奖励申请表需附具体事迹说明；

2、公示期间无异议方可发放。

(二)处罚标准与程序对违规行为分为一般违规（罚款100-500元）、较重违规（罚款500-2000元）、严重违规（罚款2000元以上或解除劳动合同）三种，处罚程序包括现场取证、告知当事人、当事人申辩、审批、执行，罚款须在3个工作日内完成，当事人对处罚结果不服的可在收到处罚决定后5个工作日内申诉。

1、取证材料包括照片、视频、记录表；

2、申辩意见须书面提交。

(三)申诉与复议当事人申诉须在收到处罚决定后5个工作日内提交《申诉申请表》，生产技术部受理并组织复议，复议结果在5个工作日内出具，复议期间原处罚决定继续执行，复议结果为维持、变更或撤销，维持决定须告知当事人，变更或撤销的须按变更或撤销结果执行。

1、申诉表需附具体理由；

2、复议结果须书面通知当事人。

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十、附则

(一)制度解释权本规范由公司生产技术部负责解释，解释结果报总经理批准后发布。

1、解释结果须正式发文；

2、解释结果与原制度具有同等效力。

(二)相关索引本规范涉及以下关联制度：《船舶维护操作规程》《安全生产责任制》《质量管理体系文件》《设备管理暂行办法》