大数据项目业务蓝图规划报告

北汽福田大数据项目

—业务蓝图.Audit.Tax.Consulting.FinancialAdvisory业务模块采购模块质量模块分销模块绩效模块业务专职人员签署：日期：签署：日期：签署：日期：签署：日期：业务组长签署：日期：签署：日期：签署：日期：签署：日期：业务领导签署：日期：签署：日期：签署：日期：签署：日期：项目业务负责人

签署：日期：项目技术负责人签署：日期：项目总负责人签署：日期：审阅签署北汽福田大数据系统项目_业务蓝图业务模块业务负责人签字日期备注采购业务模块质量业务模块分销业务模块绩效业务模块审阅签署北汽福田大数据系统项目_业务蓝图项目组领导签署项目业务负责人：日期：项目技术负责人：日期：项目领导人：日期：目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议大数据平台项目整体计划项目准备业务蓝图设计M96789系统实现M1219202122系统测试及系统上线试运行M123242526上线支持及终验M227282930项目目标细化-访谈准备上线后支持项目验收M1010111213系统配置+测试ETL开发+测试数据仓库模型开发+测试数据展现开发+测试大数据分析平台实施系统详细设计1.现有报表和指标分析2.战略解读3.干系部门访谈4.高层领导访谈5.指标梳理与设计6.业务分析蓝图设计

1.大数据系统架

构设计2.系统集成设计3.数据模型设计4.展现原型设计5.系统权限设计

1.用户培训2.用户接受性测试3.系统切换4.数据初始化5.用户权限配置6.用户账号分发项目启动业务蓝图确认系统开发完毕系统上线主数据管理平台实施项目目标细化-访谈准备上线后支持项目验收主数据模型+测试主数据集成+测试主数据质量+测试主数据管理报表+测试1.资料收集与现状了解2.干系部门访谈3.高层领导访谈4.主数据编码及属性梳理5.主数据管理蓝图设计1.主数据管理流程设计2.主数据标准设计3.主数据治理结构设计4.主数据管理系统设计1.用户培训2.用户接受性测试3.系统切换4.数据初始化5.用户权限配置6.用户账号分发项目启动业务蓝图确认系统开发完毕系统上线M812345M111415161718目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议本次项目蓝图设计前期做了大量访谈调研工作数据访谈业务访谈架构访谈资料梳理现状分析在集团部门的大力支持和各事业部的全力配合下，大数据项目组完成了业务访谈、数据访谈和架构访谈，并研究梳理了大量资料，在现状分析方面取得了如下阶段性成果：梳理绩效考核指标179个分析类指标共计349个涉及集团5大职能部门；累计完成访谈20场，受访人共37人次；完成8个核心系统的数据现状分析累计完成访谈43场，受访人共260人次；涉及集团5大职能部门、8个事业部；累计访谈13人次；完成对8个核心系统的调研；关键发现总结如下数据层面业务层面信息系统建设与使用数据流转与共享数据标准应用数据管控基于对福田现状的理解，从业务，数据和架构三个层面总结以下关键发现。指标体系集团战略架构层面基础架构技术架构集团报表目标模型应用架构2分析层面考察因素关键发现目前各业务部门已存在指标的清单和体系，但是缺少对于指标应用的场景体系，指标运用层面需要提升，此外对于基于数据的模型化分析也存在迫切需求1数据架构3目前福田数据分析工作，很大部分都依赖系统导出，需要二次加工或者手工填报加工方式，需要专业平台整合多源系统数据，提升工作效率，此外需要进一步推进关键业务的系统支撑能力目前福田业务系统众多，集成关系复杂，需要建立以大数据分析平台为核心的架构，减少系统之间由于出报表而做的集成目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议从福田业务管理和数据运用的关注点出发，结合德勤的数据分析经验，设计福田大数据中心项目整体蓝图框架技术平台系统改进建议业务分析架构业务改进建议权限管理目标管理13456做什么？为什么做？如何做？2业务分析体系设立项目总体目标和各业务域分目标；梳理业务重要价值点；明确主要分析场景；完善指标管理体系；搭建企业级大数据仓库；整合各业务系统数据；建立面向决策层的管理驾驶舱目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议本期项目建设目标促进销量增长、优化库存结构、提升订单交付能力大数据中心建设目标1决策支持、管理透明，工作提效研发采购生产分销服务质量目标高质量、低成本、及时交付分销目标企业价值链各业务域本期目标采购目标全生命周期质量管理绩效目标管理聚焦、提升效率、提升价值总目标基于环节基于全流程目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议工程与质量体系与管理最佳实践分析主题主要场景导入德勤各业务模块标准分析框架业务调研关注重点进行全面业务访谈和现状调研识别当前业务的痛点和关注重点针对业务重点确定分析主题基于业务主题设计主要场景和指标12345业务分析体系设计工作方法目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议导入德勤采购业务分析框架，综合调研情况，识别本期大数据中心项目关注重点物资全生命周期质量评估，优化供应商体系安全采购经济采购效率采购物资全生命周期总成本最低物资高效供应，流程透明，可追溯战术采购管理战略采购流程管理目标不同：由单一降低采购成本转变为供应商、企业、客户三方的战略增值，战略增值的内容除成本外，还包括质量、客户满意度等方面。管理时间维度不同：着眼于长期、持续提升企业竞争力，采购策略不仅仅局限于应急需求和市场波动。管理空间维度不同：将管理对象外延到供应链，对管理的物料、供应商进行分类，并按分类采取不同的采购策略，并实现企业内部协同和内外部协同。库存管理资金占用库存积压库存周转库存损失战略管理采购流程制度管理战略供应商体现建设采购战略管理采购管理模式采购组织与绩效管理成本/价格管理价格信息管理价格波动价格对标整车成本管理过程管理采购订单管理供应商系数管理采购质量管理采购物流管理采购结算管理采购计划管理零部件/模块成本管理供应商管理供应商规划与开发供应商绩效考核管理供应商优化供应商质量工程管理供应商基础信息管理商务与合同管理服务管理将分析框架关注重点进行展开采购业务整体分析框架供应商发展供应商优化供应商开发过程分析供应商开发效率分析存量供应商统计分析供应商协同分析供应商基础信息分析信息共享能力分析供应商服务能力分析供应商技术能力分析供应商报价分析供应商质量分析供应商评价交付能力分析供应商风险分析供应商商务政策分析供应商淘汰情况分析供应商管理库存管理（采购）库存效率分析自有库存资金占用分析供应商库存监控库存积压分析库存损失分析库存管理分析采购成本/价格管理原材料价格波动分析性能富余度分析新材料替换分析工程设计优化工艺优化分析成本预测分析成本构成分析产品成本构成采购商务降本目标完成分析新产品采购成本目标达成降本达成分析原材料采购过程管理采购计划完成情况分析采购计划准确率分析采购计划采购订单准确性分析采购订单及时性分析采购订单分析招标结果分析招标及时性分析采购招标分析物流成本分析物流效率分析采购物流分析入场检验结果分析入场检验付款周期分析应付账款分析采购结算分析入库量分析收货入库然后，导入前期采购业务访谈关注的主要业务场景，识别蓝图工作重点#关注领域开发阶段供应商质量控制供应商市场质量评价能力入场检验问题、供应商反馈及时性自动化分析供应商报价分析采购计划准确性提升新产品采购流程执行导致采购成本超标供应商开发效率提升供应商绩效评价的自动化分析新产品采购订单执行效率提升长周期订单管理（时代）实现采购物流监控新产品开发结算流程优化与供应商库存信息共享467981013实现难度包含业务实现难度和技术实现难度。业务实现难度指现状具备的业务流程完整程度、业务执行程度、业务信息的完善程度；技术实现难度指现有业务系统建设程度、系统内信息可采集程度，以及未来BI系统在年内可完成程度；业务价值包含采购业务影响重要性及采购业务需求的紧急性。业务影响重要性指任务对业务管理可视化及效率提升的影响程度；业务需求紧急性指通过各业务部门访谈中了解到的需求响应度；业务价值高低实现难度低高2目前可完成的全部工作任务目前可部分完成的工作任务未来完成工作任务123431556789101111121213围绕“提质量，降成本”构建业务分析主题，并综合项目周期因素，建议本期项目业务范围采购业务整体分析框架供应商发展供应商优化供应商开发过程分析供应商开发效率分析存量供应商统计分析供应商协同分析供应商基础信息分析信息共享能力分析供应商服务能力分析供应商技术能力分析供应商零部件价格分析供应商产品质量分析供应商评价交付能力分析供应商风险分析供应商商务政策分析供应商淘汰情况分析供应商管理库存管理（采购）库存效率分析自有库存资金占用分析供应商库存监控库存积压分析库存损失分析库存管理分析采购成本/价格管理原材料及零部件价格波动分析性能富余度分析新材料替换分析工程设计优化工艺优化分析采购成本预测分析成本构成分析产品成本构成采购商务降本目标完成分析新产品采购成本目标达成降本达成分析原材料采购过程管理采购计划完成情况分析采购计划准确率分析采购计划采购订单准确性分析采购订单及时性分析采购订单分析招标结果分析招标及时性分析采购招标分析物流成本分析物流效率分析采购物流分析入场检验结果分析入场检验付款周期分析应付账款分析采购结算分析入库量分析收货入库8444531317421依据蓝图框架，结合决策关注点，设计采购业务分析主题及分析场景工作重点蓝图框架业务关注范围供应商价格分析供应商质量分析供应商交付能力分析原材料价格波动对零部件价格影响分析零部件价格波动分析采购商务降本目标完成分析采购计划准确度分析采购订单交货及时性分析业务分析场景设计总览采购业务分析总览采购商务降本分析主题采购商务降本分析采购持续降本及采购规模分析商务降本绩效考核报表单一图号采购规模趋势绩效考核报表单一供应商采购规模趋势绩效考核报表零部件价格趋势分析零部件价格多维度分析原材料价格波动采购成本控制分析原材料价格波动分析原材料价格波动对零部件价格影响分析价格成本构成分析定价完成情况分析零部件质量分析主题零部件质量分析(IPTV/PPM/市场索赔率)零部件质量绩效考核报表采购效率分析主题采购效率分析供应商应付账款分析采购订单多维分析

供应商分析主题供应商管理-能力趋势分析供应商管理-能力对比分析用量少多家供货零部件信息表用量多独家供货零部件信息表供应商绩效多维度分析属地供应商信息报表供应商零部件体系情况统计标杆信息（表一、表二）供应商基本信息分析业务分析场景一–采购业务分析总览目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑采购业务分析总览通过对采购重点关注的指标进行监控，协助管理层及时掌握业务运营状况，围绕“降低成本，提高质量”的目标，对采购业务的整体情况进行诊断。商务降本实际降幅、目标降幅、降低额；IPTV、PPM(生产月/销售月)、市场索赔率；采购计划准确率、采购交付及时率；单一供应商采购规模、单一零部件图号采购规模；从CMMP、QMS、QTS等系统获取数据商务降本目标执行情况：可查看某品牌或多个品牌月度/年度的实际降幅，目标降幅以及实际降低额，及时了解商务降本目标达成情况；零部件质量分析：监控IPTV,PPM,索赔率等核心零部件质量指标在不同时间、不同MIS维度下的目标与实绩的情况；采购效率分析：实时监控采购计划准确率及采购交付及时率指标，及时了解采购效率的目标完成情况；采购规模分析：实时了解12个月内“单一供应商”及“单一零部件图号”的采购规模趋势，为及时调整供应商政策提供辅助依据.总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；时间：年/月；品牌业务分析场景一–采购业务分析总览展现示例示例业务分析场景二–采购商务降本分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过商务降本分析，及时了解商务降本目标完成情况，并且从不同维度对比分析历年降本情况，协助决策者制定降本策略及考核机制单台降本目标，单台实际降低金额，总额降本目标、总额实际降低金额、零部件商务降本幅度，零部件商务降本金额降本目标达成分析：从品牌，时间维度分析商务降本完成率，及降低额，及时了解各品牌降本目标达成情况；多维度商务降本分析：按照品牌，系统，模块，供应商，零部件，多维度逐级对比分析各年度商务降本情况及趋势，及时发现存在的问题；商务降本绩效考核报表：考核部门、科室、责任人的商务降本绩效表现情况时间：年/月，单月/累计，品牌，系统，模块，供应商，零部件总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；从SAP、CMMP系统获取数据；业务分析场景二–采购商务降本分析展现示例示例业务分析场景二–采购商务降本分析报表示例示例业务分析场景三–采购持续降本及采购规模分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过持续降本及采购规模分析，突出对零部件“持续降本能力”的评估，并结合采购规模对商务降本能力的重要影响，按照多维度进行采购规模分析某零部件图号持续降本幅度，某零部件图号采购规模趋势，单一模块采购规模、单一零部件采购规模、单一供应商采购规模、单一图号的采购规模降本能力分析：监控某一零部件图号逐年的降本幅度，以及该零部件逐年的采购规模趋势；按品牌查看不同维度（按模块，按零部件，按供应商，按图号）的采购规模趋势；商务降本绩效考核报表；单一图号采购规模趋势绩效考核报表；单一供应商采购规模趋势绩效考核报表品牌，模块，零部件，供应商，图号；总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；从CMMP、SAP系统获取数据业务分析场景三–采购持续降本及采购规模分析展现示例示例业务分析场景三–采购持续降本及采购规模分析报表示例示例业务分析场景四–零部件价格分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过零部件价格分析，可以在总体上把握零部件的价格走势和波动情况，了解供应商价格水平，通过当前报价与历史价格进行对比分析，对供应商报价的合理性进行初步判断零部件图号价格，零部件图号降幅；各品牌多维度下的零部件图号价格，降幅及平均降幅零部件价格趋势分析：从多个角度（品牌，系统，供应商）分析零部件图号的价格变化趋势及降幅走势；零部件价格对比分析：通过不同事业部，品牌、产品线、供应商，对零部件图号的历史价格和降幅以及平均降幅进行纵向比较，以识别异常价格波动并预测当前合理价格区间及降价幅度零部件价格多维分析：业务人员基于零部件价格分析模型可以自由定义分析报表年度、品牌、系统、供应商、图号；总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；通过SAP、CMMP系统获取数据；业务分析场景四–零部件价格分析展现示例示例业务分析场景四–零部件价格多维分析示例示例业务分析场景五–原材料价格波动与采购成本控制分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过原材料价格波动与采购成本控制分析，实时监控原材料价格波动对采购成本的影响。原材料价格，升降幅度（e.g.板材，管材，型材，橡胶等）；原材料价格对单一车型，系统，模块，零部件，图号的采购价格的影响幅度；各品牌原材料价格波动造成总采购成本变化额度，及幅度原材料价格波动分析：实时监控各原材料的当前价格及变化幅度，分析原材料变化对单一车型，系统，模块，零部件，图号采购价格的影响；原材料价格波动采购成本控制分析：按品牌分析原材料价格月度/年度波动对采购成本控制的影响年度，品牌，车型，系统，模块，零部件，图号总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；原材料价格波动分析中的数据需要手工导入；原材料价格波动采购成本控制分析目前系统不支持，需要对系统中的采购价格管理的功能进行优化，增加价格变动因素的记录业务分析场景五–原材料价格波动采购成本控制分析展现示例示例业务分析场景五–原材料价格波动与采购成本控制分析展现示例示例业务分析场景六–价格成本构成分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过价格成本构成分析，管理层可按照供应商，图号、零部件分类、模块、系统分析价格构成情况，协助管理层合理定价。零部件直接材料成本、零部件直接人工成本、零部件制造费用、零部件制造成本、零部件期间费用、零部件利润、零部件不含税出厂单价合计、零部件含税出厂单价合计、零部件工装模具分摊费用（含税）、零部件包装费用（含税）、零部件运输费用（含税）、含税到厂单价合计价格成本构成比例分析：分析各系统、各模块、各零部件分析、各图号价格成本构成及时了解每个价格因素在总价格成本中的占比年度，供应商，系统、模块、零部件分类、图号总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；数据手工录入.业务分析场景六–价格成本构成分析展现示例示例业务分析场景七–定价完成情况分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过定价完成情况分析仪表板，管理层可按月度监控各品牌“新产品零部件定价完成情况”及“商改零部件定价完成情况”新产品零部件定价当月完成率，累计平均完成率，差异率；商改零部件定价当月完成率，累计平均完成率，差异率；定价零部件数，目标用时新产品零部件定价完成：根据各品牌定价零部件数量，分析当月定价零部件完成率及差异率，同时追溯累计平均用时与完成率，差异率商改零部件定价完成：根据各品牌定价的目标用时，分析当月定价零部件完成率及差异率，同时追溯累计平均用时与完成率，差异率年度，品牌总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；数据手工录入业务分析场景七–定价完成情况分析展现示例示例业务分析场景八–零部件质量分析（IPTV,PPM(生产月/销售月)，市场索赔率）目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑零部件质量是保证整车质量的关键，通过零部件质量分析，及时追溯各供应商零部件质量表现，加强管理层对供应商绩效的管理，并协助对零部件质量问题进行跟踪与改造IPTV，生产月PPM(累计)，生产月PPM(单月)，销售月PPM(累计)，销售月PPM(单月)，市场索赔率零部件质量分析：按品牌，质量业务单元，系统，模块，零部件，供应商，图号分析质量表现的整体趋势，与历年质量表现对比多维度质量对比分析：按品牌，质量业务单元，系统，模块，零部件，供应商，图号对比分析质量表现情况零部件质量绩效考核报表：考核各部门、科室、负责人采购过程中零部件的质量表现年/月，千台类型，品牌，质量业务单元，系统，零部件，供应商，图号总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；大数据平台从QMS系统抽取数据，对于零部件图号、供应商的追溯，从EPC和QTS系统中获取业务分析场景八–零部件质量分析（IPTV,PPM(生产月/销售月)，市场索赔率）展现示例示例业务分析场景八–零部件质量分析（IPTV,PPM(生产月/销售月)，市场索赔率）展现示例示例业务分析场景八–零部件质量多维分析示例示例业务分析场景八–零部件质量绩效考核报表示例示例业务分析场景九–采购效率分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过采购效率分析，掌握不同时间段、不同品牌、不同工厂、不同供应商、不同系统、不同模块、不同零部件采购计划的准确率、订单交货的准确率以及应付供应商账款的及时性，及时监控供应商零部件供货情况和对供应商的付款情况采购计划准确率，订单交货准时率，月度计划采购额及实际采购额，计划完成率采购计划准确率：根据当前及历史月度的采购计划准确率，及累计采购计划准确率，分析采购计划制定的合理性订单交货准确率：统计累计实际交货及年度计划交货额，监控订单交货的准确率应付供应商账款：实时监控应付供应商账款异常情况年/月，品牌，工厂，供应商，系统，模块，零部件总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；从SAP、CMMP系统获取数据业务分析场景九–采购效率分析展现示例示例业务分析场景九–采购效率(供应商应付账款)分析展现示例示例业务分析场景九–采购订单多维分析示例示例业务分析场景十–供应商管理能力分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过供应商管理能力分析，监控供应商量产价格降幅，采购量，降价额，千台故障项次，交付准确率等核心指标的变化趋势，对挖掘供应商降价潜能，协助采购工程制定零部件采购价格及采购规模具有积极的意义供应商量产价格降幅，IPTV/PPM/市场索赔率，采购量/降价总金额，零部件图号交付准时率，供应商年度采购额供应商管理-能力趋势及对比分析：通过价格，采购量，质量，交付准时率等核心控制指标，实时监控、分析供应商能力，并且实现同一零部件不同供应商的对比及趋势分析；用量少多家供货零部件信息表；用量多独家供货零部件信息表；供应商绩效多维度分析：通过条件拖拽选择，自定义供应商管理能力分析报表年度，供应商，图号，零部件，品牌总部领导及采购管理部人员；各事业部领导等；从CMMP、SAP、QTS、QMS，EPC等系统获取数据业务分析场景十–供应商管理能力分析展现示例示例业务分析场景十–供应商管理能力分析报表示例示例业务分析场景十–供应商管理能力分析报表示例示例业务分析场景十–属地供应商信息/供应商零部件体系情况统计报表业务分析场景十–标杆信息报表业务分析场景十–供应商基本信息分析此外，对业务管理和系统建设提出改进建议分类分析场景问题描述建议方案业务管理零部件质量分析/零部件索赔采购部提出需要按照零部件图号分析质量问题，但是目前配件图号与零部件图号的对应关系在EPC系统中无强制校验，存在匹配不准确的风险建议加强业务管理规范，确保录入信息的准确性，另外可以尝试在EPC系统中添加校验功能各品牌针对同一零部件名称描述不一致，虽集团有规范要求，但执行效果不好。例如：奥铃，时代和欧马可：前照/位组合灯风景：前组合灯瑞沃：前照灯建议加强管理规范，要求各事业部统一零部件名称采购部门用的零部件名称与质量部门对于零部件的名称不一致，导致无法按照零部件进行质量分析。例如：质量部：变速器采购：变速箱建议采购部与质量部规范零部件名称规范，确保名称统一QTS系统中各工厂零部件实际扫描准确率存在不足，导致部分追溯信息缺失（供应商信息）通过数据分析识别问题事件，有针对性的加强厂内物流管理数据采集供应商潜力分析目前原材料价格和供应商成本构成数据线下人工管理，无业务系统支撑，无法有效支持供应商价格研究与分析由于业务分析的重要性，建议短期内把供应商基础产品的成本构成，原材料价格、降本目标值按照模板录入到大数据平台中，供价格分析使用，需要业务部门配合数据的整理以及按期导入数据采购降本达成分析采购降本结果分析中指标目标值目前无系统管理，导致指标分析时需要线下统计（例如：量产产品采购商务降本目标完成率）目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议质量管理领域，行业规范和管理体系相对标准目前，福田采用的质量管理体系ISO/TSI16949比较完善，但数据系统支持层面，需求强烈。VDA6.1QS9000EAQFASQVISO/TSI16949德国美国法国意大利国际标准化组织持续改进预防缺陷缩小变差减少浪费质量稳定质量管理目标：典型客户典型国家质量体系世界汽车行业质量管理体系：目前北汽福田已有指标的分层，但在指标应用领域可以进一步优化市场指标制造指标市场指标制造指标总部事业部IPTVCPVIQSAUDITDRL质量门直通损失率零部件零公里总体PPM值WDPVT-PPHP-PPH标杆对比差异率QCTS系统问题关闭率三包费用重大质量事故关闭率质量改进项目到期完成率质量改进红黄牌项次IPTVCPVIQSPPM(生产月、销售月)市场索赔率淋雨专项合格率DRLDRRFTQPDI单台缺陷项次P-PPHWDPVT-PPH标杆对比差异率PCR关闭率零部件零公里PPM问题关闭率…………建立闭环的质量管理分析体系，实现质量问题全面全过程追溯质量结果监控采购收货检验质量质量问题判定质量问题追溯生产过程质量物流运输质量质量问题原因分析供应商制造质量改进设计售后质量零部件入厂检质量分析生产过程零部件质量分析整车评审分析整车物流质量分析质量满意度分析整车可靠性分析零部件可靠性分析售后费用分析质量问题改进分析故障原因分析供应商质量排名分析设计原因分析班次质量排名分析班次质量原因分析产线质量排名分析供应商质量对比分析产线质量原因分析质量问题改进进度分析质量问题关闭率分析故障责任分析生产装配过程质量分析问题预防围绕“质量追溯”，参考业务关注重点和系统建设情况，建议本期项目业务范围质量结果监控采购收货检验质量质量问题判定质量问题追溯生产过程质量物流运输质量质量问题原因分析供应商制造质量改进设计售后质量零部件入厂检质量分析生产过程零部件质量分析整车评审分析整车物流质量分析质量满意度分析整车可靠性分析零部件可靠性分析售后费用分析质量问题改进分析故障原因分析供应商质量排名分析设计原因分析班次质量排名分析班次质量原因分析产线质量排名分析供应商质量对比分析产线质量原因分析质量问题改进进度分析质量问题关闭率分析故障责任分析生产装配过程质量分析问题预防依据蓝图框架，结合决策关注点，设计质量业务分析主题及场景工作重点蓝图框架业务关注范围整车售后质量分析整车售后费用分析质量问题追溯分析业务分析场景设计质量目标整车质量目标达成分析千台故障分析主题整车IPTV趋势分析业务单元IPTVTOP问题分析单台维修费用分析主题整车CPV趋势分析业务单元CPVTOP问题分析多维分析质量多维度分析业务分析场景一–整车质量目标达成分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑通过整车质量目标达成分析，获取不同时间节点的车辆售后故障及维修费用信息，实时了解各品牌车辆的质量目标完成情况IPTV(标准)，CPV（标准），月度目标值，年度目标值，目标差异率，同比完成值，同比差异率大数据平台从QMS，QTS、EPC系统抽取数据IPTV-nMIS、CPV-nMIS（n=1~24）目标达成分析：从市场配件服务系统中获取的整车质量问题（故障项次/维修费用）出发，根据不同的时间节点（1MIS-24MIS）和评价范围（产量、销量）设定相应的指标，并提供不同分析维度和分析方式（目标差异率、同比、趋势、预警），对整车的质量问题进行全面分析和监控总部领导及集团质量管理部；各事业部领导，事业部质量管理部；查询时间，品牌，质量业务单元，千台类型业务分析场景一–整车质量目标达成分析展现示例示例业务分析场景二–千台故障分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑整车IPTV趋势分析：将某一品牌，质量业务单元，千台类型，在过去24个月中IPTV实际值，目标值，加权值的趋势做纵向对比分析；明确责任问题分布情况，归属至装调，研发或零部件；IPTV下钻分析：IPTV指标可下钻分析至系统、模块、一级零部件、二级零部件、故障模式、供应商，通过点击趋势图中的异常数据下钻分析至明细；业务单元IPTVTOP问题分析：IPTV下钻分析至各维度时，提取各维度IPTV的TOP数据，明确TOP异常问题归属

大数据平台从QMS，QTS、EPC系统抽取数据总部领导及集团质量管理部；各事业部领导，事业部质量管理部；通过千台故障分析，获取不同时间节点的车辆售后故障信息，实时了解各品牌车辆的IPTV目标完成情况，并实现质量问题追溯IPTV(标准)，IPTV(销售月)，IPTV(全样本)，月度目标值，加权平均查询时间，品牌，质量业务单元，千台类型，加权方式；多维度下钻分析：品牌，工厂，质量业务单元，系统，模块，总成，一级零部件，二级零部件，故障模式，供应商，图号业务分析场景二–千台故障分析展现示例示例业务分析场景二–千台故障分析下钻展现示例示例业务分析场景三–千台维修费用分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑大数据平台从QMS，QTS、EPC系统抽取数据总部领导及集团质量管理部；各事业部领导，事业部质量管理部；CPV(标准)，CPV(销售月)，CPV(全样本)，月度目标值，年度目标值，加权平均查询时间，品牌，工厂，质量业务单元，千台类型，加权方式；多维度下钻分析：品牌，质量业务单元，系统，模块，总成，一级零部件，二级零部件，故障模式，供应商，图号通过千台维修费用分析，获取不同时间节点的车辆售后维修费用信息，实时了解各品牌车辆的CPV目标完成情况，并实现质量问题追溯整车CPV趋势分析：将某一品牌，质量业务单元，千台类型，在过去24个月中CPV实际值，目标值，加权值的趋势做纵向对比分析；明确责任问题分布情况，归属至装调，研发或零部件；CPV下钻分析：CPV指标可下钻分析至系统、模块、一级零部件、二级零部件、故障模式、供应商，通过点击趋势图中的异常数据下钻分析至明细；业务单元CPVTOP问题分析：CPV下钻分析至各维度时，提取各维度CPV的TOP数据，明确TOP异常问题归属

业务分析场景三–千台维修费用分析展现示例示例业务分析场景三–千台维修费用下钻分析展现示例示例业务分析场景四–质量多维度分析展现示例目的和价值目标用户主要指标业务场景系统支撑通过整车质量多维度分析，获取不同管理视角下多维度的质量指标信息，实时生成个性化，自定义的质量分析报表，灵活监控质量管理目标达成情况基本条件：指标名称，千台类别，时间区间，品牌，质量业务单元等；主要配置：整车编号，驱动形式，轴距类型，发动机型号等；故障层级：系统，模块，总成，一级零部件，二级零部件，故障级别，供应商，图号等；度量值:售后千台，平均单车费用，首次故障历程，平均故障历程,平均单次费用等大数据平台从QMS，QTS、EPC系统抽取数据根据不同业务部门对整车质量问题监控的不同视角，提供多维度的质量分析条件集合，按基本条件（指标名称，月份，时间区间，品牌，业务单元，工厂等），主要配置（整车编号，驱动形式，轴距类型，发动机型号等），故障层级（系统，模块，总成，零部件，故障级别，供应商等），度量值（售后千台，平均单车费用，首次故障历程，平均故障历程等）；管理者可按需提取查询字段，生成个性化、自定义、多维度质量分析报表。总部领导及集团质量管理部；各事业部领导，事业部质量管理部；时间区间，品牌，工厂，质量业务单元，千台类型分析维度业务分析场景四–质量多维度分析展现示例示例目录1、项目整体进度2、现状分析及评估3、业务蓝图设计3.1、概述3.2、整体目标3.3、业务分析体系3.3.1采购模块3.3.2质量模块3.3.3分销模块3.3.4绩效模块3.4、分阶段实施建议德勤汽车分销业务分析框架作为最佳实践导入福田分销管理应用获利能力营销能力销量分析区域管理渠道管理市场竞争经销商管理营销活动综合分析库存分析营销网络洞察能力客户属性综合分析客户分类商机漏斗客户行为潜客线索客户价值客户转化客户流失服务能力一般维修机油保养投诉建议索赔客户关怀增值服务综合分析保修商业保险营运能力销售效率订单管理运输配送仓储捡配财务核算综合分析人力绩效预测能力计划能力根据德勤分销SMEA（SaleManagement&EffectiveAnalytics）模型以及汽车行业最佳实践，企业分销业务的提升主要基于以下五大核心能力的建设：分销业务的关注重点在营销能力和营运能力的提升获利能力营销能力销量分析区域管理渠道管理市场竞争经销商管理营销活动综合分析库存分析营销网络洞察能力客户属性综合分析客户分类商机漏斗客户行为潜客线索客户价值客户转化客户流失服务能力一般维修机油保养投诉建议索赔客户关怀增值服务综合分析保修商业保险营运能力销售效率订单管理运输配送仓储捡配财务核算综合分析人力绩效预测能力计划能力根据德勤分销SMEA（SaleManagement&EffectiveAnalytics）模型以及汽车行业最佳实践，企业分销业务的提升主要基于以下五大核心能力的建设：综合业务关注点，系统支持度和项目周期因素，建议本项目重点关注以下业务领域销售业绩分析市场份额分析库存结构分析库龄结构分析经销商运营分析经销商管理分析渠道绩效分析渠道潜力分析新渠道开拓区域销售分析跨区监察分析网络布局分析交叉销售分析营销能力计划总量分析计划分配优化预测结果分析预测模型建立订单质量分析订单周期分析采购效率分析生产产能分析资金效率分析物流时效分析物流质量管理库存质量管理通道管理分析库位管理分析销售盈利分析销售成本核算销售费用分析人力规模分析人均效能分析营运能力活动效果评估活动执行分析活动设计支持优劣势分析竞品竞争分析经销商返利销量分析库存分析经销商管理渠道管理区域管理营销网络营销活动市场竞争计划能力预测能力订单管理销售效率运输配送仓储捡配财务核算人力绩效结果分析影响因素分析核心业务辅助支持订单周期分析结合前期分销业务访谈关注的主要业务内容，识别蓝图工作重点#关注领域订单全流程分析订单预测能力提升订单计划分析销售漏斗管理订单提报质量分析生产过程追溯订单物流环节优化实销录入准确性销售视图分析库存分析评估网络布局评价网系协同分析经销商管理绩效经销商运营绩效调车分析政策费用分析12345678911121314实现难度包含业务实现难度和技术实现难度。业务实现难度指现状具备的业务流程完整程度、业务执行程度、业务信息的完善程度；技术实现难度指现有业务系统建设程度、系统内信息可采集程度，以及未来BI系统在年内可完成程度；业务价值包含分销业务影响重要性及分销业务需求的紧急性。业务影响重要性指任务对业务管理可视化及效率提升的影响程度；业务需求紧急性指通过各业务部门访谈中了解到的需求响应度；业务价值高低实现难度低高1345671391012811214目前可完成的全部工作任务目前可部分完成的工作任务未来完成工作任务1015151616综合业务关注点，系统支持度和项目周期因素，建议项目关注分析主题销售业绩分析市场份额分析库存结构分析库龄结构分析经销商运营分析经销商管理分析渠道绩效分析渠道潜力分析新渠道开拓区域销售分析跨区监察分析网络布局分析交叉销售分析营销能力计划总量分析计划分配优化预测结果分析预测模型建立订单质量分析订单周期分析采购效率分析生产产能分析资金效率分析物流时效分析物流质量管理库存质量管理通道管理分析库位管理分析销售盈利分析销售成本核算销售费用分析人力规模分析人均效能分析营运能力活动效果评估活动执行分析活动设计支持优劣势分析竞品竞争分析经销商返利销量分析库存分析经销商管理渠道管理区域管理营销网络营销活动市场竞争计划能力预测能力订单管理销售效率运输配送仓储捡配财务核算人力绩效381112139101结果分析影响因素分析核心业务辅助支持订单周期分析751615项目关注分析主题及时性分析订单提报订单状态分析针对分销过程及结果展开分析主题抓过程，促结果，借力大数据分析，全面提升企业的分销业务能力过程结果订单流程分析订单提报订单审核生产提报入中心库出中心库车辆验收车辆实销销售结果视图库存分析销量分析时间状态分析订单有效性流程改进促进销售效果提量结果分析促进业务流程优化订单流程管理(实销数量的多维度结果分析、市场竞争分析、区域经销商排名)（库存结构、库龄，调车、跨区检查的分析）(提报订单所处状态节点及各环节的查询分析)(订单的提报有效性分析)(订单提报的质量、有效性、审核通过率等分析)(各交付周期的交付及时性分析)费用分析（商务政策费用的统计分析，费用使用均衡性的分析）订单周期分析(提报订单各环节时间周期的分析)订单质量分析通过会议决议，确定项目工作主要内容工作重点蓝图框架业务关注范围业务分析场景设计0.总体业务概览销量分析1.1销售业绩分析1.2市场竞争分析1.3销售区域分析库存分析2.1库存结构分析2.2库龄分析2.3调车分析2.4跨区监察促销费用分析3.1费用分布分析订单分析

4.1订单质量分析4.2订单状态分析4.3订单周期分析销量分析库存分析关注库龄分析；包含整体的库存产品结构分析和每个经销商的库存产品结构分析；分析经销商间的促销费用分配合理性；分析产品线间的促销费用分配是否科学合理有效；订单分析促销费用管理调车管理分析分析调车数量、调车次数、调车周期等；统计分析，不同库存状态下调车比例；目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑管理者可从销量、库存、促销、订单四个方向，全局了解分销整体业务情况，根据主要指标变化，及时发现业务薄弱环节；每个业务模块，都可横向对比各分品牌情况，快速识别品牌业绩差异；销量、计划完成率、库存数量、存销比、超期车占比、促销费用、订单有效性；有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；根据业务内容分为四个主要的分析主题，整体、概要地掌握分销的业务情况；在每个主题内展现核心指标，并展示各品牌的业务情况；指标可实现每日更新，便于管理者了解当下的商业状况，及时发现预警情况；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导；按时间：年、半年、季、月、当日；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景一–分销业务分析概览业务分析场景一–分销业务分析概览展现示例示例目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑管理者可从全局角度掌握最新的集团销量数据，监控计划完成情况，灵活调整管理策略；通过销量趋势变化，了解整体走势，对未来发展方向做出判断并作相应业务调整；横向对比分析各事业部情况，重点关注业绩表现下降的事业部；如销量同比下降，则钻取同比数据，显示各事业部同比情况，发现下降的主要原因；销量（开票/实销）；计划完成率有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；统计集团销量情况（当日/月累计/年累计），可以快速了解开票和实销双口径数据，同(环)比，计划完成率等；展现分析集团销量的时间维度变化趋势，同比趋势；重点标识未达成计划的月份；展现业务结构的开票和实销的数据变化，洞察识别重点总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、当日；按产品：BUA/C/D；业务分析场景二–销售业绩分析业务分析场景二–销售业绩分析展现示例示例业务分析场景二–销售业绩多维分析展现示例示例业务分析场景三–市场竞争分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑供管理者掌握福田整体的市场表现，并观察行业和目标市场的走势，了解整体市场环境；对比分析福田和各竞品的市场占有率变化趋势，销量占比，市场排名等，评估福田的市场表现情况，识别市场走势较好的竞品，予以重点对标分析与学习；对比各品牌的市场表现情况，可下钻至具体产品，识别主要市场份额下滑的品牌和产品，提出管理改进意见；市场位次；市场占有率；目标市场销量；各品牌销量；福田数据由DMS、SAP系统支持；市场数据需要手工录入；展现集团市场位次和占有率，同/环比变化，时间维度的月度、累计、目标变化趋势和差距；统计分析目标市场趋势变化，福田公司占有率和各竞品的占有率的表现变化；并细分展现某月份中，各公司的市场具体销量和排名；横向对比福田各下级品牌的表现变化，上升下降趋势；对于重点下降品牌进行高亮标识；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月；按细分市场：目标市场、竞争品牌、竞争产品线；业务分析场景三–市场竞争分析展现示例示例业务分析场景四–销售区域分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑管理者可以通过地图视角了解全局的销售情况，便于统筹整体资源调配和区域政策安排等；可以根据数据标签进行排名，了解各区域经销商的经营状况，为网系发展提供辅助决策支持；销量；计划完成率；占有率；经销商数量；单点销量；有DMS、SAP系统支持；计划完成率和市场占有率等数据需要手工录入；以地图为基础，展现销量区域状况，可以从全国下钻到省；同时，以区域为单位按各类指标进行排名，并提供多角度的明细数据，清晰掌握各区域的销售情况；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月；按区域：省、市、经销商；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景四–销售区域分析展现示例示例业务分析场景五–库存结构分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑掌握整体库存数量，存销比，并追踪逐月数据，观察库存变化趋势，分析库存管理效果；横向对比各事业部的库存情况，分段分析厂端、在途、店端库存，细化分析主要库存积压原因；库存数量；存销比；有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；展示整体库存数量和存销比，环比变化；下钻至各事业部/产品线/产品的库存数量和存销比；并显示厂端/在途/店端库存量占比；追踪经销商库存数量的月度变化趋势；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、周；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景五–库存结构分析展现示例示例业务分析场景六–库龄分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑分析库龄组成，监控长库龄车辆占比和走势变化；监控长库龄的库存数量，便于管理者重点关注长库龄管理变化状态，提出相应的管理要求；不同库存类型的库龄；库龄结构；超六个月库龄率有DMS、SAP系统支持；总体展示各状态的库龄时长，与目标差距，目标达成率等；分品牌、和子品牌对比展示库龄时长；重点分析市场端和其中店端库存的库龄结构和超6个月库龄率的走势变化；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、周；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景六–库龄分析展现示例示例业务分析场景六–库存管理多维分析展现示例示例业务分析场景七–调车分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑管理者可掌握整体调车情况，通过调车车辆占比了解调车影响广度，时长和频次了解调车对业务的影响深度；分别分析各事业部的情况，变化趋势，汲取表现良好的事业部经验，提升管理表现欠佳的事业部；调车数量；平均调车时长；平均调车次数；有DMS、SAP系统支持；展现当月和累计调车数量，全量占比，平均调车次数和时间跨度；下钻分析至各事业部产品线的具体调车数量和变化趋势；重点分析各事业部调车次数，与集团平均值进行对比分析；重点分析调车对库存各环节库龄的影响；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、周；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景七–调车分析展现示例示例业务分析场景八–跨区监察分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑管理区域调车状况，将调车数据与区域政策结合，分析政策影响和销售效率；通过实销量和实销周期两方面，检验调车结果，查看调车是否对实销有正向推动作用；调车次数；调动车辆的实销周期；调动车辆的实销比例；有DMS、SAP系统支持；展现各区域的调车情况，统计区域调出、调入和省内调动的数据，分析调动主要发生的区域及频次的变化；调车与实销关联，统计被调车辆的实销状况，实销周期等，并将其与未调车辆进行对比分析；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、周；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景八–跨区监察分析展现示例示例业务分析场景九–促销费用分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑掌握集团整体促销费用使用情况，变化趋势等；分析产品间费用占比情况，调整产品推广力度和销售政策倾向，分析促销力度对实销的影响；掌握经销商间费用分配情况，绘制费用分布曲线，分析费用区间，调控促销政策实现经销商间的分配合理性；促销返利费用；有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；展现集团促销费用统计，变化趋势，及各事业部间促销费用占比和变化；分费用类型分析各品牌/产品线的费用分配合理性；分析经销商间费用分配的均衡性和排名；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景九–促销费用分析展现示例示例业务分析场景九–促销费用多维分析展现示例示例业务分析场景十–订单质量分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑分析订单有效性、客户订单比例的状态，提升有效性较低的品牌订单管理；分析订单提报的均衡性，并关联分析均衡性对其他环节的影响；建立订单得分和有效性的关系，优化订单得分模型，同时建立订单得分和审核通过的关系，最终帮助各事业部降低低分订单比例，提高订单有效性；订单有效性；BTO比例；订单得分；订单通过率；有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；展现集团订单有效性、客户订单比例的数值和同比变化；下钻分析各事业部的订单有效性，分析订单提报的均衡性；展现各品牌不同得分的订单数量比例，和不同得分订单的通过率；重点分析已通过的订单的实际有效性，根据不同分数段分别显示；总部领导及分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景十–订单质量分析展现示例示例业务分析场景十–订单质量多维分析展现示例示例业务分析场景十一–订单状态分析目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑快速掌握任意时间段内的订单交付状态，完成前后双向追溯，对已发生的订单进行分析总结，对未发生的订单，监控履行效率，若有需要及时进行管理干涉；知晓具体环节执行效率，对于未执行订单，按事业部细分排名分析，找到管理薄弱环节；各环节提报订单数量，各环节通过率；有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；用户选择某段时期内的提报的订单，统计其目前的各环节内完成数量；详细分析各环节与计划目标的差距值，以及各环节通过率；展现具体环节的未履行的订单，在各事业部的占比和排名情况；展现具体环节在某时段内已完成订单的数量；分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、当日；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景十一–订单状态分析展现示例示例业务分析场景十二–订单交付周期分析展现实际交付周期的长度和目标差距；细分到各环节的时长占比情况；目标完成情况；纵向对比各事业部的周期同比情况；展现各环节准时率的分析；目的和价值目标用户主要指标业务场景分析维度系统支撑可评估分析整体交付周期和各分段周期的履行情况，重点管理和缩短与目标值差距较大的周期；评估订单交付周期中的关键节点交付及时率对交付周期的影响；订单交付周期；发货及时率；准时到货率；有DMS、SAP系统支持；相关计划数据需要手工录入；分销管理部人员；各事业部领导，营销公司；按时间：年、半年、季、月、当日；按产品：BUA、BUC、BUD；业务分析场景十二–订单交付周期分析展现示例示例分销模块固定业务报表清单序号主题报表名称本期范围主要指标使用单位更新频次1指标概览《事业部分销业务关键指标报表》√--总部月度；2指标概览《经销商维度分销业务关键指标报表》X--总部、事业部月度；3指标概览《订单全生命周期明细清单报表》√--总部、事业部月度；4销售管理《各业务销量和计划完成率分析报表》√销量、计划完成率总部、事业部月度；5销售管理《销量和计划完成率的区域结构分析报表》X销量、计划完成率总部、事业部月度；6销售管理《商用车集团市场占有率分析报表》X市场占有率总部、事业部月度；7库存管理《各业务库存数量周报报表》√库存数量总部、事业部周度；8库存管理《各业务超期车周报报表》√超6个月库龄数量和占比总部、事业部周度；9库存管理《BUA/B/C的超6个月库龄率完成情况表》√超6个月库龄数量和占比总部、事业部月度；10库存管理《BUA/B/C的存销比完成情况表》√存销比总部、事业部月度；11库存管理《各品牌库存的资金占用情况表》X公司投入资金数量、占比总部月度；12库存管理《各品牌经销商库存情况排名周报报表》√库存总量和超期车总量总部、事业部周度；13调车管理《各业务调车分析统计报表》X调车数量、周期、次数总部、事业部月度；14调车管理《各业务区域监察统计月度报表》X调车数量、周期、次数总部、事业部月度；15调车管理《调车操作明细清单报表》X调车数量、周期、次数总部、事业部月度；16返利管理《各事业部促销返利情况报表》√促销返利金额总部、事业部月度；17返利管理《各事业部商务政策情况报表》√商务政策金额总部、事业部月度；分销模块固定业务报表清单序号主题报表名称本期范围主要指标使用单位更新频次18订单管理《商用车集团总体/各事业部OTD市场业务完成情况表》XOTD主要指标总部、事业部月度；19订单管理《各业务订单有效性指标完成情况表》√订单有效性总部月度；20订单管理《各业务不同订单类型的数量和占比情况表》√订单类型总部月度；21订单管理《各品牌订单得分数量及占比情况表》√订单得分总部月度；22订单管理《各品牌订单审核周期及通过率情况表》X审核周期、通过率总部月度；23订单管理《各品牌实销周期评估表》X实销周期总部月度；24订单管理《各业务实销周期结构情况表》X实销周期总部、事业部月度；25物流管理《各业务物流送达及验收管理报表》X车辆GPS状态总部月度；26物流管理《各品牌运输周期完成情况表》X运输周期总部月度；27物流管理《各品牌整车准时到货率完成情况表》X准时到货率总部月度；报表1.《事业部分销业务关键指标报表》产品信息/业务结构X月1-X月销量分析市场端库存分析促销费用分析订单分析……(与月度数据明细一致)BUBUABUBBUCBUDBUEBUF开票实销计划完成率库存数量库存数量月环比存销比平均库龄超6个月库龄率总费用费用占比促销返利费用商务政策费用提报订单数量正式订单数量订单有效性数量环比同比数量同比环比%环比同比%环比

报表2.《经销商维度分销业务关键指标报表》经销商信息X月1-X月销量分析库存分析调车分析促销费用分析订单分析……(与月度数据明细一致)事业部市场部经销商名称地址开票实销实销且回款计划完成率市场占有率库存数量库存环比存销比平均库龄超6个月库龄率调车数量调车时长单车平均调车次数总费用促销返利费用商务政策费用提报订单数量正式订单数量订单有效性数量环比同比数量同比环比数量同比环比%环比同比%环比时代北京经销商1

上海经销商2

…………

拓陆者

伽途

……

非本期范围报表3.《订单全生命周期明细清单报表》订单基本信息OTD生命周期时间轴统计维度原始DMS

订单号/行号整车编码VIN耦合订单号订单提报时间审核通过时间第一次入库时间最新入库时间第一次发车时间最新发车时间第一次验收时间最新验收时间最新开票日期最新实销日期GPS启运时间GPS到达时间BU/BUA/BUB/BUC/BUD/BUE事业部经销商名称经销商编码经销商地址（省/市/区）

业务结构（与主数据一致）X月份实销X月份开票2016年1-X月累计销量BUBUABUBBUCBUDBUEBUF实销同比环比市场业务

计划开票同比环比月度

计划完成率年度市场业务计划实销开票年度计划完成率销量同比销量同比报表4.《各业务销量和计划完成率分析》区域结构X月份实销X月份开票2016年1-X月累计销量品牌省市县实销同比环比市场业务

计划滚动计划开票同比环比月度

计划完成率状态年度市场业务计划实销开票年度计划完成率状态销量同比销量同比报表5.《销量和计划完成率的区域结构分析报表》非本期范围报表6.《商用车集团市场占有率分析报表》企业商用车合计(X月份/1-X月累计)其中销量占有率重卡中卡轻卡

微卡皮卡商务汽车大中客销量同比占有率同比占有率同比占有率同比占有率同比占有率同比占有率同比占有率同比占有率同比合计----------------------------福田

五菱

江铃

东风

一汽

江淮

长城

长安

金杯

重汽

陕汽

南汽

宇通

庆铃

上汽

东风柳汽

其他

非本期范围报表7.《各业务库存数量周报报表》库存数量(产品线依照BU结构)BUBUABUBBUCBUDBUEBUF市场端库存数量周度环比上周数量本周数量数量差值幅度变化

报表8.《各业务超期车周报报表》超期车（产品线依照BU结构)BUBUABUBBUCBUDBUEBUF超6月库存情况周度环比10月目标T周完成率T-1周完成率数量比例数量比例数量变化幅度比例变化幅度

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